中國共產黨武定縣委員會宣傳部整體支出和項目支出績效自評報告（2021年）

中國共產黨武定縣委員會宣傳部整體支出績效自評報告

（2021年度）

一、單位基本情況

（一）概況

1.主要職能

中國共產黨武定縣委員會宣傳部負責組織全縣貫徹落實黨中央、省委、州委宣傳思想文化工作重大方針政策和事業發展總體規劃，研究擬訂全縣宣傳思想文化工作相關政策和事業發展規劃，統籌協調推進全縣宣傳思想文化領域法治建設，督促落實新聞出版、電影業的管理政策，承擔縣精神文明建設指導委員會的日常工作。按照縣委的統一部署，協調宣傳思想文化系統各部門之間的工作。統籌指導協調全縣理論研究、理論學習、理論宣傳工作，組織推動理論武裝工作。負責規劃組織全縣思想政治工作，配合縣委組織部做好黨員教育工作，會同有關部門研究和改進群眾思想教育工作。指導協調縣級各新聞單位工作，組織全縣突發公共事件應急新聞工作。擬訂全縣新聞出版業的管理政策并督促落實，管理新聞出版行政事務，組織協調有關行政審批工作，統籌規劃和指導協調新聞出版事業、產業發展。從宏觀上統籌指導協調全縣互聯網宣傳和信息內容管理工作，統籌協調數字新媒體的建設與管理。從宏觀上統籌指導協調推動全縣精神文化產品的創作和生產，協調組織中華優秀傳統文化傳承發展有關工作，指導協調推動群眾文化建設。擬訂全縣電影業的管理政策并督促落實，負責管理電影行政事務，指導監管電影制片、發行、放映等有關工作，指導協調全縣性重大電影活動。對全縣新聞出版、廣播影視、文化藝術業改革發展研究提出政策建議，統籌指導協調文化體制改革和文化事業、文化產業及旅游業發展，指導協調國有文化資產監管工作。承擔縣文化體制改革和發展領導小組的日常工作。統籌協調全縣對外宣傳工作，統籌協調組織開展全縣新聞發布工作，指導協調縣級各部門和各鄉（鎮）的新聞發布工作。負責組織開展宣傳思想文化系統干部教育培訓和人才工作。完成州委宣傳部和縣委交辦的其他任務。

2.機構設置情況

納入我單位2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

單位內部機構設置為辦公室、理論和政策法規股、新聞宣傳教育股、出版（版權）管理股、精神文明建設和文化產業發展社科股、輿情信息股、網絡安全和信息化建設股、傳媒監管和電影股。

2021年度末實有在職在編實有行政人員12人（含行政工勤人員1人）、事業人員2人。遺屬2人。離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

截至2021年12月31日，我單位資產總額216.44萬元，其中：流動資產150.95萬元，固定資產65.49萬元。固定資產包括：一是通用設備數量47個，價值62.89萬元（其中：車輛數量1輛，價值37.98萬元）；二是專用設備1個，價值0.25萬元；三是家具、用具、裝具等數量33個，價值2.35萬元。

3.重點工作概述

以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、堅決做到“兩個維護”，全面貫徹全國宣傳部長會議精神和省州黨委全會精神以及省州宣傳思想工作會議精神，忠實履行舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象使命任務，聚焦深入學習宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和習近平總書記考察云南重要講話精神，圍繞開局“十四五”、開啟新征程，圍繞立足新發展階段、貫徹新發展理念、構建新發展格局，突出慶祝中國共產黨成立100周年，著力用黨的創新理論武裝頭腦、指導實踐、推動工作，著力唱響愛黨愛國愛社會主義的時代主旋律，著力提高社會文明程度，著力推動文化高質量發展，著力推進外宣工作改革創新，為全面建設社會主義現代化開好局起好步提供思想保證、輿論支持、精神動力和文化條件。

（二）部門預算管理、全面預算績效管理制度建設情況

根據《武定縣人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（武政發〔2020〕4號）、《武定縣財政局關于印發<武定縣預算部門（單位）整體支出績效管理辦法（試行）>的通知》（武財績〔2020〕3號）、《武定縣財政局關于印發<武定縣部門預算績效運行監控管理暫行辦法>的通知》（武財績〔2020〕4號）《武定縣財政局關于印發〈武定縣2021年預算績效管理工作指導意見〉的通知》（武財績〔2021〕6號）等文件相關要求，為確保部門預算績效管理工作的有序開展和取得成效，因人員變動，我部及時調整了預算績效管理工作領導小組，由常務副部長任組長，各股室為成員，為績效管理工作的組織實施提供了保障，確保了績效管理工作的順利進行。

（三）部門整體支出績效目標設立情況

在2021年預算編制工作中，將績效目標設置作為預算安排的前置條件，全面實施績效管理，完善預算績效管理流程，擴大預算績效管理范圍，加強評價結果運用，提高財政資源配置效率和使用效益。開展全過程預算績效管理工作，穩步推進預算績效管理。

（四）部門整體收支預算及執行情況

中國共產黨武定縣委員會宣傳部2021年度收入合計456.44萬元。其中：財政撥款收入360.21萬元，占總收入的78.92%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入96.23萬元，占總收入的21.08%。

中國共產黨武定縣委員會宣傳部2021年度支出合計373.33萬元。其中：基本支出225.60萬元，占總支出的60.43％；項目支出147.73萬元，占總支出的39.57％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。

（五）嚴控“三公經費”支出情況

2021年公務用車運行費4.47萬元，公務接待費2.05萬元，全年三公經費決算支出6.52萬元，比上年6.40萬元增加0.12萬元。2021年公車保有量為1輛，公務接待人數為45批次362人。

1.公務用車運行費：本年支出4.47萬元，比年初預算數4.00萬元增加0.47萬元，增加11.75%，比上年決算數4.37萬元增加0.1萬元,增加2.28%。增加的主要原因為車輛使用年限長，開展黨史學習、宣傳等工作下鄉次數多，導致公務用車運行費增加。

2.公務接待費：本年支出2.05萬元，比年初預算數4.00萬元減少1.95萬元，減少48.75%，比上年決算數2.03萬元增加0.02萬元，增加0.98%。增加的主要原因為：黨史學習教育、宣傳等工作上級指導督促工作次數多，導致接待費增加。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價的目的

為加強財政支出管理，強化支出責任，建立科學、合理的財政支出績效評價管理體系，提高財政資金使用效益，根據《武定縣人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（武政發〔2020〕4號）、《武定縣財政局關于印發<武定縣預算部門（單位）整體支出績效管理辦法（試行）>的通知》（武財績〔2020〕3號）、《武定縣財政局關于印發<武定縣部門預算績效運行監控管理暫行辦法>的通知》（武財績〔2020〕4號）《武定縣財政局關于印發〈武定縣2021年預算績效管理工作指導意見〉的通知》（武財績〔2021〕6號）等文件相關要求，我部成立了績效評價工作小組，對單位2021年度績效工作進行評價。

（二）自評組織過程

1.前期準備：制定績效自評表，確定評價指標，明確評價要求、完成時限等內容。

2.組織實施：項目分管股室安排專人負責項目預算績效自評工作，收集匯總基礎數據，形成初步自評意見，預算績效評價工作組查閱臺賬資料進行基礎數據核實，分析評價形成部門績效自評報告。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）投入管理情況

1.部門預算編審。2021年的部門預算編審工作中，嚴格按照《武定縣財政局關于印發<武定縣2021年部門預算2021－2023年中期財政規劃編制實施方案>的通知》要求，扎實做好本部門預算編制的各項工作，科學合理的設置績效目標，及時報送部門預算及部門預算編制說明，做到內容完整、數據真實、格式規范，確保部門預算編制的科學性、準確性。

2.部門決算編制。2021年的部門決算編制工作中，認真把握部門決算報表編制口徑和相關要求，根據機關會計核算賬務真實反映2021年度的收支情況，確保部門決算編制“收支真實、數額準確、內容完整、報送及時”。

3.預算執行管理。2021年的預算執行管理工作中，收入按時足額繳庫，支出嚴格執行《武定縣2021年財政預算支出執行進度考核管理辦法》的相關要求，按照時間節點，加快支出進度。嚴格執行國庫集中支付制度，按規定使用財政資金；按照賬戶管理的相關規定，認真開展賬戶年檢工作。根據《國務院辦公廳關于進一步做好盤活財金 取存重資金工作的通知》（國辦發〔2014〕70號）、《云南省人民政府辦公廳關于地一步做好盤活財政存量資金工作的通知》(云政辦發〔2015〕14號)相關要求，認真清理存量資金，并按照規定上繳存量資金。

4.非稅收入管理。嚴格執行“收支兩條線”管理，及時足額上繳專戶利息收入。2021年，共上繳利息收入0.15萬元。

5.預決算信息公開管理。根據縣財政局預決算公開的相關要求，除涉密信息外，在財政部門批復二十日內向社會本部門的預算和決算。同時，將政府采購信息和績效信息等一并公開。

6.績效自評管理。根據《武定縣財政局關于開展2021年度部門整體和項目支出績效自評的通知》要求，認真開展績效自評工作，形成整體績效自評報告和項目支出績效評價報告，在規定時限內，上報縣財政局相關業務股室。

7.財政監督管理。嚴格執行預算管理、財務收支管理、政府采購管理、資產管理、合同管理、項目管理等制度要求，嚴控預算執行全過程，保證預算績效目標順利完成。

8.政府采購管理。按照《中華人民共和國政府采購法》的規定和財政部門預算管理的要求，將政府采購項目納入部門預算，做好政府采購預算和采購計劃編報的相互銜接工作，確保采購計劃嚴格按政府采購預算的項目和數額執行。

9.債務管理。按照縣財政局債務管理的相關要求，每月按照上報債務報表。2021年，我單位無債務和新增債務。

10.資產管理。嚴格按照《行政事業單位國有資產管理辦法》《武定縣行政事業單位通用辦公設備及辦公家具配置標準》來管理和配置資產。實行“單位資產動態兼管，資源共享，資產管理與預算管理、資金管理相結合”的管理辦法；新增（購買、接收捐贈）資產及時入賬，處置資產嚴格按程序上報縣財政批復后，及時下賬。在行政事業單位資產管理信息系統內，及時更新資產信息，準確反映資產的增減變動情況，做到賬卡相符、賬賬相符、賬實相符，確保資產信息清晰完整。及時上報資產月報和年報，確保報表數據的及時性、真實性、準確性、全面性。

（二）履職完成情況

1.理論武裝持續加強。制定《全縣各級黨委（黨組）理論學習中心組2021年學習安排意見》等，全縣共舉辦縣委理論學習中心組學習12場次，集理論交流文章141篇，編印學習材料及發言材料12期共1625冊。

2.黨史學習教育扎實開展。全縣各級黨組織深入學習貫徹黨的十九屆六中全會精神和黨中央關于黨史學習教育的重要決策部署，認真貫徹落實省委工作安排，有力有序有效推進黨史學習教育，各項活動開展正常，全縣上下形成了學黨史、悟思想、辦實事、開新局的濃厚氛圍。

3.精心開展重大主題宣傳。廣泛開展“永遠跟黨走”“我為群眾辦實事”等主題宣傳教育活動；出版發行《涅槃再生——烏東德水電站建設武定縣移民搬遷紀實》《筑夢——武定縣烏東德移民搬遷剪影》《獅子山志》《環州村志》等，講好武定故事、保留鄉土文化記憶、傳承鄉土文明、增強文化自信。

4.深化拓展精神文明創建。深入開展愛國衛生“7個專項行動”和國家衛生縣城創建宣傳工作，深入開展精神文明創建活動，廣泛開展“道德模范”“身邊好人”“最美家庭”等評選活動，評選楚雄第二屆“新時代好少年”1名，評選第七屆楚雄州“道德模范”6名，評選楚雄州“最美家庭”2戶。

（三）履職效果情況

通過開展主題宣傳、形勢宣傳、成就宣傳、典型宣傳等，通過點多、面廣和全方位的宣傳報道，充分展示全縣的知名度和影響力，為全縣科學發展和諧發展跨越發展營造良好輿論氛圍。

（三）社會滿意度及可持續性影響

服務對象滿意度在90%以上。

我單位預算安排的基本支出基本保障了我部工作的正常運轉，預算執行上我單位嚴格遵守各項財經紀律，在資金的使用上也是按資金使用管理辦法及規定的資金使用范圍，使每一分錢都用在刀刃上，確保了每項資金用在該用的地方，發揮該有的作用，2021年我部門很好地完成了縣委縣政府交辦的相關工作。

四、存在問題及整改情況

（一）主要問題及原因分析

一是預算不夠精準。由于年初對部分工作的不可預見性，在執行的過程中對部分項目內容進行調整；二是績效自評組織實施還不夠規范，項目支出績效指標設置科學性有待提高。

（二）整改情況

一是加強財務規范化管理，增強內部預算控制意識，全力推進預算科學化、精細化，突出績效優先，嚴格按照相關制度和要求合理編制預算；二是加強相關工作人員績效目標管理業務知識的學習培訓，提高項目實施股室在績效管理中的參與度，進一步改進指標設置，逐步建立更科學、更具指向性、可量化的指標體系。

五、績效自評結果應用和公開情況

2022年將進一步加大預算績效管理力度，對照自評結果，查缺補漏，及時調整完善財務管理制度和項目管理辦法等規章制度，加強財務管理，完善績效管理；加快完善內部控制體系，確保資金使用安全有效。

六、主要經驗和做法

（一）強化認識，高度重視績效自評工作。財政支出績效評價是單位提高行政效能和用財水平的重要舉措，必須加強組織領導，總結自評工作經驗，嚴格落實績效管理責任，保質保量完成績效自評工作任務。

（二）強化質量，進一步規范績效自評工作。建立科學，可量化的指標體系，認真收集整理評價基礎數據資料，按要求撰寫自評報告，反映資金使用效果。

（三）加強財務管理，嚴格財務審核。在費用報賬支付時，按照預算編制時的金額和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發生。

七、其他需說明的情況

無

項目支出績效評價報告

（2021年度）

一、基本情況

（一）項目概況

1.宣傳工作專項經費。主要用于強化理論武裝工作、持續推進干部理論學習、強化各類理論宣講工作、積極弘揚主流價值引領，牢牢把握宣傳工作主基調開展主題宣傳、形勢宣傳、成就宣傳、典型宣傳等宣傳工作的順利開展提供保障。

2.黨史學習教育工作經費。主要用于在全縣廣泛開展黨史、新中國史、改革開放史、社會主義發展史宣傳教育，普及黨史知識，做到學史明理、學史增信、學史崇德、學史力行，有序推進黨史學習教育各項工作，確保工作取得實效。

3.農家書屋出版物更新補助資金。主要用于堅持以導向正確、品類豐富、質優價廉、適用性強的出版物配備原則，更好地滿足農民群眾精神文化需要，助推鄉村振興，認真開展好2021年農家書屋出版物補充更新工作。

4.縣鄉兩級人大換屆選舉縣級配套經費。主要用于在縣鄉人大換屆工作中，宣傳我縣縣、鄉鎮兩級人大換屆選舉的重要意義、目標任務和工作成效，為實現換屆選舉政策、法律法規家喻戶曉提供保障，確保人大換屆工作宣傳有聲勢、力度和實效。

（二）項目績效目標

1.宣傳工作專項經費

（1）項目績效總體目標

以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，貫徹落實習近平總書記關于宣傳思想工作的重要思想，強化理論武裝工作、持續推進干部理論學習、強化各類理論宣講工作、積極弘揚主流價值引領，牢牢把握宣傳工作主基調。堅持“主旋律引領、正能量鼓勁”的總要求，圍繞中央和省州縣黨委的決策部署，開展主題宣傳、形勢宣傳、成就宣傳、典型宣傳等，通過點多、面廣和全方位的宣傳報道，充分展示全縣的知名度和影響力，為全縣科學發展和諧發展跨越發展營造良好輿論氛圍。

（2）項目績效階段性目標

通過強化理論武裝工作、持續推進干部理論學習、強化各類理論宣講工作、牢牢把握宣傳工作主基調、著力壯大主流輿論宣傳陣地、積極弘揚主流價值引領等。堅持“主旋律引領、正能量鼓勁”的總要求，圍繞中央和省州縣黨委的決策部署，通過點多、面廣和全方位的宣傳報道，充分展示全縣的知名度和影響力，為全縣科學發展和諧發展跨越發展營造良好輿論氛圍。

2.黨史學習教育工作經費

（1）項目績效總體目標

緊緊圍繞學懂弄通做實習近平新時代中國特色社會主義思想，鞏固深化“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，堅持學習黨史與學習新中國史、改革開放史、社會主義發展史相貫通，與學習中國共產黨云南歷史、楚雄歷史和武定歷史相結合，做到學史明理、學史增信、學史崇德、學史力行，為深入實施全面建設社會主義現代化武定行動、譜寫好中國夢的武定篇章而不懈奮斗。

（2）項目績效階段性目標

深入推進全縣黨史學習教育，通過抓好專題學習、專題宣講、專題培訓、專題黨課、主題宣傳、用好學習教材，組織開展“我為群眾辦實事”實踐活動等，高標準高質量完成黨史學習教育各項任務。

3.農家書屋出版物更新補助資金

（1）項目績效總體目標

認真貫徹落實黨中央關于完善公共文化服務體系的重要部署，認真貫徹落實省委、州委相關工作要求，壓實農家書屋屬地管理責任，充分發揮農家書屋陣地作用，更好地保障農民群眾讀書看報的文化權益，助推鄉村振興。

（2）項目績效階段性目標

堅持導向正確、品類豐富、質優價廉、適用性強的出版物配備原則，提高農家書屋出版物配備的針對性、適用性、可讀性，嚴格執行出版物質量標準，確保圖書的質量，認真開展好2021年農家書屋出版物補充更新和使用工作。

4.縣鄉兩級人大換屆選舉縣級配套經費

（1）項目績效總體目標

深入學習貫徹習近平總書記關于堅持和完善人民代表大會制度的重要思想，采取媒體宣傳、社會宣傳等靈活多樣、深入細致的宣傳方式，廣泛宣傳人民代表大會制度，宣傳憲法和法律有關規定，宣傳我縣縣、鄉鎮兩級人大換屆選舉的重要意義、目標任務和工作成效，發布有關換屆選舉權威信息等，實現換屆選舉政策、法律法規家喻戶曉。

（2）項目績效階段性目標

采取媒體宣傳、社會宣傳等靈活多樣、深入細致的宣傳方式，廣泛宣傳人民代表大會制度，宣傳憲法和法律有關規定，宣傳我縣縣、鄉鎮兩級人大換屆選舉的重要意義、目標任務和工作成效，扎實認真做好全縣縣鄉兩級人大換屆選舉工作宣傳。

（三）項目組織管理情況

我單位項目經費在使用過程中嚴格執行財務管理制度，每一筆經濟業務都按照程序進行審批，實行項目專項管理。對于重大的業務和重大資金支出事項，實行集體研究決策決定。對項目實施進度進行跟蹤督促，年中開展項目監控自評，確保項目順利完成。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和范圍

1.績效評價目的

通過對預算支出項目績效目標的設置情況、資金使用情況、項目績效表現情況進行自我評價，了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在的問題和原因，及時總結經驗，改進管理措施，切實提高我單位的項目管理水平、財政資金使用效益和工作效率，并將評價結果作為改進本部門預算管理和安排以后年度預算的重要依據。

2.績效評價的對象和范圍

2021年度財政安排的所有項目。

（二）績效評價原則、依據、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準、評價抽樣等

項目績效指標共分三級，其中：“宣傳工作專項經費”包括3個一級指標，3個二級指標，4個三級指標；“黨史學習教育工作經費”包括3個一級指標，4個二級指標，4個三級指標；“農家書屋出版物更新補助資金”包括3個一級指標，3個二級指標，3個三級指標；“縣鄉兩級人大換屆選舉縣級配套經費”包括3個一級指標，4個二級指標，5個三級指標。

本次自評采用查閱資料、實地查看、問卷調查等方法，預算項目績效評價按項目指標體系，從項目產出指標（含數量指標、質量指標、時效指標）、效益指標（社會指標、可持續影響指標）及滿意度指標3個環節進行自我評價。評價結果分為優、良、中、差四級，綜合得分≥90分為優，80分≤綜合得分＜90分為良，60分≤綜合得分＜80分為中，綜合得分＜60分為差。

（三）績效評價工作過程

1.前期準備

根據《武定縣人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（武政發〔2020〕4號）、《武定縣財政局關于印發<武定縣預算部門（單位）整體支出績效管理辦法（試行）>的通知》（武財績〔2020〕3號）、《武定縣財政局關于印發<武定縣部門預算績效運行監控管理暫行辦法>的通知》（武財績〔2020〕4號）《武定縣財政局關于印發〈武定縣2021年預算績效管理工作指導意見〉的通知》（武財績〔2021〕6號）等文件相關要求，為確保部門預算績效管理工作的有序開展和取得成效，因人員變動，我部及時調整了預算績效管理工作領導小組，由常務副部長任組長，各股室為成員，為績效管理工作的組織實施提供了保障，確保了績效管理工作的順利進行。

2.組織實施

項目分管股室安排專人負責項目預算績效自評工作，收集匯總基礎數據，形成初步自評意見，預算績效評價工作組查閱臺賬資料進行基礎數據核實，分析評價形成部門績效自評報告。

3.分析評價

根據各股室提供的自評情況以及相關佐證材料，通過查閱資料、現場抽查核實、滿意度調查等方式對績效目標完成情況進行核實及評價。

三、綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）

（一）績效評價綜合結論

嚴格按有關規定進行項目經費預算編制，嚴格執行預算，規范資金審批和支付程序，提高資金的使用效率。沒有發生專項資金的擠占、挪用、截流等違規現象。

各項目績效評價按照資金使用情況、績效指標完成情況進行自我評價。“宣傳工作專項經費”項目評價得分100分，評為“優”；“黨史學習教育工作經費”項目績效自評分為100分，評定等級為“優”；“農家書屋出版物更新補助資金”項目績效自評分為100分，評定等級為“優”；“縣鄉兩級人大換屆選舉縣級配套經費”項目績效自評分為100分，評定等級為“優”。

（二）績效目標實現情況

1.宣傳工作專項經費。全縣共舉辦縣委理論學習中心組學習12場次，集理論交流文章141篇，編印學習材料及發言材料12期共1625冊。出版發行《涅槃再生——烏東德水電站建設武定縣移民搬遷紀實》《筑夢——武定縣烏東德移民搬遷剪影》《獅子山志》《環州村志》等，講好武定故事、保留鄉土文化記憶、傳承鄉土文明、增強文化自信。深入開展精神文明創建活動，廣泛開展“道德模范”“身邊好人”“最美家庭”等評選活動，評選楚雄第二屆“新時代好少年”1名，評選第七屆楚雄州“道德模范”6名，評選楚雄州“最美家庭”2戶。

2.黨史學習教育工作經費。全縣各級黨組織深入學習貫徹黨的十九屆六中全會精神和黨中央關于黨史學習教育的重要決策部署，認真貫徹落實省委工作安排，有力有序有效推進黨史學習教育，各項活動開展正常，全縣上下形成了學黨史、悟思想、辦實事、開新局的濃厚氛圍。

3.農家書屋出版物更新補助資金。堅持以導向正確、品類豐富、質優價廉、適用性強的出版物配備原則，認真開展好2021年農家書屋出版物補充更新工作，全縣共計137個農家書屋站點，每個站點更新圖書67種、71冊，共更新9727冊圖書。

4.縣鄉兩級人大換屆選舉縣級配套經費。在縣鄉人大換屆工作中，宣傳我縣縣、鄉鎮兩級人大換屆選舉的重要意義、目標任務和工作成效，為實現換屆選舉政策、法律法規家喻戶曉提供保障，確保人大換屆工作宣傳有聲勢、力度和實效。

四、績效評價指標分析

（一）項目決策情況分析

“宣傳工作專項經費”“黨史學習教育工作經費”“農家書屋出版物更新補助資金”“縣鄉兩級人大換屆選舉縣級配套經費”等四個項目，建設計劃實施進度明確，項目建設符合設計要求和目的，基本符合實際需要，項目決策依據較為充分。

（三）項目過程情況分析

“宣傳工作專項經費”“黨史學習教育工作經費”“農家書屋出版物更新補助資金”“縣鄉兩級人大換屆選舉縣級配套經費”等四個項目，項目資金到位及時，資金支付依據合法，開支標準符合規定。財務制度健全、管理基本規范，會計核算基本符合國家規范。項目不存在投資變更和項目調整情況。

（四）項目產出情況分析

“宣傳工作專項經費”項目，產出指標總分40分，自評得分為40分，總體上項目在產出方面完成情況好，主要體現在項目實際完成率、年度目標完成情況、項目質量完成情況等方面均有效完成。

“黨史學習教育工作經費”項目，產出指標總分40分，自評得分為40分，總體上項目在產出方面完成情況較好，主要體現在項目實際完成率、年度目標完成情況、項目質量完成情況等方面均有效完成。

“農家書屋出版物更新補助資金”項目，產出指標總分30分，自評得分為30分，總體上項目在產出方面完成情況較好，主要體現在項目實際完成率、年度目標完成情況、項目質量完成情況等方面均有效完成。

“縣鄉兩級人大換屆選舉縣級配套經費”項目，產出指標總分60分，自評得分為60分，總體上項目在產出方面完成情況較好，主要體現在項目實際完成率、年度目標完成情況、項目質量完成情況等方面均有效完成。

（五）項目效益情況分析。

“宣傳工作專項經費”項目效益指標總分30分，自評得分為30分。滿意度指標總分20分，自評得分為20分。加強理論武裝、加強群眾性精神文明建設創建工作、加強社會主義核心價值觀公益廣告建設導等。堅持“主旋律引領、正能量鼓勁”的總要求，圍繞中央和省州縣黨委的決策部署，通過點多、面廣和全方位的宣傳報道，充分展示全縣的知名度和影響力，為全縣科學發展和諧發展跨越發展營造良好輿論氛圍。反映出項目的實施在社會效益、滿意度方面完成效果較好，相關人員對項目實施的總體情況較為滿意。

“黨史學習教育工作經費”項目效益指標總分30分，自評得分為30分。滿意度指標總分20分，自評得分為20分。項目的實施使全縣各級黨組織有力有序有效推進黨史學習教育，各項活動開展正常，全縣上下形成了學黨史、悟思想、辦實事、開新局的濃厚氛圍。反映出項目的實施在社會效益、滿意度方面完成效果較好，相關人員對項目實施的總體情況較為滿意。

“農家書屋出版物更新補助資金”項目效益指標總分30分，自評得分為30分。滿意度指標總分30分，自評得分為30分。項目的實施圓滿完成了2021年農家書屋出版物補充更新工作，全縣共計137個農家書屋站點，每個站點更新圖書67種、71冊，共更新9727冊圖書，更好地滿足農民群眾精神文化需要，助推鄉村振興。反映出項目的實施在社會效益、滿意度方面完成效果較好，相關人員對項目實施的總體情況較為滿意。

“縣鄉兩級人大換屆選舉縣級配套經費”項目效益指標總分20分，自評得分為20分。滿意度指標總分10分，自評得分為10分。項目的實施在縣鄉人大換屆工作中，宣傳我縣縣、鄉鎮兩級人大換屆選舉的重要意義、目標任務和工作成效，為實現換屆選舉政策、法律法規家喻戶曉提供保障，確保人大換屆工作宣傳有聲勢、力度和實效。反映出項目的實施在社會效益、滿意度方面完成效果較好，相關人員對項目實施的總體情況較為滿意。

五、主要經驗及做法

制定好工作計劃，嚴格按照預算中安排的資金項目實施，開展好部門整體績效自評，充分調動單位內部開展預算績效管理的積極性、主動性和創造性，促進預算績效管理工作的制度化、規范化、科學化，提高財政資金使用效益。

六、存在的問題及原因分析

在預算編制和實施中還存在編制不細、項目預算執行準確性有待加強。

七、有關建議

加強績效管理培訓，加強財務規范化管理，增強內部預算控制意識，全力推進預算科學化、精細化，突出績效優先，提高績效工作水平。

八、其他需要說明的問題

無