武定縣殯儀館整體支出績效自評報告（2021年度）

一、部門（單位）基本情況

（一）概況

1.部門職責職能

（1）認真貫徹執行國家的殯葬法規和方針政策，以及地方殯葬法規。

（2）在民政局領導下，負責制定業務科室年度工作計劃和各項工作的開展。

（3）認真執行各項規章制度，秉公、誠信辦事，做好各班組職工崗位工作考核。

（4）認真貫徹上級各部門和主管部門對殯儀館的工作要求，按照行業規范要求，堅持原則，按章辦事， 團結帶領全體員工做好殯儀服務工作，盡心盡職做好遺體接運、遺體整容、遺體冷藏、遺體告別儀式，遺體火化、骨灰寄存等殯儀服務工作。

（5）接待喪屬要耐心細致，熱情周到，做到百問不煩，貧富無欺，一視同仁，在條件允許的情況下，盡可能滿足喪屬要求，使喪屬滿意。

（6）認真抓好安全生產工作，各班組安全用電、安全用油、行車安全、防事故工作。

（7）嚴格執行收費標準，在確保社會效益的前提下，逐步提高經濟效益和社會效益。

（8）完成縣級各部門安排的各項工作任務。

2.機構設置及人員

武定縣殯儀館2021年末人員編制7人，實有在職人員5人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制5人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員5人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

武定縣殯儀館無明確車輛編制，實有在用專業殯儀作業業務用車4輛。

加強干部職工隊伍建設，確保殯儀服務質量水平。為努力爭創“社會文明窗口”，打造一支“思想作風正派、工作能力突出、業務技術精湛”的殯儀服務隊伍，我們始終按照科學發展的要求，堅持以人為本，抓隊伍管理不手軟，創服務品牌不松懈。主要做了以下幾個方面的工作：

1.抓學習，著力提高全體職工的能力素質。加強學習習近平新時代中國特色社會主義思想，十九屆四中、五中全會精神，恪守“以人為本、以德為魂、善待逝者、慰藉親人”的服務理念，教育干部職工嚴格遵守殯儀館職工守則和職業道德規范。

2.抓干勁，不斷促進全體職工的實干精神。嚴格執行24小時值班制度，教育全體職工切實正確認識責任、熱心服務群眾，牢固樹立“群眾利益無小事”的理念，真心實意為喪屬“辦實事、辦好事”，讓喪屬切身感受到在殯儀館內“事實辦、事辦實、事辦好、好辦事”。

3.抓服務質量，不斷提升全館職工的服務態度。嚴格要求干部職工文明用語與上崗儀態，做到“三聲、五心、一杜絕”，即來有應聲，問有答聲，去有送聲;做到接待服務細心，引導服務貼心，管理服務用心，解決問題耐心，對待批評虛心;杜絕殯葬服務中出現生、冷、硬、推、要等現象，使文明服務成為每位殯儀職工的自覺行動。

4.進一步加強和規范殯葬管理工作。按照縣委、縣政府文件精神，自2019年12月1日零時起分批實行火化區劃定5個鄉（鎮）68個村（居）委會764個村（居）民小組為火化區。火化區所有亡故人員執行100%火化、100%入公墓集中安葬。（國家規定允許土葬的回族等10個少數民族除外）。

5.完善殯葬基礎設施建設。積極向縣委、縣政府及縣局爭取資金購買了殯葬專用車4輛，提升工作效率和工作積極性，有效、更好地服務群眾，真正把政策落實到位。

6.2021年度，因武定縣殯儀館重建項目的實施，從2020年9月份至2021年12月24日暫停遺體火化業務，階段性的承接遺體接運任務，總體上本年度無法正常提高殯儀服務。2021年12月25日基本業務開始運營，截止到12月30日我館共收取業務費用33.48萬元，其中火化費2.6萬元，殯儀服務費30.88萬元。為廣大治喪群眾提供了優質、高效、便捷的殯儀服務。

（二）部門預算管理、全面預算績效管理制度建設情況。

實施部門預算績效管理具有總額控制、配置效率、運營效率、治理現代化等制度紅利。充分肯定部門預算績效管理實踐探索的可喜成績，充分認識部門預算績效管理面臨的棘手問題，在部門預算績效管理走向“系統集成、協同高效”的新歷史方位，應通過部門預算績效管理的全流程制度建設，實現一個部門、一本預算、一份績效的現代預算管理和政府治理制度。

實施部門預算績效管理是《中華人民共和國預算法》的要求和黨中央國務院的重大戰略部署，是全面預算績效管理的重要組成部分，指預算部門各層級預算支出責任人，以部門分配、使用和管理的各類形式的財政資金為對象，為實現一定的績效準則（比如經濟、效率、效益、公平、可持續等）和績效目標，統籌考慮資產和業務活動，提高部門整體績效水平而開展的系列管理活動，包括績效計劃、績效審查、績效運行監控、績效評價、績效結果運用、績效監督問責和績效信息公開等環節。

（三）部門整體支出績效目標設立情況。

定縣殯儀館2021年較好地完成了履職任務，社會公眾及服務對象的滿意度較高，取得了良好的社會效益。根據自評情況，對“投入、過程、產出、效果”評價指標進行了量化打分，武定縣殯儀館2021年部門整體績效自評綜合得分97分，評價等級為“優”。一級指標具體得分情況詳見下表：

績效評價一級指標得分情況表

（四）部門整體收支預算及執行情況。

1.預算批復情況

2021年年初預算收入92.76萬元，預算支出87.77萬元，其中：基本支出87.77萬元，項目支出0萬元。

2、整體收支情況

2021年收入決算數為121.25萬元，其中：基本支出收入121.25萬元，項目支出收入0元。支出決算數為125.94萬元，其中：基本支出125.94萬元，項目支出0萬元。

3、預算執行情況

2021年收入決算數為121.25萬元，其中財政撥款收入為：87.77萬元，經營收入33.48萬元，支出決算數為125.94萬元，其中：財政撥款收入支出87.77萬元，經營支出38.17萬元，財政預算執行率為94.61%；經營收支年初年初無預算。

（五）嚴控“三公經費”支出情況。

武定縣殯儀館2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。2021年度武定縣殯儀館無一般公共預算財政撥款“三公”經費預算和支出。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2020年增減少43.84萬元，下降100%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算增加0萬元，增長0%；公務接待費支出決算增加0萬元，增長0%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是2020年度購置業務車支出43.05萬元，公務用車運行維護費支出0.79萬元， 本年度無車輛購置及運行維護費支出。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價的目的。

通過武定縣殯儀館各項支出情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況進行自我評價，了解資金使用是否達到了預期目標，檢驗資金支出效率和效果。分析資金使用過程中存在的問題及其原因，及時總結經驗，改進管理措施，有效提高財政資金管理水平和使用效益。

（二）自評組織過程。

1、準備前期：由殯儀館主要負責人負主要責任，由殯儀館財務組牽頭，組織相關業務股室制定了詳細的工作方案，明確各小組責任，確定評價指標細則，各部門協調合作，確保評價工作準確、有效。

2、組織實施：根據評價計劃擬定組織實施方案、評價指標體系。在整體支出和項目支出績效評價共性指標體系框架的基礎上，結合年初預算批復的部門整體支出和項目支出績效指標，部門職責以及項目特點，補充設計個性指標，確定部門整體支出和項目的績效自評體系，同時根據評價情況積累經驗，逐步建立適應部門和項目特點的績效自評指標庫。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）投入管理情況：

2021年武定縣殯儀館總投入資金87.77萬元，其中：工資福利支出投入70.32萬元；商品和服務支出投入15.34萬元（勞務費及委托業務費14.48萬元、工會經費0.8萬元、其他商品和服務支出0.06萬元）；對個人和家庭的補助投入2.11萬元。

（三）履職完成情況：

認真貫徹執行黨的路線、方針、政策和上級黨委的決定，深化體制機制改革,貫徹落實科學發展觀，促進公益事業發展，認真貫徹執行國家的殯葬法規和方針政策以及地方殯葬法規，在上級主管部門的監督指導下開展經營管理和殯儀服務工作；負責全縣遺體接運、存放、火化以及骨灰寄存等殯葬業務。加強規范化、法制化建設，促進社會主義精神文明建設，推動殯葬改革事業健康、有序發展。引導群眾樹立科學、文明、健康的喪葬習俗。按照縣委、縣政府文件精神，自2019年12月1日零時起分批實行火化區劃定5個鄉（鎮）68個村（居）委會764個村（居）民小組為火化區。火化區所有亡故人員執行100%火化、100%入公墓集中安葬。（國家規定允許土葬的回族等10個少數民族除外）。

1.完善殯葬基礎設施建設。積極向縣委、縣政府及縣局爭取資金購買了殯葬專用車4輛，提升工作效率和工作積極性，有效、更好地服務群眾，真正把政策落實到位。

2.2021年度，因武定縣殯儀館重建項目的實施，從2020年9月份至2021年12月24日暫停遺體火化業務，階段性的承接遺體接運任務，總體上本年度無法正常提高殯儀服務。202年12月25日基本業務開始運營，截止到12月30日我館共收取業務費用33.48萬元，其中火化費2.6萬元，殯儀服務費30.88萬元。為廣大治喪群眾提供了優質、高效、便捷的殯儀服務。

（三）履職效果情況

2021年度因武定縣殯儀館拆除重建，在建期間無法正常開展殯葬服務業務，沒有取得預期的經濟效益。殯儀館拆除重建，極大提升了殯葬服務能力，改善了服務環境，硬件設施的改造提升，是推動我縣殯葬改革的有力保障。2021年武定縣殯儀館的工作重點是加快殯儀館建設項目的穩步推進，建成優質工程，為今后提高殯葬服務能力和服務質量奠定基礎，提高有力保障。力爭建設項目如期完成。

（四）社會滿意度及可持續性影響

確保殯葬改革順利實施，推動殯葬事業健康、規范、有序發展。

四、存在問題及整改情況

（一）主要問題及原因分析

一是殯儀館在行業上具有特殊性，在人員配置上具有不合理性，武定縣殯儀館編制7人，實有在職職工5人，其中女性4人，男性1人，且男性一名職工存在聽力障礙和語言障礙，人少工作量大，要完成工作任務有極大的安全隱患和工作壓力，由于人員配備少，在單位機構設置上存在不合理的情況，制度需要進一步完善。

二是單位還需要完善預算編審制度體系建設，對單位重點工作開展和提升財政資金使用效益的項目評價工作尚缺乏科學完整的編制體系。

三是內部預算管理意識有待加強，財政支出績效評價意識淡薄，對財政支出績效評價的重要性認識不足，對績效評價方面的知識沒有深入的了解和掌握，績效目標設置不科學、不合理。

（二）整改情況

各組分解細化績效目標， 逐步完善績效管理制度，制定科學、清晰、可衡量的績效指標。

五、績效自評結果應用和公開情況

六、主要經驗和做法

1.完善預算編報程序。嚴格按照縣財政局要求，提前完善項目庫信息，將新項目入項目庫，每年的預算項目均保證取源于項目庫。在年初預算編報時，細化經費，完善信息，制定合法、合規、合理、可行的績效目標。

2.嚴格預算執行。在整個預算期內，嚴格按照年初制定的績效目標，有效控制經費范圍、合理合規使用資金、按時完成執行進度。

3.建立部門整改機制。針對績效自評中存在的問題，積極建立整改機制，及時調整和優化后續項目和以后年度預算支出的方向和結構，進一步合理配置資源，完善項目管理辦法，切實提高項目管理水平、財政資金使用效益和部門工作效率。

4.建立評價信息反饋公開機制。待績效評價結束后將自評項目績效結果信息、問題及整改意見等及時反饋給項目實施單位，并要求項目實施單位及時落實整改，充分運用自評結果，發揮其在促進項目管理工作、總結完善制度辦法、合理調整資源配置的積極作用。

七、其他需說明的情況