武定縣教師進修學校整體支出績效自評報告（2021年）

武定縣教師進修學校整體支出績效自評報告

（2021年度）

一、部門（單位）基本情況

（一）概況。

1．主要職能。

武定縣教師進修學校是武定縣教育體育局的職能部門，主要為我縣在職在編教師提供短期培訓服務。學校以“省級示范性教師進修學校”為依托，以“引領教師專業發展”為辦學理念，以“面向中小學，研究中小學，服務中小學”為辦學宗旨，始終堅持全面貫徹黨的教育方針，全面推進素質教育，全面提高培訓質量；以“新理念、新課程、新技術”和教師職業道德教育為主要培訓內容；以“集中培訓、遠程研修、校本培訓和自主研修”為主要培訓形式。通過上掛高等院校和知名培訓機構，下連中小學校，統籌規劃，科學管理，開展多層面、多類型、立體式的教師培訓和干部教育活動，實現中小學教師隊伍、班主任隊伍和校長隊伍“三大隊伍”的發展。

2．機構情況。

我單位是武定縣教育體育局下屬的一所直屬學校，屬公益性一類事業單位1個。武定縣教師進修學校共設有四個處室：校長室、財務室、教務處和師訓辦。機構設置本年與上年一致。

3.人員情況。

在職人員情況：2021年初實有在職人員18名（含政府安置托管人員2名）。退休人員情況：退休人員已全部移交社保中心管理，2020年底退休人員8名。

單位資產情況。

截至2020年12月31日，我單位共有國有資產50.83萬元，一是通用設備數量57件，價值30.50萬元；二是專用設備數量2件，價值1.09萬元；三是家具用具裝具及動植物數量29件，價值10.82萬元,四是流動資產8.42萬元。

5.當年單位履職總體目標、工作任務情況。

2021年學校在縣委、縣政府的領導下，在縣教育體育局的關心支持和指導下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，以創建“四有老師”為目標，通過全體教職工的努力，圓滿地完成了各項工作任務。

（1）加強師資隊伍建設，狠抓常規管理工作

武定縣教師進修學校現有在編教師18人，外聘中小學兼職教師52人。其中，教育局、移民局、活動中心借用10人，下派扶貧工作隊員2人，在職在崗人員6人；學校班子：設常務副校長1人（兼黨支部書記）、教務主任1人、工會主席1人，分中學、小學兩科室辦公。一年來，加強了學校制度建設，修改完善了《教師進修學校管理工作手冊》（含《崗位職責》、《規章制度》、《管理辦法》），規范了學校管理，將學校“人、財、物”管理融入校務、教務、后勤工作之中，形成了硬件管理有專人、軟件建設有責任，常規工作有人抓的齊抓共管新局面。做到工作有布置、有檢查、有總結、有痕跡，責任到位，執行有效。

（2）抓黨建，促學風，力推學校德育健康發展

武定縣教師進修學校現有在編教師16人，中共黨員7人，一年來，在教育黨工委的領導下，教進校黨支部主要做了以下工作：

一是抓好思想政治建設。認真執行民主集中制，開好民主生活會，召開座談會，廣泛聽取各方面意見和建議，提供黨組織決策。廣泛開展"兩學一做"主題實踐活動，扎實開展黨員交心談心活動，及時了解黨員干部思想動態，加強人文關懷和心理疏導，有效化解矛盾，不斷增強黨員干部責任意識、紀律意識和奉獻意識，扎實做好思想政治工作。

二是抓好黨建重點項目，加強隊伍建設。我校在崗六名教師全部是黨員，因此，學校從實際出發，把黨建工作融入到學校日常工作中，并明確提出，2022年我校黨建工作的重點項目是學習型黨組織建設及黨員隊伍建設。一是制定計劃。結合我校實際，科學制定切實可行的支部工作計劃。二是嚴格學習制度，把學習黨的十九大精神和“三會一課”制度相結合，進一步激活“三會一課”制度功效。一年來，召開支委會和支部大會共14次，支部書記講黨課四次。建立黨員參加“三會一課”的出勤表，完善“三會一課”會議記錄，實現全程留痕，全程紀實，真正做到了學習一次，收獲一次，認識提高一次，接受教育一次。真正統一了教師的思想認識，樹牢“四個意識”，堅定“四個自信”，踐行“兩個維護”，始終與黨中央思想上、政治上，行動上保持高度一致。

三是重點加強作風建設。認真落實黨風廉政建設責任制和黨內民主生活會制度，建設團結、和諧的領導班子，不斷改進作風。開展師德建設主題實踐活動，探索建立師德建設、作風建設的長效機制，營造良好的教書育人氛圍。倡導教師"敬業、愛校、奉獻"精神，“學為人師、行為示范”，教育與引導廣大教師以德立教、勇于創新、奮發進取，努力成為廣大學生的良師益友和人民滿意的教師。狠抓制度的建設與落實，先后修訂完善了各類人員的《崗位職責》，八個方面的《學校規章制度》和十二項《管理考核辦法》。把教職工的師德師風與評優、晉級掛鉤，實行一票否決。

四是強化基層服務型黨組織建設。開展創建服務型黨組織專項行動，把工作聚焦點放到“服務教學、服務教師、服務黨員”上來。開展黨員教師下扶貧點、送教下鄉、為教師服務等活動。組織在職黨員到居住社區，開展聯系服務群眾活動，開展黨員承諾踐諾、志愿服務等活動，強化了服務意識，提升了服務能力。

五是認真組織“不忘初心、牢記使命”主題教育，集中深入學習宣傳領會《黨的十九大報告》精神，學習《習近平關于“不忘初心、牢記使命”論述摘編》、學習《習近平總書記系列重要講話精神》等 ，深刻理解思想精髓，準確把握核心要義，全面領會精神實質。

黨支部在抓思想政治學習的同時，業務學習也沒有放松。學校為教職工征訂一定的學習資料，還要求每位職工自行征訂每年價值不少于200元的報刊雜志業務書籍，潛心鉆研業務，及時掌握最新的教育教學動態，每兩周用一個下午的時間做學習交流，分享學習成果。每位教職工一年至少讀一本教育論著，做一萬字以上的讀書學習筆記，寫一篇有一定學術價值的論文。

（3）群策群力，全面完成各項師資培訓工作任務

教師進修學校是我縣教師和和教育干部的培訓基地，肩負著兩千多名教師的各種培訓任務。我們的辦學宗旨是面向中小學、研究中小學、服務中小學。緊緊圍繞為學校服務、為教師服務和達到五個提高（提高黨建水平、提高黨員形象、提高人文素養、提高專業內涵、提高工作業績）的要求，把黨建工作和教師培訓工作結合起來，對全體黨員教師提以下具體要求：首先要有“四情”，即對學校有感情，對教師有熱情，對工作有激情，對困難有豪情。要求全體黨員努力提高師德修養，做為人師表的榜樣；刻苦鉆研業務知識，做教育科研的能手；積極參與課程改革，做教育創新的先鋒；出色完成自身工作，做履職盡責的模范；自覺遵守法律法規，做依法從教的標兵；自覺抵制不良風氣，做廉潔行政的先行者。

（4）強化安全措施，確保校園平安

根據教育主管部門相關安全衛生工作文件精神，學校加強安全衛生工作組織領導，建立聯防機制，強化宣傳。按照安全工作“黨政同責、一崗雙責、失職追責”的總要求，在全體教職工和學員中形成“人人講安全、事事為安全、時時想安全、處處要安全”的良好氛圍。以武定縣創建武定文明縣城為契機，著力整治校內外環境，加強與公安、衛生、消防等部門的聯系，努力創建平安校園，積極創建和諧學校。建立健全學校安全工作制度，落實安全工作措施。對教職工和學員進行法制、毒品預防、消防、疾病和傳染病防治等安全教育，不斷提高法律水平和自我保護能力。一年來，杜絕了安全事故的發生，確保學校職工人身安全、來往培訓教師安全、學校財產安全。

（5）嚴格規范財務管理，保證經費開支合規合法

一是學校財務管理嚴格按要求，實行收支兩條線管理；二是學校對財務管理精心計劃，量入而出，厲行節約，把有限的資金最大限度的用在教育教學及培訓工作上；三是充分發揮教職工民主監督和參與管理的作用，組建學校理財小組，定期審計學校財務。

（6）發揮工會橋梁紐帶作用，增強教職工向心力榮譽感

一是通過工會組織討論學校工作報告和各項重大改革方案，充分聽取教工的意見、建議，為學校黨政決策提供可靠依據。二是學校黨政支持并配合工會，按規定如數劃工會經費，組織職工開展健康有益的文體活動。今年以來，由工會組織教職工開展活動有：教職工籃球、乒乓球、羽毛球、象棋、雙扣、凳獅山比賽活動；三是教師節對退休的8位教職工進行慰問；四是同教職工交心談心，看望生病住院教職工；五是配合學校搞好培訓接待服務。

(二)部門預算管理、全面預算績效管理制度建設情況。

根據《武定縣2021年預算績效管理工作指導意見》（武政發〔2021〕6號）精神，加快建立全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，提高財政資源配置效率和使用效益，結合我單位實際,成立以校長為組長的預算績效管理領導小組，指定專人做好單位預算績效管理工作，具體情況如下：

一是全面實施單位預算績效管理。將單位全部預算收支納入績效管理，范圍涵蓋本級財政撥款、上級補助資金、事業收入、經營收入和其他收入，以及安排的本級支出和上級專項轉移支付資金。

二是預算編制環節強化績效目標管理。單位嚴格按照“誰申請資金、誰設置目標”的原則全面設置單位整體績效目標和政策績效目標、項目績效目標。圍繞部門職責和工作活動設置產出、效益指標和滿意度指標等，重點反映部門履職的產出和效果；政策和項目績效目標包括產出、成本、效益、可持續影響和服務對象滿意度等指標等，重點體現貫徹落實各級黨委政府政策和工作要求。

三是預算完成開展績效評價。單位建立預算績效評價體系，對本單位整體預算情況、預算執行情況以及政策、項目實施效果開展績效自評，加快實現政策和項目績效自評全覆蓋，如實反映績效目標實現結果，對績效目標未達成或目標制定明顯不合理的，要作出說明并提出改進措施，評價結果于按規定時間及時報送財政部門。

四是加強績效評價結果應用。單位建立健全績效評價結果反饋制度和績效問題整改機制，形成反饋、整改、提升的良性循環。對財政部門反饋回來的績效目標運行監控、績效評價、績效考核等績效管理信息披露和發現的問題，及時整改和完善預算管理，并將整改情況報送財政部門。

（三）部門整體支出績效目標設立情況。

1.概述項目績效目標完成情況。

一是組織鄉村幼兒教師保教能力培訓，兩期81人次；

二是組織中小學（幼兒）教師全員培訓（網絡研修和校本研修）6個月2422人次；三是組織雙減形勢下課堂教學的有效探索，一天268人次。四是通過上掛高等院校和知名培訓機構，下連中小學校，統籌規劃，科學管理，開展多層面、多類型、立體式的教師培訓和干部教育活動，實現中小學教師隊伍、班主任隊伍和校長隊伍“三大隊伍”的發展。

2.概述本單位整體支出績效目標實現情況。

目標1：執行黨和國家的教育方針政策，深入貫徹落實黨的十九大精神和全國教育大會精神，主動服務武定經濟、社會發展，黨的建設切實加強，實現更高水平的普及教育，提供更豐富的優質教育。

目標2：管好用好國家各類的教育資金，改善和優化學校的辦學條件，提升學校育人環境。

目標3：把教育教學質量放在首位，建立充滿活力的管理體制，加強師資隊伍建設，進一步更新觀念，提升育人水平，辦人民滿的教育。

部門整體收支預算及執行情況。

（四）部門整體收支預算及執行情況。

武定縣進修學校2021年度收入合計320.67萬元。其中：財政撥款收入318.39萬元，占總收入的99.29%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業收入0萬元，占總收入的0%；經營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入2.28萬元，占總收入的0.71%。與上年對比：2021年我單位總收入320.67萬元，2020年總收入314.19萬元，比上年增加7.04萬元，增加2.06%，增加的原因人員工資增加。

收入支出預算執行情況。

當年收入320.67萬元執行基本情況，與上年度314.19萬元對比增加2.06%，增加的原因人員工資增加。

當年支出數預算322.7萬元執行基本情況，與上年度341.85萬元下降19.14萬元，支出下降5.93%。主要原因是集中培訓減少。

1．收入支出與預算對比分析。

2021年收入年初預算數328.09萬元與決算數320.67萬元資金，2021年支出年初預算數322.7萬元與決算數322.70萬元,差異原因分析是由于年中財政預算調整，收入決算數比年初預算數減少7.42萬元，支出決算數比年初預算數減少5.38萬元，是年中財政預算調整。

2．支出按經濟分類科目分析。

（1）“三公”經費支出情況：2021年共計0.52萬元，其中：因公出國（境）費為0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元，公務接待費0.52萬元，占比100%，對比上年數0.42萬元，同比增加22.37%，原因是接待人次和次數增多，全年共12次接待培訓老師，共計110人。

（2）會議費支出情況：2021年共計0萬元，2020年為0萬元。

（3）培訓費支出情況：2021年共計7.85萬元，2020年為24.28萬元，同比減少67.66%原因是響應中央八項規定，厲行節約，減少外出培訓及相關費用開支，疫情防控工作的需求，本年度減少集聚培訓。

（4）無其他對單位影響較大的支出情況。

4.財政撥款收入、支出分析。

2021年財政撥款收入318.39萬元，支出321.03萬元，其中基本支出311.99萬元，項目支出9.03萬元。

5.非財政撥款收入分析。

本單位2021年其他收入合計2.28萬元是本級橫向轉撥財政款2.28萬元分別是武定縣公共就業和人才服務中心撥入大學生見習補貼；武定縣教育體育局撥入基層黨建經費。

（五）年末結轉和結余情況。

1．本年度年末結轉結余數為7.57萬元，其中財政撥款結轉6.97萬元，非財政撥款結轉為0.5萬元。

2．消化結轉和結余的對策為2022年加快推進項目進度，增加支出，減少年末結轉結余。

（六）與預算支出相關的其他指標分析。

本年度資產分析：其中，貨幣資金8.43萬元，比上年10.30萬元減少1.87萬元，同比減少18.19%。

（七）績效目標完成情況。

1.概述項目績效目標完成情況。

2.概述本單位整體支出績效目標實現情況（無）。

（八）當年預算執行及績效管理中存在問題、原因及改進措施。

無。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價的目的。

通過對2021年我單位整體支出預算進行績效自評，將績效管理貫穿預算編制、預算執行等各個環節，提高我單位財政支出責任和效率意識，不斷加強預算績效管理水平，進一步提升財政資金使用效益和單位的履職能力。

（二）自評組織過程。

1.前期準備：根據《中華人民共和國預算法》的相關規定，在預算編制時，建立事前績效目標編制工作，構建事中績效跟蹤和績效評價機制。為確保績效目標如期實現，我單位根據確定的部門整體支出績效目標，對績效目標的完成情況進行跟蹤和績效自評。

2.組織實施：根據《武定縣人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（武政發〔2020〕4號）、《武定縣財政局關于印發<武定縣預算部門（單位）整體支出績效管理辦法（試行）>的通知》（武財績〔2020〕3號）等有關要求，單位負責人高度重視，積極組織力量，開展2021年部門預算績效管理考核相關工作。單位整體支出績效由財務人員統籌填報，各處室提供佐證材料和依據。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）投入管理情況：本年預算配置控制較好，財政供養人員控制在預算編制以內。預算執行方面，根據“總量控制、計劃管理”的要求從嚴控制行政經費，壓縮公務費開支，嚴格控制“三公”經費，支出總額控制在預算總額以內；資產配置嚴格政府采購，按照預算科目規定使用財政資金，保障資金支出的規范化、制度化。預算管理方面，切實有效地執行了內部財務管理制度、資產內部管理制度，預算資金按規定管理使用，較好地完成了當年任務目標。2021年全面完成了上級主管部門下達我單位的各項工作任務和重點工作計劃。

（二）履職完成情況：2021年我校共組織鄉村幼兒教師保教能力培訓，兩期81人次；組織中小學（幼兒）教師全員培訓（網絡研修和校本研修）6個月2422人次；組織雙減形勢下課堂教學的有效探索，一天268人次。在組織實施好各類培訓班的同時，還按時按質按量完成上級主管部門下達的各項工作任務。對各類培訓參訓教師嚴格考勤，按時完成規定的培訓學時，注重實效，以“集中培訓、遠程研修、校本培訓和自主研修”相結合，培訓結束后進行筆試考核，每期培訓學員的培訓合格率均在95%以上。

（三）履職效果情況：學校以“面向中小學，研究中小學，服務中小學”為辦學宗旨，始終堅持全面貫徹黨的教育方針，全面推進素質教育，全面提高培訓質量；以“新理念、新課程、新技術”和教師職業道德教育為主要培訓內容；以“集中培訓、遠程研修、校本培訓和自主研修”為主要培訓形式，通過培訓，使我縣鄉村中小學教師的教育教學能力得到不斷提高、示范引領帶動鄉村教師培訓覆蓋得到持續擴大。

（四）社會滿意度及可持續性影響。

1.通過問卷調查了解參訓教師的滿意度情況，滿意率在95%以上。

2.教師通過全方位培訓，提高教育教學能力，從而促進受教育學生綜合素質得到不斷提高。通過問卷調查了解社會及學生家長的滿意度情況，滿意率在95%以上。

四、存在問題及整改情況

（一）主要問題及原因分析。

1.績效管理體系需要逐漸健全。績效管理是一個完整系統，由績效計劃、績效實施、績效考核、績效反饋四部分組成，四者緊密相連，缺一不可，但從目前管理現狀看，績效管理的整體性上還有差距，管理體系需要進一步健全。

2.部門預算編制的科學化、精細化有待提高。目前，部門預算編制要求功能科目細化到項級，經濟科目細化到款級，但在實際編制過程中，由于有的預算支出項目具有預測性和不確定性等特點，造成實際支出與預算編制不符，需要對預算進行調整或年末結轉數額過大。

（二）整改情況。

1.加大對預算績效評價的規范管理與督查力度，督促指導相關處室采取有效措施加快推進工作進度，有效提高項目實施績效。

2.嚴格執行各項財經紀律，規范執行政府會計核算制度，強化資金使用效益意識，提升資金管理水平和工作質量，充分發揮項目資金的實際效益。

五、績效自評結果應用和公開情況。

將績效自評結果應用于下一年度預算安排中，對于年度執行率高，績效目標實現程度好的運轉類公用經費支出項目，在下一年度預算安排中給予重點支持，對于執行率不高，績效目標實現不好的項目，減少資金安排。

主要經驗和做法。

完善我單位預算績效管理工作領導小組，負責組織、協調評價考核相關工作。高度重視單位人員類、運轉類公用經費項目管理工作，明確預算項目執行時間表，切實加快預算執行進度。

七、其他需說明的情況。

無。

附件4

武定縣教師進修學校項目支出績效評價報告

（2021年度）

我單位2021年度無項目支出。

一、基本情況

（一）項目概況。包括項目背景、主要內容及實施情況、資金投入和使用情況等。

（二）項目績效目標。包括總體目標、階段性目標。

（三）項目組織管理情況。包括項目相關方職責分工、管理流程、組織實施、制度建設情況等。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和范圍。

（二）績效評價原則、依據、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準、評價抽樣等。

（三）績效評價工作過程。

三、綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）

（一）績效評價綜合結論。

（二）績效目標實現情況等。

四、績效評價指標分析

（一）項目決策情況分析。

（二）項目過程情況分析。

（三）項目產出情況分析。

（四）項目效益情況分析。

五、主要經驗及做法

六、存在的問題及原因分析

七、有關建議

八、其他需要說明的問題

包括可能對項目績效產生影響的因素、往年績效評價發現問題整改情況等。

武定縣教師進修學校

2022年1月7日