己衣鎮(zhèn)整體支出績效自評報告

（2021年度）

一、己衣鎮(zhèn)基本情況

（一）概況。

主要職能：武定縣己衣鎮(zhèn)人民政府依法履行社會管理、發(fā)展經(jīng)濟、公共服務和基層建設職能。

（1）制定和組織我鎮(zhèn)實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。

（2）制定并組織實施我鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

（3）負責我鎮(zhèn)行政區(qū)域內的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權益，取締非法經(jīng)濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

（4）抓好我鎮(zhèn)精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。

（5）完成上級政府交辦的其他事項。

主要職責：

1.中共己衣鎮(zhèn)委員會的職責

（1）宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級黨組織及本級組織的決議；

（2）負責鎮(zhèn)、村黨總（支）兩級黨組織的思想、組織、作風總體建設，特別是黨委班子的自身建設，做好本鎮(zhèn)黨員、干部的思想政治工作；

（3）領導本鎮(zhèn)工作。研究制定本鎮(zhèn)經(jīng)濟、社會發(fā)展戰(zhàn)略，確定工作目標；審議鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府有關經(jīng)濟、社會發(fā)展規(guī)劃、檢查和監(jiān)督規(guī)劃的實行情況，帶領本鎮(zhèn)各族群眾全面建成小康社會；

（4）領導和協(xié)調人大、政府的工作，領導和管理本鎮(zhèn)的精神文明建設、工會、共青團、婦女、武裝、統(tǒng)戰(zhàn)、僑務、新聞宣傳等工作；

（5）正確執(zhí)行黨管干部政策，按照干部管理權限和規(guī)定的程序，做好干部的培養(yǎng)、考察、選拔和獎懲，負責對干部的教育監(jiān)督；

（6）實施社會治安綜合治理規(guī)劃，促進社會主義精神文明、物質文明和政治文明的建設；

（7）處理本鎮(zhèn)的重大問題，組織實施各項中心工作，完成上級黨委交辦的其他工作。

2．己衣鎮(zhèn)人民代表大會主席團的職責

（1）在本行政區(qū)域內，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常務委員會決議的遵守和執(zhí)行；

（2）在職權范圍內通過和發(fā)布決議；

（3）根據(jù)國家計劃，決定本行政區(qū)域內的經(jīng)濟、文化事業(yè)和公共事業(yè)的建設計劃；

（4）審查和批準本行政區(qū)域內的財政預算和預算執(zhí)行情況的報告；

（5）決定本行政區(qū)域內的民政工作的實施計劃；

（6）選舉本級人民代表大會主席、副主席；

（7）選舉、鎮(zhèn)長、副鎮(zhèn)長；

（8）聽取和審查鎮(zhèn)人民政府的工作報告；

（9）撤銷鎮(zhèn)人民政府的不適當?shù)臎Q定和命令；

（10）保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；

（11）保護各種經(jīng)濟組織的合法權益；

（12）保障少數(shù)民族的權利；

（13）保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權利。

3．己衣鎮(zhèn)人民政府的職責

（1）制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術改造和產(chǎn)業(yè)結構調整方案，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。

（2）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

（3）負責本行政區(qū)域內的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權益，取締非法經(jīng)濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

(5) 抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。

（6）完成上級政府交辦的其他事項。

單位基本情況：

1.單位構成

納入楚雄州武定縣己衣鎮(zhèn)2021年度部門決算編報的單位共10個。其中：行政單位3個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位6個。分別是：

（1）行政單位：鎮(zhèn)人大、鎮(zhèn)人民政府、鎮(zhèn)黨委。

（2）參照公務員法管理的事業(yè)單位：財政所。

（3）其他事業(yè)單位：文化和旅游廣播電視體育服務中心、社會保障和為民服務中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心、農業(yè)農村服務中心、林業(yè)和草原服務中心、水務服務中心。

其中鎮(zhèn)人民政府內設機構為：黨政辦、經(jīng)濟發(fā)展辦、綜治辦、社會事務辦、鄉(xiāng)村振興辦。

2.部門人員和車輛的編制及實有情況

楚雄州武定縣己衣鎮(zhèn)2021年末實有人員編制69人。其中：行政編制31人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制38人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實有行政人員27人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員31人（含參公管理事業(yè)人員4人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛5輛。

年度重點工作概述：

全鎮(zhèn)上下凝心聚力，知責擔當，攻堅克難，有力地推動了全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展。全年實現(xiàn)工農業(yè)總產(chǎn)值3.98億元，同比增長12.5%；農民人均純收入14342.6元，同比增長12.4%；完成招商引資1.37億元，完成任務數(shù)的121.24%；完成固定資產(chǎn)投資2.48億元，完成任務數(shù)的107.8%。

1.抓成效提質量，鄉(xiāng)村振興有效銜接。

全力聚焦房、水、醫(yī)、學和錢“五大重點”，建立健全防止返貧致貧長效機制，堅決守住防止規(guī)模性返貧的底線。落實“四個不摘”責任，扎實推進“一平臺、三機制”四個專項行動，健全完善防返貧監(jiān)測幫扶機制，常態(tài)化開展動態(tài)監(jiān)測排查和低收入人口幫扶。

2.抓輸入防反彈，新冠肺炎疫控成效顯著。

堅持把人民群眾生命安全和身體健康放在第一位，全面落實疫情防控責任。一是按照“外防輸入”工作要求，對全鎮(zhèn)133個網(wǎng)格4463戶進行地毯式核查，全面摸排省外、州外流入人員，設立鎮(zhèn)級檢測點6個，村級檢測點9個，通過“一測、二查、三問、四禁”等措施對外來車輛和人員進行檢測登記。二是認真落實“九大工作機制”和“四大行動”，全面取消集市等群眾性集會活動，嚴格督促轄區(qū)內所有賓館、餐館飯店、商店、自然景點等場所按統(tǒng)一要求落實各項防控措施。

3.抓項目增投資，發(fā)展基礎明顯夯實。

牢固樹立大項目促進大發(fā)展的思想，堅持把項目建設作為經(jīng)濟工作的主抓手，以項目夯實發(fā)展后勁，以投資拉動經(jīng)濟發(fā)展。一是基礎設施再提升。投入資金20萬元，實施湯德古村委會古都村活動場所硬化等項目；投資48萬元，實施己衣和分耐重點地區(qū)活動室建設，實現(xiàn)20戶以上自然村通村道路硬化率達100%，村民小組議事活動場所擁有率達41.35%，村民小組停車場擁有率達58.65%。二是水利基礎設施進一步完善。投資407.59萬元，實施羅能、己衣、新民片區(qū)產(chǎn)業(yè)基地高效節(jié)水灌溉項目，投資550萬元，實施朝陽集中安置區(qū)以工代賑示范工程項目、分耐村委會羅安山村水池建設和資亨村委會大龍?zhí)洞逅亟ㄔO。三是農村道路通行條件進一步提升。投資253.39萬元，實施己衣鎮(zhèn)道路損毀修復建設項目，投資70萬元，實施湯德古村委會古都村和更德村委會古西村村間道路硬化；四是產(chǎn)業(yè)扶貧后續(xù)鞏固提升。投資58.2萬元，實施羅能村委會上普利芒果種植產(chǎn)業(yè)配套基礎設施建設項目，投資53.35萬元，實施更德村委會湯德古村和嘰咪作村花椒種植產(chǎn)業(yè)配套基礎設施建設項目，投資221萬元，實施芒果、蜂蜜李、蔬菜滴灌配套項目。

4.抓治理優(yōu)環(huán)境，生態(tài)建設扎實推進。

一是環(huán)境整治取得新成效。按照“有序推進、建管并重、長效運行”和連點成線、串線成面、連片推進、因村施策的思路，推動全鎮(zhèn)農村人居環(huán)境提升由點向面、由外向內、由整治向提升轉變，探索長效管護機制，破解惡性循環(huán)難題。二是全民參與愛國衛(wèi)生“7個專項行動”。新建公廁2座，改造公廁2座，完成戶廁改造338座，新建垃圾池8個，建立鎮(zhèn)村日常保潔隊伍144名，實現(xiàn)餐飲服務單位“凈餐館”全達標，重點場所“常消毒”全覆蓋，集鎮(zhèn)環(huán)境全面提升，順利通過省級衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)評審。三是生態(tài)質量明顯優(yōu)化。認真做好森林防火工作，完成造林850.2畝；加強林木、林地、野生動植物保護管理工作；扎實開展金沙江十年禁漁工作。全面實施清水行動，加快水污染防治，嚴格落實河（湖）庫長制，加快重點河流水環(huán)境生態(tài)修復，強化水環(huán)境管理，加強地下水污染防治，保障飲用水水源安全。

5.抓民生促和諧，社會事業(yè)全面進步。

一是不斷提升教育文體水平。堅持把教育放在優(yōu)先發(fā)展的戰(zhàn)略位置，全面深化教育綜合改革。2021年己衣學校78人參加中考，州級中學錄取37人，縣級中學錄取40人，取得了全縣排名第三，山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)排名第一的成績；扎實推進義教均衡各項工作，小學適齡兒童入學率、小升初升學率均達100%，義務教育鞏固率達100%。二是不斷提升社會保障水平。全鎮(zhèn)享受低保872戶1404人，保障率達19.55%，發(fā)放城鎮(zhèn)低保16戶5.9萬元；農村低保856戶379.75萬元，臨時救助157戶22.61萬元，發(fā)放特困人員救助資金97.7萬元；城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險參保人數(shù)分別達14208人和11251人，參保率達98%和99.21%。 全年基本醫(yī)療保險減免報銷44587人次1019.7萬元；大病報銷134人次75.24萬元；三是不斷提升就業(yè)創(chuàng)業(yè)質效。通過“能人帶、親戚幫、熟人薦”等方式，實現(xiàn)農村勞動力轉移就業(yè)累計6535人。鼓勵和支持創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，幫助協(xié)調申請“貸免扶補”貸款4戶80萬元。積極開展職業(yè)技能培訓，提高勞動者就業(yè)能力和轉換崗位能力，全年累計培訓15期1027人次。四是不斷提升醫(yī)療健康水平。落實深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革工作，不斷完善鎮(zhèn)“中彝醫(yī)館”及村衛(wèi)生室設施，滿足服務需求。五是文化事業(yè)有新發(fā)展。9個村綜合文化服務中心和17個自然村綜合文化室投入使用，民族傳統(tǒng)文化得到有效整理、保護和開發(fā)，不斷完善農家書屋建設，實現(xiàn)總藏書14287冊，村業(yè)余文藝隊送戲下村10場次。

6.抓安全促穩(wěn)定、平安建設穩(wěn)步推進。

始終堅持問題導向、底線思維，保持定力，堅決打好防范化解重大風險攻堅戰(zhàn)。一是高度重視安全生產(chǎn)。嚴格落實安全生產(chǎn)責任，簽訂“黨政同責、一崗雙責”安全生產(chǎn)各類責任書266份，設立金沙江水上安全警示牌25塊，組織開展食品安全專項檢查12場56戶，發(fā)出整改通知書6份。年內未發(fā)生重大安全生產(chǎn)事故。二是全面推進“平安己衣”建設。鞏固“七五”普法成果，編制“八五”普法規(guī)劃，持續(xù)提升群眾安全感滿意度。排查矛盾糾紛61起，調解成功61件，查處各類交通違法行為415件，有效凈化社會治安環(huán)境，杜絕重特大案件發(fā)生。扎實開展民兵預備役、民兵軍事訓練和兵役登記工作，完成新兵征集入伍5人，超額完成年度征兵任務。掃黑除惡專項斗爭、禁毒防艾、國家安全、防邪反邪、人民調解、社區(qū)矯正等工作全面加強，社會治安形勢持續(xù)向好。

（二）部門預算管理、全面預算績效管理制度建設情況。

1.組織保障：為全面貫徹落實好財政預算績效管理工作，我鎮(zhèn)在上年初成立了由鎮(zhèn)長任組長，分管財務副鎮(zhèn)長任副組長，各站所（中心）負責人和財務人員為成員的預算績效管理工作領導小組的基礎上，今年根據(jù)人員變動和工作實際及時進行對領導小組成員進行調整充實，確保預算績效管理工作人員有保障、工作不斷檔，同時不定期召開預算績效管理工作專題會和培訓會議，研究、分析績效管理相關工作，確保績效目標任務落到實處。

2.制度建設：為規(guī)范管理績效工作，建立健全相關制度，我鎮(zhèn)結合實際從績效目標設定、績效責任落實、績效推進實施、績效監(jiān)控分析、績效考核評估和績效改進提升等幾個方面制定了《己衣鎮(zhèn)預算績效管理制度》、《己衣鎮(zhèn)預算績效管理配套辦法及細則》等一系列預算績效管理制度、工作具體辦法和實施。預算績效管理工作領導小組適時組織開展自評工作，對工作目標任務完成情況、預算執(zhí)行情況、實際成效和存在差距等各方面進行認真分析研究，及時加以完善整改。

（三）部門整體支出績效目標設立情況。

目標1：貫徹執(zhí)行上級的各項方針政策，確保各項工作目標任務圓滿完成。

目標2：加強綜合治理，維護社會穩(wěn)定，抓好安全生產(chǎn)。

目標3：繼續(xù)抓好脫貧攻堅鞏固和烏東德水電站移民搬遷安置工作。

目標4：抓好產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和項目落實。

目標5：嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約，嚴控三公經(jīng)費，降低行政運行成本，提高服務質量。

（四）部門整體收支預算及執(zhí)行情況。

2021年己衣鎮(zhèn)收入3674.35萬元，其中：財政撥款收入3424.5萬元，其他收入249.85萬元。本年支出3519.59萬元，其中：項目支出2445.25萬元；基本支出1074.34萬元。

（五）嚴控“三公經(jīng)費”支出情況。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少1.94萬元，下降3.33%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算減少253.4元，下降0.12%；公務接待費支出決算減少1.91萬元，下降4.82%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因分析：一是己衣鎮(zhèn)嚴格落實過緊日子要求，厲行節(jié)約，從嚴控制公務接待數(shù)量、規(guī)模和接待標準，使得公務接待費相應減少；二是2021年受新冠肺炎影響，組織的培訓活動和召開的會議次數(shù)均比上年減少。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價的目的。

財政預算績效評價可以客觀公正地揭示財政資金的使用效益和政府職能的實現(xiàn)程度，完善公共財政體系，強化預算支出的責任和效率。

（三）自評組織過程。

1.前期準備：成立己衣鎮(zhèn)部門績效評價工作領導小組，負責組織和領導全鎮(zhèn)預算績效評價工作。廣泛開展績效評價前期調查，認真收集2021年度部門預算項目安排相關資料，完善績效評價工作計劃，合理確定評價方式方法，科學設定評價指標和評價標準，加強績效評價分析。

2.組織實施：精心組織收集項目實施前、實施中、實施后的績效評價相關資料，由鎮(zhèn)績效評價工作領導小組按照設定自評方案進行評價考核，填寫績效評價表并形成最終的績效評價結論。

三、評價情況分析及綜合評價結論

2021年，我鎮(zhèn)職責履行良好，履職效益明顯，圓滿完成年初預算任務。通過加大支出管理，嚴格預算約束做好增收節(jié)支，加強預算執(zhí)行，建立健全財政資金使用管理辦法，確保我單位2021年度預算執(zhí)行和管理的合法性、科學性和有效性。

四、存在問題及整改情況

（一）主要問題及原因分析

績效評估體系和內容不夠完善，需進一步規(guī)范績效目標編制；公用經(jīng)費的預算在實際使用過程中存在變數(shù)。

（二）整改情況

在編制項目資金績效目標時要求指向明確、細化量化、合理可行、相應匹配。

五、績效自評結果應用和公開情況

2021年，我鎮(zhèn)財政績效評價工作在鎮(zhèn)黨委、政府的堅強領導下，在縣鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導下，在社會各界的大力支持下，績效評價工作有序開展，評價結果運用充分，各項支出得到較好保障，資金使用效益明顯并將己衣鎮(zhèn)預決算及績效信息嚴格按照相關的要求，在人大批復規(guī)定的時間范圍內及時在政府門戶網(wǎng)站上及財政網(wǎng)站上公開，接受社會各界的監(jiān)督。

六、主要經(jīng)驗和做法

不斷健全完善各項預算管理制度，根據(jù)新形勢和新要求，結合不斷出臺的各項制度，制定和修訂預算管理的各項制度。加強預算執(zhí)行管理和項目績效目標考核評價，控制經(jīng)費使用，將績效管理貫穿于預算編制、執(zhí)行及決算等環(huán)節(jié)。

項目支出績效評價報告

（2021年度）

一、基本情況

（一）項目概況。

2021年度，己衣鎮(zhèn)具體項目開支及開展工作情況如下：

武財預〔2021〕37號2021年年初預算人大代表活動經(jīng)費5.4萬元。

武財預〔2021〕81號全省縣鄉(xiāng)兩級人大換屆選舉省級對下補助經(jīng)費1.46萬元。

武財預〔2021〕82號縣鄉(xiāng)兩級人大換屆選舉專項補助經(jīng)費1.46萬元。

武財預〔2021〕90號武定縣縣鄉(xiāng)人大換屆選舉經(jīng)費5.12萬元。

武財預〔2021〕23號村兩委換屆專項經(jīng)費3.2萬元。

武財預〔2021〕115號2020年州委選派干部生活補助經(jīng)費0.38萬元。

武財預〔2021〕86號政府工作經(jīng)費0.34萬元。

武財預〔2021〕86號財政所工作經(jīng)費2.77萬元。

武財行〔2021〕51號2021年楚雄州農村（社區(qū)）黨員教育活動專項經(jīng)費1.04萬元。

武財預〔2021〕66號己衣鎮(zhèn)2019年煙葉生產(chǎn)收購工作考核補貼經(jīng)費39.04萬元。

武財預〔2021〕1號2019年第二期云產(chǎn)卷煙特需煙葉生產(chǎn)扶持資金19萬元。

武財預〔2021〕10號病故軍人遺屬補助0.04萬元。

武財預〔2021〕10號復退轉軍人兩節(jié)座談會經(jīng)費1.34萬元。

武財預〔2021〕10號半供養(yǎng)人員經(jīng)費31.93萬元。

武財資環(huán)〔2021〕18號2021年省級財政生態(tài)護林員補助資金100萬元。

武財資環(huán)〔2021〕17號2021年中央財政林業(yè)草原生態(tài)保護恢復資金118萬元。

武財預〔2021〕28號己衣鎮(zhèn)步行街建設專項經(jīng)費19萬元。

武財預〔2021〕112號己衣鎮(zhèn)2021年第一批項目前期工作經(jīng)費8萬元。

武財農〔2021〕44號長江禁漁與水生生物資源保護經(jīng)費6萬元。

武財農〔2021〕11號中央動物防疫等補助經(jīng)費5萬元。

武財預〔2021〕79號年初預算動物防疫經(jīng)費0.65萬元。

武財農〔2021〕113號農機購置補貼29.2萬元。

武財預〔2021〕27號2021年州級第一批煙葉生產(chǎn)扶持資金1.87萬元。

武財預〔2021〕256號2021年州級煙葉生產(chǎn)資金3.39萬元。

武財農〔2021〕56號2021年中央實際種糧農民一次性補貼22.62萬元。

武財農〔2021〕70號2021年耕地地力保護補貼227.22萬元。

武財農〔2020〕101號2020年第二批楚雄州農村“廁所革命”州級配套資金3萬元。

武財農〔2020〕109號2020年第二批中央農村“廁所革命”整村推進財政獎補資金21.14萬元。

武財農〔2020〕30號2020年農村“廁所革命”第一批省級補助資金8.72萬元。

武財農〔2021〕93號2021年草原禁牧補貼和草畜平衡獎勵資金61.25萬元。

武財農〔2021〕105號五進宗教活動場所經(jīng)費2萬元。

武財資環(huán)〔2021〕42號省級公益林生態(tài)效益補償59.15萬元。

武財資環(huán)〔2021〕20號2021年中央財政林業(yè)改革發(fā)展資金102.78萬元。

武財農〔2021〕34號中央水利救災資金（2021年抗旱拉運水補助）5萬元。

武財農〔2021〕22號2020年農村基礎設施建設項目253.39萬元。

武財農〔2021〕61號中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金196.33萬元。

武財農〔2021〕24號羅能、己衣、新民片區(qū)產(chǎn)業(yè)基地高效節(jié)水灌溉項目316.1萬元。

武財農〔2021〕55號更德村委會、羅能村委會產(chǎn)業(yè)配套基礎設施項目33.46萬元。

武財農〔2021〕46號2020年秋季學期雨露計劃學生補助資金20.55萬元。

武財農〔2021〕58號2021年以工代賑項目管理費2.5萬元。

武財農〔2021〕91號2021年重點地區(qū)鞏固脫貧攻堅及綜合治理等項目15萬元。

武財農〔2021〕110號2021年春季學期雨露計劃學生補助資金16萬元。

武財預〔2021〕29號2019年村民小組干部1-10月誤工補助經(jīng)費6萬元。

武財預〔2021〕40號年初預算村民小組黨支部和村委會辦公經(jīng)費28.44萬元。

武財預〔2021〕8號年初預算村民小組黨支部負責人補助等21.18萬元。

武財預〔2021〕29號2019年村民小組干部1-10月誤工補助經(jīng)費41萬元。

武財預〔2021〕8號年初預算村民小組長和村民小組黨支部負責人補助66.24萬元。

武財預〔2021〕40號年初預算村民小組辦公經(jīng)費13.3萬元。

武財農〔2021〕15號基礎設施建設287萬元。

武財農〔2021〕16號重點地區(qū)脫貧攻堅及綜合治理項目等163.48萬元。

武財資〔2021〕1號國有企業(yè)退休人員社會化管理補助資金0.01萬元。

武財資〔2021〕55號國有企業(yè)退休人員社會化管理中央補助資金0.02萬元。

武財資環(huán)〔2021〕13號專職消防員補助18.74萬元。

武財建〔2021〕1號2020年中央自然災害救災資金30萬元。

成立己衣鎮(zhèn)部門績效評價工作領導小組，負責組織和領導全鎮(zhèn)預算績效評價工作。廣泛開展績效評價前期調查，認真收集2021年度部門預算項目安排相關資料，完善績效評價工作計劃，合理確定評價方式方法，科學設定評價指標和評價標準，加強績效評價分析。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和范圍。

財政預算績效評價可以客觀公正地揭示財政資金的使用效益和政府職能的實現(xiàn)程度，完善公共財政體系，強化預算支出的責任和效率。績效評價范圍包括2021年財政安排的所有項目。

（二）績效評價原則。

1.績效導向、目標控制原則。堅持規(guī)范性和績效性并重，事前要設定績效目標，事中要監(jiān)控目標實現(xiàn)進程，事后要進行績效評價，不斷提升財政資金使用的產(chǎn)出、效果和持續(xù)影響力，做到 “少花錢、多辦事”和“花同樣的錢，辦更好的事”。

2.結果運用、公開透明原則。建立健全預算績效管理及評價結果反饋整改機制、信息公開機制、預算掛鉤機制和績效問責機制等，將績效目標設定、跟蹤、評價、結果運用、整改等情況向社會公開，自覺接受公眾和各方監(jiān)督。

3.穩(wěn)步推進、務求實效原則。將預算績效管理要求與本單位實際相結合，整體謀劃，分步實施，著重抓好重大項目、民生類項目的預算績效管理，穩(wěn)步推進部門預算整體支出績效管理，不斷拓展績效管理的資金覆蓋面，務求取得實實在在的效果。

（三）績效評價工作過程。

1.前期準備：成立己衣鎮(zhèn)部門績效評價工作領導小組，負責組織和領導全鎮(zhèn)預算績效評價工作。廣泛開展績效評價前期調查，認真收集2021年度部門預算項目安排相關資料，完善績效評價工作計劃，合理確定評價方式方法，科學設定評價指標和評價標準，加強績效評價分析。

2.組織實施：精心組織收集項目實施前、實施中、實施后的績效評價相關資料，由鎮(zhèn)績效評價工作領導小組按照設定自評方案進行評價考核，填寫績效評價表并形成最終的績效評價結論。

三、綜合評價情況及評價結論

（一）績效評價綜合結論。

2021年，我鎮(zhèn)職責履行良好，履職效益明顯，圓滿完成年初預算任務。通過加大支出管理，嚴格預算約束做好增收節(jié)支，加強預算執(zhí)行，建立健全財政資金使用管理辦法，確保我單位2021年度預算執(zhí)行和管理的合法性、科學性和有效性。

四、績效評價指標分析

（一）項目決策情況分析。

（二）項目過程情況分析。

（三）項目產(chǎn)出情況分析。

（四）項目效益情況分析。

五、主要經(jīng)驗及做法

不斷健全完善各項預算管理制度，根據(jù)新形勢和新要求，結合不斷出臺的各項制度，制定和修訂預算管理的各項制度。加強預算執(zhí)行管理和項目績效目標考核評價，控制經(jīng)費使用，將績效管理貫穿于預算編制、執(zhí)行及決算等環(huán)節(jié)。

六、存在的問題及原因分析

績效評估體系和內容不夠完善，需進一步規(guī)范績效目標編制；在編制項目資金績效目標時要求指向明確、細化量化、合理可行、相應匹配。

七、有關建議

無

八、其他需要說明的問題

無