武定縣人民醫(yī)院整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（2021年）

 

武定縣人民醫(yī)院整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（2021年度）

 

一、部門（單位）基本情況

（一）概況

主要職責(zé)職能：貫徹落實(shí)新時(shí)期我國衛(wèi)生與健康工作方針，堅(jiān)持公益性，保障人民群眾健康，推動(dòng)醫(yī)院各方面工作健康發(fā)展；為全縣人民群眾提供醫(yī)療保健、疾病預(yù)防、健康教育、健康科普等醫(yī)療和一定的公共衛(wèi)生服務(wù)；承擔(dān)城鄉(xiāng)居民常見病、多發(fā)病、地方病和一般疑難疾病診療；危急重癥病人救治，重大疑難疾病的接治和轉(zhuǎn)診；承擔(dān)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、各類衛(wèi)生技術(shù)人員的進(jìn)修和培訓(xùn)，衛(wèi)生學(xué)校臨床教學(xué)、實(shí)習(xí)任務(wù)和大學(xué)醫(yī)學(xué)生的部分臨床實(shí)習(xí)任務(wù)；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院做好醫(yī)療、預(yù)防保健、康復(fù)、精神衛(wèi)生和計(jì)劃生育等技術(shù)工作；經(jīng)舉辦主體和有關(guān)部門批準(zhǔn)，與相關(guān)醫(yī)療機(jī)構(gòu)組成醫(yī)聯(lián)體或醫(yī)共體，推動(dòng)形成基層首診、雙向轉(zhuǎn)診、急慢分治、上下聯(lián)動(dòng)的分級(jí)診療模式；承擔(dān)部分公共衛(wèi)生服務(wù)以及自然災(zāi)害和突發(fā)性事件醫(yī)療救治等工作；開展對(duì)口幫扶、送醫(yī)下鄉(xiāng)等健康扶貧和志愿者服務(wù)工作。

組織架構(gòu)及人員及情況：醫(yī)院現(xiàn)有48個(gè)科室，其中呼吸內(nèi)科、消化內(nèi)科、神經(jīng)內(nèi)科、心內(nèi)科、骨科、創(chuàng)傷外科、神經(jīng)外科、普通外科、泌尿外科、婦產(chǎn)科、兒科、五官科、口腔科、皮膚科、 感染性疾病科、急診醫(yī)學(xué)科、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、中彝醫(yī)科等臨床科室24個(gè)；醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、醫(yī)學(xué)影像科、功能科、藥劑科等醫(yī)技科室4個(gè)，黨群、行政后勤職能科室20個(gè)。實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛9輛。2021年末實(shí)有人員編制272人，其中：事業(yè)編制272人；在職在編實(shí)有事業(yè)人員259人。

在縣委、縣人民政府正確領(lǐng)導(dǎo)以及州、縣衛(wèi)生行政部門的指導(dǎo)下，認(rèn)真落實(shí)與縣衛(wèi)健局簽訂的工作目標(biāo)責(zé)任書， 2021年門診診療297590人次，出院人數(shù)25485人，實(shí)現(xiàn)醫(yī)療業(yè)務(wù)收入143446810.54元，很好地完成了年初制定的工作計(jì)劃。

（二）部門預(yù)算管理、全面預(yù)算績(jī)效管理制度建設(shè)情況

根據(jù)《武定縣人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》武政發(fā)〔2020〕4號(hào)、《武定縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)〈武定縣預(yù)算部門（單位）整體支出績(jī)效管理辦法（試行）〉的通知》武財(cái)績(jī)〔2020〕3號(hào)、《武定縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)〈武定縣部門預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理暫行辦法〉的通知》武財(cái)績(jī)〔2020〕4號(hào)等文件相關(guān)要求，為確保部門預(yù)算績(jī)效管理工作的有序開展和取得成效，我院及時(shí)成立了預(yù)算績(jī)效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)，安排專人具體辦理，為績(jī)效管理工作的組織實(shí)施提供了保障，確保了績(jī)效管理工作的順利進(jìn)行。

（三）部門整體支出績(jī)效目標(biāo)設(shè)立情況

按照國家政策、法規(guī)規(guī)定和我院實(shí)際情況，建立健全財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理制度和約束機(jī)制，依法、有效地使用財(cái)政資金，提高財(cái)政資金使用效率,提高我院醫(yī)療服務(wù)能力和水平。

（四）部門整體收支預(yù)算及執(zhí)行情況

武定縣人民醫(yī)院2021年度收入合計(jì)177660300.95元。其中：財(cái)政撥款收入28582558.98元；事業(yè)收入143446810.54元；其他收入5630931.43元；2021年度支出合計(jì)168980438.41元。其中：基本支出158590381.47元；項(xiàng)目支出10390056.94元。

（五）嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況

武定縣人民醫(yī)院2021年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)20000.00元，實(shí)際支出20000.00元，為救護(hù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)的目的

本次績(jī)效評(píng)價(jià)的目的是為了全面分析和綜合評(píng)價(jià)我院預(yù)算資金的使用管理情況，為切實(shí)提高資金使用效益，強(qiáng)化預(yù)算支出的責(zé)任和效率提供參考依據(jù)

（二）自評(píng)組織過程

1.前期準(zhǔn)備：成立績(jī)效評(píng)價(jià)組，制定績(jī)效自評(píng)表，確定評(píng)價(jià)指標(biāo)，明確評(píng)價(jià)要求、完成時(shí)限等內(nèi)容

2.組織實(shí)施：明確任務(wù)分工，壓實(shí)工作責(zé)任，加強(qiáng)督促指導(dǎo)，確保項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)嚴(yán)格按照工作方案有序進(jìn)行。認(rèn)真準(zhǔn)備相關(guān)資料，深入客觀進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，在各項(xiàng)目分工自評(píng)的基礎(chǔ)上統(tǒng)一分類匯總，高質(zhì)量地完成項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作

三、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

（一）投入管理情況：部門預(yù)算編審管理內(nèi)容完整、編制準(zhǔn)確、績(jī)效目標(biāo)編制完整合理、按要求的時(shí)間報(bào)送部門預(yù)算及部門預(yù)算編制說明；部門決算編制內(nèi)容真實(shí)、內(nèi)容準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、報(bào)送及時(shí)；預(yù)算執(zhí)行管理爭(zhēng)取資金達(dá)到要求、收支進(jìn)度達(dá)到要求、按規(guī)定使用公務(wù)卡、按時(shí)開展賬戶年檢、按要求管理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金；非稅收入管理做到及時(shí)入庫、“收支兩條線”管理；按要求做好預(yù)決算公開、政府采購信息公開、績(jī)效信息公開；有績(jī)效自評(píng)報(bào)告、內(nèi)容完整、分析到位，措施得力，按時(shí)報(bào)送；內(nèi)部控制度健全完整、管理規(guī)范；按規(guī)定程序申報(bào)采購項(xiàng)目、填制政府采購審批表，進(jìn)行財(cái)政評(píng)審、需求論證、正確選擇采購方式，選擇正確的代理機(jī)構(gòu)，組織履約驗(yàn)收；無新增債務(wù)，按要求及時(shí)報(bào)送部門債務(wù)資料；專人負(fù)責(zé)本單位資產(chǎn)管理工作，單位國有資產(chǎn)納入系統(tǒng)管理，及時(shí)上報(bào)資產(chǎn)報(bào)表。

（二）履職完成情況：保障在職259人的正常辦公及醫(yī)院平穩(wěn)運(yùn)行；圓滿完成2021年工作計(jì)劃；嚴(yán)格執(zhí)行2021年初預(yù)算。

（三）履職效果情況：2021年門診診療297590人次、出院人數(shù)25485人，縣域內(nèi)居民身體健康水平與生活質(zhì)量穩(wěn)固提高。

（四）社會(huì)滿意度：社會(huì)公眾或?qū)ο鬂M意度96.3%

四、存在問題及整改情況

（一）主要問題及原因分析

通過前述整體支出情況的分析，反映出目前在整體支出的預(yù)算執(zhí)行和管理過程中，依然存在一些問題和不足：

預(yù)算編制的合理性需要提高，預(yù)算執(zhí)行力度還要進(jìn)一步加強(qiáng)。細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制；加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核，加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為；加強(qiáng)人員加強(qiáng)培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平。

（二）整改情況

細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制；加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核，加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為；加強(qiáng)人員加強(qiáng)培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平。

五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用和公開情況

高度重視績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用工作，充分發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)以評(píng)促管、促效能，積極探索和建立一套與預(yù)算管理相結(jié)合、多渠道應(yīng)用評(píng)價(jià)結(jié)果的有效機(jī)制，努力提高績(jī)效意識(shí)和財(cái)政資金使用效益。

六、主要經(jīng)驗(yàn)和做法

一是領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立績(jī)效自評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)，安排專人具體辦理，形成一級(jí)抓一級(jí)，層層抓落實(shí)；二是嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)?？顚Ｓ茫ズ庙?xiàng)目實(shí)施和績(jī)效評(píng)價(jià)；三是科學(xué)制定方案，為使績(jī)效評(píng)價(jià)工作平穩(wěn)有序進(jìn)行，在正式評(píng)價(jià)開展前擬定了詳細(xì)的工作方案，方案內(nèi)容包括評(píng)價(jià)內(nèi)容、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)依據(jù)、時(shí)間安排、工作步驟、工作要求等方面；四是業(yè)務(wù)人員工作積極、認(rèn)真負(fù)責(zé)，抓好項(xiàng)目實(shí)施的績(jī)效評(píng)價(jià)。

七、其他需說明的情況

無

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

武定縣人民醫(yī)院項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

（2021年度）

一、基本情況

（一）項(xiàng)目概況

1. 項(xiàng)目背景：2021年武定縣人民醫(yī)院在縣委、縣人民政府正確領(lǐng)導(dǎo)以及州、縣衛(wèi)生行政部門的指導(dǎo)下，貫徹落實(shí)新時(shí)期我國衛(wèi)生與健康工作方針，堅(jiān)持公益性，保障人民群眾健康，推進(jìn)深化公立醫(yī)院綜合改革，為全縣人民群眾提供醫(yī)療保健、疾病預(yù)防、健康教育、健康科普等醫(yī)療和一定的公共衛(wèi)生服務(wù)，提高醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)量。

2.主要內(nèi)容及實(shí)施情況、資金投入和使用情況

（1）2021年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）中央補(bǔ)助資金，持續(xù)深化公立醫(yī)院綜合改革，保障公立醫(yī)院安全運(yùn)行，支持公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展，收到中央財(cái)政資金248萬元，已全部投入使用。

（2）醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)省級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助資金，落實(shí)《云南省人民政府關(guān)于推進(jìn)健康云南行動(dòng)的實(shí)施意見》的文件精神，推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生三年行動(dòng)計(jì)劃，提升醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力，助推健康云南建設(shè)，滿足人民日益增長(zhǎng)的衛(wèi)生健康需求，收到省級(jí)財(cái)政資金300萬元，已全部投入使用。

（3）提升新冠病毒核酸檢測(cè)能力和醫(yī)療救治能力補(bǔ)助資金，進(jìn)一步提升新冠病毒核酸檢測(cè)能力和醫(yī)療救治能力，按照“平戰(zhàn)結(jié)合，填平補(bǔ)齊”的原則，提升核酸檢測(cè)能力、醫(yī)療救治能力。收到財(cái)政資金48萬元，采購的核酸檢測(cè)設(shè)備已投入使用，項(xiàng)目資金支出率達(dá)100%。

（4）重大傳染病疾病預(yù)防控制項(xiàng)目補(bǔ)助資金，做好HIV、結(jié)核病防治工作，傳染病疫情有效控制，收到財(cái)政資金43.69萬元，項(xiàng)目資金支出率達(dá)100%。

（5）2021年基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目補(bǔ)助資金，開展基公衛(wèi)12項(xiàng)工作，居民健康水平持續(xù)提高；公共衛(wèi)生服務(wù)水平持續(xù)提高，收到財(cái)政資金83.87萬元，項(xiàng)目資金支出率達(dá)100%。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

深化公立醫(yī)院綜合改革協(xié)調(diào)推進(jìn)醫(yī)院價(jià)格，建立健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，人事薪酬、藥品流通、醫(yī)保支付改革，提高醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)量。落實(shí)《云南省人民政府關(guān)于推進(jìn)健康云南行動(dòng)的實(shí)施意見》的文件精神，推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生三年行動(dòng)計(jì)劃，提升醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力，助推健康云南建設(shè)，滿足人民日益增長(zhǎng)的衛(wèi)生健康需求。為進(jìn)一步提升新冠病毒核酸檢測(cè)能力和醫(yī)療救治能力，按照“平戰(zhàn)結(jié)合，填平補(bǔ)齊”的原則，提升核酸檢測(cè)能力、醫(yī)療救治能力。做好對(duì)感染者的隨訪管理，減少了HIV的傳播，并及時(shí)轉(zhuǎn)介病人，提高艾滋病病毒感染者管理水平和治療水平，提高病人的生存質(zhì)量，較少二代傳播。做好監(jiān)督服藥和病人隨訪管理工作，確保病人的抗病毒治療比例以及病人治療成功率。實(shí)現(xiàn)“3個(gè)90%”艾滋病防治目標(biāo)，并持續(xù)鞏固。對(duì)結(jié)核病防治可疑患者檢查、患者隨訪檢查、耐藥可疑者篩查、耐藥監(jiān)測(cè)等工作，傳染病疫情有效控制。開展放射衛(wèi)生監(jiān)測(cè)工作，最大限度的保護(hù)放射工作人員、患者和公眾的健康權(quán)益；加強(qiáng)三網(wǎng)監(jiān)測(cè)工作，規(guī)范、準(zhǔn)確、持續(xù)收集孕產(chǎn)婦、5歲以下兒童、出生缺陷醫(yī)院監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，為政府提供婦女兒童健康指標(biāo)；做好煙草流行監(jiān)測(cè)工作，鞏固戒煙門診建設(shè)成果。

（三）項(xiàng)目組織管理情況。包括項(xiàng)目相關(guān)方職責(zé)分工、管理流程、組織實(shí)施、制度建設(shè)情況等。

在資金的管理上，嚴(yán)格按照《云南省衛(wèi)生事業(yè)專項(xiàng)資金管理暫行辦法》的要求，專款專用，嚴(yán)格執(zhí)行單位財(cái)務(wù)管理制度，所有經(jīng)費(fèi)支出都要納入財(cái)務(wù)統(tǒng)一管理。實(shí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃管理，實(shí)行“一支筆”審批制度，保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完整性。加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督和控制，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，確保項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍。

1.績(jī)效評(píng)價(jià)目的

通過對(duì)預(yù)算支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的設(shè)置情況、資金使用情況、項(xiàng)目績(jī)效表現(xiàn)情況進(jìn)行自我評(píng)價(jià)，了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析存在的問題和原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，切實(shí)提高我單位的項(xiàng)目管理水平、財(cái)政資金使用效益和工作效率，并將評(píng)價(jià)結(jié)果作為改進(jìn)本部門預(yù)算管理和安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù)。

2.績(jī)效評(píng)價(jià)的對(duì)象和范圍

2021年度財(cái)政安排的所有項(xiàng)目。

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)原則、依據(jù)、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系（附表說明）、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)價(jià)抽樣等。

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)共分三級(jí)，其中：一級(jí)指標(biāo)3個(gè)，48個(gè)二級(jí)指標(biāo)，48個(gè)三級(jí)指標(biāo)。

本次自評(píng)采用查閱資料、實(shí)地查看、問卷調(diào)查等方法，預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)按項(xiàng)目指標(biāo)體系，從項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)（含數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)）、效益指標(biāo)（社會(huì)指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)）及滿意度指標(biāo)3個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行自我評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)結(jié)果分為優(yōu)、良、中、差四級(jí)，綜合得分≥90分為優(yōu)，80分≤綜合得分＜90分為良，60分≤綜合得分＜80分為中，綜合得分＜60分為差。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過程。

1.前期準(zhǔn)備

根據(jù)《武定縣人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》（武政發(fā)〔2020〕4號(hào)）、《武定縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)〈武定縣預(yù)算部門（單位）整體支出績(jī)效管理辦法（試行）〉的通知》（武財(cái)績(jī)〔2020〕3號(hào)）、《武定縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)〈武定縣部門預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理暫行辦法〉的通知》（武財(cái)績(jī)〔2020〕4號(hào)）等文件相關(guān)要求，為確保部門預(yù)算績(jī)效管理工作的有序開展和取得成效，我部及時(shí)成立了預(yù)算績(jī)效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由主要領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)，各科室為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，為績(jī)效管理工作的組織實(shí)施提供了保障，確保了績(jī)效管理工作的順利進(jìn)行。

2.組織實(shí)施

明確任務(wù)分工，壓實(shí)工作責(zé)任，加強(qiáng)督促指導(dǎo)，確保項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)嚴(yán)格按照工作方案有序進(jìn)行。認(rèn)真準(zhǔn)備相關(guān)資料，深入客觀進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，在各項(xiàng)目分工自評(píng)的基礎(chǔ)上統(tǒng)一分類匯總，高質(zhì)量地完成項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作。

3.分析評(píng)價(jià)

根據(jù)各科室提供的自評(píng)情況以及相關(guān)佐證材料，通過查閱資料、現(xiàn)場(chǎng)抽查核實(shí)、滿意度調(diào)查等方式對(duì)績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行核實(shí)及評(píng)價(jià)。

三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評(píng)分表）

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)綜合結(jié)論。

嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，規(guī)范資金審批和支付程序，提高資金的使用效率。沒有發(fā)生專項(xiàng)資金的擠占、挪用、截流等違規(guī)現(xiàn)象。各項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)按照資金使用情況、績(jī)效指標(biāo)完成情況進(jìn)行自我評(píng)價(jià)。實(shí)施的5個(gè)項(xiàng)目中，自評(píng)等級(jí)：優(yōu)。

（二）績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況等

2021年實(shí)施了5個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目投入資金723.56萬元。執(zhí)行率100%，全面達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

（一）項(xiàng)目決策情況分析

5個(gè)項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃實(shí)施進(jìn)度明確，項(xiàng)目建設(shè)符合設(shè)計(jì)要求和目的，基本符合實(shí)際需要，項(xiàng)目決策依據(jù)較為充分。

（二）項(xiàng)目過程情況分析

項(xiàng)目資金到位及時(shí)，資金支付依據(jù)合法，開支標(biāo)準(zhǔn)符合規(guī)定。財(cái)務(wù)制度健全、管理基本規(guī)范，會(huì)計(jì)核算基本符合國家規(guī)范。項(xiàng)目不存在投資變更和項(xiàng)目調(diào)整情況。

（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況分析

總體上項(xiàng)目在產(chǎn)出方面完成情況好，主要體現(xiàn)在項(xiàng)目實(shí)際完成率、年度目標(biāo)完成情況、項(xiàng)目質(zhì)量完成情況等方面均有效完成。

（四）項(xiàng)目效益情況分析

通過項(xiàng)目的實(shí)施，新冠病毒核酸檢測(cè)能力和醫(yī)療救治能力得到提升，公共衛(wèi)生均等化水平、公共衛(wèi)生服務(wù)水平持續(xù)提高，醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力、醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)量得到提升。反映出項(xiàng)目的實(shí)施在社會(huì)效益、滿意度方面完成效果較好，相關(guān)人員對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的總體情況較為滿意。

五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

制定好工作計(jì)劃，嚴(yán)格按照預(yù)算中安排的資金項(xiàng)目實(shí)施，開展好部門整體績(jī)效自評(píng)，充分調(diào)動(dòng)單位內(nèi)部開展預(yù)算績(jī)效管理的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性，促進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作的制度化、規(guī)范化、科學(xué)化，提高財(cái)政資金使用效益。

六、存在的問題及原因分析

預(yù)算編制的合理性需要提高，預(yù)算執(zhí)行力度還要進(jìn)一步加強(qiáng)。下一步細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制；加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核，加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為；加強(qiáng)人員加強(qiáng)培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平。

七、有關(guān)建議

無

八、其他需要說明的問題

無