武定縣貓街鎮(zhèn)人民政府整體支出績效自評報告（2021年度）

武定縣貓街鎮(zhèn)人民政府整體支出績效自評報告

（2021年度）

一、單位基本情況

（一）概況

1、主要職能職責(zé)

貓街鎮(zhèn)人民政府負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)的行政、司法職能的履行及農(nóng)村基層政權(quán)的建設(shè)，支持農(nóng)村義務(wù)教育和初等教育，應(yīng)對自然救災(zāi)和提供社會保障，貫徹執(zhí)行黨和國家的政策和法律，維護(hù)社會的穩(wěn)定和發(fā)展。

（1）貫徹執(zhí)行黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。

（2）推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為農(nóng)民提供更多的公共服務(wù)，促進(jìn)農(nóng)村社會事業(yè)發(fā)展。

（3）全面落實農(nóng)村土地承包和土地流轉(zhuǎn)政策，穩(wěn)定和完善以家庭承包經(jīng)營為基礎(chǔ)、統(tǒng)分結(jié)合的雙層經(jīng)營體制。

（4）堅持嚴(yán)格保護(hù)耕地、環(huán)境保護(hù)和水資源、礦產(chǎn)資源等資源保護(hù)基本國策。

（5）認(rèn)真貫徹各項支農(nóng)惠農(nóng)及稅費政策。

（6）制定并組織實施鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展。

（7）根據(jù)區(qū)域、產(chǎn)業(yè)、資源特點以及農(nóng)民種養(yǎng)習(xí)慣，培育各種形式的農(nóng)民專業(yè)合作新型組織，及時提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化，增加農(nóng)民收入。

（8）組織實施農(nóng)田水利和道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，幫助農(nóng)民改善生產(chǎn)生活條件。

（9）加強教育、衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)、財政、村鎮(zhèn)規(guī)劃、統(tǒng)計、新農(nóng)合、勞動保障等社會事業(yè)建設(shè)，構(gòu)建與經(jīng)濟發(fā)展水平相適應(yīng)的救助和社會保障體系。

（10）為當(dāng)?shù)剞r(nóng)民和流動務(wù)工人員提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

（11）加強農(nóng)村社會治安綜合治理和維護(hù)社會穩(wěn)定工作，預(yù)防各種刑事犯罪，配合政法機關(guān)打擊各種犯罪活動；綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時化解農(nóng)村社會矛盾，確保社會穩(wěn)定；切實做好群眾來信來訪，排查調(diào)處各種矛盾糾紛，促進(jìn)社會和諧平安。

（12）負(fù)責(zé)貓街鎮(zhèn)區(qū)域內(nèi)安全生產(chǎn)管理工作。

（13）加強社會管理和公共服務(wù)職能，拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，通過 “一站式”服務(wù)、辦事代理制等多種形式，方便群眾辦事，接受人民群眾的監(jiān)督。

2、機構(gòu)設(shè)立情況

貓街鎮(zhèn)按照中共武定縣委“三定”方案規(guī)定，機構(gòu)數(shù)為8個，執(zhí)行政府會計制度。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位6個。分別是：行政單位1個，人大、黨委、政府作為一個行政單位納入預(yù)算績效管理；參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位1個，財政所；其他事業(yè)單位有6個，貓街鎮(zhèn)文化站、貓街鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心、貓街鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、貓街鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心、貓街鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心、武定縣貓街鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心。

3、人員情況

貓街鎮(zhèn)2021年末在職人數(shù)78人。其中行政在職32人，事業(yè)46人。

（二）部門預(yù)算管理、全面預(yù)算績效管理制度建設(shè)情況

我單位嚴(yán)格按武定縣財政局關(guān)于部門預(yù)算管理的相關(guān)要求以及《武定縣預(yù)算單位整體支出績效管理辦法(試行)》的通知執(zhí)行。健全完善財務(wù)管理制度，建立完善的預(yù)算管理制度，預(yù)算編制都按照財政規(guī)定的預(yù)算編制原則和預(yù)算編制辦法，依據(jù)單位實際情況編制收入、支出預(yù)算。制定了《關(guān)于成立貓街鎮(zhèn)預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組》及《貓街鎮(zhèn)全面實施預(yù)算績效管理辦法》、《貓街鎮(zhèn)預(yù)算績效管理制度》、《貓街鎮(zhèn)預(yù)算績效管理配套辦法》、《貓街鎮(zhèn)預(yù)算績效管理結(jié)果應(yīng)用暫行辦法》等辦法。

（三）部門整體支出績效目標(biāo)設(shè)立情況

我單位整體支出績效目標(biāo)從投入管理指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和滿意度指標(biāo)等方面進(jìn)行績效目標(biāo)評價。

（四）部門整體收支預(yù)算及執(zhí)行情況

貓街鎮(zhèn)2021年度收入合計13321.89萬元。其中：財政撥款收入12969.35萬元，占總收入的97.35%；其他收入352.54萬元，占總收入的2.65%。與上年對比增加4308.5萬元。2021年度支出合計13269.31萬元。其中：基本支出1571.36萬元，占總支出的11.84%；項目支出11697.94萬元，占總支出的88.16%。總體來說與上年對比增加3814.98萬元，其中基本支出與上年對比減少了75.45萬元，項目支出與上年對比增加了3890.42萬元。

（五）嚴(yán)控“三公經(jīng)費”支出情況

貓街鎮(zhèn)2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為31.45萬元，支出決算為39.43萬元，完成預(yù)算的125.37%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為12.08萬元，完成預(yù)算的109.82%；公務(wù)接待費支出決算為27.35萬元，完成預(yù)算的133.74%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因開展脫貧攻堅成效檢驗工作，各級檢查增多，接待及下村增多，導(dǎo)致接待費及公務(wù)用車運行維護(hù)費增加。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年決算數(shù)減少12.2萬元，降低23.63%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少8.74萬元，降低41.98%；公務(wù)接待費支出決算減少3.46萬元，降低11.23%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于2020年決算數(shù)的主要原因與上年比較減少的原因是脫貧攻堅工作減少，使得公務(wù)用車運行維護(hù)費、接待費、會議費減少。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價的目的

通過績效評價，全面掌握2021年部門財政預(yù)算資金支出年度績效目標(biāo)的設(shè)定、資金的到位使用、管理及取得的成效等信息，分析單位資源配置的科學(xué)性、合理性、可行性以及中長期規(guī)劃目標(biāo)完成與履職情況，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，找出預(yù)算績效管理中的薄弱環(huán)節(jié)，探索建立規(guī)范的部門財政預(yù)算支出績效評價程序和科學(xué)評價指標(biāo)體系，推動項目績效評價工作的規(guī)范化、制度化，提高財政資金的使用效益，并且為單位更好的履行部門職責(zé)、依法行政提供決策依據(jù)。

（二）自評組織過程

1、前期準(zhǔn)備

召開專題會議，研究部署2021年部門整體支出績效自評工作，并成立績效評價工作小組，鎮(zhèn)長任組長，副鎮(zhèn)長任副組長，加強部門整體績效評價工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，各中心站所相關(guān)負(fù)責(zé)人為成員，扎實推進(jìn)此項工作的開展。

2、組織實施

按照績效自評通知要求，結(jié)合我鎮(zhèn)的工作實際，根據(jù)部門支出績效評價指標(biāo)體系的內(nèi)容收集整理相關(guān)資料，并對資料進(jìn)行審查核實，綜合分析逐條對照評價指標(biāo)體系內(nèi)容，實事求是的客觀評價本單位整體支出情況，在認(rèn)真詳細(xì)的做好部門整體支出績效自評表的基礎(chǔ)上并撰寫自評報告。根據(jù)各中心站所上報的預(yù)算項目，設(shè)定自評方案進(jìn)行研究和部署，填寫績效評價表。

三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論

（一）投入管理情況：貓街鎮(zhèn)2021年度收入合計13321.89萬元。其中：財政撥款收入12969.35萬元，占總收入的97.35%；其他收入352.54萬元，占總收入的2.65%。與上年對比增加4308.5萬元，

（二）履職完成情況：貓街鎮(zhèn)2021年度支出合計13269.31萬元。其中：基本支出1571.36萬元，占總支出的11.84%；項目支出11697.94萬元，占總支出的88.16%。總體來說與上年對比增加3814.98萬元，其中基本支出與上年對比減少了75.45萬元，項目支出與上年對比增加了3890.42萬元。

（三）履職效果情況：一是鄉(xiāng)村振興有效銜接。扎實開展防返貧動態(tài)監(jiān)測及監(jiān)測對象回頭看工作，清退“三類人員”75戶309人，風(fēng)險回退“三類人員”37戶133人，新識別“三類人員”27戶81人，截至目前全鎮(zhèn)有脫貧不穩(wěn)定戶127戶430人，脫貧不穩(wěn)定戶消除風(fēng)險94戶320人，邊緣易致貧戶115戶359人，邊緣易致貧戶消除風(fēng)險89戶275人，突發(fā)嚴(yán)重困難戶7戶27人。脫貧人口小額信貸繼續(xù)應(yīng)貸盡貸，累計發(fā)放脫貧人口小額信貸140戶612.95萬元，農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)11780人（其中省外就業(yè)1990人），開發(fā)鎮(zhèn)村公益性崗位226人，成功申報就業(yè)扶貧車間10個，帶動就業(yè)人數(shù)1052人。二是產(chǎn)業(yè)發(fā)展加速推進(jìn)。種植水稻面積11775畝、玉米面積18290畝、雜糧面積1821畝，有效保障糧食安全。投入1003萬元實施高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目，產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)不斷夯實。烤煙樣板示范成效不斷凸顯，實現(xiàn)總產(chǎn)值4611.6萬元，烤煙戶均收入達(dá)43878元。重點發(fā)展重樓等中草藥種植，完成中草藥種植4000余畝。采取企業(yè)+基地+農(nóng)戶的發(fā)展模式，建成810畝的蔬菜核心生產(chǎn)示范基地，輻射帶動全鎮(zhèn)種植蔬菜5000余畝，實現(xiàn)產(chǎn)值549萬元。種植小香蔥600余畝，預(yù)計產(chǎn)值3600萬元。三是鎮(zhèn)村面貌煥然一新。投入資金36萬余元拆除了不達(dá)標(biāo)水泥垃圾房8座、強制拆除違章建筑2宗，安放配置制式四分類垃圾箱20個和新建洗手臺7套，完成了市政裸露排水溝溝蓋板建設(shè)600余米，清理集鎮(zhèn)區(qū)長年堆放的裸露垃圾10余噸，完成集鎮(zhèn)村莊綠化面積2500平方米。四是生態(tài)環(huán)境愈發(fā)優(yōu)美。實施城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤924畝。推進(jìn)宜林荒山造林工程，投入生態(tài)恢復(fù)資金31.88萬元，實施植被恢復(fù)異地造林630畝；投入資金860萬元，儲備國有林37.5畝。生態(tài)資源保護(hù)、鄉(xiāng)村環(huán)境綜合整治、重點流域綜合治理等統(tǒng)籌推進(jìn)，生態(tài)建設(shè)成效顯現(xiàn)。五是民計民生明顯改善。城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險參保25558人，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險續(xù)保12384人，培訓(xùn)農(nóng)村勞動力6600人，新增轉(zhuǎn)業(yè)就業(yè)1800人。發(fā)放城鄉(xiāng)低保金691.88萬元、殘疾人兩項補貼58萬元、臨時救助65.5萬元、優(yōu)撫補助173.9萬元、特困人員生活補助175.82萬元。持續(xù)鞏固農(nóng)村殯葬改革成果，兌付火化補助190人次60.33萬元。常態(tài)化防控新冠肺炎疫情，接種疫苗43472人次。開展“送戲下鄉(xiāng)”活動10次。

四、存在問題及整改情況

（一）主要問題及原因分析

存在的問題是在部門整體支出的預(yù)算資金安排和使用上仍有不可預(yù)見性，年初預(yù)算的各項經(jīng)濟分類編制難于做到100％準(zhǔn)確，在年中預(yù)算執(zhí)行中存在一定的差異。二是上級各項財政專項資金的投入，項目資金的監(jiān)管有差距。

（二）整改情況

進(jìn)一步加強編制預(yù)算的科學(xué)性和前瞻性，確保預(yù)算編制的準(zhǔn)確完整性、有效性和規(guī)范性；加強項目執(zhí)行監(jiān)管和跟蹤，建立健全完善項目執(zhí)行進(jìn)度報告制度，嚴(yán)格執(zhí)行項目實施方案。

五、績效自評結(jié)果應(yīng)用和公開情況

2021年部門整體支出績效評價結(jié)果與2022年部門單位預(yù)算安排掛鉤,作為改進(jìn)預(yù)算管理、編制年度預(yù)算和安排財政資金的重要依據(jù)。

六、主要經(jīng)驗和做法

不斷健全完善各項預(yù)算管理制度，根據(jù)新形勢和新要求，結(jié)合不斷出臺的各項制度，制定和修訂預(yù)算管理的各項制度。加強支出季度時間節(jié)點管理，強化預(yù)算管理，事前必編預(yù)算，控制經(jīng)費使用，將績效管理貫穿于預(yù)算編制、執(zhí)行及決算等環(huán)節(jié)。

七、其他需說明的情況

無。

 

                                                                            武定縣貓街鎮(zhèn)人民政府

                                                                                       2022年10月31日

 

附件

武定縣貓街鎮(zhèn)人民政府項目支出績效評價報告

（2021年度）

一、基本情況

（一）項目概況

2021年建設(shè)的項目及資金投入情況：廁所革命及無害化公廁戶廁建設(shè)項目共1085600元，雨露計劃788500元，產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目30411600元，農(nóng)村危房改造及抗震安居房建設(shè)15169900元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)43944500元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及自然災(zāi)害救災(zāi)680000元，工作經(jīng)費1201900元。

（二）項目績效目標(biāo)

1、完成農(nóng)村無害化戶新建、改建1091座，公廁4座。完成1867座農(nóng)村無害化衛(wèi)生戶廁管護(hù)覆蓋，推動建立長效管護(hù)機制，持續(xù)系統(tǒng)解決廁所問題。

2、通過專項扶貧資金的投入，使符合條件的人員享受雨露計劃補助，確保貧困家庭新成長勞動力接受職業(yè)教育。

3、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)帶動地方經(jīng)濟發(fā)展，使富余勞動力得到充分利用，實現(xiàn)貧困戶家庭家庭收入增長，為脫貧及農(nóng)村和諧穩(wěn)定提供有利條件，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收和農(nóng)村繁榮，形成農(nóng)村產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的發(fā)展格局。

4、切實將資金投入農(nóng)村危房改造及抗震安居房建設(shè)，解決群眾安全住房問題。

5、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)一步加強，經(jīng)濟和社會事業(yè)得到全面發(fā)展；生態(tài)環(huán)境和人文環(huán)境進(jìn)一步改善，人民群眾物質(zhì)文化生活水平得到顯著提高。

6、支持受旱地區(qū)開展應(yīng)急抗旱工作，全面提升抗旱減災(zāi)水平和能力，確保人民群眾生命安全和供水安全，盡力保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用水需求。

7、發(fā)揮資金效益，利用工作經(jīng)費做好脫貧攻堅、人口普查等各項工作。

（三）項目組織管理情況。

(1)為加強預(yù)算績效管理，強化預(yù)算支出責(zé)任，提高財政資金使用績效，成立以鎮(zhèn)長為組長，分管項目的副鎮(zhèn)長為副組長，各站所負(fù)責(zé)人為成員，具體工作由財政所負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)的預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

(2)認(rèn)真貫徹落實《財政專項資金績效評價辦法》和各級財政部門的要求，充分發(fā)揮職能作用和績效管理制度，嚴(yán)格按照內(nèi)部控制規(guī)范管理制度相關(guān)要求和《武定縣財政局預(yù)算績效管理辦法》(試行)、《武定縣財政局全面實施預(yù)算績效管理的實施方案》等制度。

(3)嚴(yán)格按照《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》，結(jié)合我鎮(zhèn)實際工作情況，對收入預(yù)算、基本支出預(yù)算、項目支出預(yù)算進(jìn)行編制，以預(yù)算資金管理為主線，統(tǒng)籌考慮資產(chǎn)和業(yè)務(wù)活動，從運行成本、管理效率、履職效能、社會效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對象滿意度等方面對“部門整體支出績效目標(biāo)表”作進(jìn)-步補充完善。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的

通過績效評價，全面掌握2021年部門財政預(yù)算資金支出年度績效目標(biāo)的設(shè)定、資金的到位使用、管理及取得的成效等信息，分析單位資源配置的科學(xué)性、合理性、可行性以及中長期規(guī)劃目標(biāo)完成與履職情況，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，找出預(yù)算績效管理中的薄弱環(huán)節(jié)，探索建立規(guī)范的部門財政預(yù)算支出績效評價程序和科學(xué)評價指標(biāo)體系，推動項目績效評價工作的規(guī)范化、制度化，提高財政資金的使用效益，并且為單位更好的履行部門職責(zé)、依法行政提供決策依據(jù)。

（二）績效評價原則、依據(jù)

1、績效自評原則

(1)績效導(dǎo)向原則。預(yù)算績效管理各個環(huán)節(jié)要以績效為核心導(dǎo)向，將績效管理貫穿于預(yù)算管理全過程，實現(xiàn)財政資金運行和預(yù)算管理效益最大化。

(2)目標(biāo)管理原則。預(yù)算績效管理要圍繞績效目標(biāo)來進(jìn)行，事前設(shè)定目標(biāo)、事中監(jiān)控目標(biāo)實現(xiàn)進(jìn)程、事后評價目標(biāo)完成情況。

(3)責(zé)任追究原則。預(yù)算績效管理強調(diào)各部門的預(yù)算支出責(zé)任和財政部門的監(jiān)管責(zé)任，實行績效問責(zé)。

(4)信息公開原則。績效管理結(jié)果信息要逐步向社會公開，接受有關(guān)機構(gòu)和社會公眾的監(jiān)督。

2、績效自評依據(jù)

(1)《中華人民共和國預(yù)算法》。

(2)《武定縣人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》(武政發(fā)(2021)4號)。

(3)《武定縣全面實施預(yù)算績效管理工作推進(jìn)方案》(武財辦(2021)15號)。

(4)《武定縣財政局關(guān)于印發(fā)<武定縣預(yù)算部門(單位)整體支出績效管理辦法(試行)>的通知》(武財績(2020)3號)。

(5)《武定縣財政局關(guān)于開展2020年度部門整體和項目支出績效自評的通知》(武財績(2021)4號)。

(6)預(yù)算管理制度、資金及財務(wù)管理辦法、財務(wù)會計資料。

(7)其他相關(guān)資料。

（三）績效評價工作過程

1、前期準(zhǔn)備

召開專題會議，研究部署2021年項目支出績效自評工作，并成立績效評價工作小組，鎮(zhèn)長任組長，副鎮(zhèn)長任副組長，加強部門整體績效評價工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，各中心站所相關(guān)負(fù)責(zé)人為成員，扎實推進(jìn)此項工作的開展。

2、組織實施

按照績效自評通知要求，結(jié)合我鎮(zhèn)的工作實際，根據(jù)部門支出績效評價指標(biāo)體系的內(nèi)容收集整理相關(guān)資料，并對資料進(jìn)行審查核實，綜合分析逐條對照評價指標(biāo)體系內(nèi)容，實事求是的客觀評價本單位整體支出情況，在認(rèn)真詳細(xì)的做好部門整體支出績效自評表的基礎(chǔ)上并撰寫自評報告。根據(jù)各中心站所上報的預(yù)算項目，設(shè)定自評方案進(jìn)行研究和部署，填寫績效評價表。

三、綜合評價情況及評價結(jié)論

（一）績效評價綜合結(jié)論

貓街鎮(zhèn)2021年各個項目績效評價按照資金使用情況、績效指標(biāo)完成情況進(jìn)行自我評價，項目執(zhí)行情況總體良好，重點項目支出得到有力保障，各項績效指標(biāo)任務(wù)基本圓滿完成。

（二）績效目標(biāo)實現(xiàn)情況

2021年項目支出預(yù)算管理目標(biāo)、績效指標(biāo)基本明確；重點支出保障程度較高；項目預(yù)算執(zhí)行情況整體較好，信息公開及時，站所履職效果較好，有效維護(hù)社會和諧穩(wěn)定、促進(jìn)經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。

四、績效評價指標(biāo)分析

（一）項目過程情況分析

1.財務(wù)管理。項目財務(wù)管理制度不斷完善，項目資金監(jiān)管力度不斷加大，資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)，會計核算符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度以及內(nèi)部會計控制規(guī)范、相關(guān)會計準(zhǔn)則的規(guī)定。

2.項目管理。根據(jù)《武定縣人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》(武政發(fā) (2020) 4號)、《武定縣全面實施預(yù)算績效管理工作推進(jìn)方案》(武財辦(2020) 15號)、《武定縣財政局關(guān)于印發(fā)<武定縣預(yù)算部門(單位)整體支出績效管理辦法(試行) >的通知》(武財績 (2020) 3號)等有關(guān)要求，成立以鎮(zhèn)長為組長，分管項目的鎮(zhèn)長為副組長，各站所負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)自評工作的組織開展。

（二）項目產(chǎn)出、效益情況分析

詳見項目支出績效自評表。

五、主要經(jīng)驗及做法

不斷健全完善各項預(yù)算管理制度，根據(jù)新形勢和新要求，結(jié)合不斷出臺的各項制度，制定和修訂預(yù)算管理的各項制度。加強支出季度時間節(jié)點管理，強化預(yù)算管理，事前必編預(yù)算，控制經(jīng)費使用，將績效管理貫穿于預(yù)算編制、執(zhí)行及決算等環(huán)節(jié)。

六、存在的問題及原因分析

一是項目績效目標(biāo)設(shè)定的科學(xué)性、合理性有待加強。部分績效指標(biāo)值設(shè)立與實際情況不相匹配，存在差異，績效指標(biāo)類型設(shè)定不夠規(guī)范、準(zhǔn)確，設(shè)定的績效指標(biāo)指向不夠明確，無法突出部門職責(zé)職能和工作重點方向;二是各項工作推進(jìn)力度還需加大。對年初計劃開展的工作推進(jìn)緩慢，導(dǎo)致年初設(shè)定目標(biāo)未能完成;三是預(yù)算不夠精準(zhǔn)。由于年初對部分工作的不可預(yù)見性,在執(zhí)行的過程中對部分項目內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整。

七、有關(guān)建議

加強各單位績效管理培訓(xùn)，提高績效工作水平。年度中出現(xiàn)的新工作和新要求無法體現(xiàn)在年初的預(yù)算績效目標(biāo)中，根據(jù)年度工作任務(wù)的變化及時調(diào)整目標(biāo)績效。

八、其他需要說明的問題

無。

 

                                                                           武定縣貓街鎮(zhèn)人民政府

                                                                                    2022年10月31日