武定縣婦幼保健院整體支出和項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告（2021年）

武定縣婦幼保健院整體支出績效自評(píng)報(bào)告

（2021年度）

一、部門（單位）基本情況

（一）概況。

1、主要職責(zé)職能

武定縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心隸屬于衛(wèi)生部門，財(cái)政全額預(yù)算補(bǔ)助單位。主要職能是從事全縣轄區(qū)內(nèi)的婦女和兒童監(jiān)控工作，貫徹落實(shí)國家《中華人民共和國母嬰保健法》和《中國婦女發(fā)展綱要》、《中國兒童發(fā)展綱要》工作目標(biāo)和婦幼衛(wèi)生工作法規(guī)。

2、組織架構(gòu)

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)15個(gè)，分別是婦產(chǎn)科、兒童保健部、中彝醫(yī)康復(fù)中心、藥劑科、功能科、檢驗(yàn)科、手術(shù)麻醉科、院辦公室（下設(shè)宣教科）、財(cái)務(wù)科、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、后勤科、設(shè)備科、信息科、公共衛(wèi)生科（下設(shè)健康教育科）。

3、人員及資產(chǎn)等基本情況

武定縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2021年末實(shí)有人員編制55人。其中：事業(yè)編制55人（含自收自支事業(yè)編制3人）；在職在編實(shí)有事業(yè)人員53人（含自收自支事業(yè)編制3人）。

截至2021年12月31日，武定縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心資產(chǎn)總額4429.59萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)471.62萬元，固定資產(chǎn)3876.51萬元，在建工程2萬元，無形資產(chǎn)79.46萬元。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛6輛。

4、單位履職總體目標(biāo)和工作任務(wù)

承擔(dān)本地區(qū)婦產(chǎn)科、兒科、計(jì)劃生育危重癥搶救及出診、接診、會(huì)診任務(wù)；推廣和應(yīng)用婦幼保健實(shí)用新技術(shù)；搞好全市各醫(yī)療機(jī)構(gòu)婦幼衛(wèi)生工作指導(dǎo)和基層?jì)D幼保健從業(yè)人員技術(shù)培訓(xùn)；開展產(chǎn)科質(zhì)量、孕產(chǎn)婦死亡、兒童生長發(fā)育監(jiān)測(cè)、計(jì)劃生育技術(shù)事故的審評(píng)工作；負(fù)責(zé)本轄區(qū)兒童入托、入學(xué)前健康體檢及托幼機(jī)構(gòu)保健人員培訓(xùn)考核工作。

（二）部門預(yù)算管理、全面預(yù)算績效管理制度建設(shè)情況。

1、完善制度。結(jié)合縣財(cái)政局的要求，對(duì)財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行了修訂，制定了單位經(jīng)費(fèi)管理辦法，強(qiáng)調(diào)了專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)必須專款專用，對(duì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用范圍、使用計(jì)劃的制定、審批報(bào)賬等方面做出了進(jìn)一步的強(qiáng)調(diào)和明確。

2、規(guī)范管理。制度修訂后，我們對(duì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用的具體經(jīng)辦人提出了要求，在使用前科學(xué)計(jì)劃，使用中合理安排，做到了把好使用的源頭關(guān)；簽字時(shí)負(fù)責(zé)簽字的領(lǐng)導(dǎo)對(duì)資金使用情況予以審核，超范圍、超比例的不簽字，做到了把好簽字的審核關(guān)；報(bào)賬時(shí)由財(cái)務(wù)人員對(duì)發(fā)票及附件等信息進(jìn)行核準(zhǔn)，不符合要求的不支付不報(bào)賬，做到了把好支付與報(bào)賬關(guān)。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照單位的財(cái)務(wù)制度和預(yù)算支出范圍使用。統(tǒng)一核算，按照項(xiàng)目計(jì)劃安排和實(shí)際工作情況開支，做到了專款專用。

（三）部門整體支出績效目標(biāo)設(shè)立情況。

共設(shè)置8個(gè)績效指標(biāo)，完成了8個(gè)。資金使用規(guī)范，部門整體產(chǎn)出較好，并取得良好的社會(huì)效益。

（四）部門整體收支預(yù)算及執(zhí)行情況。

2021年度預(yù)算數(shù)786.63萬元，執(zhí)行數(shù)3184.13萬元，執(zhí)行數(shù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于預(yù)算數(shù)，原因是因?yàn)樯霞?jí)項(xiàng)目資金和單位業(yè)務(wù)收入不做年初預(yù)算。

（五）嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少7.33萬元，下降78.56%。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少3.92萬元，下降66.22%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少3.41萬元，下降100%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是因?yàn)樽裱霞?jí)各部門要求，嚴(yán)格壓減費(fèi)用，本年度創(chuàng)等已經(jīng)結(jié)束，出去外面學(xué)習(xí)的時(shí)間大大減少，今年使用的燃油費(fèi)，是去年年末就充值的。

二、績效評(píng)價(jià)工作情況

（一）績效評(píng)價(jià)的目的

為了較好地完成了年度目標(biāo)任務(wù)，維護(hù)廣大婦女兒童生命健康為宗旨，以提高醫(yī)療質(zhì)量、保證醫(yī)療安全、提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)為根本出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，加快學(xué)科建設(shè)和人才培養(yǎng)，全面提升保健院綜合實(shí)力，為婦幼健康事業(yè)注入了源源不斷的發(fā)展動(dòng)力。

（二）自評(píng)組織過程。

1、前期準(zhǔn)備

為保障各項(xiàng)工作的順利實(shí)施，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立了績效考核評(píng)價(jià)小組，由財(cái)務(wù)科組織，醫(yī)務(wù)科等牽頭負(fù)責(zé)相關(guān)工作，明確分工，保障到位，規(guī)范服務(wù)。

2、組織實(shí)施

武定縣婦幼保健院對(duì)部門整體支出的預(yù)算執(zhí)行高度重視。一是大力提倡勤儉節(jié)約，堅(jiān)持把有限的經(jīng)費(fèi)用在綠化事業(yè)管理工作和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)上；二是堅(jiān)持財(cái)政預(yù)算管理制度務(wù)，做好預(yù)算支出及執(zhí)行情況調(diào)度；三是嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格財(cái)務(wù)制度，堅(jiān)持先有預(yù)算、后有支出；四是嚴(yán)格審批程序，堅(jiān)持對(duì)財(cái)務(wù)每筆開支合法性。這些措施，較好地保證了財(cái)務(wù)開支和資金使用的合法合規(guī)、安全有效。

三、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

（一）投入管理情況

武定縣婦幼保健院2021年度收入合計(jì)3256.63萬元。其中：財(cái)政撥款收入1408.83萬元，占總收入的43.26%；事業(yè)收入1706.31萬元，占總收入的52.39%；其他收入141.79萬元，占總收入的4.35%。

武定縣婦幼保健院2021年度支出合計(jì)3184.13萬元。其中：基本支出2211.78萬元，占總支出的69.46％；項(xiàng)目支出972.35萬元，占總支出的30.54％。

（二）履職完成情況

工資、政策性社會(huì)保障資金，按月支付，認(rèn)真貫徹執(zhí)行縣本年度預(yù)算，認(rèn)真落實(shí)上級(jí)衛(wèi)生主管部門年度衛(wèi)生工作會(huì)議精神，堅(jiān)持以不以營利為目的，服務(wù)好婦女兒童保障婦女兒童健康，提高出生人口素質(zhì)緩解社會(huì)矛盾，改善群眾關(guān)系，提高社會(huì)滿意度，促進(jìn)社會(huì)和諧，各項(xiàng)下達(dá)的任務(wù)按時(shí)完成。

（三）履職效果情況

將“兩癌”、“產(chǎn)篩”、“免費(fèi)婚檢”等項(xiàng)目工作納入了衛(wèi)計(jì)中心工作和年度生育考核內(nèi)容，取得了良好經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，得到了社會(huì)的廣泛認(rèn)同。

（四）社會(huì)滿意度及可持續(xù)性影響

持續(xù)穩(wěn)定的保證基本醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，在有限的經(jīng)費(fèi)范圍內(nèi)很好的開展工作運(yùn)行，加強(qiáng)健康知識(shí)宣傳，提高衛(wèi)生服務(wù)工作，社會(huì)公眾或?qū)ο鬂M意度達(dá)到95%。

四、存在問題及整改情況

（一）主要問題及原因分析

1、對(duì)于績效評(píng)價(jià)的認(rèn)識(shí)不夠深入，把預(yù)算績效簡單等同于工作目標(biāo)、工作考核和業(yè)務(wù)管理。

2、績效目標(biāo)和指示往往根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況制定，對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行過程有效約束不夠，存在一定的偏差。

3、在績效考評(píng)指標(biāo)上的設(shè)計(jì)上，部分特色指標(biāo)缺乏數(shù)據(jù)支持和可行的分析測(cè)評(píng)，績效指標(biāo)體系有待完善。

（二）整改情況

加強(qiáng)績效評(píng)價(jià)管理制度和流程的建設(shè)，進(jìn)一步深化、完善績效管理體系，建立全過程的預(yù)算績效管理機(jī)制，促進(jìn)績效管理工作向廣度和深度延伸。規(guī)范績效評(píng)價(jià)管理資料的收集整理，確保相關(guān)信息完整、可靠、客觀公正地反映項(xiàng)目資金實(shí)際使用和產(chǎn)生的績效狀況，為今后該項(xiàng)目實(shí)施方向及管理方式的改進(jìn)提供指導(dǎo)。

五、績效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用和公開情況

我院對(duì)所有項(xiàng)目績效自評(píng)情況進(jìn)行及時(shí)整理、歸納、分析，將其作為經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理工作和安排以后年度預(yù)算的依據(jù)，自評(píng)結(jié)果將在網(wǎng)站公開。

六、主要經(jīng)驗(yàn)和做法

1、進(jìn)一步優(yōu)化和完善指標(biāo)體系,并加強(qiáng)績效指標(biāo)的動(dòng)態(tài)管理。緊貼年度工作計(jì)劃和要點(diǎn)，制定科學(xué)合理的績效目標(biāo)和年度指標(biāo)值。在支出的過程中，對(duì)績效指標(biāo)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，結(jié)合工作實(shí)際，及時(shí)更新調(diào)整與部門職能、工作計(jì)劃無關(guān)的績效指標(biāo)，確保績效指標(biāo)與項(xiàng)目內(nèi)容和資金規(guī)模合理匹配。

2、抓緊醫(yī)療工作人員的服務(wù)水平，加強(qiáng)對(duì)醫(yī)務(wù)人員培訓(xùn)，建立考核、淘汰制度；提升對(duì)醫(yī)護(hù)人員的職業(yè)道德教育，完善內(nèi)部監(jiān)察和社會(huì)監(jiān)察制度。與此同時(shí)，醫(yī)院管理者采取更多的措施，為醫(yī)務(wù)人員實(shí)現(xiàn)自我價(jià)值提供條件， 提高醫(yī)務(wù)人員的工作水平，增強(qiáng)醫(yī)務(wù)人員的滿足感，為患者提供滿意的服務(wù)，最終實(shí)現(xiàn)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)的公益性。

七、其他需說明的情況

無其他說明情況。

武定縣婦幼保健院項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

（2021年度）

一、基本情況

（一）項(xiàng)目概況

1.項(xiàng)目背景

武定縣婦幼保健院2021年項(xiàng)目支出包括2021年醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)能力建設(shè)、其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出、事業(yè)收入安排基建及設(shè)備購置項(xiàng)目、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目、重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目、新冠肺炎疫情防控接種點(diǎn)專項(xiàng)、招銀婦幼超聲影像室建設(shè)項(xiàng)目、2021年醫(yī)療事業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)專項(xiàng)8個(gè)項(xiàng)目。其中：國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目、新冠肺炎防控接種點(diǎn)專項(xiàng)、醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)專項(xiàng)、重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)中的防治艾滋病專項(xiàng)4個(gè)項(xiàng)目由衛(wèi)健局牽頭，我單位負(fù)責(zé)具體實(shí)施。2021年醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)能力建設(shè)、其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出、事業(yè)收入安排基建及設(shè)備購置項(xiàng)目、招銀婦幼超聲影像室建設(shè)項(xiàng)目4個(gè)項(xiàng)目由上級(jí)撥入資金，我單位根據(jù)情況實(shí)施。

2021年項(xiàng)目投入資金972.29萬元，其中：2021年醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)能力建設(shè)200萬元、其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出25萬元、事業(yè)收入安排基建及設(shè)備購置項(xiàng)目100.35萬元、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目322.45萬元、重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目40.93萬元、新冠肺炎疫情防控接種點(diǎn)專項(xiàng)1.56萬元、招銀婦幼超聲影像室建設(shè)項(xiàng)目82萬元、2021年醫(yī)療事業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)200萬元。嚴(yán)格執(zhí)行專項(xiàng)資金管理使用辦法、專款專用，嚴(yán)格資金使用，確保資金發(fā)揮最大的作用。

（一）項(xiàng)目績效目標(biāo)（包括總體目標(biāo)、階段性目標(biāo)）。

1.2021年醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)能力建設(shè)項(xiàng)目績效目標(biāo)：

2.其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出項(xiàng)目績效目標(biāo)：實(shí)現(xiàn)所有藥品零差額銷售，減少人民群眾的就醫(yī)負(fù)擔(dān)。

3.事業(yè)收入安排基建及設(shè)備購置項(xiàng)目績效目標(biāo)：根據(jù)業(yè)務(wù)要求，購置需要的設(shè)備和房屋改造工程，滿足不同層次人員就就醫(yī)要求，提高業(yè)務(wù)水平和就診質(zhì)量。

4.國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績效目標(biāo)：一是確保基本公共衛(wèi)生服務(wù)各項(xiàng)任務(wù)完成；貧困地區(qū)農(nóng)村婦女”兩癌“篩查目標(biāo)人群覆蓋率達(dá)45%以上，非貧困地區(qū)農(nóng)村婦女”兩癌“篩查目標(biāo)人群覆蓋率達(dá)20%以上，免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查目標(biāo)人群覆蓋率達(dá)80%以上，農(nóng)村婦女增補(bǔ)葉酸服用率達(dá)90%以上，營養(yǎng)包目標(biāo)人群覆蓋率達(dá)80%以上，4-6歲兒童視力檢查人群覆蓋率達(dá)90%以上，地中海貧血篩查任務(wù)完成率、地中海貧血基因檢測(cè)率達(dá)80%以上。二是提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目均等化水平，規(guī)范公共衛(wèi)生服務(wù)行為，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目開展，加強(qiáng)孕產(chǎn)婦健康管理和兒童健康管理，把孕產(chǎn)婦和嬰兒死亡率控制在指標(biāo)范圍內(nèi)，全面完成、城鄉(xiāng)居民健康檔案、0-6歲兒童健康管理、孕產(chǎn)婦健康管理、免費(fèi)婚前醫(yī)學(xué)檢查、新生兒遺傳代謝性疾病篩查、新生兒聽力篩查、免疫規(guī)劃、2傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告處理服務(wù)各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)。

5.重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績效目標(biāo)：做好艾滋病監(jiān)測(cè)、檢測(cè)，推廣艾滋病快速檢測(cè)替代確證檢測(cè)策略，開展艾滋病病毒感染者和病人的隨訪管理，開展吸毒者、暗娼、男性行為人群高危行為干預(yù)工作，完成婚前保健人群、孕產(chǎn)婦檢測(cè)任務(wù)，做好預(yù)防母嬰傳播工作，為符合治療條件的艾滋病病毒感染者和病人提供抗病毒治療。實(shí)現(xiàn)“3個(gè)90%”艾滋病防治目標(biāo)，并持續(xù)鞏固提升。

6.新冠肺炎防控專項(xiàng)績效目標(biāo)：一是及時(shí)控制疫情，保護(hù)人民生命安全。二是及時(shí)發(fā)現(xiàn)新型冠狀病毒感染肺炎案例，全面提供救治。三是接種新冠病毒疫苗是黨中央、國務(wù)院作出的重大決策部署，是有力阻斷病毒傳播、鞏固疫情防控成果的重要舉措，是目前新冠肺炎防控最關(guān)鍵的措施和首要任務(wù)。

7.招銀婦幼超聲影像室建設(shè)項(xiàng)目績效目標(biāo)：補(bǔ)充超聲科設(shè)備購置資金，滿足人民群眾的看病需求，加強(qiáng)設(shè)施建設(shè)的同時(shí)，也促進(jìn)了武定縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展。

8.醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)專項(xiàng)績效目標(biāo):加快公立醫(yī)院婦幼保健機(jī)構(gòu)建設(shè)和設(shè)備購置，全面提升縣級(jí)醫(yī)院綜合服務(wù)能力。

（三）項(xiàng)目組織管理情況

項(xiàng)目由武定縣衛(wèi)生健康局主管，我單位負(fù)責(zé)實(shí)施，資金由衛(wèi)健局各業(yè)務(wù)股室根據(jù)考核結(jié)果、業(yè)務(wù)開展量、年初申報(bào)數(shù)撥付，我單位嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金管理使用辦法，專款專用，嚴(yán)格資金使用。

二、績效評(píng)價(jià)工作開展情況

（一）績效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍。

項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)的目的是為了解2021年項(xiàng)目支出績效的實(shí)際效果、預(yù)期績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)、績效目標(biāo)完成情況、分析項(xiàng)目的效率性等情況進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)整體支出中存在的問題，提出解決問題的意見和建議，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，規(guī)范管理，提高組織化程度，總結(jié)資金使用過程中的經(jīng)驗(yàn)和不足，提高資金的安全性、規(guī)范性和效益性，進(jìn)一步完善資金的管理辦法，保證資金安全和發(fā)揮效益、工作的健康開展。

項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)對(duì)象和范圍是2021年財(cái)政安排的8個(gè)項(xiàng)目。

（二）績效評(píng)價(jià)原則、依據(jù)、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系（附表說明）、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)價(jià)抽樣等。

績效評(píng)價(jià)的原則遵循：統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)負(fù)責(zé)；績效導(dǎo)向、目標(biāo)控制原則；科學(xué)規(guī)范原則；績效指標(biāo)相關(guān)原則。績效評(píng)價(jià)依據(jù)年初申報(bào)的項(xiàng)目資料及項(xiàng)目的指標(biāo)體系進(jìn)行績效評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系根據(jù)項(xiàng)目的數(shù)量和項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表，詳見項(xiàng)目支出績效自評(píng)表。評(píng)價(jià)方法采取單位自評(píng)，按照科學(xué)可行的要求，采用定量與定性分析相結(jié)合的方法，財(cái)政部門抽查考核的方法。

（三）績效評(píng)價(jià)工作過程

1.前期準(zhǔn)備

根據(jù)《武定縣人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（武政發(fā)〔2020〕4號(hào)）、《武定縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)〈武定縣預(yù)算部門（單位）整體支出績效管理辦法（試行）〉的通知》（武財(cái)績〔2020〕3號(hào)）、《武定縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)〈武定縣部門預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控管理暫行辦法〉的通知》（武財(cái)績〔2020〕4號(hào)）等文件相關(guān)要求，為確保部門預(yù)算績效管理工作的有序開展和取得成效，我單位及時(shí)成立了預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由主要領(lǐng)導(dǎo)任組長，各科室為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，為績效管理工作的組織實(shí)施提供了保障，確保了績效管理工作的順利進(jìn)行。

2.組織實(shí)施

項(xiàng)目分管科室安排專人負(fù)責(zé)項(xiàng)目預(yù)算績效自評(píng)工作，收集匯總基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，形成初步自評(píng)意見，預(yù)算績效評(píng)價(jià)工作組查閱臺(tái)賬資料進(jìn)行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)核實(shí)，分析評(píng)價(jià)形成部門績效自評(píng)報(bào)告。

3.分析評(píng)價(jià)

根據(jù)各科室提供的自評(píng)情況以及相關(guān)佐證材料，通過查閱資料、現(xiàn)場(chǎng)抽查核實(shí)、滿意度調(diào)查等方式對(duì)績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行核實(shí)及評(píng)價(jià)。我單位聯(lián)系實(shí)際，對(duì)專項(xiàng)資金做到了嚴(yán)格控制、規(guī)范使用。1、完善制度。結(jié)合縣財(cái)政局的要求，對(duì)財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行了修訂，制定了單位經(jīng)費(fèi)管理辦法，強(qiáng)調(diào)了專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)必須專款專用，對(duì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用范圍、使用計(jì)劃的制定、審批報(bào)賬等方面做出了進(jìn)一步的強(qiáng)調(diào)和明確。2、規(guī)范管理。制度修訂后，我們對(duì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用的具體經(jīng)辦人提出了要求，在使用前科學(xué)計(jì)劃，使用中合理安排，做到了把好使用的源頭關(guān)；簽字時(shí)負(fù)責(zé)簽字的領(lǐng)導(dǎo)對(duì)資金使用情況予以審核，超范圍、超比例的不簽字，做到了把好簽字的審核關(guān)；報(bào)賬時(shí)由財(cái)務(wù)人員對(duì)發(fā)票及附件等信息進(jìn)行核準(zhǔn)，不符合要求的不支付不報(bào)賬，做到了把好支付與報(bào)賬關(guān)。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照單位的財(cái)務(wù)制度和預(yù)算支出范圍使用。統(tǒng)一核算，按照項(xiàng)目計(jì)劃安排和實(shí)際工作情況開支，做到了專款專用。

三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評(píng)分表）

（一）績效評(píng)價(jià)綜合結(jié)論。

2021年縣級(jí)預(yù)算安排的8個(gè)項(xiàng)目按照項(xiàng)目的管理要求，資金使用要求，完成全年100%的資金支出執(zhí)行率，按照年初設(shè)定目標(biāo)，較好地完成了年度目標(biāo)任務(wù)。我院以維護(hù)廣大婦女兒童生命健康為宗旨，以提高醫(yī)療質(zhì)量、保證醫(yī)療安全、提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)為根本出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，加快學(xué)科建設(shè)和人才培養(yǎng)，全面提升保健院綜合實(shí)力，為婦幼健康事業(yè)注入了源源不斷的發(fā)展動(dòng)力。基本建立了“政府主導(dǎo)，衛(wèi)計(jì)牽頭，部門配合，專家支持，群眾參與”的一級(jí)預(yù)防工作機(jī)制成，為保障各項(xiàng)工作的順利實(shí)施，成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，明確分工，保障到位，規(guī)范服務(wù)，將“兩癌”、“產(chǎn)篩”、“免費(fèi)婚檢”等項(xiàng)目工作納入了衛(wèi)計(jì)中心工作和年度考核內(nèi)容，取得了良好經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，得到了社會(huì)的廣泛認(rèn)同。綜合評(píng)價(jià)為“優(yōu)”（附“項(xiàng)目支出績效自評(píng)表”）。

（二）績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況等。

2021年實(shí)施了8個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目投入資金972.29萬元。全面執(zhí)行數(shù)972.29萬元，項(xiàng)目執(zhí)行率均達(dá)到100%，全面達(dá)到預(yù)期目標(biāo)（詳見“項(xiàng)目支出績效自評(píng)表”）。

四、績效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

（一）項(xiàng)目決策情況分析。

各個(gè)項(xiàng)目按照上級(jí)考核任務(wù)指標(biāo)設(shè)定年初指標(biāo)，資金按照配套比例預(yù)算，2021年項(xiàng)目資金972.29萬元，我院對(duì)所有項(xiàng)目績效自評(píng)情況進(jìn)行及時(shí)整理、歸納、分析，將其作為經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理工作和安排以后年度預(yù)算的依據(jù)，嚴(yán)格資金管理使用，全部專款專用，確保項(xiàng)目達(dá)到預(yù)期效果。

（三）項(xiàng)目過程情況分析。

按照項(xiàng)目考核評(píng)價(jià)辦法，明確項(xiàng)目工作內(nèi)容和質(zhì)量指標(biāo)，通過季度考核結(jié)果，了解各單位指標(biāo)完成情況。認(rèn)真貫徹執(zhí)行資金預(yù)算，認(rèn)真落實(shí)上級(jí)衛(wèi)生主管部門年度衛(wèi)生工作會(huì)議精神，堅(jiān)持以不以營利為目的，服務(wù)好婦女兒童保障婦女兒童健康，提高出生人口素質(zhì)緩解社會(huì)矛盾，改善群眾關(guān)系，提高社會(huì)滿意度，促進(jìn)社會(huì)和諧，確保各項(xiàng)下達(dá)的任務(wù)按時(shí)完成。

（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況分析（詳見“項(xiàng)目支出績效自評(píng)表”）。

（四）項(xiàng)目效益情況分析（詳見“項(xiàng)目支出績效自評(píng)表”）。

共設(shè)置8個(gè)績效指標(biāo)，完成了8個(gè)。資金使用規(guī)范，部門整體產(chǎn)出較好，并取得良好的社會(huì)效益，群眾看病難看病貴的問題得到有效緩解，群眾滿意度達(dá)到95%以上。

五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

一是嚴(yán)格按照《政府會(huì)計(jì)制度》進(jìn)行核算和管理，優(yōu)化和完善指標(biāo)體系,并加強(qiáng)績效指標(biāo)的動(dòng)態(tài)管理。緊貼年度工作計(jì)劃和要點(diǎn)，制定科學(xué)合理的績效目標(biāo)和年度指標(biāo)值，定期檢查、清查單位的資金運(yùn)行情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和堵塞管理中的漏洞，妥善處理和解決管理中出現(xiàn)的各種問題，制定出相應(yīng)的改進(jìn)措施；二是按照年初設(shè)定的考核指標(biāo)，按月對(duì)相關(guān)項(xiàng)目等進(jìn)行考核，及時(shí)更新調(diào)整與部門職能、工作計(jì)劃無關(guān)的績效指標(biāo)，確保績效指標(biāo)與項(xiàng)目內(nèi)容和資金規(guī)模合理匹配。

六、存在的問題及原因分析

1.績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系有待進(jìn)一步優(yōu)化。公立醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)的產(chǎn)出指標(biāo)里應(yīng)還增加一些質(zhì)量指標(biāo)，如更具有婦幼特色的新生兒遺傳疾病篩查率，孕產(chǎn)婦產(chǎn)前篩查率等，保證婦幼轄區(qū)的婦女兒童醫(yī)療健康，達(dá)到國家規(guī)定的相關(guān)要求。

2.服務(wù)對(duì)象滿意度指票有待進(jìn)一步提升。要抓緊醫(yī)療工作人員的服務(wù)水平，加強(qiáng)對(duì)醫(yī)務(wù)人員培訓(xùn)，建立考核、淘汰制度；提升對(duì)醫(yī)護(hù)人員的職業(yè)道德教育，完善內(nèi)部監(jiān)察和社會(huì)監(jiān)察制度。與此同時(shí)，醫(yī)院管理者也要采取更多的措施，為醫(yī)務(wù)人員實(shí)現(xiàn)自我價(jià)值提供條件， 提高醫(yī)務(wù)人員的工作水平，增強(qiáng)醫(yī)務(wù)人員的滿足感，為患者提供滿意的服務(wù)，最終實(shí)現(xiàn)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)的公益性。

五、有關(guān)建議

無

六、其他需要說明的問題

無