武定縣環(huán)州鄉(xiāng)衛(wèi)生院整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（2021年）

武定縣環(huán)州鄉(xiāng)衛(wèi)生院整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（2021年度）

一、部門（單位）基本情況

（一）概況

1．主要職能

衛(wèi)生院的主要職能是醫(yī)療救治，疾病預(yù)防控制，婦幼衛(wèi)生保健，公共衛(wèi)生監(jiān)督管理，家庭醫(yī)生服務(wù)等。武定縣環(huán)州鄉(xiāng)衛(wèi)生院位于環(huán)州鄉(xiāng)環(huán)州街16號(hào),距離縣城116公里，人才、設(shè)備齊全，鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)衛(wèi)生院，領(lǐng)導(dǎo)班子健全，技術(shù)力量?jī)?yōu)秀。正規(guī)病床15張，擔(dān)負(fù)著個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)約11056人常住人口的醫(yī)療救護(hù)工作任務(wù)。

2．機(jī)構(gòu)情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因

衛(wèi)生院臨床科室基本齊全，業(yè)務(wù)用房和醫(yī)療設(shè)備日趨完善，衛(wèi)生院設(shè)有內(nèi)兒科、外科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、檢驗(yàn)科、B超室、藥劑科、公共衛(wèi)生科、財(cái)務(wù)科等。內(nèi)兒科能收治常見病和多發(fā)病人，外科處理一般的外科傷口，婦產(chǎn)科能開展一般的產(chǎn)科婦科檢查、按環(huán)取環(huán)術(shù)、人流術(shù)等，輔助檢查科室有針灸推拿、全自動(dòng)生化分析儀、心電圖機(jī)等檢查項(xiàng)目和輔助治療項(xiàng)目。

3．人員情況及資產(chǎn)情況

武定縣環(huán)州衛(wèi)生院編制人數(shù)為15人，現(xiàn)有在編職工15人，副高0人，中職2人，其中：執(zhí)業(yè)（助理）醫(yī)師4人，注冊(cè)護(hù)士1人，檢驗(yàn)人員1人，藥劑人員2人，財(cái)務(wù)人員1人，退休職工3人，2021年5月調(diào)離2人，9月份調(diào)離1人，10月份調(diào)入1人，11月份新入職2人。

截至2021年12月31日武定縣環(huán)州鄉(xiāng)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額422.35萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)190.33萬(wàn)元，固定資產(chǎn)101.31萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程130.71萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元

4．總體目標(biāo)及工作任務(wù)

目標(biāo)1：進(jìn)一步貫徹執(zhí)行衛(wèi)健工作的方針、政策和法律法規(guī)

目標(biāo)2：進(jìn)一步保持醫(yī)療業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長(zhǎng)

目標(biāo)3：進(jìn)一步完善各項(xiàng)管理制度，規(guī)范醫(yī)療行為，確保醫(yī)療安全，提高醫(yī)療質(zhì)量，確保患者滿意

目標(biāo)4：提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目均等化水平,規(guī)范公共衛(wèi)生服務(wù)行為，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目開展，全面完成2021年度基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目的各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)

目標(biāo)5：統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生院及下轄各村衛(wèi)生室的各項(xiàng)服務(wù)能力提升工作，提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)水平為群眾服務(wù)

目標(biāo)6：其他衛(wèi)健系統(tǒng)指定指標(biāo)

（二）部門預(yù)算管理、全面預(yù)算績(jī)效管理制度建設(shè)情況。

我院按照上級(jí)要求基本構(gòu)建起“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制和覆蓋預(yù)算管理事前、事中、事后全過(guò)程的預(yù)算績(jī)效管理，基本實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)申報(bào)實(shí)現(xiàn)全覆蓋。

（三）部門整體支出績(jī)效目標(biāo)設(shè)立情況。

目標(biāo)1：進(jìn)一步保持醫(yī)療業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。

目標(biāo)2：進(jìn)一步完善各項(xiàng)管理制度，規(guī)范醫(yī)療行為，確保醫(yī)療安全，提高醫(yī)療質(zhì)量，確保患者滿意。

目標(biāo)3：提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目均等化水平,規(guī)范公共衛(wèi)生服務(wù)行為，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目開展，全面完成2021年度基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目的各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)。

（四）部門整體收支預(yù)算及執(zhí)行情況。

武定縣環(huán)州鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年度收入合計(jì)472.21萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入302.72萬(wàn)元，占總收入的64.11%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入144.60萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0萬(wàn)元），占總收入的30.62%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入24.89萬(wàn)元，占總收入的5.27%。與上年對(duì)比，減少14.43%，主要原因分析2021年對(duì)比2020年財(cái)政收入減少9.5%，因2020年撥入基本藥物補(bǔ)助醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置款40萬(wàn)元，計(jì)劃用于醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置，根據(jù)工作安排已定于2022年用于醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置（武定縣衛(wèi)健局統(tǒng)一安排），其他收入減少68.57萬(wàn)元，因2022年撥入招銀項(xiàng)目資金36.22萬(wàn)元，建設(shè)項(xiàng)目地方配套缺口資金32.99萬(wàn)元。

武定縣環(huán)州鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年度支出合計(jì)563.75萬(wàn)元。其中：基本支出346.94萬(wàn)元，占總支出的61.54％；項(xiàng)目支出216.81萬(wàn)元，占總支出的38.45％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0％。與上年對(duì)比增長(zhǎng)17.73%，其中基本支出同比上年增長(zhǎng)2.4%，項(xiàng)目支出同比上年對(duì)比增加54.80%，主要原因分析2021年項(xiàng)目類型增加：新增慢病建設(shè)項(xiàng)目、疫苗接種項(xiàng)目和防控工作開展等相關(guān)項(xiàng)目支出增加。

（五）嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況。

武定縣環(huán)州鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為2萬(wàn)元，支出決算為2萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。

二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)的目的。

通過(guò)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，資金管理是否規(guī)范，資金使用是否有效，檢驗(yàn)預(yù)算支出效率和效果，分析存在問(wèn)題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，有效提高資金管理水平和使用效益。

（二）自評(píng)組織過(guò)程。

1.前期準(zhǔn)備。

根據(jù)《武定縣財(cái)政局關(guān)于開展2021年度部門整體和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，確定績(jī)效評(píng)價(jià)組成員并對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)組成員進(jìn)行培訓(xùn)，結(jié)合單位實(shí)際明確了評(píng)價(jià)的實(shí)施方式、目的、內(nèi)容、依據(jù)、時(shí)間及要求方面的情況，

2.組織實(shí)施

根據(jù)年度財(cái)政財(cái)務(wù)收支狀況、單位職能職責(zé)、年度工作完成情況、工作主要成效等，圍繞年初制定的整體支出績(jī)效目標(biāo)任務(wù)開展自評(píng)，撰寫自評(píng)報(bào)告。

三、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

（一）投入管理情況

1、部門預(yù)算編審管理。部門“四本”預(yù)算編制完整無(wú)漏項(xiàng)，按規(guī)定編制收入預(yù)算、支出預(yù)算（含基本支出、項(xiàng)目支出）、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算、政府采購(gòu)預(yù)算、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算；編制準(zhǔn)確，正確使用功能科目與經(jīng)濟(jì)科目、準(zhǔn)確編列資金性質(zhì)和資金級(jí)次、按政府審定的方案規(guī)范編制項(xiàng)目支出，綜合績(jī)效目標(biāo)編制完整、合理，項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)編制明確、量化，預(yù)算編制報(bào)送及時(shí)。

2、部門決算編制。賬表一致、準(zhǔn)確反映部門收支情況，按規(guī)定口徑填列，表內(nèi)表間數(shù)據(jù)銜接一致，上下年度銜接一致，部門決算與其他上報(bào)報(bào)表或者決算一致，項(xiàng)目及資金結(jié)轉(zhuǎn)清晰、科目填報(bào)準(zhǔn)確合理，表格完整封面印章齊全裝訂整潔，欠撥表、銀行對(duì)賬單、科目余額表、決算說(shuō)明、決算分析資料完整，按規(guī)定日期報(bào)送。

3、預(yù)算執(zhí)行管理。支出嚴(yán)格執(zhí)行《武定縣2021年財(cái)政預(yù)算支出執(zhí)行進(jìn)度考核管理辦法》，按季度完成支出進(jìn)度。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)庫(kù)集中支付制度，按規(guī)定使用財(cái)政資金。

4、稅收入管理。嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理，本單位非稅收入僅有利息收入，每個(gè)季度利息及時(shí)上繳，未發(fā)生截留、占用、挪用、坐支或者不繳情況。

5、預(yù)決算信息公開管理。在收到財(cái)政預(yù)、決算批復(fù)20日內(nèi)，按照規(guī)定公開部門預(yù)、決算情況，公開內(nèi)容含所有財(cái)政資金安排的“三公“經(jīng)費(fèi)、日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的安排、使用情況、政府采購(gòu)信息、績(jī)效評(píng)價(jià)等內(nèi)容。

6、績(jī)效自評(píng)管理。在規(guī)定時(shí)限內(nèi)向財(cái)政填報(bào)整體支出績(jī)效及項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表，自評(píng)報(bào)告。內(nèi)容完整、分析到位，措施得力。

7、財(cái)政監(jiān)督管理。按照財(cái)政內(nèi)控制度建設(shè)要求，本單位成立內(nèi)控制度領(lǐng)導(dǎo)小組和內(nèi)控制度工作小組，負(fù)責(zé)部門內(nèi)控制度管理。嚴(yán)格按照黨委議事制度討論重大經(jīng)費(fèi)開支。及時(shí)向財(cái)政報(bào)送年度內(nèi)控制度報(bào)告，不存在內(nèi)控制度不健全或執(zhí)行不到位的情況。

8、政府采購(gòu)管理 。嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)管理，年初編制采購(gòu)計(jì)劃，年中根據(jù)專項(xiàng)資金情況實(shí)時(shí)調(diào)整計(jì)劃。2021年無(wú)政府采購(gòu)項(xiàng)目

9、債務(wù)管理。按月按時(shí)報(bào)送本單位無(wú)債務(wù)統(tǒng)計(jì)表，并作出無(wú)債務(wù)承諾，年內(nèi)無(wú)新增債務(wù)。

10、資產(chǎn)管理。依托“財(cái)政預(yù)算單位財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)”進(jìn)行資金支出核算，“行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理系統(tǒng)”進(jìn)行資產(chǎn)管理，對(duì)達(dá)到報(bào)廢年限的及時(shí)申請(qǐng)審批報(bào)廢，做到賬實(shí)、賬卡相符。按時(shí)完成年度固定資產(chǎn)報(bào)表及報(bào)告撰寫工作。

（二）履職完成情況

1、數(shù)量指標(biāo)。財(cái)政撥款收入保證工資支出和日常業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)，事業(yè)收入及相關(guān)項(xiàng)目收入保障編外人員、醫(yī)療、公衛(wèi)工作開展并較上年持續(xù)增長(zhǎng)。

2、質(zhì)量指標(biāo)。嚴(yán)格管理，保證財(cái)政資金規(guī)范使用、專款專用。

3、效果指標(biāo)。嚴(yán)格按照資金撥付進(jìn)度保證相關(guān)工作按質(zhì)按量完成，完成支出績(jī)效目標(biāo)。

4、滿意度指標(biāo)。服務(wù)對(duì)象滿意度持續(xù)增強(qiáng)。

（三）履職效果情況

2021年度，我院總體支出達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。與2020年相比，支出績(jī)效有所提升。三公經(jīng)費(fèi)支出總體與上年相比無(wú)變動(dòng)，我院大力提倡勤儉節(jié)約，堅(jiān)持把有限的經(jīng)費(fèi)用在群眾身上，嚴(yán)格項(xiàng)目資金管理，嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定審核每一筆開支，嚴(yán)格審批程序，這些措施，較好地保證了財(cái)務(wù)開支和資金使用的合法合規(guī)、安全有效。

（四）社會(huì)滿意度及可持續(xù)性影響

人民群眾對(duì)我院的醫(yī)療、公衛(wèi)等各項(xiàng)工作的服務(wù)能力、態(tài)度提升。群眾滿意度達(dá)到85%以上。

四、存在問(wèn)題及整改情況

（一）主要問(wèn)題及原因分析

1、部門預(yù)算編制的科學(xué)化、精細(xì)化有待提高。目前，部門預(yù)算編制要求功能科目細(xì)化到項(xiàng)級(jí)，經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化到款級(jí)，但在實(shí)際編制過(guò)程中，由于預(yù)算支出項(xiàng)目具有預(yù)測(cè)性和不確定性等特點(diǎn)，造成實(shí)際支出與預(yù)算編制有所差異，需要對(duì)預(yù)算支出明細(xì)進(jìn)行調(diào)整和變更。

2、預(yù)算績(jī)效管理工作相對(duì)滯后。近年來(lái)實(shí)施財(cái)務(wù)精細(xì)化管理后，我院預(yù)算編制工作由財(cái)務(wù)人員統(tǒng)籌，財(cái)務(wù)工作者除應(yīng)對(duì)單位日常工作及財(cái)務(wù)管理外，無(wú)更多精力承擔(dān)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效管理培訓(xùn)、預(yù)算編制審核和預(yù)算管理績(jī)效跟蹤管理。

（二）整改情況

一是增強(qiáng)部門績(jī)效管理意識(shí)，強(qiáng)化績(jī)效管理工作隊(duì)伍建設(shè)。對(duì)部門全體人員開展預(yù)算績(jī)效管理培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容涵蓋前期績(jī)效目標(biāo)編制、過(guò)程績(jī)效跟蹤、后期績(jī)效自評(píng)及結(jié)果應(yīng)用等方面，增強(qiáng)部門人員預(yù)算績(jī)效管理意識(shí)，提高預(yù)算績(jī)效管理工作質(zhì)量，進(jìn)一步推進(jìn)部門預(yù)算績(jī)效管理工作。

二是進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)規(guī)范化管理，增強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制和績(jī)效評(píng)估。

三是對(duì)本單位當(dāng)年度的各項(xiàng)工作開展做到心中有數(shù)，統(tǒng)籌安排，合理配置，不斷完善支出結(jié)構(gòu)，提高資金使用率，進(jìn)一步完善預(yù)算管理體制，加強(qiáng)項(xiàng)目開展進(jìn)度的跟蹤，開展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，確保項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成。

五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用和公開情況

績(jī)效自評(píng)將和部門決算同時(shí)公開。

六、主要經(jīng)驗(yàn)和做法

無(wú)

七、其他需說(shuō)明的情況

武定縣環(huán)州鄉(xiāng)衛(wèi)生院項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

（2021年度）

一、基本情況

（一）項(xiàng)目概況。

武定縣環(huán)州鄉(xiāng)衛(wèi)生院重點(diǎn)項(xiàng)目有5個(gè)，本年財(cái)政項(xiàng)目收入合計(jì)114.06萬(wàn)元，上年財(cái)政項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)110.01萬(wàn)元，本年度財(cái)政項(xiàng)目支出174.66萬(wàn)元，執(zhí)行率153%。

基本公共衛(wèi)生補(bǔ)助：上年結(jié)轉(zhuǎn)38.58萬(wàn)元，本年收入67.86萬(wàn)元，支出102.54萬(wàn)元，用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)產(chǎn)生的辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、耗材等相關(guān)支出。

基本藥物補(bǔ)助支出：上年結(jié)轉(zhuǎn)58.22萬(wàn)元，本年收入27.21萬(wàn)元，支出40.89萬(wàn)元，用于基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)實(shí)行藥品零差額銷售的基本藥物補(bǔ)助，根據(jù)轄區(qū)國(guó)土面積、轄區(qū)人口、村醫(yī)人數(shù)、醫(yī)療考核等進(jìn)行發(fā)放，用于醫(yī)療機(jī)構(gòu)從事醫(yī)療服務(wù)活動(dòng)產(chǎn)生的支出。

重大公共衛(wèi)生服務(wù)：上年結(jié)轉(zhuǎn)0.76萬(wàn)元，本年收入0.56萬(wàn)元，支出0.60萬(wàn)元，用于防治艾滋病、梅毒工作經(jīng)費(fèi)。

鄉(xiāng)村醫(yī)生基本養(yǎng)老保險(xiǎn)定額補(bǔ)助：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，本年收入3.12萬(wàn)元，支出3.12萬(wàn)元，用于補(bǔ)助環(huán)州鄉(xiāng)鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)。

醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)專項(xiàng)資金：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，本年收入10萬(wàn)元，支出10萬(wàn)元，用于我院慢病中心建設(shè)支出。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

基本公共衛(wèi)生補(bǔ)助：通過(guò)實(shí)施國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目有效預(yù)防和控制主要傳染病及慢性病，提高公共衛(wèi)生服務(wù)和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置能力，使城鄉(xiāng)居民逐步享有均等化的基本公共衛(wèi)生服務(wù)。

基本藥物補(bǔ)助支出：保障村醫(yī)的待遇，使村醫(yī)留下來(lái)，為人民群眾服務(wù)；提高藥品的可獲得性，保證治療常見病、多發(fā)病和危害公眾健康的主要疾病基本藥物的生產(chǎn)供應(yīng)，確保公眾都能及時(shí)得到安全有效的藥物治療，滿足廣大人民群眾防病治病的需求；保證藥品的可支付性，通過(guò)完善醫(yī)療保險(xiǎn)體系的基本藥物支付報(bào)銷機(jī)制，保障人民群眾基本藥物的應(yīng)用，提高整體居民對(duì)藥品的可支付性；促進(jìn)藥品的合理使用，通過(guò)建立國(guó)家基本藥物制度，完善醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本藥物配備和使用制度。

重大公共衛(wèi)生服務(wù)：提高應(yīng)對(duì)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的處置能力，新冠肺炎防控工作持續(xù)平穩(wěn)開展，加大對(duì)梅毒、艾滋病易感人群的培訓(xùn)，降低梅毒、艾滋病傳播率。

鄉(xiāng)村醫(yī)生基本養(yǎng)老保險(xiǎn)定額補(bǔ)助：按時(shí)環(huán)州鄉(xiāng)鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助，保障鄉(xiāng)村醫(yī)生待遇。

醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)專項(xiàng)資金：建成我院慢病中心，促使基本醫(yī)療服務(wù)能力提高，就醫(yī)環(huán)境的到改善。

（三）項(xiàng)目組織管理情況。

項(xiàng)目管理中嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律制度，做到各司其職，相互監(jiān)督、相互制約。項(xiàng)目預(yù)算、經(jīng)費(fèi)收支、財(cái)務(wù)票據(jù)合規(guī)性審核、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)由各開展相關(guān)工作的業(yè)務(wù)部門實(shí)施。

二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍。

主要是對(duì)我院5個(gè)項(xiàng)目資金管理、使用、所產(chǎn)生的效益作出評(píng)價(jià)，提高項(xiàng)目資金使用規(guī)范和使用率，有序推動(dòng)各項(xiàng)服務(wù)的落實(shí)，保障人民群眾得到服務(wù)保障。

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)原則、依據(jù)、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系（附表說(shuō)明）、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)價(jià)抽樣等。

根據(jù)《武定縣人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》（武政發(fā)[2020]4號(hào)），《武定縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)<武定縣預(yù)算部門（單位）整體支出績(jī)效管理辦法（試行）>的通知》（武財(cái)績(jī)〔2020]3號(hào)），《武定縣財(cái)政局關(guān)于開展2020年度部門整體和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》（武財(cái)績(jī)[2021]4號(hào)）文件要求進(jìn)行評(píng)價(jià)。

績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。本次績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系設(shè)計(jì)分一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)指標(biāo)和各三級(jí)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、指標(biāo)說(shuō)明等。

績(jī)效評(píng)價(jià)方法。根據(jù)2021年財(cái)務(wù)資料數(shù)據(jù)進(jìn)行評(píng)價(jià)，按評(píng)價(jià)程序出具評(píng)價(jià)報(bào)告。

績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。績(jī)效評(píng)價(jià)預(yù)算執(zhí)行率、產(chǎn)出、效益、滿意度指標(biāo)為標(biāo)準(zhǔn)。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程。

根據(jù)年度財(cái)政財(cái)務(wù)收支狀況、部門職能職責(zé)、年度工作完成情況、工作主要成效等，圍繞年初制定的項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)任務(wù)開展自批，撰寫自評(píng)報(bào)告。

三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評(píng)分表）

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)綜合結(jié)論。

2021年度項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目達(dá)到預(yù)期成果。經(jīng)綜合評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

（二）績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況等。

我院本著專款專用原則，強(qiáng)化績(jī)效理念，切實(shí)提高資金使用效益，2021年項(xiàng)目資金支出174.66萬(wàn)元，5個(gè)項(xiàng)目中有3個(gè)項(xiàng)目超預(yù)算使用上年度結(jié)轉(zhuǎn)金額執(zhí)行，2個(gè)項(xiàng)目達(dá)到100%，3個(gè)項(xiàng)目存在結(jié)轉(zhuǎn)資金49.41萬(wàn)元，項(xiàng)目實(shí)施不確定未完成，基本實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)。

四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

（一）項(xiàng)目決策情況分析。

我單位針對(duì)2021年專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)編制了預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，分別從項(xiàng)目的數(shù)量目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)、時(shí)效目標(biāo)、成本目標(biāo)以及生態(tài)效益、社會(huì)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對(duì)象滿意度等幾個(gè)方面，結(jié)合我單位職能，通過(guò)驗(yàn)證項(xiàng)目的可操作性，量化、設(shè)計(jì)項(xiàng)目的績(jī)效考核指標(biāo)。

（二）項(xiàng)目過(guò)程情況分析。

執(zhí)行項(xiàng)目達(dá)到預(yù)期標(biāo)注。

（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況分析。

我院項(xiàng)目從數(shù)量、質(zhì)量、效應(yīng)、滿意度指標(biāo)進(jìn)行了評(píng)價(jià)，各個(gè)指標(biāo)都完成了年初預(yù)算。

（四）項(xiàng)目效益情況分析。

單位醫(yī)療、公衛(wèi)服務(wù)能力持續(xù)增強(qiáng)。

五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

無(wú)

六、存在的問(wèn)題及原因分析

預(yù)算績(jī)效管理工作相對(duì)滯后。近年來(lái)實(shí)施財(cái)務(wù)精細(xì)化管理后，我院預(yù)算編制工作由財(cái)務(wù)人員統(tǒng)籌，財(cái)務(wù)工作者除應(yīng)對(duì)單位日常工作及財(cái)務(wù)管理外，無(wú)更多精力承擔(dān)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效管理培訓(xùn)、預(yù)算編制審核和預(yù)算管理績(jī)效跟蹤管理。

七、有關(guān)建議

進(jìn)一步強(qiáng)加全面預(yù)算管理，提供更為詳細(xì)的預(yù)算管理相關(guān)學(xué)習(xí)。

八、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

無(wú)