武定縣近城小學2021年整體支出和項目支出績效自評報告（2021年）

武定縣近城小學2021年度部門整體支出績效自評報告

一、部門基本情況

（一）概況

1.單位的主要職責職能

    武定縣近城小學是一所省級示范小學，主要開展小學教育教學工作。其職能：一是全面貫徹黨的教育工作方針，堅持社會主義辦學方向，對學生進行德、智、體、美、勞等方面的教育；二是依法保證適齡兒年、兒童接受小學階段的義務教育，嚴格控制學生輟學。協助各級政府依法動員適齡兒童、少年入學；三是根據縣級人民政府制定的教育事業發展規劃，負責制定學校教育發展規劃，并按照計劃組織實施和落實工作；四是按照教育主管部門發布的指導性教學計劃，教學大綱，組織實施教育教學活動。全面推進素質教育，全面提高教育教學質量；五是合理使用學校設施和經費，改善辦學條件，保障教育教學正常進行，辦人民滿意的教育；六是抓好校園體育工作，推動校園體育工作蓬勃發展；七是依法接受各級教育行政部門的檢查指導和人民群眾的監督。

2.結構、人員構成

    我單位性質為事業單位。經機構編制管理部門核定，事業編制人員99人。2021年12月31日末實有在職在編人員97人，托管人員3人，離退休49人，設辦班級37個，在校生1834人。

3.當年單位履職總體目標、工作任務

    （1）全面貫徹執行黨和國家教育工作方針、政策和法律、法規。

（2）在政府和上級教育主管部門的領導下，爭取資金改善辦學條件，管好用好國家各類的教育資金。

（3）根據縣級人民政府制定的教育事業發展規劃，結合實際編制學校教育事業的年度計劃，并組織和按照計劃的實施教育發展規劃。

（4）全面開展實施九年義務教育，組織適齡兒童入學，抓好鞏固工作。

（5）負責對學校教師的管理，制定切實可行的學校規章制度，以提高教育教學質量為宗旨，對教職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。

（6）按照九年義務教育課堂計劃，開齊課程，上足課時，認真實施中小學教育教學管理，全面推進素質教育，全面提高教育教學質量，培養德、智、體、美、勞諸方面發展的合格人才。

（7）組織完成小學教育學業水平考試、教育評價等工作，開展小學教育教學科研和教育教學改革，以科學發展觀和以學生為本的管理理念，辦人民教育滿意的教育。

（8）嚴格執行資助政策，惠及轄區家庭經濟困難的學生。

（二）部門預算管理、預算績效管理制度建設。

2021年度我單位，成立了《武定縣近城小學部門預算領導小組》，負責部門經費預算和績效考評。健全《武定縣近城小學財務管理制度》，《武定縣近城小學預算績效管理制度》，《武定縣近城小學財務管理內控制度》，使財務預算管理，決算管理、資金支出、績效評價等體系得到提升。

（三）部門整體支出績效目標設立情況。

目標1：執行黨和國家的教育方針政策，深入貫徹落實黨的十九大精神和全國教育大會精神，主動服務武定經濟、社會發展，黨的建設切實加強，實現更高水平的普及教育，提供更豐富的優質教育。

目標2：管好用好國家各類的教育資金，改善和優化學校的辦學條件，提升學校育人環境。

目標3：把教育教學質量放在首位，建立充滿活力的管理體制，加強師資隊伍建設，進一步更新觀念，提升育人水平，辦人民滿的教育。

目標4：嚴格執行資助政策，惠及轄區學生家庭。

（四）部門整體收支預算及執行情況。

1.收入、支出預算安排及執行情況

2021年年初預算數基本支出1851.72萬元，項目支出4.26萬元，年末調整執行基本支出1735.76萬元，項目支出3.91萬元。

2．整體收支情況

2021年度，一般公共財政撥款收入1739.69萬元，政府性基金財政撥款收入0萬元。

2021年度總支出1739.69萬元。其中，基本支出1735.76萬元，主要用于工資福利支出1580.83萬元、商品和服務支出42.31萬元、對個人和家庭補助支出112.63萬元；項目支出3.93萬元，主要用于辦公用品的購買。

（五）嚴控“三公經費”支出情況。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2020年增加0.02萬元，增長100%。其中：公務接待費支出決算增加0.02萬元，增長100%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加主要原因是州級到我校復檢文明校園，接待一批次4人。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價的目的。

通過開展整體支出績效評價，加強財務預算管理，嚴格按照預算執行，從整體上提高預算績效管理水平，強化部門支出責任，規范資金管理，實現項目支出科學、合理，發揮財政資金效益。制定合理明確的支出績效目標，建立科學、規范的績效評價指標體系，對績效目標的實現程度和實施效果進行考核與評價，運用評價結果，提高編制和管理水平，將績效管理貫穿預算編制、預算執行等各個環節，提高我部門財政支出責任和效率意識，不斷加強預算績效管理水平，進一步提升財政資金使用效益和單位的履職能力。

（二）自評組織過程。

1．前期準備。

我單位組織成立績效考評小組，由校長任組長，以主管后勤工作的副校長，總務主任為主，組織學校相關人員組成的績效評價領導小組，開展整體支出績效評價工作。收集整理支出相關資料，檢查基本支出、項目支出有關賬目，進行分析、總結。

2．組織實施

    以主管后勤工作的副校長、總務主任為主，組織學校相關人員組成的績效評價領導小組，收集整理相關佐證材料，開展編報2021年度學校整體支出績效評價工作，按照要求填報項目支出績效自評報告。

三、評價情況分析及綜合評價結論

我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，促進部門整體支出管理水平的提升。

（一）投入管理情況

各種資金，做到專款專用，無截留、卡扣、占用挪用狀況，重點圍繞“保工資、保運轉、保民生”的資金支出。2021年總支出1739.69萬元。其中，人員經費支出1693.45萬元，公用經費支出42.31萬元，項目支出3.93萬元，資金的使用保證了學校正常的教育教學運轉，確保了學生身心健康發展，保障了家庭經濟困難的學生順利完成學業，促進了區域教育資源均衡和公平教育的發展。

（二）履職完成情況

1．2021年預算資金的按期撥入，確保了學校的教育教學工作正常開展和運行；新冠肺炎防控的物資得到保障，辦學設施得到提升。

2．2021年預算配置控制較好。厲行節約，“三公”經費實現決算數小于預算執行數。

3．預算執行比較到位。支出總額控制在預算總額以內，全年無截留或滯留專項資金情況。

4．預算管理較理想，制度執行總體較為有效，但仍需進一步強化。

（三）履職效果情況

1．加強黨建工作。圍繞教育工委中心工作，深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神以及今年兩會精神。嚴格執行“三定一報備一紀實”辦法，規范“三會一課”，認真落實組織生活會、談心談話、民主評議黨員、黨員積分制管理、支部主題黨日等制度，以落實全面從嚴治黨主體責任為主線，持續深入推進“六個年”工作和“十個一”警示教育以及黨建規范化建設，促使黨員領導干部思想到位、行動對標為關鍵，聚焦問題、狠抓落實，切實推動學校黨的工作“走在前”。

2．按照“團結民主、務實高效、清正廉潔、敢抓善管”的要求加強學校班子建設。一是帶頭學習講政治。學校每周一次的校務班子集體學習，不斷加強班子思想建設，提高班子成員的政治敏銳性。二是帶頭干事做表率。帶頭科研、帶頭課改、帶頭落實學校各項規章制度、帶頭運用新理念、帶頭出成績、帶頭關心教師、愛護學生、服務學生、服務家長、服務社會、服務我校中心工作。

3．以師德師風建設為核心，校本教研為抓手，課堂教學研究為載體，加強教師隊伍建設。一是堅持以人為本，德育為先，立德樹人。從師德規范、素質提高、業務學習、基本功訓練等方面加強教師隊伍建設，提高教師的師德修養和專業素養。引導教師自覺以社會主義核心價值觀規范自己，樹立強烈的事業心、責任心，正確的人生觀、價值觀、增強服務意識，甘于吃苦，樂于奉獻。引導教師愛崗敬業，愛生奉獻，以德育人、以情促情、以高素質培養高素質，以自己模范師德孕育學生美好品德。二是加強校本教研工作。堅持校本教研扎根于學校，研究學校教師教育教學中遇到的問題，解決現有的問題。研究的過程是教師課堂教學實踐的過程和不斷反思、改進的過程。目的是課堂教學質量和效益的提高。堅持教師反思、同伴互助、專業引領、參與互動、開放實踐的基本途徑和研究方式，通過問題—設計—執行—反思的循環過程達到互相關心、互相切磋、共同進步。

4．以完善目標考核、全面落實責任制為核心，進一步加強制度文化建設。一是落實人本管理。管理的核心是尊重、信任和理解教師。思想上經常鼓勵，政治上嚴格要求，業務上悉心指導，工作上壓擔子，生活上關心。支持教師學習提高，支持教師開展教育教學研究，創造條件讓教師培訓學習，提供機會讓教師展示自我。二是健全文本，完善目標管理。積極推進學生主體、教師主導、學校管理科學化、民主化、法制化水平不斷提高的學校現代管理工作，深化學校管理改革，加強學校基礎管理、全程管理、系統管理。

5．落實常規管理，提高工作效率，減輕學生負擔。落實教師集體備課制度，集聚集體智慧，優化教學設計和教學過程，切實提高課堂教學效率。加強有效課堂建設，提高教師的水平和能力，做到當堂學、當堂練、當堂會，真正實現“保目標、重能力、輕負擔、有效果”，給學生提供更多的時間和空間，進一步提升學校教育教學質量。落實家長減負督查監察制度，調動家長深度參與學校管理的積極性，切實做好家校合作，為學生的和諧發展更為寬廣的舞臺。

6．以養成教育為核心，創新德育方法和手段，進一步加強學生的思想品德教育和校風校紀建設，以規范的行為文化育人。一是進一步加強和改進未成年人思想道德教育，將社會主義核心價值體系納入學校教育全過程，體現在各種形式的教育活動中。二是加強人格教育。圍繞一個核心—健全人格，兩個重點—創新實踐、愛與責任，突出愛心、自信、友善、樂群、尊重他人、自我管理抗錯能力的培養。注重抓住教育契機，引導學生正確認識人與人的關系，人與自然的關系，人與社會的關系，人與自我的關系，塑造富有人格魅力的一代新人。三是以學校“七大節日”為載體通過開展主題健康、內容豐富的校園文化活動、形式多樣的手拉手活動以及個人和群體的心理健康活動，引導學生樹立正確的生命觀、生存觀、生活觀、形成良好的情感、態度，把社會主義核心價值體系落到實處。四是將德育教育與法制教育緊密結合起來，加強法治觀念的教育。五是加強校園文化建設，營建一磚一石一墻說話，一草一木傳情的良好育人環境，精心設計學校的一草一木、一石一墻。

7．做好新冠肺炎防控工作。新冠肺炎防控是關系師生身體健康，教育教學正常開展的保障前提。學校按照教育主管部門的新冠肺炎防控要求，一方面加強校園環境衛生清掃，做好病菌滋生地的消毒消殺，一方面教育學生講究個人衛生，不要到人員密集場所逗留，保持社交距離1米以上，知曉共同做好新冠肺炎防控就是自己對家庭、學校、社會的貢獻。

（四）社會滿意度及可持續性影響

2021年度年我單位在全體教職工的共同努力下，圓滿出色完成了各項工作目標和任務。目前，校園環境優美，教育教學質量穩步向前發展，深受人民群眾的認可和好評：順利通過“云南省文明校園”每兩年一次的復檢（評定等級優秀），并被省文明辦擬推薦為2021-2023年“全國文明校園”創建單位。獲得州教體局、團州委、州少工委頒發的州級三星集體。參加州、縣教學質量監測取得可喜成績：四、五、六年級語數總平均成績名列全州前列（均進入145所學校的前10名：四年級全州第8名，五年級全州第2名，六年級全州第2名。）；一至六年級參加縣統測綜合成績均居全縣第一，獲武定縣教學質量考核一等獎。積極參加創建國家衛生縣城活動，在學校健康教育等方面取得成效，受省級評估專家表揚。

四、存在問題及整改情況

（一）主要問題及原因分析

1．營養改善計劃和家庭經濟困難學生生活補助資金受秋季學期招生人數影響和人數核實不準確性，導致年初預算和預算執行存在偏差。

2．在實施“縣管校聘”中，部分教師流動評聘。人員退休，人員減少，造成實際支出與預算編制偏差，需要對年初預算進行調整，影響預算執行，造成預算編制與預算執行精確度不高或年末結轉。

3．學校財務人員為非專業的教師兼職人員，業務能力跟不上新的政府會計制度的要求和財務改革的步伐。預算編制粗糙，不夠科學，嚴謹，規范。

4．績效管理理念意識薄弱。

（二）整改情況

1．細化預算編制工作，提高預算編制和預算執行的精確度。

2．財務人員應加強新的事業單位政府會計制度和《中華人民共和國預算法》學習以及業務能力提升的培訓，提高預算編制和預算執行的合理性、科學性、嚴謹性、可控性。

3．進一步加強財務管理，嚴格財務審核，制定和完善基本支出、項目支出標準，嚴格按項目和進度執行預算，依法有效使用資金，使財政資金發揮最大效益。

4．不斷學習、培訓，提高績效管理理念。

五、績效自評結果應用和公開情況

學校組織績效評價工作小組按照縣財政局整體部門支出績效評價相關要求進行考評和評價， 2021年度預算編制是全面、科學、可行的，預算執行和支出績效方面，都按照規定嚴格執行，產出指標，資金到位，符合相關政策依據；效益指標，資金發揮效益，補助對象政策知曉度達90％以上；滿意度指標，服務對象滿意度達90％以上。各項指標評分100分，自評為優秀。

部門整體支出績效自評報告通過門戶網站向社會公開，接受社會監督。

六、主要經驗和做法

（一）有計劃，平時做好資料收集和記錄，為預算編制提供科學、合理的資料依據。

（二）按照績效管理，嚴格年初預算執行，提高執行率。

（三）依法守紀，遵守財務管理制度，認真落實和完成上級部門的教育建設目標任務，遵守先有預算、后有執行的財務管理制度。

七、其他需說明的情況

    無

                     武定縣近城小學項目支出績效評價報告

（2021年度）

一、基本情況

（一）項目概況

2021年，武定縣近城小學共有縣級項目兩項，具體是：

1.城鄉義務教育學校生均公用經費縣級補助資金：根據《武定縣財政局關于下達2021年城鄉義務教育階段學校補助縣級配套資金的通知》武財教（2021）107號文件，下達項目資金39081.9元，到位資金39081.9元，資金用于教學業務與管理、教師培訓、實驗實習文體活動、水電、取暖、交通差旅、郵電、儀器設備及圖書資料等購置，房屋，建筑物及儀器設備的日常維修維護等，確保學校的教育教學工作得到正常運轉。

2.特殊教育公用經費縣級補助資金：根據《武定縣財政局關于下達2021年城鄉義務教育階段學校補助縣級配套資金的通知》武財教（2021）107號文件，下達特殊教育公用經費 198元，到位資金198元，項目資金用于保證學校運轉和康復設備維修、特教教師培訓等支出。

（二）項目績效目標。

1.城鄉義務教育學校生均公用經費縣級補助資金：按照小學650元/生.年的標準執行預算。城鄉義務教育學校公用經費補助資金有效保障學校正常運轉，主要用于辦公、水電費、教師培訓、出差，學生體質檢測，學業考試報名費等支出。

2.特殊教育公用經費縣級補助資金：使義務教育學校隨班就讀殘疾學生，按標準6000元/生.年公用經費補助。保證殘疾學生教育和康復，保障學校正常運轉，不因資金短缺而影響學校正常的教育教學秩序。

（三）項目組織管理情況。

項目支出根據項目資金的使用范圍及管理核算要求，按照《行政事業單位會計制度》、《會計基礎工作規范》及專項資金管理辦法的規定和《武定縣近城小學財務管理制度》，《武定縣近城小學預算績效管理制度》，《武定縣近城小學財務管理內控制度》要求。堅持專款專用、專賬核算。成立由校長為組長，以主管后勤工作的副校長、總務主任為主，組織學校相關人員組成的績效評價領導小組，收集整理支出相關資料，查看項目支出有關賬目，開展項目支出績效評價。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和范圍。

通過開展項目支出績效評價，加強財務預算管理，嚴格按照預算執行，從整體上提高預算績效管理水平，強化部門支出責任，規范資金管理，實現項目支出科學、合理，發揮財政資金效益。制定合理明確的支出績效目標，建立科學、規范的績效評價指標體系，對績效目標的實現程度和實施效果進行考核與評價，運用評價結果，提高編制和管理水平，將績效管理貫穿預算編制、預算執行等各個環節，提高我部門財政支出責任和效率意識，不斷加強預算績效管理水平，進一步提升財政資金使用效益和單位的履職能力。

（二）績效評價原則、依據、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準、評價抽樣等。

我校對項目進行績效評價，遵守一是科學規范原則：績效評價注重資金支出的經濟性、效率性、有效性，執行規定的程序過程的規范性，采用定量和定性相結合的方法；二是績效相關原則：績效評價針對具體支出及其產出績效進行評價，結果清晰反映支出和產出績效之間的緊密對應關系；三是公正公開原則。績效評價本著客觀公正和有效性原則，按照設定的指標體系逐一評價打分。

（三）績效評價工作過程

1.前期準備。成立項目評價考評組，制定績效評價工作方案，布置績效評價工作，解讀相關文件，領會文件精神，對照績效評價指標體系，認真統計財務數據和查找佐證資料。

2.組織實施。按照項目績效評價要求，通過對數據采集、調查研究，數據分析，指標評分等，對照項目產出、項目效益、服務對象滿意度等方面的評價指標，開展項目支出績效評價工作。

三、綜合評價情況及評價結論

（一）績效評價綜合結論。

項目評價考評組通過現場調研和對組織管理各環節的深入了解，對相關資料和財務數據核查、整理和分析，結合問卷調查和訪談結果。對照確定的工作方案和指標評價體系進行績效評價。經評估，2021年度我單位項目績效目標明確，實施程序規范，資金安排合理，項目管理和財務管理規范有序，城鄉義務教育學校生均公用經費縣級補助資金項目綜合評價得分為100分；特殊教育公用經費縣級補助資金項目綜合評價得分100分。

（二）績效目標實現情況等。

2021年度城鄉義務教育學校生均公用經費縣級補助資金39081.9元，項目支出39081.9元，完成年初預算支出；特殊教育公用經費縣級補助資金198元，項目支出198元，完成年初預算支出。

四、績效評價指標分析

（一）項目決策情況分析。

一是根據《武定縣財政局關于下達2021年城鄉義務教育階段學校補助縣級配套資金的通知》武財教（2021）107號文件。二是依據2020--2021學年基礎教育基礎統計表數據。三是圍繞縣人民政府制定義務教育規劃。設定項目，申報項目、項目管理。項目支出的申報、完成符合要求。

（二）項目過程情況分析。

所有項目資金使用嚴格遵守財務管理制度和內控機制，嚴守資金用途，堅持專款專用。嚴格履行重大經費開支審批程序和手續，符合會計法規。對項目資金進行了收支專項核算，會計核算結果真實、準確，確保了資金使用合法合規。城鄉義務教育學校生均公用經費縣級補助資金項目支出率達100%；特殊教育公用經費縣級補助資金項目支出率達100％；所有項目無調整。

（三）項目產出情況分析。

所有項目資金到位，符合相關文件依據，補助對象的政策知曉度達100％，服務對象滿意度達95％以上。

（四）項目效益情況分析。

績效項目支出的實施，保障了學校教育教學的正常運轉，沒有因資金短缺而影響學校正常的教育教學秩序。家庭經濟困難的寄宿學生沒有因家庭經濟困難而失學，按標準及時足額獲得資助，提高了入學率和鞏固率。經問卷調查，服務對象的學生和教師的知曉率和滿意度在95％以上。

五、主要經驗及做法

（一）嚴格按照年初預算執行項目支出。

（二）在支出過程中，嚴格遵守各項規章制度，及時落實撥付項目資金。

（三）認真落實和完成上級部門的教育建設目標任務。遵守先有預算、后有執行的財務管理制度。

六、存在的問題及原因分析

一是預算編制前，項目支出考慮不全面，不精細，致使項目支出發生偏差；二是各種檢查落實整改，引發突發性支出，影響預算執行；三是家庭經濟困難學生生活補助人數會因秋季學期招生人數而變化，出現年初預算與預算執行績效目標發生偏差；四是預算編制人員業務不精，能力不強，預算編制質量不高。

七、有關建議

無

八、其他需要說明的問題

    無

                     武定縣近城小學               

                      2022年11月1日