武定縣融媒體中心整體支出和項目支出績效自評報告（2021年）

武定縣融媒體中心整體支出績效自評報告

（2021年度）

一、單位基本情況

（一）基本情況

1．主要職能：（1）貫徹黨中央、國務院關于廣播電視新聞宣傳、廣播電視文藝方面的路線、方針、政策，在縣委、縣政府的領導下，圍繞中心，做好對內、對外廣播電視新聞宣傳工作，牢牢把握正確的輿論導向，當好縣委、縣政府及全縣各族群眾的喉舌；（2）負責組織廣播電視宣傳、廣播電視創作及廣播電視題材，對廣播電視節目內容審查把關；（3）負責辦好廣播頻率、電視頻道和有線電視、數字電視業務，結合本縣特點，做好各類新聞、專題、文藝節目的采編、錄制、播出工作。

2.機構情況：納入武定縣融媒體2021年度部門決算編報的單位共1個，是財政全額補助事業單位。

3.人員情況:2021年底武定縣融媒體中心在職人員35名，與上年2020年12月底35人相比，人員無增減情況。

4.國有資產占有和使用情況

截至2021年12月31日，我單位共有國有資產387.56萬元，一是車輛數量1輛，價值12.68萬元；二是通用設備數量413個，價值183.60萬元；三是土地、房屋及構筑物165.26萬元；四是家具、用具、裝具及動植物23.09萬元；五是無形資產2.93萬元。

（二）部門預算管理、全面預算績效管理制度建設情況

1.我單位實行“統一領導、集中管理、權責結合”的預算管理制度。

2.財務具體負責做好當年預算的編制工作，定期向單位主要領導匯報預算的執行情況。

3.專項經費由各歸口職能管理部門配合財務組織實施和管理。

4.單位預算編制遵循“量入為出、收支平衡、積極穩妥、統籌兼顧、保證重點、效益優先”的原則；預算編制按照“收支兩條線的原則進行統籌規劃，全面反映單位年度財務收支總貌。

5.預算編制按照“合法、規范、公平、節儉”的原則，根據上年度資金使用情況，結合預算年度工作計劃安排，保證本部門履行基本職能所需要的人員經費、公用經費和專項支出需要，編制年度部門預算，報班子會議討論審核后，向同級財政部門申報。

6.本單位預算收入主要是指本級財政預算安排的基本支出預算收入和專項支出預算收入。

7.支出預算包括：人員支出、日常公用支出、對個人和家庭的補助支出、專項支出。

人員支出預算的編制必須嚴格按照國家政策規定和標準，逐項核定，沒有政策規定的項目，不得列入預算。日常公用支出預算的編制按照要求編報。對個人和家庭的補助支出預算的編制應嚴格按照國家政策規定和標準，逐項核定。

專項支出項目由相關業務股室提供項目及所需資金預算、項目依據等資料，報班子會議討論通過后，交財務人員編制填報。專項支出預算的編制應緊密結合單位預算年度主要職責任務、工作計劃、目標，本著實事求是、從嚴從緊、區別輕重緩急，急事優先的原則安排支出預算及申報。

本級財政預算安排的項目資金和上級補助資金，必須嚴格堅持專款專用原則，按照批準的項目和用途使用。

8. 政府采購項目的預算。購置固定資產預算嚴格按照政府采購有關規定執行。各股室新購置固定資產等物資以及服務時，需在申報預算年度部門預算時提出申請，經班子會會討論通過后，由財務統一申報。預算審批后，根據財政部門要求填報《武定縣州級單位政府采購計劃申報及審批表》，經公開招標結束后，按招標結果與中標單位簽訂政府采購合同，采購、驗收固定資產或服務，經主要領導審批后通過州級財政部門一體化系統付款。

9. 需采購的物資和服務等未列入預算年度部門預算的，必須有合法的資金保障（如省級專項資金等），向州級財政部門提出申請，批準后嚴格按照政府采購相關程序進行資產和服務的采購、驗收和付款。

10.申報物資或服務采購時，由需采購物資或服務的業務主管股室參照年度部門預算批復提出采購方案，即：采購物資的品名、型號、參數、供貨要求（或服務項目名稱、服務內容、中介資質要求）等，交班子會審核通過后，由財務按程序報州級財政部門招標采購。

（三）部門整體支出績效目標設立情況

2021年本單位總支出727.57萬元，推進部門職能融合、人員隊伍融合、產品功能融合，建立健全績效管理、薪酬考核及各項管理機制，推出主打移動新聞客戶端和融媒體產品矩陣，穩步推進融媒體中心運行。

（四）部門整體收支預算及執行情況

部門整體收支預算及執行率達到100%，無偏差。

（五）嚴控“三公經費”支出情況。

全年三公經費支出合計為8.77萬元，比上年12.03萬元減少了3.26萬元，其中公務用車運行維護費支出3.99萬元，比上年4.04萬元減少0.05萬元，加強公務用車管理制度。公務接待費主要是國內公務接待支出，共接待71批次，684人次，支出4.78萬元，比上年支出7.99萬元減少3.21萬元，減少的主要原因是2021年實行厲行節約。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價的目的

根據財政部門績效評價結果反饋，完善管理制度；用款部門應及時根據績效評價結果，改進管理措施；辦公室應將績效評價結果作為安排以后年度預算的重要依據，為領導決策提供參考依據。

（二）自評組織過程

1、前期準備。確定評價對象、成立評價工作組、制訂評價方案。

2、組織實施。評價數據和資料采集、審核、匯總，實地現場考察，開展問卷調查，組織專家現場評價和綜合評價。

三、評價情況分析及綜合評價結論

(一)資金投入情況分析

1.項目資金到位情況分析

2021年全年共撥入我單位縣級預算資金727.57萬元。其中基本支出627.23萬元，項目支出100.34萬元。

2.項目資金使用情況分析

全年縣級預算安排727.57萬元，主要是人員經費預算587.38萬元，日常公用經費安排39.85萬元，項目資金100.34萬元，2021年預算新增加了應急廣播網絡租用費21.9萬元，七彩云平臺租用費14.8萬元以及業務工作經費等。

3.資金管理情況分析

我單位在資金使用過程中，嚴格執行國庫集中支付制度，按規定使用財政資金，嚴格把控資金支出范圍。每一分都用在刀刃上，不亂用財政資金。

（二）履職完成情況

1.產出指標完成情況分析

（1）數量指標

我單位圍繞縣委、縣人民政府中心工作，抓好宣傳報道，全年編輯播出電視新聞節目212組，編輯搞件2115條，其中《武定新聞》157組、1646條。完成年初績效目標。

（2）質量指標

廣播、電視覆蓋率與上年有所提高，廣播、電視覆蓋率達到99.5%、99.7%。完成年初績效目標。

（3）時效指標

我縣應急廣播體系的建設完成一年，運行一年。

（三）履職效果情況

1.效益指標完成情況分析

（1）經濟效益

我縣應急廣播體系建成后，我單位與當地公安、氣象、應急、衛生、林業等部門進行了合作，加大節目聯辦，使平臺發揮更好的作用，讓應急廣播真正服務于民，造福于民，力爭實現社會效益和經濟效益雙豐收。

（2）社會效益

我縣融媒體中心的建成，長期有效解決了人民群眾的文化需求，提高了廣播電視綜合人口覆蓋率。

（四）社會滿意度

滿意度指標完成情況分析

我縣融媒體中心建成后，改善了基層公共文化條件，群眾滿意度達到90%以上。

四、存在問題及整改情況

本單位沒有存在的問題。

五、績效自評結果應用和公開情況

我單位將支出后的實際狀況與年初績效目標進行對比分析。按項目實際支出和年初績效目標進行對比分析自評得分100分，因項目的實際支出進度與年初制定的支出進度相等。

六、主要經驗和做法

無

七、其他需說明的情況

在各級審計和財政監督中沒有問題提出。

武定縣融媒體中心項目支出績效評價報告

（2021年度）

一、基本情況

（一）項目概況

1.項目背景

始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為根本遵循，把加強縣融媒體中心建設作為落實意識形態工作責任制的重要內容，科學部署、全面推進，改革創新、重點突破，整合媒體資源，理順體制機制，強化內容生產，拓展服務領域，將縣融媒體中心建設成為主流輿論重要陣地，為武定高質量可持續發展提供強有力的全媒體輿論支持。按“媒體+政務+服務”的功能，做精做強媒體主業，不斷深化融媒體中心的公共服務屬性。

2. 主要內容及實施情況

建設武定縣融媒體中心，要在縣委的堅強領導下，堅持“本地化定位、融媒化宣傳、平臺化發展”的發展理念，堅持“移動優先、服務為本”的原則，按照“五個一”（組建一個新興媒體機構、重構一個采編傳播流程、打造一支全媒體新聞隊伍、建設一個技術支撐平臺、出臺一套績效管理制度）的發展思路，研發推出“多彩羅婺”APP客戶端，積極搶占互聯網傳播主陣地，牢牢把握和依靠縣域特色優勢資源，聚焦武定工作，全方位植入武定基因、全媒體放大武定影響，力爭把“多彩羅婺”APP客戶端打造成本地最大、最活躍的網上社群。

3. 資金投入和使用情況

2021年12月縣財政根據（武財教[2021]26號）文件撥入資金安排的縣融媒體建設資金110萬元，資金全部用于縣融媒體建設，已全部支出完畢。

（二）項目績效目標。包括總體目標、階段性目標。

1. 總體目標

按照縣級主流輿論陣地、綜合服務平臺、社區信息樞紐的功能定位，執行“移動優先、一次采集、全媒傳播”戰略，推動媒體融合各項運行管理機制創新，將縣融媒體中心打造成為“全省領先、州內示范”的縣級新型主流媒體。

2. 階段性目標

2021年12月底前，功能優化。完成指揮中心軟硬件基本建設，驗收指揮系統平臺，實現功能初步整合，投入試運行。推進部門職能融合、人員隊伍融合、產品功能融合，建立健全績效管理、薪酬考核及各項管理機制，推出主打移動新聞客戶端和融媒體產品矩陣，穩步推進融媒體中心運行。

（三）項目組織管理情況。包括項目相關方職責分工、管理流程、組織實施、制度建設情況等。

1. 項目相關方職責分工

縣委宣傳部牽頭研究制定具體實施方案，明確推進縣融媒體中心建設的時間表、路線圖、任務書。縣融媒體中心作為建設主體，抓好各項籌建事務的執行。

2. 管理流程、組織實施

成立縣融媒體中心建設工作領導小組，辦公室設在縣委宣傳部。縣政府辦公室、縣委組織部、縣委宣傳部、縣委編辦、縣財政局、縣人社局、縣文化和旅游局、縣審計局、縣融媒體中心等相關部門共同參與，突出管建同步、管建并舉，研究推進機構、人事、薪酬、流程再造等事項，統籌推進縣融媒體中心建設。

3. 制度建設情況

嚴格按照相應的業務管理制度，規范各項經費的開支。資金使用規范，符合國家財經法規和財務管理以及有關專項資金管理辦法的規定；資金的撥付有完整的審批程序和手續；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會計核算準確、財務資料完整。

二、績效評價工作開展情況

(一）績效評價目的、對象和范圍。

1.績效評價目的

績效評價目的是工作的制度化、規范化、科學化，提高財政資金使用效益

2. 績效評價對象

2021年12月縣財政根據（武財教[2021]26號）文件資金安排的縣融媒體建設資金110萬元。

3.績效評價范圍

項目的組織建設、工作開展、設備采購、績效管理四個方面的工作。

（二）績效評價原則、依據、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準、評價抽樣等。

（三）績效評價工作過程。

三、綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）

（一）績效評價綜合結論。

實施內容	指標值	度量單位		完成			評分	得分
資金支出率	95%以下		百分比		100%	10			10
縣級融媒體中心建設數量	1		個		1	20			20
地方縣域重大事件縣級融媒體中心首報率	90%		百分比		100%	20			20
縣級融媒體中心建成運行時間	2021年12月31日		時間		2020年12月31日	10			10
縣級融媒體中心有效促進基層宣傳工作	90%		百分比		95%	10			10
縣級融媒體中心更好服務黨委政府中心工作	90%		百分比		95%	10			10
初步建成縣域內的主流輿論陣地、綜合服務平臺和社區信息樞紐	90%		百分比		90%	10			10
縣級融媒體中心更好服務群眾生產生活	本縣群眾對融媒體中心的認可度、滿意度達90%以上		百分比		本縣群眾對融媒體中心的認可度、滿意度達90%以上	10			10

（二）績效目標實現情況等。

四、績效評價指標分析

1、產出指標完成情況分析

（1）數量指標

我單位較好地完成了2021年初設定建設縣級融媒體中心1個的任務，完成率100%。2021年縣級融媒體省級驗收中，我縣被評定為優秀。

（2）質量指標

我單位超額完成了2021年初設定縣域重大縣級融媒體首報率90%的任務。

（3）時效指標

我單位提前完成了2021年初設定縣級融媒體中心建設運行時間2030年12月31日的任務，我縣于2021年6月28日建設完工運營，并通過了縣級融媒體省級驗收。

2、效益指標

（1）社會效益指標

我單位超額完成了年初設定的社會效益指標值90%的任務，我縣融媒體中心的建成，對促進基層宣傳工作、服務黨委政府中心工作方面成效顯著，指標值達到了95%，并且本縣群眾對融媒體中心的認可度、滿意度達到90%以上。

五、主要經驗及做法

無。

六、存在的問題及原因分析

無。

七、有關建議

無。

八、其他需要說明的問題

在各級審計和財政監督中沒有問題提出。

武定縣融媒體中心

2022年10月31日