武定一中整體支出和項目支出績效自評報告（2021年）

附件3

部門（單位）整體支出績效自評報告

（2021年度）

一、部門（單位）基本情況

（一）概況。

云南省武定第一中學隸屬武定縣教育體育局，屬于武定教育體育局的職能部門，主要是從事普通高中教育教學工作，目前我校為全額撥款的事業單位，機構編制管理部門核定編制2021年為217人，財務核算2021年執行新政府會計制度。

（二）部門預算管理、全面預算績效管理制度建設情況。

根據《武定縣人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（武政發〔2020〕4號）精神，加快建立全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，提高財政資源配置效率和使用效益，結合我單位實際,成立以校長為組長的預算績效管理領導小組，指定專人做好單位預算績效管理工作，具體情況如下：

1.全面實施單位預算績效管理。將單位全部預算收支納入績效管理，范圍涵蓋本級財政撥款、上級補助資金、事業收入和其他收入，以及安排的本級支出和上級專項轉移支付資金。

2.預算編制環節強化績效目標管理。單位嚴格按照“誰申請資金、誰設置目標”的原則全面設置單位整體績效目標和政策績效目標、項目績效目標。圍繞部門職責和工作活動設置產出、效益指標和滿意度指標等，重點反映部門履職的產出和效果；政策和項目績效目標包括產出、成本、效益、可持續影響和服務對象滿意度等指標等，重點體現貫徹落實各級黨委政府政策和工作要求。

3.預算完成開展績效評價。單位建立預算績效評價體系，對本單位整體預算情況、預算執行情況以及政策、項目實施效果開展績效自評，加快實現政策和項目績效自評全覆蓋，如實反映績效目標實現結果，對績效目標未達成或目標制定明顯不合理的，要作出說明并提出改進措施，評價結果于按規定時間及時報送財政部門。

4.加強績效評價結果應用。單位建立健全績效評價結果反饋制度和績效問題整改機制，形成反饋、整改、提升的良性循環。對財政部門反饋回來的績效目標運行監控、績效評價、績效考核等績效管理信息披露和發現的問題，及時整改和完善預算管理，并將整改情況報送財政部門。

5.建立健全部門預算管理制度，加強我校預算管理制度建設，細化預算編制，增強預算編制的科學性和可行性，強化預算執行力度，確保專款專用，不斷提高資金的使用效果。

（三）部門整體支出績效目標設立情況。

高效合理規范的使用資金，使人員經費有保障，公用經費開支合理，項目資金見成效，充分發揮資金的使用效益。完成既定的高考目標，做好學生經費保障和鞏固工作，加強學科建設，通過基礎設施建設改善學校辦學條件，提升教學能力。

（四）部門整體收支預算及執行情況。

1. 收入支出預算安排情況

武定第一中學2021年度預算收入合計4526.11萬元。其中：財政撥款預算收入4187.51萬元，占總預算收入的92.52%；上級補助預算收入0.00萬元，占總預算收入的0.00%；事業預算收入215.49萬元（含教育收費215.49萬元），占總預算收入的4.76%；經營預算收入0.00萬元，占總預算收入的0.00%；附屬單位繳款預算收入0.00萬元，占總預算收入的0.00%；其他預算收入123.11萬元，占總預算收入的2.72%。

武定第一中學2020年度預算收入合計4,939.27萬元。其中：財政撥款預算收入4,462.05萬元，占總預算收入的90.34%；上級補助預算收入0.00萬元，占總預算收入的0.00%；事業預算收入209.56萬元，占總預算收入的4.24%；經營預算收入0.00萬元，占總預算收入的0.00%；附屬單位繳款預算收入0.00萬元，占總預算收入的0.00%；其他預算收入267.66萬元，占總預算收入的5.42%。

變動主要原因分析：總預算收入和財政撥款預算收入減少是因為2021年學生資助政策變動及在職人員變動導致。事業預算收入減少是因為招生學生小于畢業學生造成。其他預算收入減少是因為2020年包含了教育體育局撥入工程尾款導致。

2. 收入支出預算執行情況

武定第一中學2021年度預算執行合計4568.45萬元。其中：基本預算執行3767.35萬元，占總預算執行的82.46％；項目預算執行801.10萬元，占總預算執行的17.54％；上繳上級預算執行、經營預算執行、對附屬單位補助預算執行共0.00萬元，占總預算執行的0.00％。

武定第一中學2020年度預算執行合計5,330.58萬元。其中：基本預算執行3,937.93萬元，占總預算執行的73.87%；項目預算執行1,392.64萬元，占總預算執行的26.13%；上繳上級預算執行、經營預算執行、對附屬單位補助預算執行共0.00萬元，占總預算執行的0.00%。

變動主要原因：基本預算執行減少是因為2020年度人員變動造成。項目預算執行主要反映學生資助和項目建設情況、與上年對比減少是因為建設項目結束造成。

（五）嚴控“三公經費”支出情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費預算執行決算中，因公出國（境）費預算執行0.00萬元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費預算執行4.00萬元，占72.72%；公務接待費預算執行1.5萬元，占27.28%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費預算執行0.00萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費預算執行4.00萬元。其中：公務用車購置預算執行0.00萬元，購置車輛0.00輛。公務用車運行維護預算執行4.00萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于外出家訪和外出開會節約時間所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費預算執行1.50萬元。其中：國內接待費預算執行1.50萬元（其中：外事接待費預算執行0.00萬元），共安排國內公務接待37批次（其中：外事接待0批次），接待人次358人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相關部門領導檢查指導工作等發生的接待預算執行。國（境）外接待費預算執行0.00萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價的目的。

嚴格按照《中華人民共和國預算法》，提高預算執行質量，做到精準、細化；將績效管理貫穿預算編制、預算執行等各個環節，不斷加強預算績效管理水平，進一步提升財政資金使用效益和單位的履職能力。

（二）自評組織過程。

1.前期準備，制定工作方案，成立績效評價工作組，開展前期調研，明確項目績效目標，精細精準預算，制定實施方案。

2.組織實施

工作組嚴格按照績效評價工作要求，嚴格按預算及目標管理要求組織實施，對照年初設定的整體支出績效目標，認真對每項目標完成情況進行分析并作出自評。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）投入管理情況

本年預算配置控制較好，預算執行方面，根據“總量控制、計劃管理”的要求從嚴控制行政經費，壓縮三公經費開支，嚴格控制“三公”經費，支出總額控制在預算總額以內；資產配置嚴格政府采購，按照預算科目規定使用財政資金，保障資金支出的規范化、制度化。預算管理方面，切實有效地執行了內部財務管理制度、資產內部管理制度，預算資金按規定管理使用，較好地完成了當年任務目標。2021年全面完成了上級主管部門下達我單位的各項工作任務和重點工作計劃。。

（二）履職完成情況

1.在縣委、縣人民政府和上級教育主管部門的正確領導下，2021學年，我校認真學習習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，全面貫徹黨的教育方針，全面貫徹素質教育，落實立德樹人根本任務，全面提高教育教學質量。全面落實《武定縣全面從嚴治黨“六個年”工作和“十個一”警示教育實施方案》，圍繞中共武定縣委2021年全面開展“政治生態建設持續凈化年”“作風建設持續攻堅年”“政治文化建設持續加強年”“意識形態工作持續提升年”“基層黨建持續深化年”“基層減負持續推進年”工作和全面從嚴治黨“以案促改”“十個一”警示教育的要求，以良好的黨風、校風促進學校各項工作的全面發展，努力辦好人民滿意的教育。

2. 繼續深化課堂改革，向40分鐘要質量。各學科教師改變教學理念，強化課堂改革。高三年級的課堂老師們都在積極嘗試怎樣打造高效課堂，如合作探究、師生討論、教師釋疑、學生糾錯、滿分強化等，這些課堂的變化給學生和老師極大的啟示，也使我們堅信：要想提高成績，必須毫不動搖抓課堂改革。

3. 認真完成武定一中新生招生工作。教務處繼續應學校要求認真準備宣傳材料，然后安排工作人員，讓其跟隨帶隊領導奔赴武定縣11個鄉鎮14所初級中學，做武定一中新生招生宣傳工作，順利完成武定一中新生招生、錄取、入學報到工作。

4. 完善制度，規范程序，確保學生資助工作制度化、規范化開展。為了保證國家各項資助政策和措施的貫徹執行，確保我校家庭經濟困難學生資助工作的制度化、規范化開展，本學年在總結上一學年資助工作經驗的基礎上，突出各項制度的可操作性，增強制度的指導性，確保資助工作有規可依、有章可循。緊緊抓住學生資助的貧困認定環節，規范認定程序，堅持班級民主評議、班主任初審認定、學生資助領導小組復審，校內公示，確定貧困的認定程序。加強認定過程的規范管理，進一步細化經濟困難學生貧困認定辦法，規范認定程序，建立經濟困難學生檔案庫，為我校學生資助工作的開展奠定堅實的基礎。

5.完成上級交辦的各項工作。

（三）履職效果情況

1、家庭經濟困難學生受助資金覆蓋率100%，依據普通高中教育學生資助政策，符合條件普通高中學生均享受免學費補助全覆蓋、國家助學金全覆蓋、生活補助全覆蓋。

2、認真落實常規督促與檢查。按要求采取多種形式，以定期不定期相結合的方式認真抓好教學常規督促與檢查，尤其是進行教學業務督促與檢查，及時進行總結反饋，以利于進一步的工作。

3. 組織開展的學科知識、能力競賽活動。語文組開展作文競賽、經典朗誦比賽，參加第四屆“彩云杯”傳統文化知識大賽。英語組開展記憶英語單詞比賽。歷史組開展中國歷史、中國革命史、黨史知識比賽。支持音體美教研組開展音樂、體育、美術比賽。

4. 積極組織教師參加各類培訓活動。學年初組織新一屆高三教師到楚雄培訓。先后組織各科名師工作室教師到省州相關學校學習培訓。

5. 加大課堂教學改革力度，積極穩妥地推進《武定一中課堂教學改革實施方案》，不斷完善教研組長工作室工作。

6. 發揮專家引領作用。堅持“走出去，請進來”的原則，提高教師教科研水平。學校邀請江西金太陽、云南大學等有關專家、行家來校作講座、指導，幫助教師建立新的教育理念。

7. 充分發揮本科室引領帶頭作用，鼓勵支持全校師生參與學校建設與發展，豐富校園文化知識，提高師生文化素養，我校科室由劉壽梅老師擔任主編，趙紅老師擔任副主編，堅持辦好《武定一中校報》。為使學校師生能及時、更多的了解我校的發展動態及各項事由，并鼓勵全校師生積極參與學校的建設發展，豐富師生的校園文化知識，吸收學校部分老師任編輯，《武定一中校報》立足于為師生服務為目的，貼近師生，貼近校園生活，通過“校園新聞”、“教研天地”、“校史足跡”、“文苑新苗”等四個版面，宣傳辦學理念，全面反映我校的辦學歷史和現狀，反映教育成果，展示師生風采，溝通與社會的聯系，促進學校全面發展。

8. 學校成立以校長為組長的新冠肺炎疫情防控工作領導小組，落實落細武定疫情防控工作指揮部和武定縣教育體育局對新冠肺炎疫情防控工作的各項要求，進一步鞏固好常態化疫情防控成果。

9. 加強團前教育，嚴把團員入口關，發展團員走上軌道。為了保證團組織的先進性，針對部分團員入團前后思想行為的極大反差現象，校團委嚴把新團員入口關，對于想入團的學生，需經個人自薦、班級團支部、班主任層層推薦，經團委審核后進入團校學習共青團知識，主動向團委提出入團申請，進行綜合考核，接受全體師生的監督，合格者填寫入團志愿書光榮加入共青團。

（四）社會滿意度及可持續性影響（如有）

1.家庭經濟困難學生受助資金，通過調查了解學生滿意度情況，滿意率在98%以上。

2.學生就餐及對學校整體感官，通過了解社會及學生家長的滿意度情況，滿意度在98%以上。

四、存在問題及整改情況

（一）主要問題及原因分析

資金支出進度慢，進一步加快資金支出，防范和控制財務風險，提高資金使用效益，對學生資助需要按學期發放的問題積極反饋，尋求解決辦法。存在問題及原因：在部門預算編審管理中，部門預算編制不夠精準，上級專項資金、部分縣級配套資金未列入年初預算。在編制年初預算時，未將上級專項資金、部分縣級配套資金列入年初預算，導致預算執行率有偏差。

（二）整改情況

加強學校預算編審管理，積極向上爭取專項資金，確保預算編制精細化、準確化，推進預算和績效一體化管理，形成標準科學、陳序規范、方法合理、要素齊全的管理機制，提高預算編制及績效管理質量。

五、績效自評結果應用和公開情況

通過設立明確、細化、量化的績效目標，履行普通高中學校職能職責，取得了較好的社會效益。

六、主要經驗和做法

建立健全經費預決算制度制定，加強資金的科學化精細化管理，確保資金使用規范、安全和有效。一是切實加強領導，為確保項目的實施提供強有力的組織保障。二是強化工作措施，確保項目正常有序實施。三是進一步建立健全預算績效管理體系，樹立預算績效管理理念，構立全方位預算績效管理格局。

七、其他需說明的情況

無。

附件4

項目支出績效評價報告

（2021年度）

一、基本情況

（一）項目概況。

2021年我校涉及績效評價縣級項目共3個，涉及資62.33萬元，其中：普通高中家庭經濟困難生活補助學生縣級配套資金48.14萬元，普通高中國家助學金縣級配套資金8.51萬元，普通高中免學費補助縣級配套資金5.68萬元。

1.普通高中家庭經濟困難學生生活補助縣級配套資金48.14萬元。依據相關規定每生每年補助2500.00元，其中省級承擔70%，州級承擔13.5%，縣級配套16.5%。

2.普通高中國家助學金縣級配套資金8.51萬元。依據相關規定，普通高中國家助學金資金中央、省、州縣四級配套，中央承擔80%、省級14%、州級2.7%、縣級配套3.3%。我校每生每年2500.00元，資助資金各級配套資金已到位，已通過銀行卡及時足額發放到位。

3.普通高中免學費補助縣級配套資金5.68萬元。依據相關規定，普通高中免學費補助資金中央、省、州縣四級配套，中央承擔80%、省級14%、州級2.7%、縣級配套3.3%。免學費補助每生每年1000.00元，符合條件家庭經濟困難學生全覆蓋，補助資金已全部到位，確保了學校正常運轉，改善了學校辦學條件，提升教學能力。

（二）項目績效目標。

1.對符合享受補助條件的家庭經濟困難學生發放生活補助、國家助學金及減免學費，提高精準幫扶實效，切實減輕經濟困難家庭的經濟負擔；做到按資金用途及性質管理使用，力爭發揮出每一分資金的使用效益，充分保障了家庭經濟困難學生的就學權利。

2. 在每學期3月底之前及9月底之前，完成家庭經濟困難學生補助認定；4月底之前和10月底之前與相關部門完成家庭經濟困難學生核對；6月底之前和11月底以前完成家庭經濟困難學生的各項補助發放。

3.免學費資金在開學時根據學生自主申請，符合條件學生不予收取學費，根據免學費學生名冊與相關部門核對后，對符合條件減免但已繳的進行退費處理，對已經減免但不符合條件的學生進行補收，上級經費到位后用于彌補未收取學費導致的經費不足。

（三）項目組織管理情況。

我校實施的3個項目，單位領導高度重視，成立項目實施領導小組，每一個項目都有專人管理，責任明確。項目組織有計劃、有措施，嚴格執行相關制度和文件規定，順利完成項目預期目標。我校嚴格按照項目預算批復和財政下達的資金，及時足額撥付，做到專款專用、專項核算。充分發揮教育專項資金的使用效益，做好財務信息公開，自覺接受監察、審計、財政以及社會監督。實行專戶管理，封閉運行，直接轉賬支付到學生或指定卡號，無虛報、冒領、擠占、挪用、變更使用財政專項資金等行為。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和范圍。

嚴格執行《中華人民共和國預算法》，強化支出責任，實施普通高中家庭經濟困難學生補助項目支出情況進行績效評價，是對績效目標的完成情況進行跟蹤和績效自評，踐行“花錢必問效、無效必問責”。

（二）績效評價原則、依據、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準、評價抽樣等。

我校對項目進行績效評價，本著客觀公正和有效性原則，按照設定的指標體系，績效評價領導小組參與評價，并進行打分，由項目負責人進行梳理并整改。

（三）績效評價工作過程。

1.前期準備，制定工作方案，成立績效評價工作組，開展前期調研，明確項目績效目標，精細精準預算，制定實施方案。

2.組織實施

工作組嚴格按照績效評價工作要求，嚴格按預算及目標管理要求組織實施，對照年初設定的整體支出績效目標，認真對每項目標完成情況進行分析并作出自評。

三、綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）

（一）績效評價綜合結論。

根據評價指標逐項進行自評，自評分為98分。

（二）績效目標實現情況等。

1.對符合享受補助條件的家庭經濟困難學生發放生活補助、國家助學金及減免學費，提高精準幫扶實效，切實減輕經濟困難家庭的經濟負擔；做到按資金用途及性質管理使用，力爭發揮出每一分資金的使用效益，充分保障了家庭經濟困難學生的就學權利。

2. 在每學期3月底之前及9月底之前，完成家庭經濟困難學生補助認定；4月底之前和10月底之前與相關部門完成家庭經濟困難學生核對；6月底之前和11月底以前完成家庭經濟困難學生的各項補助發放。

3.免學費資金在開學時根據學生自主申請，符合條件學生不予收取學費，根據免學費學生名冊與相關部門核對后，對符合條件減免但已繳的進行退費處理，對已經減免但不符合條件的學生進行補收，上級經費到位后用于彌補未收取學費導致的經費不足。

四、績效評價指標分析

（一）項目決策情況分析。

項目的設定符合普通高中教育發展規劃，項目申報、審批健全，建立了項目管理的一系列制度并得到執行，項目完成符合要求。

（二）項目過程情況分析。

1.普通高中家庭經濟困難學生生活補助縣級配套資金48.14萬元。依據相關規定每生每年補助2500.00元，其中省級承擔70%，州級承擔13.5%，縣級配套16.5%。

2.普通高中國家助學金縣級配套資金8.51萬元。依據相關規定，普通高中國家助學金資金中央、省、州縣四級配套，中央承擔80%、省級14%、州級2.7%、縣級配套3.3%。我校每生每年2500.00元，資助資金各級配套資金已到位，已通過銀行卡及時足額發放到位。

3.普通高中免學費補助縣級配套資金5.68萬元。依據相關規定，普通高中免學費補助資金中央、省、州縣四級配套，中央承擔80%、省級14%、州級2.7%、縣級配套3.3%。免學費補助每生每年1000.00元，符合條件家庭經濟困難學生全覆蓋，補助資金已全部到位，確保了學校正常運轉，改善了學校辦學條件，提升教學能力。

（三）項目產出情況分析。

1.普通高中家庭經濟困難學生生活補助：指標值受助學生覆蓋率為100%，完成受助學生覆蓋率為100%；指標值資助標準達標率為100%，執行資助標準達標率為100%；指標值資助經費及時發放率為100%，完成資助經費及時發放率為100%；指標值人均資助標準2500.00元每生每年，完成人均資助標準2500.00元每生每年；項目產出自評得分60分。

2.普通高中國家助學金：指標值受助學生覆蓋率為100%，完成受助學生覆蓋率為100%；指標值資助標準達標率為100%，執行資助標準達標率為100%；指標值資助經費及時發放率為100%，完成資助經費及時發放率為100%；指標值人均資助標準2500.00元每生每年，完成人均資助標準2500.00元每生每年；項目產出自評得分60分。

3.普通高中免學費補助：指標值受助學生覆蓋率為100%，完成受助學生覆蓋率為100%；指標值資助標準達標率為100%，執行資助標準達標率為100%；指標值資助經費及時發放率為100%，完成資助經費及時發放率為100%；指標值人均資助標準1000.00元每生每年，完成人均資助標準1000.00元每生每年；項目產出自評得分60分。

（四）項目效益情況分析。

1.普通高中家庭經濟困難學生生活補助：指標值家庭經濟困難學生全程全部接受資助的比例100%，完成家庭經濟困難學生全程全部接受資助的比例100%；指標值就讀期間資助年限小于等于3年，完成當年數為1年；項目產出自評得分20分。

2.普通高中國家助學金：指標值家庭經濟困難學生全程全部接受資助的比例100%，完成家庭經濟困難學生全程全部接受資助的比例100%；指標值就讀期間資助年限小于等于3年，完成當年數為1年；項目產出自評得分20分。

3.普通高中免學費補助：指標值家庭經濟困難學生全程全部接受資助的比例100%，完成家庭經濟困難學生全程全部接受資助的比例100%；指標值就讀期間資助年限小于等于3年，完成當年數為1；項目產出自評得分20分。

五、主要經驗及做法

建立健全經費預決算制度制定，加強資金的科學化精細化管理，確保資金使用規范、安全和有效。一是切實加強領導，為確保項目的實施提供強有力的組織保障。二是強化工作措施，確保項目正常有序實施。三是進一步建立健全預算績效管理體系，樹立預算績效管理理念，建立全方位預算績效管理格局。

六、存在的問題及原因分析

資金支出進度慢，進一步加快資金支出，防范和控制財務風險，提高資金使用效益，對學生資助需要按學期發放的問題積極反饋，尋求解決辦法。存在問題及原因：在部門預算編審管理中，部門預算編制不夠精準，上級專項資金、部分縣級配套資金未列入年初預算。在編制年初預算時，未將上級專項資金、部分縣級配套資金列入年初預算，導致預算執行率有偏差。

七、有關建議

無。

八、其他需要說明的問題

無。

云南省武定第一中學   

2022 年10月25日