武定縣貓街中學整體支出和項目支出績效自評報告（2021年）

武定縣貓街中學部門整體支出績效自評報告

（2021年度）

一、單位基本情況

（一）概況。

1. 主要職責職能

（1）貫徹執行黨和國家教育工作方針、政策和法律、法規，執行本縣地方性的教育法規、規章、政策并組織實施。

（2）開展學生德育活動。通過多種有效途徑加強學生愛國主義教育和公民道德教育，強化法制、安全、心理健康教育，收到較好效果。

（3）開展教學和教研活動。加強教學常規管理，貫徹落實減負措施。培養學生綜合素質，切實開展“陽光體育”。 

（4）開展教育科學研究活動。積極倡導題深研究，組織教師對教育教學和管理中的難點和熱點問題開展研究，提倡行動研究，注重研究的可操作性與實效性。

（5）開展教師培訓活動。規范教師培訓制度，組織教職工開展師德培訓，加強繼續教育工作，根據校本培訓方案認真實施校本培訓工作，努力提升教師整體素質。 

（6）開展學校后勤服務活動。加強校產管理，規范校產的購入、登記、出借、報損、核查和入賬手續，做到賬物相符、賬賬相符。規范財務管理，嚴格執行有關收費規定，及時公示收費項目和標準。改進食堂管理，實行食堂“自主經營，不虧不盈”的經營模式，加強對食品采購、驗收、儲存、制作與加工等諸多環節的管理工作，確保飲食衛生安全。改善辦學條件，不斷提高教師待遇。 

（7）開展學校規章制度建設及其他教育管理活動。健全組織結構，完善管理制度，建立起一套適合本校實際的學校管理制度，實現依法辦學、依法行政，以此促進全局工作逐步走上規范化、科學化、民主化軌道，著力推進了和諧教育，取得較好的社會效益。 

（8）完成教育體育局、縣委、縣人民政府、鎮人民政府和上級部門交辦的其他工作。

2.機構設置情況

武定縣貓街中學是教體局的職能部門，主要從事初中基礎教育工作。校內設6個室，即校長室、德育室、教務處、總務處工會活動室、校務辦公室。

3.人員及資產情況

武定縣貓街中學屬事業單位，2021年年末在職在編實有人數72人，非參公事業人員72人，退休人員12人，臨時工20人。

2020年固定資產987.73 萬元比2020年固定資產830.51萬元增加157.22萬元，2021年固定資產增加明細如下：

1.用武財教〔2021〕99號支付食堂設備洗碗機9.40萬元。

2.用華夏金融租賃公司捐贈款支付購買辦公桌椅及文件柜4.73萬元；

3.將新花園圍墻項目在建工程轉固定資產70.00萬元。

4.將新建廉租房后圍墻項目在建工程轉固定資產13.09萬元；

5.將新建新綜合樓旁廁所項目在建工程轉固定資產60.00萬元

4.總體工作目標

（1）我校將緊緊圍繞上級“提質量、打基礎、保安全”，進一步弘揚“跨越發展、爭創一流、比學趕超、奮勇爭先”精神要求，做好學校各項教育教學工作。

（2）抓實控輟保學工作，深化課堂改革，全面提高教育教學質量。

（3）加快項目建設，推進學校標準化建設。

（4）做好學生資助工作，認真落實抓實學生資助。

（5）通過多種有效途徑加強學生愛國主義教育和公民道德教育，強化法制、安全、心理健康教育，抓好群眾體育工作，推動我校教學工作蓬勃發展。

（6）進一步抓好校園疫情防控和愛國衛生7個專項行動。一是持續抓好校園疫情防控工作；二是持續抓好愛國衛生7個專項行動。

（二）部門預算管理、全面預算績效管理制度建設情況。

嚴格遵守《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預算法》、《政府會計制度》等相關法律法規基礎，結合教育體育部門行業特點，制定《武定縣貓街中學內部控制制度》，規范貓街中學內部控制、預算業務、收入管理、支出管理、貨幣資金管理、政府采購、資產控制、建設項目、合同控制、監督與認定等。

（三）部門整體支出績效目標設立情況。

加強黨對教育體育工作的全面領導；著力提升貓街鎮基礎教育水平與質量；全面提升體育事業發展水平；聚焦打贏打好教育脫貧攻堅大會戰；加強新時代教師隊伍建設；努力營造大力發展教育體育事業的良好氛圍。

1、九年義務教育初中階段鞏固率比上年有所提升；

2、積極組織師生參加武定縣教育體育局牽頭的各項活動，做好組隊、訓練和參賽工作；

3、督促學校全面落實教育教學教研常規，不斷提升課堂教學效益。重點抓好九年級教學質量提升，努力提升教育教學質量；

4、全力遏制或杜絕校園欺凌和暴力事件，強化教育預防、應急處置、調查理賠三道環節，規范校方責任保險和綜合險全覆蓋工作，鞏固和深化“平安校園”建設。

（四）部門整體收支預算及執行情況。

1.部門預算批復情況。

2021年年初預算總收入1330.54萬元、商品和服務支出49.7萬元、對個人和家庭補助支出30.85萬元，項目支出2.93萬元，城鄉義務教育特殊教育公用經費0.12萬元。

2.年度收入情況。2021年部門財政撥款收入1330.54萬元，比2020年增加36.17萬元，增加的原因是增加的原因是教師職務晉升，基本工資、薪級工資增加，財政撥款增加。其中:本年收入1330.54萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1330.54萬元（本級財力1330.54萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用收入0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元。

3.年度支出情況。2021年部門預算總支出1330.54萬元。財政撥款安排支出1330.54萬元，其中，基本支出1322.77萬元，占總支出的99.42%，與上年1291.29萬元對比增加31.48萬元，主要增加的原因是教師職務晉升，基本工資、薪級工資增加，財政撥款增加。項目支出7.77萬元，占總支出的0.58%,與上年對增加3.08萬元，主要原因是2021年學生公用經費比2020年增加，公用經費財政撥款增加。

（五）嚴控“三公經費”支出情況。

2021年財政撥款“三公”經費預算總額0萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出0萬元（其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元），公務接待費支出0萬元。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價的目的。

為貫徹落實中央和省、州、縣關于深化財稅體制改革的決策部署，切實加強預算績效管理，進一步規范財政資金運行和績效監管。全面了解教育政策的貫徹落實情況，包括促進教育公平、教育質量提升、教育信息化等，對政策實際執行情況、資金使用情況及績效情況進行評價，推動政策的調整、優化和完善，提高資金使用效益。

通過對2021年整體支出預算進行績效自評，制定合理明確的支出績效目標，建立科學、規范的績效評價指標體系，對績效目標的實現程度和實施效果進行考核與評價，運用評價結果，提高編制意識和管理水平，將績效管理貫穿預算編制、預算執行等各個環節，提高我單位財政支出責任和效率意識，不斷加強預算績效管理水平，進一步提升財政資金使用效益和單位的履職能力。

（二）自評組織過程。

1.前期準備。根據《中華人民共和國預算法》的相關規定，在預算編制前，建立事前績效目標編制工作，成立以校長為組長、副校長為副組長、其他校務班子為成員的績效評價工作領導小組，構建績效跟蹤和績效評價機制。為確保績效目標如期實現，我校根據確定的部門整體支出績效目標和項目支出績效目標，對績效目標的完成情況進行跟蹤和績效自評。

　　2.組織實施。根據《武定縣人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（武政發〔2021〕4號）、《武定縣財政局關于印發<武定縣預算部門（單位）整體支出績效管理辦法（試行）>的通知》（武財績〔2021〕3 號）要求，學校高度重視，積極組織人員開展2021年部門預算績效管理自查自評相關工作。項目自評績效由財務室填報項目績效自評情況，其他處室協助；單位整體績效由財務室統籌填報，其他處室提供佐證材料和依據。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）投入管理情況

武定縣貓街中學嚴格落實財政教育支出各項政策，及時分配上級資金，資助類的教育扶貧資金優先予以保障。一是鞏固完善義務教育經費保障機制，解決學校寄宿制學生生活問題；二是用好營養膳食補助資金，確保義務教育階段學生營養改善計劃的全面實施，提高學生生活水平；三是根據學生實際情況，及時落實好困難學生生活補助發放工作，確保學生鞏固率；四是優先落實教職工工資待遇政策，使教職工生活有所保障，激發教職工工作動力；五是不斷創新教育基本公共服務均等化投入方式，積極調整支出結構，向條件艱苦的地區，向家庭經濟困難學生、殘疾學生等弱勢群體傾斜；六是切實落實好各校各類學生資助、各學校薄弱環節改造，改善各學校辦學條件等。

我校加大對條件艱苦學校改善資金的投入力度，積極實施對薄弱學校改造的校舍建設工程，加強教育經費管理，保證教育經費和財務管理的各項制度、政策的落實。并通過落實學校發展和建設規劃，調整學校布局和建設步伐，為教育事業的發展保駕護航。

（二）履職完成情況

2021年以來，我校教育體育工作在各級黨委、政府的堅強領導下，在武定縣教育體育局的關心重視下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神及習近平總書記關于教育的重要論述，圍繞“以立德樹人為根本，以學生成長為核心，以教師專業化發展為關鍵”的教育發展總體思路，深化教育綜合改革，加強教師隊伍建設,優化教育資源配置,突出抓好“提質量、打基礎、保安全、強黨建”四項工作，進一步促進教育水平和質量提升。

1. 著力提升基礎教育入學率和鞏固率，2021年義務教育初中階段鞏固率100%；

2.我校組織師生參加由武定縣教體局牽頭、我校承辦的足球賽，我校并選出了28名運動員參加了足球比賽, 經過兩天緊張激烈的角逐，取得了一定的成績。全體運動員、教練員在此次比賽中充分展示了他們的青春活力、昂揚向上的進取精神。

3.學校全面落實教育教學教研常規，不斷提升課堂教學效益。重點抓教學質量提升，突出抓好義務教育質量建設，2021年，我校成績均比上學年有所提升。

4. 啟動校園衛生廁所標準化建設和改造工作，確保2021年底前全面消除各類學校旱廁，達到衛生標準、滿足師生使用需求。

5. 全力遏制或杜絕校園欺凌和暴力事件，強化教育預防、應急處置、調查理賠三道環節，規范校方責任保險和綜合險全覆蓋工作，鞏固和深化“平安校園”建設。配備有法制副校長1人、德育工作人員及值周組成員、專職門衛保安3人。嚴格門衛值班和出入人員登記制度，學校都配備了相關器材。

（三）履職效果情況

1、圍繞“義務教育有保障”這一目標，堅守義務教育階段適齡兒童少年無因貧失學輟學的底線，通過加快學校的項目建設，多樣化設置課堂教學內容、多形式開展勸返及宣傳教育活動、依法開展控輟保學、制定教師的考核評價激勵辦法、落實所有到校就讀學生的營養餐等措施抓好控輟保學工作。

2.全面落實教育資助政策，發放各類助學金53.62萬元，資助學生836人次。切實減輕家庭經濟困難學生家庭負擔。

（四）社會滿意度及可持續性影響

1.加強學校管理，認真研究制定了學校管理標準施方案，切實解決了部分學生異地就讀的問題。

2.及時足額發放各校各類學生補助資金，通過學生資助實施，為實現精準脫貧、阻斷貧困代際傳遞、推動教育公平發揮了重要作用，彰顯了黨和國家對貧困戶家庭及學生的扶助與關愛。同時開展貧困戶家庭學生心理健康教育、感恩教育，增強了學生自尊、自強、自信、自立能力。一方面為家庭經濟困難學生在校期間的學習生活提供有力保障，另一方面為貧困戶家庭減輕經濟負擔。

3.通過組織師生參加教體局籌辦的各類比賽，培養學生的健康理念，激發了學生的運動興趣，讓學生掌握了運動技能、提高了學生人格修養，讓運動成為習慣，讓體育成為學生的健康生活方式，全面促進學生身心健康成長。

武定縣貓街中學2021年項目支出績效評價報告

（2021年度）

一、基本情況

（一）項目概況。

1.城鄉義務教育家庭經濟困難學生生活補助縣級資金

為全面落實國家脫貧攻堅，精準扶貧基本方略和州委、州政府關于教育精準扶貧工作各項決策部署，充分發揮教育造血式功能，提高精準扶貧實效，按照“精準扶貧、分類施策”的原則，對城鄉義務教育家庭經濟困難學生建檔立卡貧困戶學生每生每年給予1250元生活費補助，資金由省、州、縣按40%:30%:30%承擔。根據武財教〔2021〕20號關于下達2021年城鄉義務教育家庭經濟困難學生生活費補助縣級資金的通知，全面落實教育精準扶貧學生資助428人；其中，3人為非寄宿制殘疾學生.共計下達武定縣貓街中學縣級項目資金4.72萬元.不讓任何一個學生因貧而失學，深入關愛幫扶特殊困難群體，保障家庭經濟困難學生有公平的上升通道和進步空間，提高了義務教育階段學生的入學率和鞏固率。

2. 城鄉義務教育公用經費補助縣級資金

根據《武定縣財政局關于下達2021年義務教育公用經費補助縣級資金的通知》，下達我校初中教育公用經費縣級資金2.37萬元；保證了教學業務與管理、教學競賽、教學質量提升及辦公、會議、印刷、教師培訓、實驗實習、文體活動、水電、交通差旅、郵電、教育信息化網絡費用，儀器設備及圖書資料等購置，學生課桌椅、床鋪、食堂設施設備的零星補充購置及維修維護，房屋、建筑物、校園內道路、圍墻、大門、運動場地、教室內教師講臺及儀器設備的日常維修維護，校園綠化美化、校園文化建設，學生健康體檢費，校方責任保險，初中學業水平考試報名費等，確保學校的教育教學工作正常運轉。

3.特殊教育公用經費縣級專項資金

根據《武定縣財政局關于下達2021年特殊教育公用經費縣級資金的通知》，下達我校初中特殊教育公用經費縣級資金0.12萬元，專項用于補助初中特殊教育階段我校學生6人，補助資金當年到位率100%，保障特殊學生順利入學。促進教育均衡發展，統籌教育資源均衡配置，加快縮小區域、城鄉教育差距，促進特殊教育發展，有效保障學校正常運轉，提高了殘疾學生入學率。

4.我校實施2021年城鄉義務教育階段寄宿制學校公用經費項目，共計下達縣級項目資金0.56萬元，用于教學業務與管理、教師培訓、實驗實習文體活動、水電、取暖、交通差旅、郵電、儀器設備及圖書資料等購置，房屋，建筑物及儀器設備的日常維修維護等，確保學校的教育教學工作正常運轉。

（二）項目績效目標

1、總體目標

（1）實施城鄉義務教育公用經費補助、城鄉義務教育階段寄宿制學校公用經費補助項目，對義務教育階段學生免除學費補助學校公用經費，切實減輕家庭負擔，學生的綜合素質得到了全面發展。資金用于教學業務與管理、教師培訓、實驗實習文體活動、水電、取暖、交通差旅、郵電、儀器設備及圖書資料等購置，房屋，建筑物及儀器設備的日常維修維護等，確保了學校教育教學工作的正常運轉。

（2）實施特殊教育公用經費補助項目，促進了我校教育均衡發展，統籌教育資源均衡配置，加快縮小區域、城鄉教育差距，促進特殊教育發展，有效保障學校正常運轉，提高殘疾學生入學率，為實現精準脫貧、阻斷貧困代際傳遞、推動教育公平發揮了重要作用，彰顯了黨和國家對特殊兒童教育的扶助與關愛。學校同時開展學生心理健康教育、感恩教育，增強了學生自尊、自強、自信、自立能力。

（3）及時對428名家庭經濟困難學生發放補助（其中建檔立卡寄宿制學生425人，建檔立卡非寄宿制學生2人），全面落實教育精準扶貧學生資助，不讓一個學生因貧而失學，深入關愛幫扶特殊困難群體，保障家庭經濟困難學生有公平的上升通道和進步空間。

（三）績效評價工作過程。

1.前期準備，根據《中華人民共和國預算法》的相關規定，在預算編制前，建立事前績效目標編制工作，成立以校長為組長、副校長為副組長、各校務成員為組員的績效評價工作領導小組，構建事中績效跟蹤和績效評價機制。為確保績效目標如期實現，我單位根據確定的部門整體支出績效目標和項目支出績效目標，對績效目標的完成情況進行跟蹤和績效自評。

2.組織實施，根據《武定縣人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（武政發〔2020〕4號）、《武定縣財政局關于印發<武定縣預算部門（單位）整體支出績效管理辦法（試行）>的通知》（武財績〔2020〕3 號）要求，學校高度重視，積極組織力量，開展2020年部門預算績效管理考核相關工作。項目自評績效由總務處填報項目績效自評情況，財務人員協助；單位整體績效由總務處統籌填報，各處室提供佐證材料和依據。

三、綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）

（一）績效評價綜合結論。

根據評價指標逐項進行自評，自評分為98分。

（二）績效目標實現情況等。

（1）武定縣貓街中學建檔立卡貧困戶學生生活補助縣級配套資金4.72萬元，但由于學校困難學生人數減少，學校申請結轉下年使用。

（2）縣級公用經費保證了教育教學正常運轉，改善了辦學條件，提高了教學質量。

（3）補助資金當年到位率100%，保障學校6名特殊學生順利入學，解決了貧困戶因學致貧問題

四、績效評價指標分析

（一）項目決策情況分析。

項目的設定符合縣人民政府義務教育規劃，項目申報、審批健全，建立了項目管理的一系列制度并得到執行，項目完成符合要求。

（二）項目過程情況分析。

1.城鄉義務教育家庭經濟困難學生生活補助縣級資金

為全面落實國家脫貧攻堅，精準扶貧基本方略和州委、州政府關于教育精準扶貧工作各項決策部署，充分發揮教育造血式功能，提高精準扶貧實效，按照“精準扶貧、分類施策”的原則，對城鄉義務教育家庭經濟困難學生建檔立卡貧困戶學生每生每年給予1250元生活費補助，資金由省、州、縣按40%:30%:30%承擔。根據武財教〔2021〕20號關于下達2021年城鄉義務教育家庭經濟困難學生生活費補助縣級資金的通知，全面落實教育精準扶貧學生資助428人；其中，3人為非寄宿制殘疾學生.共計下達武定縣貓街中學縣級項目資金4.72萬元.不讓任何一個學生因貧而失學，深入關愛幫扶特殊困難群體，保障家庭經濟困難學生有公平的上升通道和進步空間，提高了義務教育階段學生的入學率和鞏固率。

2. 城鄉義務教育公用經費補助縣級資金

根據《武定縣財政局關于下達2021年義務教育公用經費補助縣級資金的通知》，下達我校初中教育公用經費縣級資金2.37萬元；保證了教學業務與管理、教學競賽、教學質量提升及辦公、會議、印刷、教師培訓、實驗實習、文體活動、水電、交通差旅、郵電、教育信息化網絡費用，儀器設備及圖書資料等購置，學生課桌椅、床鋪、食堂設施設備的零星補充購置及維修維護，房屋、建筑物、校園內道路、圍墻、大門、運動場地、教室內教師講臺及儀器設備的日常維修維護，校園綠化美化、校園文化建設，學生健康體檢費，校方責任保險，初中學業水平考試報名費等，確保學校的教育教學工作正常運轉。

3.特殊教育公用經費縣級專項資金

根據《武定縣財政局關于下達2021年特殊教育公用經費縣級資金的通知》，下達我校初中特殊教育公用經費縣級資金0.12萬元，專項用于補助初中特殊教育階段我校學生6人，補助資金當年到位率100%，保障特殊學生順利入學。促進教育均衡發展，統籌教育資源均衡配置，加快縮小區域、城鄉教育差距，促進特殊教育發展，有效保障學校正常運轉，提高了殘疾學生入學率。

  4.我校實施2021年城鄉義務教育階段寄宿制學校公用經費項目，共計下達縣級項目資金0.56萬元，用于教學業務與管理、教師培訓、實驗實習文體活動、水電、取暖、交通差旅、郵電、儀器設備及圖書資料等購置，房屋，建筑物及儀器設備的日常維修維護等，確保學校的教育教學工作正常運轉。

（三）項目產出情況分析。

1.城鄉義務教育階段家庭經濟困難學生生活補助縣級資金：設產出指標4個，數量指標-補助人數，指標值428人，實際完成值428人，分值10分，實際得分10分；質量指標-困難學生資助率，指標值100%，實際完成值100%，分值10分，實際得分10分；時效指標-補助資金發放率，指標值100%，實際完成值100%，分值10分，實際得分10分；時效指標-補助資金到位率，指標值100%，實際完成值100%，分值10分，實際得分10分，成本指標-寄宿生補助標準1250元/人，非寄宿生補助標準625元/人，實際完成值：寄宿生補助標準1250元/人，非寄宿生補助標準625元/人，分值10分，實際得分10分。效益指標-社會效益指標-補助對象政策知曉率100%實際完成值100%，分值10分，實際得分10分；

2.城鄉義務教育公用經費補助縣級專項經費：設產出指標2個，數量指標-享受義務教育學生人數，指標值836人，實際完成值836人，分值10分，實際的分10分；質量指標-初中學生享受補助比例，指標值100%，實際完成值100%人，分值10分，實際的分10分；時效指標-補助資金到位率，指標值100%，實際完成值100%人，分值10分，實際的分10分；成本指標-人均補助標準，指標值800元/生年，實際完成值800元/生年人，分值10分，實際的分10分；滿意度指標-學生家長滿意度，指標值95%，完成值95%，分值10分，實際的分10分；

3.特殊教育公用經費縣級專項資金：設產出指標1個，數量指標-補助資金到位率，指標值100%，實際完成值100%，分值10分，實際的分10分；質量指標-補助人數覆蓋率，指標值100%，實際完成值100%人，分值10分，實際的分10分；時效指標-補助資金使用率，指標值100%，實際完成值100%人，分值10分，實際的分10分；成本指標-人均補助標準，指標值6000元/生年，實際完成值6000元/生年人，分值10分，實際的分10分；

4.義務教育學校寄宿制公用經費項目資金:設產出指標4個，數量指標-初中階段補助人數（人），指標值832人，實際完成值832人，分值10分，實際的分10分；質量指標-補助范圍占在校學生比例，指標值100%，實際完成值100%，分值10分，實際的分10分，質量指標-教師培訓費占學校年度公用經費的比例，指標值≥10%，實際完成值≥10%，分值10分，實際的分10分，時效指標-補助資金當年到位率，指標值100%，實際完成值100%；分值10分，實際的分10分.

（四）項目效益情況分析。

項目的實施對改善我縣學前教育、義務教育落后的現狀，保障兒童就近接受高質量教育，為農村孩子提供一個良好的教育起點和優越成長環境，促進教育均衡發展。

五、主要經驗及做法

完善部門預算績效管理工作領導小組，負責組織、協調評價考核相關工作。高度重視項目管理工作，明確預算項目執行時間表，切實加快預算執行進度。

六、存在的問題及原因分析

1.部門預算編制的科學化、精細化有待提高。目前，部門預算編制要求功能科目細化到項級，經濟科目細化到款級，但在實際編制過程中，由于有的預算支出項目具有預測性和不確定性等特點，造成實際支出與預算編制不符，需要對預算進行調整或年末結轉數額過大。

2. 預算績效管理工作相對滯后。近年來實施財務精細化管理后，預算編制由財務工作者統籌，財務工作者除應對單位日常財務管理等外，無更多精力承擔預算項目績效管理培訓、預算編制審核和預算管理績效跟蹤管理。

3.人員素質有待進一步提高。本單位財務人員業務生疏不專業，預算績效管理工作難度大費時長。具體項目預算編制人員業務生疏難度大，對預算績效管理認識不到位、理解不充分，對預算績效管理業務不了解、不熟悉，對工作重點把握不到位。