武定縣民族宗教事務(wù)局2021整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告及績(jī)效自評(píng)表

武定縣民族宗教事務(wù)局整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（2021年度）

一、部門（單位）基本情況

（一）概況

1．主要職責(zé)：縣民族宗教事務(wù)局是政府工作組成部門，是政府管理全縣民族團(tuán)結(jié)、宗教和順的參謀助手。貫徹執(zhí)行中央、省、州關(guān)于民族宗教工作的法律法規(guī)和方針政策。協(xié)調(diào)推進(jìn)依法行政，落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制。保障少數(shù)民族合法權(quán)益，督促指導(dǎo)民族區(qū)域自治法的貫徹落實(shí)。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推動(dòng)有關(guān)部門履行民族宗教工作相關(guān)職責(zé)，推進(jìn)民族宗教事務(wù)法治化、社會(huì)化管理工作，促進(jìn)黨和國(guó)家民族宗教政策在經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事業(yè)有關(guān)領(lǐng)域的貫徹落實(shí)。研究提出協(xié)調(diào)民族關(guān)系、宗教關(guān)系的工作建議，會(huì)同有關(guān)部門處理涉及民族關(guān)系和宗教關(guān)系的重大事項(xiàng)、突發(fā)事件，參與協(xié)調(diào)民族地區(qū)社會(huì)穩(wěn)定工作，維護(hù)民族團(tuán)結(jié)、宗教和諧。

2．機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：武定縣民族宗教事務(wù)局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)，分別是辦公室、民族經(jīng)濟(jì)發(fā)展股、宗教事務(wù)管理股、城市民族宗教及政策法規(guī)監(jiān)督管理股。

武定縣民族宗教事務(wù)局2021年末實(shí)有人員編制10人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制1人）；在職在編實(shí)有行政人員12人（含行政工勤人員1人）。退休人員10人。單位實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

截至2021年12月31日，武定縣民族宗教事務(wù)局資產(chǎn)總額88.99萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)83.99萬元，固定資產(chǎn)5萬元。

3．重點(diǎn)工作概述：緊扣主線，突出重點(diǎn)，深入推進(jìn)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建工作，鑄牢中華民族共同體意識(shí)。一是著力強(qiáng)化學(xué)習(xí)宣傳培訓(xùn)，提高民族宗教“三支隊(duì)伍”綜合能力。全縣學(xué)習(xí)宣傳貫徹中央民族工作會(huì)議精神的措施進(jìn)一步深化落實(shí)。二是著力強(qiáng)化項(xiàng)目建設(shè)，助推少數(shù)民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。加強(qiáng)向上級(jí)主管部門匯報(bào)對(duì)接民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范創(chuàng)建和民宗系統(tǒng)項(xiàng)目工作，爭(zhēng)取民族宗教系統(tǒng)項(xiàng)目資金1541.7萬元。三是著力抓實(shí)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建工作，推進(jìn)各民族共同繁榮發(fā)展。深入開展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建工作，及時(shí)召開獅山鎮(zhèn)打造省級(jí)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范單位動(dòng)員部署會(huì)，工作推進(jìn)會(huì)，圍繞創(chuàng)建指標(biāo)抓實(shí)點(diǎn)的打造，觀看創(chuàng)建工作視頻，做好痕跡檔案規(guī)范，聽取專題匯報(bào)。組織申報(bào)少數(shù)民族特色村寨4個(gè)。四是著力深化調(diào)查研究，不斷提升民族事務(wù)服務(wù)治理能力和治理水平。繼續(xù)深入開展國(guó)旗國(guó)歌、憲法和法律法規(guī)、社會(huì)主義核心價(jià)值觀、中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步“十進(jìn)”活動(dòng)，鑄牢中華民族共同體意識(shí)。

2.著力強(qiáng)化研判調(diào)處，切實(shí)維護(hù)民族宗教領(lǐng)域團(tuán)結(jié)穩(wěn)定。及時(shí)做好形勢(shì)研判和矛盾糾紛調(diào)處工作，切實(shí)維護(hù)民族宗教領(lǐng)域和諧穩(wěn)定。堅(jiān)持每季度召開1次民族宗教領(lǐng)域團(tuán)結(jié)穩(wěn)定形勢(shì)研判會(huì)議。及時(shí)掌握重要節(jié)日、重點(diǎn)時(shí)段、重大活動(dòng)尤其是慶祝建黨100周年、國(guó)慶、COP15及州級(jí)省級(jí)黨代會(huì)期間民族宗教領(lǐng)域安全生產(chǎn)、疫情防控、來信來訪及安保維穩(wěn)情況，做好影響民族宗教領(lǐng)域團(tuán)結(jié)穩(wěn)定隱患排查及存在問題整改。

（二）部門預(yù)算管理、全面預(yù)算績(jī)效管理制度建設(shè)情況

1．組織保障

為落實(shí)好財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理工作，我局成立了財(cái)政預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由主要領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)，各股室負(fù)責(zé)人為成員，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在部辦公室，由富建珍兼任辦公室主任，魯偉負(fù)責(zé)預(yù)算績(jī)效管理的具體工作。并對(duì)各股室績(jī)效管理工作進(jìn)行督促檢查，不定期召開預(yù)算績(jī)效管理工作專題會(huì)，研究、分析績(jī)效目標(biāo)任務(wù)，確保績(jī)效目標(biāo)任務(wù)落到實(shí)處。

2．制度建設(shè)

為規(guī)范管理績(jī)效工作，建立健全相關(guān)制度，我局從績(jī)效目標(biāo)設(shè)定、績(jī)效責(zé)任落實(shí)、績(jī)效推進(jìn)實(shí)施、績(jī)效監(jiān)控分析、績(jī)效考核評(píng)估和績(jī)效改進(jìn)提升等幾個(gè)方面制定了指導(dǎo)本部門預(yù)算績(jī)效管理工作具體辦法和操作細(xì)則，如：《武定縣民族宗教事務(wù)局預(yù)算績(jī)效管理制度》、《武定縣民族宗教事務(wù)局預(yù)算績(jī)效管理配套辦法及細(xì)則》。局績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組于每季度終了組織開展自評(píng)工作，對(duì)工作目標(biāo)任務(wù)完成情況、預(yù)算執(zhí)行情況、實(shí)際成效和存在差距，逐項(xiàng)認(rèn)真分析，進(jìn)行完善。

（三）部門整體支出績(jī)效目標(biāo)設(shè)立情況

在設(shè)置整體績(jī)效目標(biāo)時(shí)，我單位組織相關(guān)人員對(duì)各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行了充分論證和審核，確保目標(biāo)符合項(xiàng)目實(shí)際，并能全面反映項(xiàng)目的預(yù)期產(chǎn)出和效果，指標(biāo)內(nèi)容完整、指向明確、量化可行。

（四）部門整體收支預(yù)算及執(zhí)行情況

縣民族宗教局本年收入合計(jì)456.37萬元。其中：財(cái)政撥款收入456.37萬元，占總收入的100%；本年支出442.80萬元，其中：基本支出237.67萬元，占總支出的53.67％；項(xiàng)目支出205.13萬元，占總支出的46.33％。

（五）嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況

武定縣民族宗教事務(wù)局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為2.50萬元，支出決算為7.14萬元，完成預(yù)算的285.60%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為3.51萬元，完成預(yù)算的175.5%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.63萬元，完成預(yù)算的726%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是示范創(chuàng)建工作接待任務(wù)增加；二是公務(wù)用車車齡長(zhǎng)老化，修理費(fèi)維護(hù)費(fèi)增加。

二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)的目的

通過對(duì)單位預(yù)算支出績(jī)效目標(biāo)的設(shè)置情況、資金使用情況、資金實(shí)施管理情況、整體支出績(jī)效表現(xiàn)情況進(jìn)行自我評(píng)價(jià)，充分了解縣委統(tǒng)戰(zhàn)部整體支出資金撥付進(jìn)度、使用與管理情況等，了解資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析存在的問題和原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，為合理使用財(cái)政資金、提高資金使用效率、規(guī)范資金管理提供決策參考依據(jù)，切實(shí)提高單位的績(jī)效管理水平、財(cái)政資金使用效益和工作效率，并將評(píng)價(jià)結(jié)果作為改進(jìn)預(yù)算管理和安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù)。以促進(jìn)管理更加合理化、制度化、規(guī)范化、透明化。

（二）自評(píng)組織過程

1．前期準(zhǔn)備

按照《武定縣人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》（武政發(fā)〔2020〕4號(hào)）、《武定縣財(cái)政局 中共武定縣委組織部 武定縣審計(jì)局關(guān)于印發(fā)<武定縣全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理工作推進(jìn)方案>的通知》（武財(cái)辦〔2020〕15號(hào)）、《武定縣財(cái)政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)楚雄州財(cái)政局轉(zhuǎn)發(fā)<云南省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)云南省項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法的通知>的通知》（武財(cái)績(jī)〔2020〕3號(hào)）、《武定縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)<武定縣預(yù)算部門（單位）整體支出績(jī)效管理辦法（試行）>的通知》要求，成立以縣民宗局局長(zhǎng)為組長(zhǎng)，分管財(cái)務(wù)副局長(zhǎng)為副組長(zhǎng)，各股室負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)自評(píng)的組織管理和自查工作。

2. 組織實(shí)施

制定了《武定縣民宗局財(cái)務(wù)管理制度》、《武定縣民宗局內(nèi)部控制制度》、《武定縣民宗局部門財(cái)政支出績(jī)效管理暫行辦法》、《武定縣民宗局項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》等相關(guān)制度文件，使預(yù)算財(cái)務(wù)管理工作做到有制度可依，按制度辦事，在制度管理的范圍內(nèi)執(zhí)行。

三、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

部門整體支出績(jī)效自評(píng)得分100分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

一級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)分值	自評(píng)得分	得分率
投入管理指標(biāo)	60	60	100%
產(chǎn)出指標(biāo)	15	15	100%
效果指標(biāo)	20	20	100%
滿意度指標(biāo)	5	5	100%
合計(jì)	100	100	100%

（一）投入管理情況

1．部門預(yù)算編審。2021年的部門預(yù)算編審工作中，嚴(yán)格按照《武定縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)<武定縣2021年部門預(yù)算2021－2023年中期財(cái)政規(guī)劃編制實(shí)施方案>的通知》要求，扎實(shí)做好本部門預(yù)算編制的各項(xiàng)工作，科學(xué)合理的設(shè)置績(jī)效目標(biāo)，及時(shí)報(bào)送部門預(yù)算及部門預(yù)算編制說明，做到內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)真實(shí)、格式規(guī)范，確保部門預(yù)算編制的科學(xué)性、準(zhǔn)確性。

2．部門決算編制。2021年的部門決算編制工作中，認(rèn)真把握部門決算報(bào)表編制口徑和相關(guān)要求，根據(jù)部里會(huì)計(jì)核算賬務(wù)真實(shí)反映2021年度的收支情況，確保部門決算編制“收支真實(shí)、數(shù)額準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、報(bào)送及時(shí)”。

3．預(yù)算執(zhí)行管理。2021年的預(yù)算執(zhí)行管理工作中，收入按時(shí)足額繳庫(kù)，支出嚴(yán)格執(zhí)行《武定縣2021年財(cái)政預(yù)算支出執(zhí)行進(jìn)度考核管理辦法》的相關(guān)要求，按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)，加快支出進(jìn)度。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)庫(kù)集中支付制度，按規(guī)定使用財(cái)政資金；按照賬戶管理的相關(guān)規(guī)定，認(rèn)真開展賬戶年檢工作。根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步做好盤活財(cái)政存量資金工作的通知》（國(guó)辦發(fā)〔2014〕70號(hào)）、《云南省人民政府辦公廳關(guān)于地一步做好盤活財(cái)政存量資金工作的通知》(云政辦發(fā)〔2015〕14號(hào))相關(guān)要求，認(rèn)真清理存量資金，并按照規(guī)定上繳存量資金。

4．非稅收入管理。嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理，及時(shí)足額上繳專戶利息收入。2021年共上繳利息收入0.02萬元。

5．預(yù)決算信息公開管理。根據(jù)縣財(cái)政局預(yù)決算公開的相關(guān)要求，除涉密信息外，在財(cái)政部門批復(fù)二十日內(nèi)向社會(huì)公開本部門的預(yù)算和決算。同時(shí)，將政府采購(gòu)信息和績(jī)效信息等一并公開。

6．績(jī)效自評(píng)管理。根據(jù)《武定縣財(cái)政局關(guān)于開展2020年度部門整體和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)的通知》（武財(cái)績(jī)〔2021〕4號(hào)）要求，認(rèn)真開展績(jī)效自評(píng)工作，形成整體績(jī)效自評(píng)報(bào)告和項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告，在規(guī)定時(shí)限內(nèi)，上報(bào)縣財(cái)政局歸口業(yè)務(wù)股室。

7．財(cái)政監(jiān)督管理。制定《武定縣民族宗教事務(wù)局內(nèi)部控制規(guī)范管理制度（試行）》，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理、財(cái)務(wù)收支管理、政府采購(gòu)管理、資產(chǎn)管理、合同管理、項(xiàng)目管理等制度要求，嚴(yán)控預(yù)算執(zhí)行全過程，保證預(yù)算績(jī)效目標(biāo)順利完成。

8．政府采購(gòu)管理。按照《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的規(guī)定和財(cái)政部門預(yù)算管理的要求，將政府采購(gòu)項(xiàng)目納入部門預(yù)算，做好政府采購(gòu)預(yù)算和采購(gòu)計(jì)劃編報(bào)的相互銜接工作，確保采購(gòu)計(jì)劃嚴(yán)格按政府采購(gòu)預(yù)算的項(xiàng)目和數(shù)額執(zhí)行。

9．債務(wù)管理。按照縣財(cái)政局債務(wù)管理的相關(guān)要求，每月按時(shí)上報(bào)債務(wù)報(bào)表。2021年我單位無債務(wù)和新增債務(wù)。

10．資產(chǎn)管理。嚴(yán)格按照《行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理辦法》《武定縣行政事業(yè)單位通用辦公設(shè)備及辦公家具配置標(biāo)準(zhǔn)》來管理和配置資產(chǎn)。實(shí)行“單位資產(chǎn)動(dòng)態(tài)兼管，資源共享，資產(chǎn)管理與預(yù)算管理、資金管理相結(jié)合”的管理辦法；新增（購(gòu)買、接收捐贈(zèng)）資產(chǎn)及時(shí)入賬，處置資產(chǎn)嚴(yán)格按程序上報(bào)縣財(cái)政批復(fù)后，及時(shí)下賬。在行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)內(nèi)，及時(shí)更新資產(chǎn)信息，準(zhǔn)確反映資產(chǎn)的增減變動(dòng)情況，做到賬卡相符、賬賬相符、賬實(shí)相符，確保資產(chǎn)信息清晰完整。及時(shí)上報(bào)資產(chǎn)月報(bào)和年報(bào)，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的及時(shí)性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性、全面性。

（二）履職完成情況

一是著力強(qiáng)化學(xué)習(xí)宣傳培訓(xùn)，提高民族宗教“三支隊(duì)伍”綜合能力。全縣學(xué)習(xí)宣傳貫徹中央民族工作會(huì)議精神的措施進(jìn)一步深化落實(shí)。

二是著力強(qiáng)化項(xiàng)目建設(shè)，助推少數(shù)民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。加強(qiáng)向上級(jí)主管部門匯報(bào)對(duì)接民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范創(chuàng)建和民宗系統(tǒng)項(xiàng)目工作，爭(zhēng)取民族宗教系統(tǒng)項(xiàng)目資金1541.7萬元。

三是著力抓實(shí)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建工作，推進(jìn)各民族共同繁榮發(fā)展。深入開展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建工作，及時(shí)召開獅山鎮(zhèn)打造省級(jí)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范單位動(dòng)員部署會(huì)，工作推進(jìn)會(huì)，圍繞創(chuàng)建指標(biāo)抓實(shí)點(diǎn)的打造，觀看創(chuàng)建工作視頻，做好痕跡檔案規(guī)范，聽取專題匯報(bào)。組織申報(bào)少數(shù)民族特色村寨4個(gè)。

四是著力深化調(diào)查研究，不斷提升民族事務(wù)服務(wù)治理能力和治理水平。繼續(xù)深入開展國(guó)旗國(guó)歌、憲法和法律法規(guī)、社會(huì)主義核心價(jià)值觀、中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步“十進(jìn)”活動(dòng)，鑄牢中華民族共同體意識(shí)。

（三）履職效果情況

強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，認(rèn)真完成工作目標(biāo)。深入推進(jìn)各項(xiàng)工作，保障民生水平穩(wěn)步提升，保持穩(wěn)增收，促增長(zhǎng)水平。

（四）社會(huì)滿意度及可持續(xù)性影響

一是在全面構(gòu)建民族團(tuán)結(jié)、宗教和順的工作格局，發(fā)揮民族宗教優(yōu)勢(shì)，整合各部門資源，助推全縣跨越式發(fā)展；二是著力構(gòu)建“親”、“清”新型政商關(guān)系、服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康成長(zhǎng)。

四、存在問題及整改情況

（一）主要問題及原因分析

一是我部門項(xiàng)目大多本職上為政治任務(wù)，產(chǎn)生的效果主要是思想認(rèn)識(shí)上的改變，與一般項(xiàng)目建設(shè)有較大的差別，無法量化，難以設(shè)定具體指標(biāo)；二是項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的科學(xué)性、合理性有待加強(qiáng)。部分績(jī)效指標(biāo)值設(shè)立與年度計(jì)劃不相匹配，存在差異，三級(jí)績(jī)效指標(biāo)名稱設(shè)置不夠規(guī)范，績(jī)效指標(biāo)類型設(shè)定不夠規(guī)范、準(zhǔn)確，設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)指向不夠明確，無法突出部門職責(zé)職能和工作重點(diǎn)方向；三是預(yù)算不夠精準(zhǔn)。由于年初對(duì)部分工作的不可預(yù)見性，在執(zhí)行的過程中對(duì)部分項(xiàng)目?jī)?nèi)容進(jìn)行調(diào)整。

（二）整改情況

一是加強(qiáng)績(jī)效管理，科學(xué)設(shè)置績(jī)效指標(biāo)，將預(yù)算績(jī)效工作抓好抓實(shí)；二是對(duì)各項(xiàng)工作提前謀劃，統(tǒng)籌安排，合理配置，不斷完善支出結(jié)構(gòu)，加快支出進(jìn)度，提高資金使用率，加強(qiáng)項(xiàng)目跟蹤力度，開展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，確保項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；三是加強(qiáng)財(cái)務(wù)規(guī)范化管理，增強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算控制意識(shí)，全力推進(jìn)預(yù)算科學(xué)化、精細(xì)化，突出績(jī)效優(yōu)先，嚴(yán)格按照相關(guān)制度和要求合理編制預(yù)算。

五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用和公開情況

（一）結(jié)果應(yīng)用

加強(qiáng)制度建設(shè)，對(duì)照自評(píng)結(jié)果，查缺補(bǔ)漏，及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化部門的財(cái)務(wù)管理制度和項(xiàng)目管理辦法等規(guī)章制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，完善績(jī)效管理的手段；加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，將評(píng)分作為下一年度部門項(xiàng)目資金安排使用和項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度督促等工作的重要依據(jù)；加快完善內(nèi)部控制體系，確保資金使用安全有效。

（二）預(yù)算掛鉤

我部將評(píng)價(jià)結(jié)果作為下一年度預(yù)算編制的重要依據(jù)，并進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、完善相關(guān)辦法、改進(jìn)預(yù)算管理。

（三）結(jié)果公開

我部預(yù)決算信息公開透明。嚴(yán)格按財(cái)政要求及時(shí)在縣政府信息公開網(wǎng)站公開單位的年初預(yù)算和年終決算信息，保證了單位預(yù)決算信息公開透明。

六、主要經(jīng)驗(yàn)和做法

一是建立健全各項(xiàng)相關(guān)制度，保障部門項(xiàng)目合法合規(guī)；二是盡可能分解細(xì)化項(xiàng)目計(jì)劃或項(xiàng)目方案，提高預(yù)算執(zhí)行科學(xué)性；三是明確分工，積極配合，財(cái)務(wù)部門與項(xiàng)目分管部門要及時(shí)溝通，動(dòng)態(tài)監(jiān)管項(xiàng)目支出情況；項(xiàng)目分管部門要盡可能細(xì)化項(xiàng)目預(yù)算、制度工作方案、積極開展工作；財(cái)務(wù)部門要嚴(yán)格把關(guān)，提高績(jī)效指標(biāo)設(shè)置的科學(xué)性、績(jī)效評(píng)價(jià)的質(zhì)量。

七、其他需說明的情況

無

項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

（2021年度）

一、基本情況

（一）項(xiàng)目概況。

2021年財(cái)政預(yù)算安排項(xiàng)目4個(gè)，具體如下：

1．民族團(tuán)結(jié)示范創(chuàng)建宣傳經(jīng)費(fèi)34.41萬元，主要用于民族團(tuán)結(jié)示范創(chuàng)建宣傳、培訓(xùn)及宣傳教育工作的開展；

2．“五進(jìn)宗教活動(dòng)場(chǎng)所”經(jīng)費(fèi)101.03萬元，主要用于宗教活動(dòng)場(chǎng)所“五進(jìn)”活動(dòng)創(chuàng)建；

3．民族團(tuán)結(jié)示范村建設(shè)經(jīng)費(fèi)50萬元，主要用于民族團(tuán)結(jié)示范村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；

4．民貿(mào)民品企業(yè)貸款貼息經(jīng)費(fèi)33.26萬元，主要用于民族民品企業(yè)貸款資金貼息。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

目標(biāo)1：通過實(shí)施項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，落實(shí)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施中存在的問題，評(píng)判項(xiàng)目立項(xiàng)決策是否正確、項(xiàng)目執(zhí)行是否高效、項(xiàng)目產(chǎn)出是否達(dá)標(biāo)、項(xiàng)目效果是否明顯，同時(shí)促進(jìn)部門績(jī)效管理，為政府提供財(cái)政支出績(jī)效信息，為下一年度預(yù)算安排提供參考依據(jù)，促進(jìn)財(cái)政資金分配和使用更加科學(xué)有效，提高財(cái)政資金使用效益。

目標(biāo)2：調(diào)處民族關(guān)系，維護(hù)保障少數(shù)民族和民族地區(qū)安全穩(wěn)定成果。實(shí)施內(nèi)容主要包括：民族關(guān)系信息采集和分析，建設(shè)民族關(guān)系信息源和信息員隊(duì)伍，開展民族宗教政策法規(guī)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和宣傳，處置涉及民族宗教因素突發(fā)事件和群體性事件，排查調(diào)處化解涉及民族方面矛盾糾紛隱患，開展民族宗教宣傳教育和民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建活動(dòng)，做好少數(shù)民族代表人士服務(wù)，服務(wù)保障涉及城市少數(shù)民族領(lǐng)域工作。

（三）項(xiàng)目組織管理情況。

項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照項(xiàng)目資金管理辦法對(duì)資金進(jìn)行計(jì)劃申請(qǐng)、劃撥、使用，及時(shí)、規(guī)范對(duì)收支進(jìn)行賬務(wù)處理和會(huì)計(jì)核算。項(xiàng)目資金按照制定的相關(guān)管理制度，對(duì)項(xiàng)目資金按項(xiàng)目單獨(dú)核算、實(shí)行“專款專用”，沒有擠占挪用項(xiàng)目資金。強(qiáng)化監(jiān)督，指派專人長(zhǎng)期對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施定期或不定期地進(jìn)行檢查和監(jiān)督，及時(shí)協(xié)調(diào)解決困難和問題，保證按時(shí)完成。

二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍

通過開展部門整體支出績(jī)效自評(píng)工作，樹立績(jī)效意識(shí)、成本意識(shí)和責(zé)任意識(shí)，完善部門預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督體系，了解資金使用情況、日常組織管理情況、績(jī)效目標(biāo)完成情況、資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析存在問題和原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，完善管理，提高財(cái)政預(yù)算資金使用效益，促進(jìn)部門更好地履行職責(zé)管理。

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)原則、依據(jù)、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系（附表說明）、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)價(jià)抽樣等

縣民族宗教局項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)共分三級(jí)，12個(gè)一級(jí)指標(biāo)，12個(gè)二級(jí)指標(biāo)，12個(gè)三級(jí)指標(biāo)。

本次自評(píng)采用查閱資料、實(shí)地查看、問卷調(diào)查等方法，縣民族宗教事務(wù)局部預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)按項(xiàng)目指標(biāo)體系，從項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)（含數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)）、效益指標(biāo)（社會(huì)指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)）及滿意度指標(biāo)3個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行自我評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)結(jié)果分為優(yōu)、良、中、差四級(jí)，綜合得分≥90分為優(yōu)，80分≤綜合得分＜90分為良，60分≤綜合得分＜80分為中，綜合得分＜60分為差。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過程

1．前期準(zhǔn)備。根據(jù)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)的要求，我部按照整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行分析，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作，成立項(xiàng)目自評(píng)工作小組，結(jié)合評(píng)價(jià)內(nèi)容，做到有計(jì)劃，有安排，扎實(shí)開展本次自評(píng)工作。按照上級(jí)下達(dá)的項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，自評(píng)小組針對(duì)申報(bào)內(nèi)容、實(shí)施情況、資金兌現(xiàn)、財(cái)務(wù)管理、社會(huì)效益等作出自我評(píng)價(jià)，做好自評(píng)工作。

2．組織實(shí)施。制定了《武定縣民宗局財(cái)務(wù)管理制度》、《武定縣民宗局內(nèi)部控制制度》、《武定縣民宗局部門財(cái)政支出績(jī)效管理暫行辦法》、《武定縣民宗局項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》等相關(guān)制度文件，使預(yù)算財(cái)務(wù)管理工作做到有制度可依，按制度辦事，在制度管理的范圍內(nèi)執(zhí)行。

3．分析評(píng)價(jià)。不斷完善資金績(jī)效考評(píng)制度，形成規(guī)范有序、指標(biāo)清晰、公開透明、便于操作的考評(píng)體系，對(duì)資金項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效自評(píng)，通過自評(píng)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，找準(zhǔn)問題，為進(jìn)一步加強(qiáng)規(guī)范項(xiàng)目和資金管理，完善管理辦法，指導(dǎo)項(xiàng)目預(yù)算編制，優(yōu)化財(cái)政資金支出結(jié)構(gòu)提供決策參考和依據(jù)。在被評(píng)價(jià)項(xiàng)目相關(guān)資料真實(shí)性、可靠性的基礎(chǔ)上，經(jīng)查看項(xiàng)目實(shí)施成果和聽取項(xiàng)目實(shí)施效果，按照上級(jí)下達(dá)的項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，自評(píng)小組針對(duì)申報(bào)內(nèi)容、實(shí)施情況、資金兌現(xiàn)、財(cái)務(wù)管理、社會(huì)效益等做出自我評(píng)價(jià)。

三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評(píng)分表）

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)綜合結(jié)論。

本次民族團(tuán)結(jié)示范創(chuàng)建宣傳經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)為97分，評(píng)定等級(jí)為“優(yōu)”；“五進(jìn)宗教活動(dòng)場(chǎng)所”經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)為96分，評(píng)定等級(jí)為“優(yōu)”；民族團(tuán)結(jié)示范村建設(shè)經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)為97分，評(píng)定等級(jí)為“優(yōu)”；民貿(mào)民品貸款貼息經(jīng)費(fèi)98分，評(píng)定等級(jí)為“優(yōu)”。

（二）績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況等

1．民族團(tuán)結(jié)示范創(chuàng)建宣傳經(jīng)費(fèi)，已達(dá)到示范創(chuàng)建宣傳教育預(yù)期目標(biāo)；

2．“五進(jìn)宗教活動(dòng)場(chǎng)所”經(jīng)費(fèi)完成60所宗教活動(dòng)場(chǎng)所“五進(jìn)”工作，已達(dá)到“五進(jìn)宗教活動(dòng)場(chǎng)所”預(yù)期目標(biāo)；

3．民族團(tuán)結(jié)示范村建設(shè)已完成年初預(yù)定示范建設(shè)項(xiàng)目，已達(dá)到民族團(tuán)結(jié)示范村建設(shè)年初制定的預(yù)期目標(biāo)；

4．民貿(mào)民品貸款貼息經(jīng)費(fèi)已完成對(duì)縣內(nèi)6家民貿(mào)民品貸款貼息，使企業(yè)得到國(guó)家政策紅利，為民貿(mào)民品企業(yè)發(fā)展注入動(dòng)力，已達(dá)到民貿(mào)民品貸款貼息年初制定的預(yù)期目標(biāo)。

四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

（一）項(xiàng)目決策情況分析。民族團(tuán)結(jié)示范創(chuàng)建宣傳、“五進(jìn)宗教活動(dòng)場(chǎng)所”經(jīng)費(fèi)、民族團(tuán)結(jié)示范村建設(shè)經(jīng)費(fèi)、民貿(mào)民品貸款貼息經(jīng)費(fèi)等四個(gè)項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃實(shí)施進(jìn)度明確，項(xiàng)目建設(shè)符合設(shè)計(jì)要求和目的，基本符合實(shí)際需要，項(xiàng)目決策依據(jù)較為充分。

（二）項(xiàng)目過程情況分析。民族團(tuán)結(jié)示范創(chuàng)建宣傳、“五進(jìn)宗教活動(dòng)場(chǎng)所”經(jīng)費(fèi)、民族團(tuán)結(jié)示范村建設(shè)經(jīng)費(fèi)、民貿(mào)民品貸款貼息經(jīng)費(fèi)等四個(gè)項(xiàng)目建設(shè)資金到位及時(shí)，資金支付依據(jù)合法，開支標(biāo)準(zhǔn)符合規(guī)定。財(cái)務(wù)制度健全、管理基本規(guī)范，會(huì)計(jì)核算基本符合國(guó)家規(guī)范。項(xiàng)目不存在投資變更和項(xiàng)目調(diào)整情況。

（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況分析。

民族團(tuán)結(jié)示范創(chuàng)建宣傳產(chǎn)出指標(biāo)總分45分，自評(píng)得分為42分，總體上項(xiàng)目在產(chǎn)出方面完成情況較好，主要體現(xiàn)在項(xiàng)目實(shí)際完成率、年度目標(biāo)完成情況、項(xiàng)目質(zhì)量完成情況等方面均有效完成。

“五進(jìn)宗教活動(dòng)場(chǎng)所”產(chǎn)出指標(biāo)總分45分，自評(píng)得分為41分，總體上項(xiàng)目在產(chǎn)出方面完成情況較好，主要體現(xiàn)在項(xiàng)目實(shí)際完成率、年度目標(biāo)完成情況、項(xiàng)目質(zhì)量完成情況等方面均有效完成。

民族團(tuán)結(jié)示范村建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)總分45分，自評(píng)得分為42分，總體上項(xiàng)目在產(chǎn)出方面完成情況較好，主要體現(xiàn)在項(xiàng)目實(shí)際完成率、年度目標(biāo)完成情況、項(xiàng)目質(zhì)量完成情況等方面均有效完成。

民貿(mào)民品貸款貼息項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)總分45分，自評(píng)得分為43分，總體上項(xiàng)目在產(chǎn)出方面完成情況較好，主要體現(xiàn)在項(xiàng)目實(shí)際完成率、年度目標(biāo)完成情況、項(xiàng)目質(zhì)量完成情況等方面均有效完成。

（四）項(xiàng)目效益情況分析

民族團(tuán)結(jié)示范創(chuàng)建宣傳效益指標(biāo)總分30分，自評(píng)得分為30分，滿意度指標(biāo)總分25分，自評(píng)得分為25分。項(xiàng)目的順利實(shí)施加強(qiáng)了黨對(duì)民族宗教工作集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)的要求，發(fā)揮政府在民族宗教工作方面的各項(xiàng)有效機(jī)制，我局通過項(xiàng)目的實(shí)施，有效維護(hù)并促進(jìn)了民族團(tuán)結(jié)、穩(wěn)定、和諧，為武定社會(huì)穩(wěn)定、民族宗教和順產(chǎn)生積極的社會(huì)效益。均有效完成。

“五進(jìn)宗教活動(dòng)場(chǎng)所”效益指標(biāo)總分30分，自評(píng)得分為30分，滿意度指標(biāo)總分25分，自評(píng)得分為25分。項(xiàng)目的順利實(shí)施加強(qiáng)了黨對(duì)民族宗教工作集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)的要求，發(fā)揮政府在民族宗教工作方面的各項(xiàng)有效機(jī)制，我局通過項(xiàng)目的實(shí)施，有效維護(hù)并促進(jìn)了民族團(tuán)結(jié)、穩(wěn)定、和諧，為武定社會(huì)穩(wěn)定、民族宗教和順產(chǎn)生積極的社會(huì)效益。均有效完成。

民族團(tuán)結(jié)示范村建設(shè)項(xiàng)目效益指標(biāo)總分30分，自評(píng)得分為30分，滿意度指標(biāo)總分25分，自評(píng)得分為25分。項(xiàng)目的順利實(shí)施加強(qiáng)了黨對(duì)民族宗教工作集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)的要求，發(fā)揮政府在民族宗教工作方面的各項(xiàng)有效機(jī)制，我局通過項(xiàng)目的實(shí)施，有效維護(hù)并促進(jìn)了民族團(tuán)結(jié)、穩(wěn)定、和諧，為武定社會(huì)穩(wěn)定、民族宗教和順產(chǎn)生積極的社會(huì)效益。均有效完成。

民貿(mào)民品貸款貼息項(xiàng)目效益指標(biāo)總分30分，自評(píng)得分為30分，滿意度指標(biāo)總分25分，自評(píng)得分為25分。項(xiàng)目的順利實(shí)施加強(qiáng)了黨對(duì)民族工作集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)的要求，發(fā)揮政府在民族宗教工作方面的各項(xiàng)有效機(jī)制，我局通過項(xiàng)目的實(shí)施，有效促進(jìn)了民貿(mào)企業(yè)享受到國(guó)家政策的紅利。均有效完成。

五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

一是建立健全各項(xiàng)相關(guān)制度，保障部門項(xiàng)目合法合規(guī)；二是盡可能分解細(xì)化項(xiàng)目計(jì)劃或項(xiàng)目方案，提高預(yù)算執(zhí)行的科學(xué)性；三是明確分工，積極配合，財(cái)務(wù)部門與項(xiàng)目分管部門要及時(shí)溝通，動(dòng)態(tài)監(jiān)管項(xiàng)目支出情況；項(xiàng)目分管部門要盡可能細(xì)化項(xiàng)目預(yù)算、制度工作方案、積極開展工作；財(cái)務(wù)部門要嚴(yán)格把關(guān)，提高績(jī)效指標(biāo)設(shè)置的科學(xué)性、績(jī)效評(píng)價(jià)的質(zhì)量。

六、存在的問題及原因分析

一是我局項(xiàng)目大多為民生項(xiàng)目，本職上為政治任務(wù)，產(chǎn)生的效果主要是思想認(rèn)識(shí)上的改變，與一般項(xiàng)目建設(shè)有較大的差別，無法量化，難以設(shè)定具體指標(biāo)；二是部分項(xiàng)目不可預(yù)計(jì)情況導(dǎo)致項(xiàng)目資金執(zhí)行率低，使年終有結(jié)余，影響了資金的使用效益。

七、有關(guān)建議

加強(qiáng)績(jī)效管理培訓(xùn)，提高績(jī)效工作水平。年度中出現(xiàn)的新工作和新要求無法體現(xiàn)在年初的預(yù)算績(jī)效目標(biāo)中，建議根據(jù)年度工作任務(wù)的變化調(diào)整目標(biāo)績(jī)效，不斷修正項(xiàng)目績(jī)效的考核內(nèi)容和要求。

八、其他需要說明的問題

無