武定縣地方志編纂委員會辦公室部門整體支出和項目支出績效自評報告（2021年）

武定縣地方志編纂委員會辦公室部門整體支出績效自評報告

（2021年度）

一、部門基本情況

（一）概況

1.主要職責職能

（1）組織、指導、督促和檢查縣內地方志工作；（2）組織編纂武定縣地方志書和武定縣年鑒；（3）搜集、保存地方志文獻和資料，組織整理舊志，推動地方志理論研究；（4）組織開發利用地方志資源。

2.組織架構

2021年，武定縣地方志編纂委員會辦公室為武定縣政府直屬事業參公管理單位，年內設辦公室、年鑒編輯室和縣志編纂室。

3.人員情況

至2021年12月底，我單位共有在職人員8人、退休2人。

4.資產基本情況

至2021年底，我單位凈資產合計25535.01元，比2020年35755.72元減少10220.71元、減少幅度為28.59%，主要是固定資產累計折舊增加，本年追加預算的一般行政管理事務均形成支出。資產中流動資產6107.83元，比2020年的52549.28元少46441.45元、減少幅度為88.38%；固定資產凈值19427.18元，比2020年的30195.72元減少10768.54元、減少幅度為35.66%，主要是本年度無新增固定資產并加上固定資產累計折舊增加。

5.2021年部門履職總體目標、工作任務

（1）繼續開展地情開發利用。2021年，向全縣各部門和社會各界發行2部《武定縣志》62本、《魅力武定——武定縣情讀本》發行56本；繼續發行各年版《武定年鑒》248本。

（2）抓好《武定年鑒》（2021）編纂出版發行工作。做到早安排、有指導；將年鑒編纂責任到人，實行崗位編輯責任制。《武定年鑒》（2021）在11月出版發行。

（3）撰寫并向省州提供武定縣縣情材料。年內，為《云南年鑒》（2021）“州縣市概況”纂寫提供“武定縣概況” 9800余字、彩色照片10幅；為《楚雄州年鑒》（2021）撰寫提供武定縣資料9800余字及14幅彩色照片。

（4）拍攝宣傳片微視頻。完成云南省情微視頻《美麗云南---美名<羅婺故里——武定>》拍攝并在《讀云南》APP播出加以對武定的宣傳。

（5）完成編纂出版發行2部鄉土志書。完成40余萬字300余張照片的楚雄彝族自治州鄉土志叢書——《獅子山志》和《環州村志》的出版發行，進一步加大對武定風土人情的宣傳力度。

（6）超額完成固定資產和招商引資任務。2021年，通過不懈努力，我辦完成新增固定資產投資5069萬元、超額完成任務數5000萬元的69萬元；完成招商引資任務3500萬元。

（7）積極參與并全面完成中心工作任務。一是扎實做好白路鎮營盤村委會扶貧工作掃尾工作，安排1名鄉村振興工作隊員到白路鎮灑布柞村委會駐村；二是持續做好有關群體深化治理工作，按照要求每月到聯系點2次入戶開展工作；三是做好金沙江烏東德水電站東坡白馬口臘甸村移民搬遷工作，掛包5戶均簽訂移民搬遷協議；四是按照創建國家衛生縣城要求，落實好愛國衛生“七個專項行動”及街長制，為創建達標提供力量；五是始終抓緊抓實新冠肺炎防控工作，做好單位內部和責任區的新冠肺炎防控。

（二）部門預算管理、全面預算績效管理制度建設情況

一是做好組織保障。2021年，我辦成立了預算績效管理工作領導小組，由主任楊曉艷任組長、副主任阮衛娟任副組長、財務會計普自宣和財務出納唐建梅為成員的預算績效管理工作領導小組，對部門預算管理、全面預算績效管理的組織領導；

二是健全和完善部門預算管理、全面預算績效管理的制度，用制度加強對部門預算管理和全面預算績效管理。年內先后健全完善了武定縣志辦《績效考評制度》《預算績效管理辦法》《預算績效管理制度》《單位內控管理制度》《<武定年鑒>（2021）編輯績效考核辦法》《2021年工作目標量化考核責任書》《預算績效管理工作領導小組》《預算績效管理工作人員分工》《2021年開展預算績效管理工作情況及2022年預算績效管理工作計劃》等制度以及計劃；

三是做好指標體系建設。建立了我單位整體支出績效指標體系并健全本部門普遍適用的績效指標體系。

（三）部門整體支出績效目標設立情況

進一步優化我單位的預算支出結構，強化財務監督管理職能，提高資金的使用效益與效率，體現財政“科學化、精細化、規范化”的管理要求，建立健全“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的預算績效管理機制。做到把有限的資金用在刀刃上，用在出效益上。年內主要是繼續賡續編輯出版《武定年鑒》《獅子山志》《環州村志》等各類志書，服從服務于縣委、縣人民政府的中心工作，不折不扣地完成單位年初工作計劃和縣委、縣人民政府安排的各項中心工作。

（四）部門整體收支預算及執行情況

1.收入支出預算安排情況

2021年，我單位年初預算收入為1131037.36元，年終決算時各項收入為1490749.50元，其中財政補助收入為1490749.50元、占100%；我單位年初預算支出為1131037.36元，年終決算時總支出為1490749.50元。

2.收入支出預算執行情況

收入方面：2021年，年初預算數為1131037.36元，決算時為1490749.50元，相差359712.14元；具體為：基本支出年初預算1011037.36元、決算時1230749.50元，項目支出年初預算120000元、決算時260000元；支出方面：年初預算數為1131037.36元、決算時1490749.50元，相差359712.14元。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價的目的

1.認真分析研究評價結果所反映的問題，努力查找資金使用和管理中的薄弱環節，制定改進和提高工作的措施；

2.根據財政部門績效評價結果反饋，財務人員及時根據績效評價結果，健全完善管理制度。財務人員及時根據績效評價結果，改進管理措施。財務人員將績效評價結果作為安排以后年度預算的重要依據，為領導決策和行政問責提供參考依據；

3.根據設定的績效目標和評價指標，運用科學、合理的評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價；

4.根據績效評價中發現的問題，限期整改，并將整改情況以書面形式報辦分管領導，經審核通過后報財政部門。

（二）自評組織過程

1.前期準備

在2022年收到縣財政局《關于開展2021年度部門整體和項目支出績效自評的通知》后，我辦領導班子組織召開由主任、分管財務副主任、辦公室主任和財務人員參加的會議，學習文件的同時，進行分析研究，并根據實際情況作出工作安排：

一是加強領導，做好我辦2021年度部門整體和項目支出績效自評工作，分管領導與財務人員適時分析研究；

二是認真對照年初作出的部門整體和項目支出績效管理計劃，做好2021年度的績效自評工作，并做好查缺補漏；

三是具體工作由我辦財務會計普自宣同志負責，分管副主任阮衛娟同志做好把關和審核，以使我單位的2021年度部門整體和項目支出績效自評工作符合自身實際和財政部門提出的要求；

四是按照要求，我辦財務會計根據2021年度部門決算實際做好需上報的文字報告和表冊，并做到按時按質上報。

2.組織實施

一是認真查閱2021年度年初編制的2021年度部門整體和項目支出績效計劃的各種材料，并做好查缺補漏；

二是根據2021年度部門決算報表及其決算分析報告、決算相關說明逐一對照部門整體和項目支出情況，使2021年度部門整體和項目支出績效自評相關數據與決算報表、報告、說明的數據一致；

三是根據實際情況認真填寫2021年度部門整體支出績效自評表和逐一填寫2021年度項目支出績效自評表（即：《武定年鑒》<2021>編纂出版專項經費、《獅子山志》出版發行專項經費、《環州村志》出版發行專項經費和《羅婺故里——武定》微視頻拍攝專項經費四個項目支出績效自評表）；

四是根據要求及結合我單位實際，認真撰寫《武定縣志辦部門整體支出績效自評報告》和《武定縣志辦項目支出績效評價報告》；

五是在填寫完成相關表及撰寫報告后，由分管財務的副主任進行審定。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）投入情況

1.利用113776元機關運行費繼續開展地情開發利用、收集撰寫分別向省人民政府辦公廳《云南年鑒》編輯部和州志辦《楚雄州年鑒》報送武定縣情2020年的文字和圖片資料、在掛包村鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接工作，以及做好《武定年鑒》（2021）編輯出版分析工作；

2.投入120000元做好《獅子山志》印刷出版工作；

3.投入110000元做好《環州村志》印刷出版工作；4.投入30000元拍攝云南省情微視頻《美麗云南---美名<羅婺故里——武定>》并在《讀云南》APP上播出。

（二）管理情況

對于所涉及資金的工作，我辦嚴格分析研究，依法依規、合理、科學使用，把有限的資金均用在刀刃上，同時做到專款專用。對所使用的每一筆公用經費及專款都領導通氣、商量，由財務出納按照財務制度要求支付、分管領導嚴格審批、會計嚴格監督處理賬務。對公用經費及專款共計273776元所支出均符合相關法規規定和財經制度要求。

（二）履職完成情況

1.繼續開展地情開發利用。2021年，向全縣各部門和社會各界發行2部《武定縣志》62本、《魅力武定——武定縣情讀本》發行56本；繼續發行各年版《武定年鑒》248本。

2.抓好《武定年鑒》（2021）編纂出版發行工作。做到早安排、有指導；將年鑒編纂責任到人，實行崗位編輯責任制。《武定年鑒》（2021）在11月出版發行。

3.撰寫并向省州提供武定縣縣情材料。年內，為《云南年鑒》（2021）“州縣市概況”纂寫提供“武定縣概況” 9800余字、彩色照片10幅；為《楚雄州年鑒》（2021）撰寫提供武定縣資料9800余字及14幅彩色照片。

4.拍攝宣傳片微視頻。完成云南省情微視頻《美麗云南---美名<羅婺故里——武定>》拍攝并在《讀云南》APP播出加以對武定的宣傳。

5.完成編纂出版發行2部鄉土志書。完成40余萬字300余張照片的楚雄彝族自治州鄉土志叢書——《獅子山志》和《環州村志》的出版發行，進一步加大對武定風土人情的宣傳力度。

6.超額完成固定資產和招商引資任務。2021年，通過不懈努力，我辦完成新增固定資產投資5069萬元、超額完成任務數5000萬元的69萬元；完成招商引資任務3500萬元。

7.積極參與并全面完成中心工作任務。一是扎實做好白路鎮營盤村委會扶貧工作掃尾工作，安排1名鄉村振興工作隊員到白路鎮灑布柞村委會駐村；二是持續做好有關群體深化治理工作，按照要求每月到聯系點2次入戶開展工作；三是做好金沙江烏東德水電站東坡白馬口臘甸村移民搬遷工作，掛包5戶均簽訂移民搬遷協議；四是按照創建國家衛生縣城要求，落實好愛國衛生“七個專項行動”及街長制，為創建達標提供力量；五是始終抓緊抓實新冠肺炎防控工作，做好單位內部和責任區的新冠肺炎防控。

（三）履職效果情況

1.全年發行2部《武定縣志》《魅力武定——武定縣情讀本》和歷年《武定年鑒》300多本，出版發行《獅子山志》《環州村志》1600余本；

2.抓好《武定年鑒》（2021）編輯工作并于11月出版發行；

3.配合組織云南省情微視頻《美麗云南---美名<羅婺故里——武定>》拍攝并在《讀云南》APP加以播出對武定的宣傳；

4.收集撰寫分別向省人民政府辦公廳《云南年鑒》編輯部和州志辦《楚雄州年鑒》（2021）報送武定2020年縣情文字和圖片資料；

5.全力做好掛包村鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接工作；

6.做好金沙江烏東德水電站東坡鄉白馬口臘甸村5戶移民搬遷工作；

7.做好特殊群體地區的脫貧攻堅和發展工作；

8.啟動《榮豐村志》鄉土志書編纂工作。

（四）社會滿意度及可持續性影響

通過編纂出版發行志書，如《武定縣志》《武定年鑒》《獅子山志》《環州村志》的編纂出版發行，縣內外干部群眾及社會各界閱讀這些志書后，加深對武定的了解和認識，從而達到廣泛宣傳武定地理人文、山水風光、資源礦產等，對武定的經濟社會文化發展將會有長期的可持續性影響，并對促進招商引資增加固定資產投資、到武定觀光旅游等將發揮更大的作用。從而使志書的“資政”“育人”“教育”“存史”的功能作用得到充分的發揮。

四、存在問題及整改情況

（一）主要問題及原因分析

1.我們對預算績效管理的政策和業務仍沒有完全弄懂弄清，還有待于進一步加強學習培訓；

2.預算績效管理從預算到實施直至決算尚未形成完整的系統加以重視，還需進一步提高從辦領導班子至具體業務人員的高度重視，使之每個環節都達到科學化的運作和實施；

3.因2021年我縣財政緊張，年初預算的《武定年鑒》（2021）編纂出版發行經費尚未撥到位，但該《武定年鑒》（2021）已編纂出版發行，使我單位尚欠印刷廠印刷費和出版書號費的情況。

（二）整改情況

1.加強自學的積極性，重點學習預算績效管理及評價工作的相關文件及業務知識，提高單位領導和具體業務人員對預算績效管理及評價的思想認識；

2.通過分析研究，制定相對科學的預算績效自評標準，使自評更有相對科學性和可操作性；

3.經積極向縣人民政府報告《武定年鑒》（2021）編纂出版發行經費情況，縣人民政府計劃在2022年給予100000元的追加撥給。

五、績效自評結果應用和公開情況

武定縣志辦整體支出績效自評為滿分100分；武定縣志辦2021年度項目支出績效自評四項——《武定年鑒》（2021）自評分為90分，《獅子山志》《環州村志》、云南省情微視頻《美麗云南---美名<羅婺故里——武定>》均為滿分100分。

武定縣志辦整體支出績效自評表以及武定縣志辦2021年度項目支出績效自評表——《武定年鑒》（2021）編纂出版發行、武定縣志辦2021年度項目支出績效自評表——《獅子山志》《環州村志》出版發行，以及云南省情微視頻《美麗云南---美名<羅婺故里——武定>》，武定縣志辦2021年度項目支出績效自評表均粘貼在本單位辦公室樓道進行公開，讓本單位干部職工知曉并監督。

六、主要經驗和做法

1.2021年，武定縣志辦繼續認真貫徹落實縣委組織部、縣財政局、縣審計局聯發的《武定縣全面實施績效管理工作推進方案》，以及縣財政局下發的《武定縣部門預算績效運行監控管理暫行辦法》，使部門預算績效管理和自評有章可循，使我單位的預算績效管理和自評工作相對科學；

2.按照規定要求及結合實際，年初作出計劃和建立完善各種與預算績效管理自評的規章制度，在實際操作中嚴格認真落實；

3.平時認真分析研究，嚴格按照各項規章制度對預算合法合規的執行，做到依法依規、合理、科學使用，把有限的資金均用在刀刃上，同時做到專款專用。對所使用的每一筆公用經費及專款都領導通氣、商量，由出納按照財務制度要求支付、分管領導嚴格審批、會計嚴格監督處理賬務；

4.根據有關文件要求，周密組織和安排，做好2021年度預算績效管理自評、相關報表公開及上報。

七、其他需說明的情況

無。

武定縣地方志編纂委員會辦公室項目支出績效評價報告

（2021年度）

一、基本情況

（一）項目概況

1.《武定年鑒》（2021）編纂出版項目

（1）項目背景：《武定年鑒》是由中共武定縣委和武定縣人民政府領導的，武定縣地方志編纂委員會編纂的，旨在為領導決策、部門開展工作和社會各界了解和研究武定提供基本縣情資料。同時為武定經濟社會科學發展、和諧發展、跨越發展服務，以及為全縣實施鄉村振興戰略和推進現代化建設服務。該年鑒從1995年起由縣委、縣人民政府批準，并由縣人民政府批準每年列入財政編纂出版發行經費預算，此后至2021年，武定縣地方志編纂委員會辦公室根據縣委、縣人民政府的要求每年賡續該年鑒，并編纂出版發行25部（含1997、1998年版合編）。

（2）項目實施的主要內容及實施情況：各年版的《武定年鑒》記述上年度縣委、縣人民政府以及全縣各級各部門的主要工作情況，包括全縣的自然、資源、地理、人口、政治、經濟、軍事法治、教育科技、文衛體、社會等各方面取得的成績、做法、經驗等內容。《武定年鑒》（2021）由2021年初開始啟動并以2020年2月上旬前以縣委辦公室、縣人民政府辦公室的名義下發《武定年鑒》（2021）征稿通知，年初武定縣地方志編纂辦公室從全縣各級各部門（正科級單位及縣內國有企業、規模以上企業和主要商貿企業）收集該年鑒編纂所需材料，根據人員狀況按各類目進行具體分工到人，做到各負其責，并在規定的時間完成初稿在6月中下旬交由指定的統稿人員進行統稿，7月份統稿完成后交由印刷廠排版及出版社審定，10月底前出版發行。

（3）項目資金投入和使用情況：《武定年鑒》（2021）編纂出版發行經費為12萬元，主要用于該年鑒的出版費、印刷費，以及與編纂該年鑒相關的辦公費、差旅費、樣書制作印刷費等。但2021年所預算的經費因縣財政困難并未撥付。

2.《獅子山志》印刷出版發行項目

（1）項目背景：《獅子山志》是根據2018年楚雄州人民政府下發的《關于從2018年起未來五年完成全州50部“鄉土”志書的通知》，每個縣每年不少于完成1部“鄉土”志書編纂任務的規定，經過2018年下半年我縣上報2021年6月份前完成《獅子山志》和《環州村志》編纂任務，并在2019～2020年加緊對該該2部志書的編纂，基本達到每年編纂1部“鄉土”志書的目標任務要求。

（2）項目實施的主要內容及實施情況：《獅子山志》全面、客觀、系統地記述武定縣獅子山AAAA級風景名勝區的發展軌跡。

該志上限1311年，下限至2018年末。該志由《獅子山志》編纂委員會進行編纂，所需各種資料由武定縣獅子山志編纂委員會

編纂委員會負責查找并編纂完成。根據要求要在2019年底完成初纂，2020年底前其完成編纂任務，2021年6月前完成出版發行工作任務。

（3）項目資金投入和使用情況：《獅子山志》編纂出版印刷費用經費為12萬元，主要用于該志出版的印刷費，2021年預算的12萬元經費均使用完。

3.《環州村志》印刷出版發行項目

（1）項目背景：《獅子山志》是根據2018年楚雄州人民政府下發的《關于從2018年起未來五年完成全州50部“鄉土”志書的通知》，每個縣每年不少于完成1部“鄉土”志書編纂任務的規定，經過2018年下半年我縣上報2021年6月份前完成《獅子山志》和《環州村志》編纂任務，并在2019～2020年加緊對該該2部志書的編纂，基本達到每年編纂1部“鄉土”志書的目標任務要求。

（2）項目實施的主要內容及實施情況：《環州村志》全面、客觀、系統地記述環州村自然與人文、歷史與現狀，弘揚環州物質文化、精神文化，保護歷史文化遺產，彰顯地方特色、時代特色，推進生態文明建設，建設美麗武定，推動中華優秀傳統文化的傳承發展。為全面反映環州村發展演變脈絡，《環州村志》（～2018）上限盡量追溯至事物發端，下限斷至2018年12月31日。

（3）項目資金投入和使用情況：《環州村志》印刷出版發行經費為11萬元，主要用于該志印刷、出版、發行及少量的勞務費等，2021年預算的11萬元經費均使用完。

4.美名《羅婺故里——武定》微視頻拍攝項目

（1）項目背景：為認真落實《云南省地方志編纂委員會辦公室關于申報2020年省情系列微視頻攝制選題的通知》要求及州志辦的安排部署，武定縣認真準備微視頻攝制選題，在充分準備、認真遴選、報州志辦審核的基礎上，上報省志辦選題共2個。按照省志辦的要求，129個縣美名系列每個縣都必須拍攝。涉及我縣微視頻攝制的是美名《羅婺故里——武定》。

（2）項目實施的主要內容及實施情況：2020年底制定拍攝方案，2021年1月起安排相關人員撰寫解說詞，2月份省志辦聯系相關拍攝部門進行對武定相關內容景物的拍攝，2月下旬和3月初進行后期制作，3月底在《讀云南》APP上上線播出。

（3）項目資金投入和使用情況：《羅婺故里——武定》微視頻拍攝經費為3萬元，主要用于該微視頻拍攝的勞務費等，2021年預算的3萬元經費均使用完。

（二）項目績效目標

1.《武定年鑒》（2021）編纂出版項目

（1）總體目標：2021年初啟動，2021年7月份前完成統稿，2021年10月底出版發行。出版1000冊，每冊120元（含編纂過程中差額旅費、公車平臺租車費、勞務費以及出版費和印刷費等），1000*12=120000元。武定縣地方志編纂委員會辦公室嚴格履行職能職責，繼續賡續編纂出版發行一年一部的《武定年鑒》。

（2）階段性目標：2021年1月召開班子會議研究，2月初制定《武定年鑒》（2021）編纂實施方案并以報縣委辦、縣政府辦名義下發，2021年2月中下旬開始向全縣各級各部門收集資料，同時縣志辦按分工要求開始進行編纂并6月份完成各自部類份纂的任務，7月起全書統稿并完成統稿任務，8月上旬交印刷廠排版、出版社審核，10月出版發行；結果是在10月出版發行《武定年鑒》（2021）。

2.《獅子山志》印刷出版項目

（1）總體目標：2021年6月底前出版發行《獅子山志》。

（2）階段性目標：2021年1月開始進行送印刷廠排版，按6月底前該部志書出版發行時間“倒逼制”加班加點、有條不紊地開展校稿等工作。并實現2021年6前完成出版發行任務。

3.《環州村志》印刷出版項目

（1）總體目標：2021年6月底前出版發行《環州村志》。

（2）階段性目標：2021年1月開始進行送印刷廠排版，按6月底前該部志書出版發行時間“倒逼制”加班加點、有條不紊地開展校稿等工作。并實現2021年6前完成出版發行任務。

4.美名《羅婺故里——武定》微視頻拍攝項目

（1）總體目標：2021年3月底前上線《讀云南》APP播出。

（2）階段性目標：2020年12月制定研究并制定拍攝方案，按2021年3月底前該微視頻上線《讀云南》APP時間“倒逼制”有條不紊地開展撰寫解說詞、協調配合省拍攝部門等工作，并實現2021年3月底前實現上線《讀云南》APP播出任務。

（三）項目組織管理情況

1.《武定年鑒》（2021）編纂出版項目

（1）項目相關方職責分工情況：《武定年鑒》（2021）編纂由主任楊曉艷全面負責并負責聯系出版社和印刷廠，簽訂相關出版及印刷協議，楊曉艷負責編纂大事記和重點關注并負責全鑒的審定；楊志文負責編纂人物和附錄類目；阮衛娟負責編纂綜合管理與經濟；胡顯文負責彩頁和全鑒插圖的照片收集并編輯和插圖；李智勤負責編纂概述、政治、人物部類，并負責全鑒的統稿；唐建梅負責編纂軍事?法治、教育?科技、文化?衛生?體育和社會部類。

（2）項目管理流程情況：擬草征稿文件→下發征稿文件，同時聯系出版社和印刷廠并簽訂合同→搜集材料→分工編纂→統稿→交印刷廠排版，同時報出版社→校稿（三稿）最后一稿定稿，同時出版社定稿→印刷→出版發行。

（3）項目組織實施情況：2021年1月單位召開領導班子及辦公室、年鑒編輯室人員參加的會議，對《武定年鑒》（2021）班子工作進行研究，安排辦公室人員擬草《武定年鑒》（2021）征稿通知，2021年2月上旬前以縣委縣政府的名義下發《武定年鑒》（2021）征稿通知文件，2月中下旬起開始向全縣各級各部門收集《武定年鑒》（2021）的材料并按個人安排分工陸續編纂并于6月中旬前完成編纂任務交指定的統稿人員進行統稿，7月完成統稿工作，8月初交印刷廠排版和出版社審定并安排書號，8月中旬至9月進行校稿三次（最后一次定稿）后進行印刷，10月底進行出版并發行

（4）項目制度建設情況：制定有《武定縣委辦公室、武定縣人民政府辦公室關于<武定年鑒>（2021）征稿的通知》《武定縣志辦2021年工作目標量化考核責任書》《武定縣志辦預算績效管理工作領導小組》《武定縣志辦預算績效管理工作人員分工》《武定縣志辦預算績效管理辦法》《武定縣志辦預算績效管理制度》《武定縣志辦績效考評制度》《武定縣志辦單位內控管理制度》《武定縣志辦<武定年鑒>（2021）編輯績效考核辦法》等項目制度建設。

2.《獅子山志》印刷出版項目

（1）項目相關方職責分工情況：《獅子山志》印刷出版由主任楊曉艷全面負責，由武定縣地方志編纂委員會辦公室全體干部職工合力做好三校工作，武定縣地方志編纂委員會辦公室領導聯系確定出版社及印刷廠并做好出版印刷合同等工作。

（2）項目管理流程情況：制定《獅子山志》印刷出版方案→聯系確定印刷廠和出版社并簽訂合同→按時序加班加點做好稿件的三校，同時協調出版社做好三校三審工作→印刷廠印刷→出版發行

（3）項目組織實施情況：武定縣地方志編纂委員會辦公室組織全體干部職工認真做好每次的校對工作，及時聯系出版社和印刷廠并簽訂合同，2021年5月初前完成做好校稿工作任務，并于6月底實現出版發行。

（4）項目制度建設情況：成立《武定縣志辦預算績效管理工作領導小組》，制定《武定縣志辦預算績效管理工作人員分工》《武定縣志辦預算績效管理辦法》《武定縣志辦預算績效管理制度》《武定縣志辦績效考評制度》《武定縣志辦單位內控管理制度》等項目制度建設。

3.《環州村志》印刷出版項目

（1）項目相關方職責分工情況：《獅子山志》印刷出版由主任楊曉艷全面負責，由武定縣地方志編纂委員會辦公室全體干部職工合力做好三校工作，武定縣地方志編纂委員會辦公室領導聯系確定出版社及印刷廠并做好出版印刷合同等工作。

（2）項目管理流程情況：制定《獅子山志》印刷出版方案→聯系確定印刷廠和出版社并簽訂合同→按時序加班加點做好稿件的三校，同時協調出版社做好三校三審工作→印刷廠印刷→出版發行

（3）項目組織實施情況：武定縣地方志編纂委員會辦公室組織全體干部職工認真做好每次的校對工作，及時聯系出版社和印刷廠并簽訂合同，2021年5月初前完成做好校稿工作任務，并于6月底實現出版發行。

（4）項目制度建設情況：成立《武定縣志辦預算績效管理工作領導小組》，制定《武定縣志辦預算績效管理工作人員分工》《武定縣志辦預算績效管理辦法》《武定縣志辦預算績效管理制度》《武定縣志辦績效考評制度》《武定縣志辦單位內控管理制度》等項目制度建設。

4.美名《羅婺故里——武定》微視頻拍攝項目

（1）項目相關方職責分工情況：美名《羅婺故里——武定》微視頻拍攝項目由主任楊曉艷全面負責，由武定縣地方志編纂委員會辦公室、縣志編纂室干部合力做好制定拍攝方案、撰寫解說詞和寫作省相關部門拍攝景物工作，武定縣地方志編纂委員會辦公室領導聯系拍攝部門并做好拍攝資金合同等工作。

（2）項目管理流程情況：制定美名《羅婺故里——武定》微視頻拍攝項目方案→聯系省級拍攝部門并簽訂拍攝資金等合同→安排相關干部撰寫解說詞→按時序和合同加班加點做好景物拍攝→省級拍攝部門后期制作→上線《讀云南》APP上播出。

（3）項目組織實施情況：武定縣地方志編纂委員會辦公室組織相關股室干部職工認真做好撰寫解說詞和協助省級拍攝部門拍攝景物工作，辦領導及時聯系省級拍攝部門并簽訂合同，2021年3月中旬前完成做好拍攝后期制作等全全部工作任務，并于3月底實現上線《讀云南》APP上播出。

（4）項目制度建設情況：成立《武定縣志辦預算績效管理工作領導小組》，制定《武定縣志辦預算績效管理工作人員分工》《武定縣志辦預算績效管理辦法》《武定縣志辦預算績效管理制度》《武定縣志辦績效考評制度》《武定縣志辦單位內控管理制度》等項目制度建設。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和范圍

1.《武定年鑒》（2021）編纂出版項目:對該鑒評價主要是武定縣志辦主要目的為是否按照縣委、縣人民政府的要求，是否做到當年的年鑒當年出版發行發揮志鑒“資政”“教育”“存史”的作用。同時是否做到當年的該鑒編纂出版預算經費當年使用完；評價對象為武定縣地方志編纂委員會辦公室；績效評價的范圍為該鑒是否在規定時間內出版發行，是否按規定做到質量數量的要求，是否發揮志鑒“資政”“教育”“存史”的作用以及是否達到各級各部門和社會各界的滿意度要求。

2.《獅子山志》印刷出版項目：對該志書印刷出版的評價主要目的為是否做到按州人民政府的文件要求和州地方志辦公室的業務要求每年編纂一部“鄉土”志書的目標任務；評價對象為武定縣地方志編纂委員會辦公室；評價范圍為是否按規定時間做到嚴格質量要求完成印刷出版任務。

3.《環州村》印刷出版項目：對該志書印刷出版的評價主要目的為是否做到按州人民政府的文件要求和州地方志辦公室的業務要求每年編纂一部“鄉土”志書的目標任務；評價對象為武定縣地方志編纂委員會辦公室；評價范圍為是否按規定時間做到嚴格質量要求完成印刷出版任務。

4.美名《羅婺故里——武定》微視頻拍攝項目：對該微視頻的評價主要目的為是否落實《云南省地方志編纂委員會辦公室關于申報2020年省情系列微視頻攝制選題的通知》要求及州志辦的安排部署，高質量地在較快時間內拍攝出微視頻美名《羅婺故里——武定》，同時在規定的2021年第一季度前實現上線《讀云南》APP上播出的任務。

（二）績效評價原則、依據、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準、評價抽樣等

1.《武定年鑒》（2021）編纂出版項目

（1）評價原則：按照定量與定性相結合并以定量為主的原則，以及績效評價方法選用應當堅持簡便有效的原則。

（2）評價依據：根據《武定縣志辦預算績效管理辦法》“預算執行結束后要及時對預算資金的產出和結果進行績效評價，重點評價產出和結果的經濟性、效率性和效益性”，以及“凡年度預算安排財政專項資金的支出項目，均列入績效自評范圍，同時根據財政部門確定的重點評價項目在規定的時限內完成績效自評工作”的規定為依據。

（3）評價指標體系：業務指標主要包括《武定年鑒》（2021）編纂出版目標設定情況、目標完成程度、組織管理水平、項目實施效益等；財務指標主要包括《武定年鑒》（2021）編纂出版資金落實情況、實際支出情況、財務管理狀況和資產配置和使用等。

（4）評價方法：根據設定的績效目標和評價指標，運用科學、合理的評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。主要采用成本效益分析法、比較法、因素分析法、公眾評判法等。

（5）績效評價標準是衡量預算支出績效目標的標尺和準繩，在評價對象和具體評價指標確定后，應選擇合適的評價標準，具體包括計劃標準、行業標準、歷史標準和其他標準等。

2.《獅子山志》印刷出版項目

（1）評價原則：按照定量與定性相結合并以定量為主的原則，以及績效評價方法選用應當堅持簡便有效的原則。

（2）評價依據：根據《武定縣志辦預算績效管理辦法》“預算執行結束后要及時對預算資金的產出和結果進行績效評價，重點評價產出和結果的經濟性、效率性和效益性”，以及“凡年度預算安排財政專項資金的支出項目，均列入績效自評范圍，同時根據財政部門確定的重點評價項目在規定的時限內完成績效自評工作”的規定為依據。

（3）評價指標體系：業務指標主要包括《獅子山志》完成印刷出版發行目標設定情況、目標完成程度、組織管理水平、項目實施效益等；財務指標主要包括《獅子山志》完成印刷出版資金落實情況、實際支出情況、財務管理狀況等。

（4）評價方法：根據設定的績效目標和評價指標，運用科學、合理的評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。主要采用成本效益分析法、比較法、因素分析法等。

（5）績效評價標準是衡量預算支出績效目標的標尺和準繩，在評價對象和具體評價指標確定后，應選擇合適的評價標準，具體包括計劃標準、行業標準、歷史標準和其他標準等。

3.《環州村志》印刷出版項目

（1）評價原則：按照定量與定性相結合并以定量為主的原則，以及績效評價方法選用應當堅持簡便有效的原則。

（2）評價依據：根據《武定縣志辦預算績效管理辦法》“預算執行結束后要及時對預算資金的產出和結果進行績效評價，重點評價產出和結果的經濟性、效率性和效益性”，以及“凡年度預算安排財政專項資金的支出項目，均列入績效自評范圍，同時根據財政部門確定的重點評價項目在規定的時限內完成績效自評工作”的規定為依據。

（3）評價指標體系：業務指標主要包括《環州村志》完成印刷出版發行目標設定情況、目標完成程度、組織管理水平、項目實施效益等；財務指標主要包括《環州村志》完成印刷出版資金落實情況、實際支出情況、財務管理狀況等。

（4）評價方法：根據設定的績效目標和評價指標，運用科學、合理的評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。主要采用成本效益分析法、比較法、因素分析法等。

（5）績效評價標準是衡量預算支出績效目標的標尺和準繩，在評價對象和具體評價指標確定后，應選擇合適的評價標準，具體包括計劃標準、行業標準、歷史標準和其他標準等。

4.美名《羅婺故里——武定》微視頻拍攝項目

（1）評價原則：按照定量與定性相結合并以定量為主的原則，以及績效評價方法選用應當堅持簡便有效的原則。

（2）評價依據：根據《武定縣志辦預算績效管理辦法》“預算執行結束后要及時對預算資金的產出和結果進行績效評價，重點評價產出和結果的經濟性、效率性和效益性”，以及“凡年度預算安排財政專項資金的支出項目，均列入績效自評范圍，同時根據財政部門確定的重點評價項目在規定的時限內完成績效自評工作”的規定為依據。

（3）評價指標體系：業務指標主要包括美名《羅婺故里——武定》微視頻拍攝目標設定情況、目標完成程度、組織管理水平、項目實施效益等；財務指標主要包括美名《羅婺故里——武定》微視頻拍攝完成印刷出版資金落實情況、實際支出情況、財務管理狀況等。

（4）評價方法：根據設定的績效目標和評價指標，運用科學、合理的評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。主要采用成本效益分析法、比較法、因素分析法等。

（5）績效評價標準是衡量預算支出績效目標的標尺和準繩，在評價對象和具體評價指標確定后，應選擇合適的評價標準，具體包括計劃標準、行業標準、歷史標準和其他標準等。

（三）績效評價工作過程

1.前期準備。確定評價對象、成立評價工作組、制訂評價方案。

2.組織實施。評價數據和資料采集、審核、匯總，實地現場考察，開展問卷調查，組織專家現場評價和綜合評價。

3.撰寫評價報告。分析評價數據，得出評價結論，撰寫和提交評價報告。

三、綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）

（一）績效評價綜合結論

1.《武定年鑒》（2021）編纂出版項目：分值100分，得分90分，績效評價綜合結論為優。

2.《獅子山志》印刷出版項目：分值100分，得分100分，績效評價綜合結論為優。

3.《環州村志》印刷出版項目：分值100分，得分100分，績效評價綜合結論為優。

4.美名《羅婺故里——武定》微視頻拍攝項目：分值100分，得分100分，績效評價綜合結論為優。

（二）績效目標實現情況

1.《武定年鑒》（2021）編纂出版項目：績效目標90%的實現。

2.《獅子山志》印刷出版項目：績效目標完全實現。

3.《環州村志》印刷出版項目：績效目標完全實現。

4.美名《羅婺故里——武定》微視頻拍攝項目：績效目標完全實現。

四、績效評價指標分析

（一）項目決策情況分析

1.《武定年鑒》（2021）編纂出版項目：決策優。

2.《獅子山志》印刷出版項目：決策優。

3.《環州村志》印刷出版項目：決策優。

4.美名《羅婺故里——武定》微視頻拍攝項目：決策優。

（二）項目過程情況分析

1.《武定年鑒》（2021）編纂出版項目：符合科學化、保質量、重數量的要求。

2.《獅子山志》印刷出版項目：符合科學化、保質量、重數量的要求。

3.《環州村志》印刷出版項目：符合科學化、保質量、重數量的要求。

4.美名《羅婺故里——武定》微視頻拍攝項目：符合科學化、保質量、重時間的要求。

（三）項目產出情況分析

1.《武定年鑒》（2021）編纂出版項目：出版發行1000冊，免費發行給全縣各級各部門及縣處級領導干部人手一冊，有效發揮了年鑒“資政”“存史”“教化”“育人”的功能。

2.《獅子山志》印刷出版項目：出版發行1500冊，免費發行給全縣各級各部門及部分社會各界，進一步加大對武定獅子山AAAA風景旅游區的宣傳，使該志充分發揮了“資政”“存史”“教化”“育人”的功能。

3.《環州村志》印刷出版項目：出版發行1500冊，免費發行給全縣各級各部門及部分社會各界，進一步加大了對土司故里環州村乃至武定縣彝族文化的宣傳力度，使該志充分發揮了“資政”“存史”“教化”“育人”的功能。

4.美名《羅婺故里——武定》微視頻拍攝項目：在規定的2021年3月底前上線《讀云南》APP播出，為省內外各界人士提供深入了解武定，以及擴大對武定的宣傳力度。

（四）項目效益情況分析

1.《武定年鑒》（2021）編纂出版項目：《武定年鑒》旨在為領導決策、部門開展工作和社會各界了解和研究武定提供基本縣情資料。同時為武定經濟社會科學發展、和諧發展、跨越發展服務，以及為全縣實施鄉村振興戰略和推進現代化進程服務。

2.《獅子山志》印刷出版項目：出版《獅子山志》，保留武定鄉土鄉土文化記憶，保護開發地方特色資源，擴大武定縣的美譽度和影響力。同時，讓云南省內外知曉武定獅子山乃至整個武定縣的情況，提高武定的知名度，促進具有彝族等少數民族文化特色的旅游產業得到更廣泛的宣傳，吸引眾多游客到武定旅游。

3.《環州村志》印刷出版項目：出版發行《環州村志》，保留武定鄉土鄉土文化記憶，保護開發地方特色資源，擴大武定縣的美譽度和影響力。同時，讓云南省內外知曉武定環州彝族文化乃至整個武定縣的情況，提高武定的知名度，促進具有彝族等少數民族文化特色的旅游產業得到更廣泛的宣傳，吸引眾多游客到武定旅游。

4.美名《羅婺故里——武定》微視頻拍攝項目：拍攝微視頻美名《羅婺故里——武定》，通過宣傳，加大省內外群眾對武定的認識，提高武定的知名度，促進具有彝族等少數民族文化特色的旅游產業得到更廣泛的宣傳，吸引眾多游客到武定旅游。

五、主要經驗及做法

一是加強領導，做好我辦2021年度部門項目支出績效自評工作，分管領導要與財務人員適時分析研究；

二是認真對照年初作出的項目支出績效管理計劃做好2021年度的項目績效自評工作，并做好查缺補漏；

三是具體工作由我辦單位財務會計普自宣同志負責，分管副主任阮衛娟同志做好把關和審核，以使我單位的2021年度部門項目支出績效自評工作符合自身實際和上級要求；

四是按照要求辦財務會計根據2021年度部門項目決算實際做好需要上報的文字報告和表冊，并做到按時按質上報。

五是根據2021年度部門決算報表及其決算分析報告、決算相關說明逐一對照部門項目支出情況，使2021年度部門項目支出績效自評相關數據與決算報表、報告、說明上的數據一致；

六是根據實際情況認真填寫2021年度項目支出績效自評表（《武定年鑒2021》編纂出版專項經費、《獅子山志》印刷出版專項經費、《環州村志》印刷出版專項經費、美名《羅婺故里——武定》微視頻拍攝4個項目支出績效自評表）；

七是根據要求及結合我單位實際，認真撰寫《武定縣志辦項目支出績效評價報告》；

八是在填寫完成相關表及撰寫報告后，由分管財務的副主任進行審定。

六、存在的問題及原因分析

1.我們對預算績效管理的政策和業務仍沒有完全弄懂弄清，還有待于進一步加強學習培訓；

2.預算績效管理從預算到實施直至決算尚未形成完整的系統加以重視，還需進一步提高從辦領導班子至具體業務人員的高度重視，使之每個環節都達到科學化的運作和實施；

3.因2021年我縣財政緊張，年初預算的《武定年鑒》（2021）編纂出版發行經費尚未撥到位，但該《武定年鑒》（2021）已編纂出版發行，使我單位尚欠印刷廠印刷費和出版書號費的情況。

七、有關建議

無。

八、其他需要說明的問題

無。