武定縣交通運(yùn)輸局關(guān)于獅山鎮(zhèn)2021年鋪西村級(jí)道路修復(fù)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、基本情況

（一）項(xiàng)目概況

獅山鎮(zhèn)2021年鋪西村級(jí)道路修復(fù)項(xiàng)目是武定縣公路網(wǎng)的重要組成部分，也是武定縣縣城至獅山鎮(zhèn)鋪西村委會(huì)的必經(jīng)之路，在武倘尋高速公路修建期間車流量劇增，導(dǎo)致路面發(fā)生不同程度的損壞，通行狀況較差，沿線群眾對(duì)盡快修復(fù)公路、解決出行困難十分期盼，多次來(lái)信來(lái)訪要求修復(fù)。經(jīng)縣委、縣人民政府研究決定，對(duì)獅山鎮(zhèn)鋪西公路進(jìn)行路面修復(fù)，建設(shè)里程8.67公里，主線路線起于矣波村委會(huì)平田村老化工廠岔口，經(jīng)石頭房村、石板溝村，止于鋪西村委會(huì)平田村，路線全長(zhǎng)約7.27公里；支線起于石板溝村，止于楊柳河新村，路線全長(zhǎng)約1.4公里。修復(fù)路面結(jié)構(gòu)為水泥混凝土路面，路面寬度4.5米。估算總投資656.8825萬(wàn)元。2021年12月由縣發(fā)改局備案下達(dá)建設(shè)批復(fù)，經(jīng)過(guò)公開(kāi)招投標(biāo)，由云南威耀建設(shè)工程有限公司中標(biāo)后承建，于2022年3月9日簽訂施工合同后開(kāi)工建設(shè)，項(xiàng)目于2022年9月全面完工。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

該項(xiàng)目按照部門和單位的年度工作安排、工作職責(zé)、項(xiàng)目具體情況等設(shè)置了項(xiàng)目的總體目標(biāo)，按照產(chǎn)出、效益、滿意度一級(jí)指標(biāo)和產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本指標(biāo)，效益指標(biāo)下的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響指標(biāo)，滿意度指標(biāo)下的服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等二級(jí)指標(biāo)，根據(jù)項(xiàng)目的情況和特點(diǎn)，設(shè)置了各項(xiàng)目的三級(jí)指標(biāo)。具體情況詳見(jiàn)附件項(xiàng)目自評(píng)表。

（三）項(xiàng)目組織管理情況

該項(xiàng)目按照部門組織分工、項(xiàng)目的目標(biāo)和特點(diǎn)、管理要求等，制定項(xiàng)目管理制度，分解項(xiàng)目目標(biāo)，層層落實(shí)各級(jí)組織和人員責(zé)任，平穩(wěn)有序地開(kāi)展好項(xiàng)目工作。

二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍

1、績(jī)效評(píng)價(jià)目的是為強(qiáng)化部門預(yù)算績(jī)效管理責(zé)任，提高財(cái)政資金使用效益和管理水平，了解鋪西公路修復(fù)項(xiàng)目建設(shè)資金的使用情況和取得的成效，總結(jié)項(xiàng)目資金管理經(jīng)驗(yàn)進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范項(xiàng)目資金管理，完善項(xiàng)目和資金管理辦法，為指導(dǎo)預(yù)算編制和申報(bào)績(jī)效目標(biāo)、優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)提供決策參考和依據(jù)。

2、績(jī)效評(píng)價(jià)的對(duì)象和范圍為獅山鎮(zhèn)2021年鋪西村級(jí)道路修復(fù)項(xiàng)目，使用的資金為武定縣2021年度財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金。

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)原則、依據(jù)、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系（附表說(shuō)明）、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)價(jià)抽樣等

1.績(jī)效評(píng)價(jià)原則

根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法的相關(guān)規(guī)定，本次績(jī)效評(píng)價(jià)遵循科學(xué)規(guī)范原則、公正公開(kāi)原則、分級(jí)分類原則、績(jī)效相關(guān)原則等。

2.評(píng)價(jià)指標(biāo)體系（附表說(shuō)明）

3.評(píng)價(jià)方法

評(píng)價(jià)從項(xiàng)目的產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)等方面進(jìn)行量化、具體分析。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程

1、認(rèn)真開(kāi)展前期工作

根據(jù)下發(fā)的有關(guān)文件要求，我局迅速組建了績(jī)效評(píng)價(jià)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，迅速開(kāi)展前期各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。成立由辦公室主任為組長(zhǎng)的預(yù)算績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作的領(lǐng)導(dǎo)管理工作，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由資財(cái)審計(jì)股負(fù)責(zé)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的具體組織、協(xié)調(diào)工作。

2、有序開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)

為確保績(jī)效評(píng)價(jià)工作落到實(shí)處，取得成效，我局組織各股室召開(kāi)了工作部署會(huì)，對(duì)組織開(kāi)展績(jī)效考評(píng)明確了具體要求，對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行了詳細(xì)解讀，為組織開(kāi)展好績(jī)效考評(píng)工作奠定了基礎(chǔ)。根據(jù)實(shí)施方案要求，我局組織力量進(jìn)行了逐一梳理，并進(jìn)行了數(shù)據(jù)分析，開(kāi)展了自評(píng)。

三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評(píng)分表）

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)綜合結(jié)論

縣交通運(yùn)輸局按項(xiàng)目評(píng)價(jià)要求，認(rèn)真、及時(shí)收集相關(guān)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、資料，認(rèn)真做好自評(píng)工作，按照項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)各個(gè)指標(biāo)依據(jù)和原則進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)和審核定論，通過(guò)對(duì)獅山鎮(zhèn)2021年鋪西村級(jí)道路修復(fù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，本單位自評(píng)得分100分，等級(jí)為“優(yōu)”。

（二）績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況等（自評(píng)表附后）

項(xiàng)目按照年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，穩(wěn)步推進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)展，并實(shí)現(xiàn)了項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)。

四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

（一）項(xiàng)目決策情況分析

項(xiàng)目決策依據(jù)符合交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和部門年度工作計(jì)劃，并根據(jù)實(shí)際情況需要制定了年度實(shí)施規(guī)劃。決策過(guò)程符合申報(bào)條件，申報(bào)、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法。

（二）項(xiàng)目過(guò)程情況分析

項(xiàng)目在開(kāi)展過(guò)程嚴(yán)格按照項(xiàng)目的管理辦法和資金使用制度，做到項(xiàng)目資金專款專用、按項(xiàng)目獨(dú)立核算、無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況發(fā)生。

（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況分析

項(xiàng)目產(chǎn)出按照數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本等四個(gè)方面，根據(jù)項(xiàng)目各自情況，設(shè)置符合項(xiàng)目特點(diǎn)的三級(jí)產(chǎn)出指標(biāo)，用于指導(dǎo)和跟蹤項(xiàng)目工作開(kāi)展。

（四）項(xiàng)目效益情況分析

項(xiàng)目效益按照經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響等四個(gè)方面，設(shè)置符合各項(xiàng)目實(shí)際情況和特點(diǎn)的三級(jí)效益指標(biāo)，用于指導(dǎo)和跟蹤項(xiàng)目工作開(kāi)展。

五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

一是成立組織機(jī)構(gòu)。領(lǐng)導(dǎo)重視，成立了部門預(yù)算績(jī)效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作的領(lǐng)導(dǎo)管理工作；二是制定管理辦法。健全完善了財(cái)務(wù)管理制度，進(jìn)一步規(guī)范了項(xiàng)目實(shí)施、資金管理等各方面內(nèi)容；三是對(duì)項(xiàng)目實(shí)施確定了機(jī)構(gòu)、人員，提出了工作措施、質(zhì)量進(jìn)度、考核、監(jiān)督檢查驗(yàn)收、竣工決算等具體要求；四是加強(qiáng)項(xiàng)目督查。對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)行不定期抽查及隨機(jī)暗訪；五是嚴(yán)抓項(xiàng)目竣工驗(yàn)收。對(duì)于項(xiàng)目竣工驗(yàn)收進(jìn)行詳細(xì)查驗(yàn)，層層把關(guān)，確保工程質(zhì)量。六是規(guī)范項(xiàng)目結(jié)算審核。通過(guò)各方嚴(yán)格把關(guān)，有效的控制和節(jié)約了項(xiàng)目成本；七是狠抓竣工財(cái)務(wù)決算；八是做好資料歸檔。

六、存在的問(wèn)題及原因分析

我單位科學(xué)有效地使用項(xiàng)目資金取得了較好的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益，但還存在一些問(wèn)題：在取得成績(jī)的同時(shí)，績(jī)效評(píng)價(jià)工作也存在一些短板，主要是在人員方面配備不足、缺乏專業(yè)的績(jī)效管理人員。交通部門項(xiàng)目多、資金量大，但人員較少，沒(méi)有專職的績(jī)效業(yè)務(wù)員，開(kāi)展項(xiàng)目的資金持續(xù)保障難度較大等問(wèn)題。

七、有關(guān)建議

預(yù)算績(jī)效工作的全面實(shí)施，能加強(qiáng)財(cái)政支出管理，提高財(cái)政資金使用效益，提高財(cái)政資源配置效率和使用績(jī)效。下一步，我局將繼續(xù)加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理相關(guān)制度的完善，不斷提高績(jī)效目標(biāo)設(shè)置的科學(xué)性，加大績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控的力度，及時(shí)調(diào)整績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的偏差，客觀公正對(duì)績(jī)效結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)績(jī)效結(jié)果出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)整改，提高交通運(yùn)輸系統(tǒng)預(yù)算資金的管理水平和能力。

八、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

無(wú)。