武定縣田心鄉人民政府整體支出績效自評報告（2021年）

武定縣田心鄉人民政府整體支出績效自評報告

（2021年度）

一、田心鄉基本情況

（一）概況

1.主要職能職責

田心鄉人民政府主要職能職責：（1）貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策和法律、法規。（2）制定田心鄉經濟社會發展規劃和年度計劃并組織實施。（3）討論鄉經濟社會發展中的問題，轉變經濟發展方式，帶領群眾脫貧致富。（4）管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、旅游、廣播、電視、衛生健康、防疫、體育事業、統計、財政、民政、公安、司法行政等行政工作。（5）管理本行政區域內的鄉村振興、農田水利、村鎮道路建設，負責國土、村鎮規劃、水土保持、退耕還林、荒山綠化、滑坡泥石流治理、人畜飲水等工作。（6）負責本行政區域內的護林防火，防汛抗旱工作。（7）負責區域內的應急管理工作。（8）負責社會治安綜合治理和維護社會穩定工作，受理人民群眾來信來訪，解決各種矛盾和問題。（9）保障公民的人身權利、民主權利和其他權利，保護國有財產和公民私有財產，維護各種經濟組織的合法權益；尊重少數民族的風俗習慣。（10）加強田心鄉人民政府的自身建設，對政府工作人員進行管理。（11）執行鄉黨委的決定、鄉黨代會和鄉人民代表大會的決議，執行上級國家行政機關的決定和命令，同時在法律和政策許可的范圍內發布本行政區域的決定和命令。（12）承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

2.單位基本情況

單位構成：納入楚雄州武定縣田心鄉2021年度部門決算編報的單位共8個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位6個。分別是：

（1）田心鄉人民政府

（2）田心鄉財政所

（3）田心鄉文化和旅游廣播電視體育服務中心

（4）田心鄉國土和村鎮規劃建設服務中心

（5）田心鄉農業農村服務中心

（6）田心鄉林業和草原服務中心

（7）田心鄉水務服務中心

（8）田心鄉社會保障和為民服務中心

按照精簡統一效能的要求，規范鄉鎮機構設置。田心鄉黨政機關統一設置5個綜合辦公室：黨政辦公室（應急管理辦公室）、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、社會治安綜合治理辦公室、扶貧開發辦公室；設置7個事業機構：農業農村服務中心、林業和草原服務中心、水務服務中心、文化和旅游廣播電視體育服務中心、國土和村鎮規劃建設服務中心、社會保障和為民服務中心、財政所。

部門人員和車輛的編制及實有情況：楚雄州武定縣田心鄉2021年末實有人員編制66人。其中：行政編制28人，事業編制38人（含參公管理事業編制5人）；在職在編實有行政人員22人（含行政工勤人員0人），事業人員36人（含參公管理事業人員4人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制5輛，在編實有車輛5輛。

3.年度重點工作概述

田心鄉全年實現總產值38278萬元，較上年增長30%以上；固定資產投資增長20%以上；地方公共財政預算支出達2772.9萬元，增長39.2%；農村常住居民人均可支配收入達13247元，增長8.2%；糧食總產量879.3萬公斤，較上年增長0.22%；肉類總產量348.1萬公斤，較上年增長1.61%；畜牧業總產值1.24億元，較上年增長1.64%；單位生產總值耗能和主要污染物排放總量均控制在縣下達指標之內。一年來，我們全力抓好5個方面的工作：

（1）抓統籌補短板，持續鞏固脫貧成果。健全防返貧動態監測和幫扶機制。聚焦“兩不愁三保障”及安全飲水問題，全面監測全鄉176戶616人脫貧不穩定戶、127戶377人邊緣易致貧戶風險隱患，做到早發現、早幫扶。充分發揮“一平臺、三機制”作用，利用“云南省政府救助平臺”完成申請量和辦結量各55件，辦結率達100％；持續加大產業幫扶，建立光伏發電站、資產收益資金分配機制，幫扶困難群眾；持續壯大村集體經濟，實現村集體經濟收入134.8萬元；持續開展扶智扶志幫扶，激發群眾內生動力。著力打造鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接示范樣板“十八項鞏固拓展銜接工程”。全縣第一家高質量完成脫貧攻堅檔案移交工作。加強扶貧項目資產后續管理。累計清理資產14676萬元，建立資產清查臺賬12742萬元。持續做好其他幫扶措施。發放雨露計劃資金235人41.3萬元，發放小額信貸158筆741.2萬元，實施上海嘉定區幫扶項目5個共計70萬元。

（2）抓產業強經濟，不斷夯實發展基礎。繼續發展傳統產業。大春糧食作物播種總面積3.18萬畝，兌付一次性補貼2925戶33.5萬元，兌付2021年耕地力補貼資金189萬元；種植烤煙面積2960畝，完成煙葉收購40萬公斤，實現烤煙收入1207萬元，均價30.18元；家禽存欄8.9萬羽，出欄26.7萬羽；禽蛋產量94.4噸，生豬存欄2萬頭，出欄2.5萬頭；肉牛存欄0.5萬頭，出欄0.25萬頭；山羊存欄1.6萬只，出欄1.3萬只。持續加大特色產業投入。發展早青豌豆8300畝，早青蠶豆6000畝，魯期低熱河谷地區重點發展香芭蕉、冬早蔬菜，繼續做好特色作物“三品一標”認證申報工作。利用網絡直播結合“田心土瓜節”集中展示及銷售田心特產，截至目前，已向全國各地銷售和帶動農戶銷售土瓜250噸，銷售收入達70萬元，銷售價格實現翻番。繼續發展綠色能源產業。利用光熱資源，引進大唐集團發展光伏發電，圓滿完成281戶農戶、2478畝的征地任務，成為全省“8+3”項目首個開工項目，光伏及農光互補建設項目主體項目工程預計年內竣工。

（3）抓建設重管理，提高鄉村宜居水平。夯實水利工程建設。投入586.2萬元，實施水利工程9件，新建引、集、蓄水池2個，架設飲水管道6238米，新建引水溝渠3.1千米，新增蓄水20萬立方米，治理河道2.17千米，改善農田灌溉面積3600畝。投入2528.12萬元，建設高標準農田項目6個，完成灌溉面積8000畝。投資3700萬元，規劃上報一批灌溉溝渠、小（二）型水庫除險加固等水利基礎設施項目。逐步完善水利基礎設施，提高水利化程度，全力保障農業生產用水，促進產業高質量發展。持續改善農村人居環境。投入83.37萬元，實施普乍村衛生戶廁15座，新建田心小學公廁1座，提升改造公廁14座。抓好愛國衛生“七個專項行動”，全面落實“街長制”和網格化包干責任機制，聯合相關職能部門開展衛生檢查督查，形成問題清單8期并完成銷號，順利通過了省級衛生鄉鎮的驗收，7個村委會被評為“省級衛生村”。招商引資成效明顯。全鄉目標責任數8200萬，完成8275萬，完成目標任務數的101%；全鄉規模以上固定資產投資目標任務數16000萬元，完成19905萬元，完成目標任務數的124.4%。

（4）抓民生保穩定，持續改善人民生活。不斷完善社會保障體系。完成醫療保險繳費17748人，實現所有脫貧人口參保，參保率為101.6%；養老保險共參保13271人，實現貧困人口100%參保；發放養老金2720人343萬元；醫療報銷減免46323人次914萬元。持續推進農村勞動力轉移就業工作。舉辦技能培訓班6期，共計培訓342人次。發放鄉村公共服務崗位補貼197人405萬元。扎實開展社會事務工作。發放城鄉低保768戶1067人，共計290萬元；發放臨時救助金260戶51萬元，發放特困人員救助59人60萬元；發放殘疾人兩項補貼533人31萬元。積極推進殯葬改革制度。自殯葬改革以來127人死亡人員全部安葬于公墓，發放火化補助金34萬元。齊抓共管教育工作。全鄉學齡前兒童入學率82.2%，義務教育鞏固率100%，中考上線率71.84%，嚴格落實“兩免一補”和“營養改善計劃”政策，共計發放寄宿制生活補助87.94萬元，營養餐補助47.6萬元。為田心小學捐贈一批價值8.52萬元的教學用品，慰問877名兒童累計發放物資5.92萬元。

（5）抓安全守底線，維護社會和諧穩定。守好疫情防控生命線。共組織44名民兵參與支援邊境地區疫情防控工作，加強對入鄉返鄉人員尤其是中高風險地區人員摸底登記及時上報，堅持零報告制度，多措并舉做好疫情防控工作，全鄉注冊新版云南健康碼人數18748人，注冊率達99.4%。加強社會治理工作。大力開展掃黑除惡斗爭，對全鄉5574戶每個季度進行家庭風險評估工作，對中高風險56戶家庭實行包保。案件受理60起，辦結54起，辦結率90%，成功調解矛盾糾紛35起；共組織社區矯正對象參加集中教育110余人次，全年無脫管、再服刑情況發生。抓好安全生產工作。扎實開展安全生產風險隱患大起底大排查大排除工作，累計召開全鄉安全生產專題會議4次，共出動車輛50余次，人員243人次，各類專項檢查共計13次，全年未發生一起責任事故，未死傷一人。做好防汛抗旱、山洪災害、地質災害防災減災工作，開展了15次水庫度汛專項安全檢查，進行了20余次森林防火督查，處罰野外農事用火違法行為5起，未造成重特大財產損失和人員傷亡。

（二）部門預算管理、全面預算績效管理制度建設情

（1）按照“誰申請資金、誰編制目標”的原則，將績效目標與預算編制緊密結合，將申報績效目標作為申報預算的前置條件，兩項工作“同步安排、同步申報、同步審核”，績效目標管理深深嵌入到預算編制和預算執行的各個環節。

（2）落實評價主體責任，全面實施績效評價。按照“誰申報項目、誰開展評價”的原則。

（3）績效管理框架已初步建立，將預算績效管理貫穿于預算編制、執行、監督等各個環節，從單純的事后績效評價轉變為與開展績效目標管理、績效運行監控、績效評價和評價結果運用相結合的全過程預算績效管理模式。

（三）部門整體支出績效目標設立情況

目標1：貫徹執行上級的各項方針政策，確保各項工作目標任務圓滿完成。

目標2：加強綜合治理，維護社會穩定，抓好安全生產。

目標3：繼續抓好鞏固脫貧攻堅鞏固成果與鄉村振興有效銜接工作。

目標4：抓好產業發展規劃和項目落實。

目標5：嚴格執行厲行節約，嚴控三公經費，降低行政運行成本，提高服務質量。

（四）部門整體收支預算及執行情況

田心鄉2021年度收入合計3391.80萬元，其中：財政撥款收入2913.62萬元，占總收入的85.9%，其他收入478.18萬元，占總收入的14.1%。與上年對比減少3582.77萬元。支出合計3301.54萬元。其中：基本支出1010.04萬元，占總支出的30.59％；項目支出2291.5萬元，占總支出的69.41％。與上年對比減少5637.66萬元。

（五）嚴控“三公經費”支出情況

2021年三公經費預算17.22萬元，實際支出40.98萬元，其中：公務用車購置及運行費支出為29.57萬元；公務接待費支出為11.41萬元。購置公務用車1輛支出18.98萬元，國內公務接待費批次190批次，接待人次1765人次，公務接待費11.41萬元。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出數大于預算數的主要原因是：田心鄉政府報廢公務用車一輛，新購置一輛，車輛較舊，維修維護費增加，新購置車輛的購置稅等費用，鄉村振興驗收工作需要，接待費有所增加。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價的目的

加強預算管理，強化支出責任，建立科學、合理的財政支出，提高財政資金的使用效益。

（二）自評組織過程

通過制定的計劃、方案，資金的使用是否合法合規，資金轉付與預算是否相符，人員經費是否按時發放，公用經費是否使用規范，項目資金是否專賬核算、擠占挪用，項目是否驗收結算，資金兌付是否到位等進行自評。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）投入管理情況：田心鄉2021年度收入合計2021年全鄉總收入3391.80萬元，其中：財政撥款收入2913.62萬元，占總收入的85.9%，其他收入478.18萬元，占總收入的14.1%。與上年對比減少3582.77萬元。

（二）履職完成情況：田心鄉2021年度支出合計3301.54萬元。其中：基本支出1010.04萬元，占總支出的30.59％；項目支出2291.5萬元，占總支出的69.41％。與上年對比減少5637.66萬元。

（三）履職效果情況：一是鄉村振興有效銜接。全面監測全鄉176戶616人脫貧不穩定戶、127戶377人邊緣易致貧戶風險隱患，做到早發現、早幫扶。持續加大產業幫扶，建立光伏發電站、資產收益資金分配機制，幫扶困難群眾；持續壯大村集體經濟，實現村集體經濟收入134.8萬元。累計清理資產14676萬元，建立資產清查臺賬12742萬元。發放雨露計劃資金235人41.3萬元，發放小額信貸158筆741.2萬元，實施上海嘉定區幫扶項目5個共計70萬元。二是產業發展加速推進。大春糧食作物播種總面積3.18萬畝，兌付一次性補貼2925戶33.5萬元，兌付2021年耕地力補貼資金189萬元；種植烤煙面積2960畝，完成煙葉收購40萬公斤，實現烤煙收入1207萬元，均價30.18元；家禽存欄8.9萬羽，出欄26.7萬羽；禽蛋產量94.4噸，生豬存欄2萬頭，出欄2.5萬頭；肉牛存欄0.5萬頭，出欄0.25萬頭；山羊存欄1.6萬只，出欄1.3萬只。發展早青豌豆8300畝，早青蠶豆6000畝，魯期低熱河谷地區重點發展香芭蕉、冬早蔬菜，繼續做好特色作物“三品一標”認證申報工作。利用網絡直播帶動農戶銷售土瓜250噸，銷售收入達70萬元。光伏發電圓滿完成281戶農戶、2478畝的征地任務。三是提高鄉村宜居水平。投入586.2萬元，實施水利工程9件，新建引、集、蓄水池2個，架設飲水管道6238米，新建引水溝渠3.1千米，新增蓄水20萬立方米，治理河道2.17千米，改善農田灌溉面積3600畝。投入2528.12萬元，建設高標準農田項目6個，完成灌溉面積8000畝。投資3700萬元，規劃上報一批灌溉溝渠、小（二）型水庫除險加固等水利基礎設施項目。投入83.37萬元，實施普乍村衛生戶廁15座，新建田心小學公廁1座，提升改造公廁14座。四是抓民生保障改善人民生活。完成醫療保險繳費17748人，實現所有脫貧人口參保，參保率為101.6%；養老保險共參保13271人，實現貧困人口100%參保；發放養老金2720人343萬元；醫療報銷減免46323人次914萬元。舉辦技能培訓班6期，共計培訓342人次。發放鄉村公共服務崗位補貼197人405萬元。發放城鄉低保768戶1067人，共計290萬元；發放臨時救助金260戶51萬元，發放特困人員救助59人60萬元；發放殘疾人兩項補貼533人31萬元。自殯葬改革以來127人死亡人員全部安葬于公墓，發放火化補助金34萬元。全鄉學齡前兒童入學率82.2%，義務教育鞏固率100%，中考上線率71.84%，嚴格落實“兩免一補”和“營養改善計劃”政策，共計發放寄宿制生活補助87.94萬元，營養餐補助47.6萬元。為田心小學捐贈一批價值8.52萬元的教學用品，慰問877名兒童累計發放物資5.92萬元。

四、存在問題及整改情況

（一）主要問題及原因分析

（1）問題：項目申報前期測算不科學，在實際執行過程中部分項目有所變動；內控制度不完善；公用經費的預算在實際使用過程中存在變數。

（2）原因：在基層具體的工作開展下，如項目在實施過程中，遇到需要變更或者增加工程量才能完成項目，在原來的預算中沒有預測到的情況；公用經費在年初預算已經明確預算金額，但是在實際的操作過程中，無法準確的預算以后的開支，里面有物價的上漲、工作量的增加，導致支出增大等等原因。

（二）整改情況

一是增強預算的可行性和科學性；二是健全完善內部控制制度；三是進一步貫徹落實中央八項規定、切實履行厲行節約制度，加強經費審批和控制，規范支出標準與范圍，并嚴格執行；四是結合工作完成情況、產出指標、效率指標、效果指標等規范評審工作。

五、績效自評結果應用和公開情況

田心鄉預決算及績效信息已嚴格按照相關的要求，在人大批復規定的時間范圍內及時在政府門戶網站上及財政網站上公開，接受社會各界的監督。

六、主要經驗和做法

不斷健全完善各項預算管理制度，根據新形勢和新要求，結合不斷出臺的各項制度，制定和修訂預算管理的各項制度。加強支出季度時間節點管理，強化預算管理，事前必編預算，控制經費使用，將績效管理貫穿于預算編制、執行及決算等環節。

七、其他需說明的情況

無。

武定縣田心鄉人民政府項目支出績效評價報告

（2021年度）

一、基本情況

（一）項目概況

2021年建設的項目及資金投入情況：廁所革命及無害化公廁戶廁建設項目共83.37元，雨露計劃41.3萬元，產業發展項目203.83萬元，農村基礎設施建設支出1306.31萬元，抗旱及飲水安全支出296.3萬元。

（二）項目績效目標

1.實施魯期村委會普乍村衛生戶廁15座，新建田心小學公廁1座，提升改造公廁14座，推動建立長效管護機制，持續系統解決廁所問題。

2.通過專項扶貧資金的投入，使符合條件的人員享受雨露計劃補助235人，確保貧困家庭新成長勞動力接受職業教育。

3.促進產業帶動地方經濟發展，使富余勞動力得到充分利用，實現貧困人口家庭收入增長，為鄉村振興及農村和諧穩定提供有利條件，促進農業增效、農民增收和農村繁榮，形成農村產業融合發展的發展格局。

4.基礎設施建設進一步加強，經濟和社會事業得到全面發展；生態環境和人文環境進一步改善，人民群眾物質文化生活水平得到顯著提高。

5.支持受旱地區開展應急抗旱工作，全面提升抗旱減災水平和能力，確保人民群眾生命安全和供水安全，盡力保障農業生產用水需求。

（三）項目組織管理情況

（1）為加強預算績效管理，強化預算支出責任，提高財政資金使用績效，成立以鄉長為組長，分管項目的副鄉長為副組長，各站所負責人為成員，具體工作由財政所負責聯絡的預算績效管理工作領導小組。

（2）認真貫徹落實《財政專項資金績效評價辦法》和各級財政部門的要求，充分發揮職能作用和績效管理制度，嚴格按照內部控制規范管理制度相關要求和《武定縣財政局預算績效管理辦法》(試行)、《武定縣財政局全面實施預算績效管理的實施方案》等制度。

（3）嚴格按照《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實施條例》，結合我鄉實際工作情況，對收入預算、基本支出預算、項目支出預算進行編制，以預算資金管理為主線，統籌考慮資產和業務活動，從運行成本、管理效率、履職效能、社會效應、可持續發展能力和服務對象滿意度等方面對“部門整體支出績效目標表”作進一步補充完善。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的

通過績效評價，全面掌握2021年部門財政預算資金支出年度績效目標的設定、資金的到位使用、管理及取得的成效等信息，分析單位資源配置的科學性、合理性、可行性以及中長期規劃目標完成與履職情況，總結經驗教訓，找出預算績效管理中的薄弱環節，探索建立規范的部門財政預算支出績效評價程序和科學評價指標體系，推動項目績效評價工作的規范化、制度化，提高財政資金的使用效益，并且為單位更好的履行部門職責、依法行政提供決策依據。

（二）績效評價原則、依據

1.績效自評原則

（1）績效導向原則。預算績效管理各個環節要以績效為核心導向，將績效管理貫穿于預算管理全過程，實現財政資金運行和預算管理效益最大化。

（2）目標管理原則。預算績效管理要圍繞績效目標來進行，事前設定目標、事中監控目標實現進程、事后評價目標完成情況。

（3）責任追究原則。預算績效管理強調各部門的預算支出責任和財政部門的監管責任，實行績效問責。

（4）信息公開原則。績效管理結果信息要逐步向社會公開，接受有關機構和社會公眾的監督。

2.績效自評依據

（1）《中華人民共和國預算法》。

（2）《武定縣人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》(武政發(2021)4號)。

（3）《武定縣全面實施預算績效管理工作推進方案》(武財辦(2021)15號)。

（4）《武定縣財政局關于印發<武定縣預算部門(單位)整體支出績效管理辦法(試行)>的通知》(武財績(2020)3號)。

（5）《武定縣財政局關于開展2020年度部門整體和項目支出績效自評的通知》(武財績(2021)4號)。

（6）預算管理制度、資金及財務管理辦法、財務會計資料。

（7）其他相關資料。

（三）績效評價工作過程

1.前期準備

召開專題會議，研究部署2021年項目支出績效自評工作，并成立績效評價工作小組，鄉長任組長，副鄉長任副組長，加強部門整體績效評價工作的組織領導和統籌協調，各中心站所相關負責人為成員，扎實推進此項工作的開展。

2.組織實施

按照績效自評通知要求，結合我鄉的工作實際，根據部門支出績效評價指標體系的內容收集整理相關資料，并對資料進行審查核實，綜合分析逐條對照評價指標體系內容，實事求是的客觀評價本單位整體支出情況，在認真詳細的做好部門整體支出績效自評表的基礎上并撰寫自評報告。根據各中心站所上報的預算項目，設定自評方案進行研究和部署，填寫績效評價表。

三、綜合評價情況及評價結論

（一）績效評價綜合結論

田心鄉2021年各個項目績效評價按照資金使用情況、績效指標完成情況進行自我評價，項目執行情況總體良好，重點項目支出得到有力保障，各項績效指標任務基本圓滿完成。

（二）績效目標實現情況

2021年項目支出預算管理目標、績效指標基本明確；重點支出保障程度較高；項目預算執行情況整體較好，信息公開及時，站所履職效果較好，有效維護社會和諧穩定、促進經濟社會持續健康發展。

四、績效評價指標分析

（一）項目過程情況分析

1.財務管理。項目財務管理制度不斷完善，項目資金監管力度不斷加大，資金的撥付有完整的審批程序和手續，會計核算符合國家財經法規和財務管理制度以及內部會計控制規范、相關會計準則的規定。

2.項目管理。根據《武定縣人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》(武政發(2020) 4號)、《武定縣全面實施預算績效管理工作推進方案》(武財辦(2020) 15號)、《武定縣財政局關于印發<武定縣預算部門(單位)整體支出績效管理辦法(試行) >的通知》(武財績(2020) 3號)等有關要求，成立以鄉長為組長，分管項目的副鄉長為副組長，各站所負責人為成員的領導小組，負責自評工作的組織開展。

（二）項目產出、效益情況分析

詳見項目支出績效自評表。

五、主要經驗及做法

不斷健全完善各項預算管理制度，根據新形勢和新要求，結合不斷出臺的各項制度，制定和修訂預算管理的各項制度。加強支出季度時間節點管理，強化預算管理，事前必編預算，控制經費使用，將績效管理貫穿于預算編制、執行及決算等環節。

六、存在的問題及原因分析

一是項目績效目標設定的科學性、合理性有待加強。部分績效指標值設立與實際情況不相匹配，存在差異，績效指標類型設定不夠規范、準確，設定的績效指標指向不夠明確，無法突出部門職責職能和工作重點方向；二是各項工作推進力度還需加大。對年初計劃開展的工作推進緩慢，導致年初設定目標未能完成;三是預算不夠精準。由于年初對部分工作的不可預見性，在執行的過程中對部分項目內容進行調整。

七、有關建議

加強各單位績效管理培訓，提高績效工作水平。年度中出現的新工作和新要求無法體現在年初的預算績效目標中，根據年度工作任務的變化及時調整目標績效。

八、其他需要說明的問題

無。

武定縣田心鄉人民政府

2022年11月2日