獅山鎮整體支出績效自評報告（2021年度）

獅山鎮整體支出績效自評報告

（2021年度）

一、獅山鎮基本情況

（一）概況。

1、部門主要職責職能

貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策和法律、法規。制定獅山鎮經濟社會發展規劃和年度計劃并組織實施。討論鎮經濟社會發展中的問題，轉變經濟發展方式，帶領群眾脫貧致富。管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、旅游、廣播、電視、衛生健康、防疫、體育事業、統計、財政、民政、公安、司法行政等行政工作。管理本行政區域內的扶貧開發、農田水利、小城鎮及鄉村道路建設，負責國土、村鎮規劃、水土保持、退耕還林、荒山綠化、滑坡泥石流治理、人畜飲水等工作。負責本行政區域內的護林防火，防汛抗旱工作。負責區域內的應急管理工作。負責社會治安綜合治理和維護社會穩定工作，受理人民群眾來信來訪，解決各種矛盾和問題。保障公民的人身權利、民主權利和其他權利，保護國有財產和公民私有財產，維護各種經濟組織的合法權益；尊重少數民族的風俗習慣。加強獅山鎮人民政府的自身建設，對政府工作人員進行管理。執行鎮黨委的決定、鎮黨代會和鎮人民代表大會的決議，執行上級國家行政機關的決定和命令，同時在法律和政策許可的范圍內發布本行政區域的決定和命令。全面落實黨對“三農”的各項方針和政策，千方百計增加農民收入和發展農村經濟；為農村重點提供公共服務和社會化服務，大力發展社會公共及集體公益事業；組織規劃并實施好基礎設施建設項目，抓好基層政權建設，管好用好財政資金。

2、機構設置情況

獅山鎮內設機構10個(政府、黨委、人大、財政所、城鄉社區規劃與管理、農業農村服務中心、林業和草原服務中心、水務服務中心、社會保障服務中心、文化旅游電視廣播服務中心），2021年初預算在職人員編制115人，其中：行政編制38人，參公管理人員7人，事業編制70人。離退休人員55人，其中：離休2人，退休53人。車輛編制3輛，實有車輛3輛。

3、年度重點工作概述

2021年，全鎮上下攻堅克難、砥礪奮進，保持了經濟社會平穩較快發展。地方財政一般公共預算收入和支出分別達15304.5萬元、17859.57元；社會消費品零售總額增長12%；城鎮、農村居民人均可支配收入分別達45667元、13487元，分別增長10.2%、10.4%；人口自然增長率為1.8%；居民消費價格總水平上漲1.6%；單位生產總值能耗和主要污染物排放總量均控制在縣下達指標之內。2021年全鎮重點抓以下八個方面的工作：

第一鄉村振興有效銜接。全面聚焦鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接，著力在鞏固、拓展、銜接上下功夫、見實效。阻斷返貧致貧風險。落實“四個不摘”責任，扎實推進“一平臺、三機制”四個專項行動，著力實施“十八項鞏固拓展銜接工程”

第二發展基礎日益夯實。堅持把穩投資作為推動經濟增長的第一動力，后勁潛力持續向好。項目投資穩步推進。。

第三產業升級加速推進。致力于調結構、促轉型，全速釋放產業升級動能?，F代農業提速發展。

第四城鄉面貌煥然一新。持續強基礎、增內涵，大幅提升美麗獅山顏值?；A設施日益完善。

第五生態環境愈發優美。堅定踐行綠水青山就是金山銀山理念，生態文明建設的底板更加厚實，底色更加鮮亮。環境整治成效明顯。嚴格落實河（湖）長制，持續推進水生態、水環境治理。亂占耕地建房問題整治有序推進，堅決遏制耕地“非農化“非糧化”。

第六民計民生明顯改善。致力于解民憂、暖民心，持續辦好民生實事，發展更有溫度，幸福更有質感。就業創業互融互進。

第七平安建設深入開展。堅持以社會治理為抓手，防風險、護平安、保穩定，百姓盡享平安和諧之福。社會治理水平顯著提升。

（二）部門預算管理、全面預算績效管理制度建設情況。

1、按照“誰申請資金、誰編制目標”的原則，將績效目標與預算編制緊密結合，將申報績效目標作為申報預算的前置條件，兩項工作“同步安排、同步申報、同步審核”，績效目標管理深深嵌入到預算編制和預算執行的各個環節。

2、落實評價主體責任，全面實施績效評價。按照“誰申報項目、誰開展評價”的原則。

3、績效管理框架已初步建立，將預算績效管理貫穿于預算編制、執行、監督等各個環節，從單純的事后績效評價轉變為與開展績效目標管理、績效運行監控、績效評價和評價結果運用相結合的全過程預算績效管理模式。

（三）部門整體支出績效目標設立情況。

目標1:足額預算全鎮12個部門工資、補助、保險、公積金等支出17517265.52元,保障率100%。

目標2:足額預算全鎮12個部門日常公用支出3204419.64元,保障率100%。

目標3:足額預算部門專項業務支出140000元,保障率100%.

目標4:足額預算民政部門專項費用支出2715386.94元,保障率100%.

目標5:足額預算村社區、村民小組支部運轉經費9630067.08元,保障率100%。

（四）部門整體收支預算及執行情況。

2021年全鎮總收入201286162.83元，總支出178595681.68元，結轉33052205.04元。其中：基本支出27919000.16元；項目支出150676681.52元。2021年年初預算的人員經費及日常公用經費全部按照預算執行支出，追加的項目資金，項目完工的已經驗收結算，資金已經撥付給施工方，少部分項目正在推進建設，按照資金一年必須使用完成，根據計劃能在計劃時間內完成結算并撥付資金。

（五）嚴控“三公經費”支出情況。

2021年三公經費預算387000元，實際支出515691.99元，其中：公務用車運行維護費支出：220470.44元，國內公務接待費批次245批次，接待人次1980人次，公務接待費99510.05元。2021年公務接待費、會議費、培訓費與上年相比都是增長。原因是：202年鄉村振興工作的開展任務重，建設項目較多，迎接各級成效檢查、考核等工作、公務接待及培訓次數增多，導致公務接待費、會議費、培訓費較上年數和預算數增加。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價的目的。

加強預算管理，強化支出責任，建立科學、合理的財政支出，提高財政資金的使用效益。

（二）自評組織過程。

通過制定的計劃、方案，資金的使用是否合法合規，資金轉付與預算是否相符，人員經費是否按時發放，公用經費是否使用規范，項目資金是否專賬核算、擠占挪用，項目是否驗收結算，資金兌付是否到位等進行自評。

三、評價情況分析及綜合評價結論

2021年總支出178595681.68元，其中：基本支出27919000.16元；項目支出150676681.52元。一年來，本單位加強財務管理，切實提高項目管理水平、財政資金使用效益和全鄉工作效率，不斷提高預算績效管理水平，整體支出績效目標基本實現。一是單位在職人員、退休人員和半供養人員開展各項工作的經費得到有效保障；二是保證了困難群眾的救助工作的順利開展，有效維護當事人合法效益，保障社會公平正義，促進社會和諧穩定發展；三是通過項目的實施，為獅山鎮的農村基礎設施建設更加完善，改善了人居環境，提升了群眾滿意度。

四、存在問題及整改情況

（一）主要問題及原因分析

一是目前所內核定人員編制7名，實有在職職工6名，所內各項工作業務繁重，面對工作不斷細化、業務日益繁重的財政工作，所內職工常處于超負荷運轉狀態，給各項工作的正常開展帶來很大的困難；二是所內各項工作在規范化和制度化建設方面有待于進一步加強。三是對部門總體績效體系理解不夠深入，導致項目的預算編制質量存在一定差異。

（二）整改情況

1.做好項目前期論證、準備工作，制定詳實的項目實施方案對于項目順利實施，使財政資金發揮最大效益具有保障性作用。同時，也是編細、編實、編準項目支出預算的基礎。

2.細化項目支出預算程度。

五、績效自評結果應用和公開情況

1、我單位根據專項績效評定指標對各項目量化評價，自評指標得分95分。

2、將項目支出后的實際狀況與項目申報的績效目標進行對比分析。按項目實際支出和項目申報績效目標進行對比分析自評得分100分，所有項目均與批復下達相符。

六、主要經驗和做法

1.一是領導高度重視。資金預算下撥后，主要領導和分管領導高度重視，落實責任分工，確保項目順利進行。

2.二是管理愈加規范。制定了資金管理工作制度，明確了資金付款流程，統一了資金申請手續，做到了層層審核、層層負責、層層把關，付款中全部要求請款單位提供正規發票，沒用違規入賬現象。

七、其他需說明的情況

無。

武定縣獅山鎮人民政府

2022年11月18日