白路鎮(zhèn)人民政府整體支出績效自評報(bào)告(2021年度）

 

 

一、部門（單位）基本情況

（一）概況。

1、主要職能職責(zé)

白路鎮(zhèn)人民政府主要職能職責(zé)：白路鎮(zhèn)人民政府負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)的行政、司法職能的履行及農(nóng)村基層政權(quán)的建設(shè)，支持農(nóng)村義務(wù)教育和初等教育,應(yīng)對自然救災(zāi)和提供社會保障，貫徹執(zhí)行黨和國家的政策和法律，維護(hù)社會的穩(wěn)定和發(fā)展。

2、單位基本情況

納入楚雄州武定縣白路鎮(zhèn)2021年度部門決算編報(bào)的單位共10個。其中：行政單位3個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位6個。分別是：

1.白路鎮(zhèn)人民政府

2.白路鎮(zhèn)人大

3.白路鎮(zhèn)黨委

4.白路鎮(zhèn)財(cái)政所

5.白路鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

6.白路鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心

7.白路鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心

8.白路鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心

9.白路鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心

10.白路鎮(zhèn)文化站

其中鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為12個，分別為黨政辦、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、社會事務(wù)辦、社會治安綜合治理辦、扶貧辦、農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、林草和草原服務(wù)中心、水務(wù)服務(wù)中心、文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、財(cái)政所。

部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 ：楚雄州武定縣白路鎮(zhèn)2021年末實(shí)有人員編制62人。其中：行政編制26人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制36人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實(shí)有行政人員26人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員36人（含參公管理事業(yè)人員4人）。

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

（二）、年度重點(diǎn)工作概述

1、堅(jiān)持不懈抓經(jīng)濟(jì)發(fā)展，綜合實(shí)力逐步增強(qiáng)。全年完成固定資產(chǎn)投資2.01億元，超額完成縣級下達(dá)任務(wù)數(shù)，完成招商引資0.9億元，完成全年目標(biāo)任務(wù)數(shù)的109.76%，圓滿完成年初縣級下達(dá)財(cái)政工作任務(wù)，其中完成一般公共預(yù)算收入7936.27萬元，一般公共預(yù)算支出7686.74萬元，非稅收入22.9萬元。全鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展穩(wěn)中有升。2021年大春種植糧食作物2.04萬畝，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值4185萬元，烤煙種植1.38萬畝，收購煙葉189萬公斤，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值5882萬元。全鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提質(zhì)增效。全年?duì)幦≠Y金1750.7萬元，完成木高古紅色彝寨旅游建設(shè)，村級公共服務(wù)場所建設(shè)，民族團(tuán)結(jié)示范村建設(shè)。全鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善。

2、新冠肺炎防控成效顯著。面對新冠肺炎帶來的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)和重大困難，我們堅(jiān)決貫徹“堅(jiān)定信心、同舟共濟(jì)、科學(xué)防治、精準(zhǔn)施策”總要求，強(qiáng)化部署，切實(shí)發(fā)揮網(wǎng)格管理作用，認(rèn)真開展返鄉(xiāng)人員排查工作，全年共排查返鄉(xiāng)人員839人次，及時核對處置區(qū)域協(xié)查信息35條，強(qiáng)化動員，完成新冠肺炎疫苗接種任務(wù)，營造群防群治氛圍。

3、民生福祉不斷改善。社會保障有效落實(shí)。全年共發(fā)放農(nóng)村低保金267.07萬元，發(fā)放殘疾人“兩項(xiàng)”補(bǔ)貼28.01萬元，發(fā)放特困人員救助金58.5萬元，發(fā)放臨時救助金87.23萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老醫(yī)療保險(xiǎn)參保人數(shù)達(dá)8345人，參保率達(dá)到98.87%，發(fā)放城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)金2132人，金額為261.4萬元，舉行招聘會兩場，向脫貧戶勞動力推薦就業(yè)崗位52個，全鎮(zhèn)建檔立卡勞動力外出務(wù)工2758人，發(fā)放建檔立卡戶外出務(wù)工獎補(bǔ)58人，金額3.9萬元。

4、脫貧攻堅(jiān)成效持續(xù)鞏固，嚴(yán)格落實(shí)楚雄州“1234818”工作思路，以目標(biāo)結(jié)果為導(dǎo)向，制定《白路鎮(zhèn)“十八項(xiàng)鞏固銜接工程”責(zé)任落實(shí)清單》，落實(shí)“四個不摘”主體責(zé)任，建立健全防返貧監(jiān)測幫扶機(jī)制，堅(jiān)決守住返貧政治底線。全年實(shí)現(xiàn)脫貧人口鞏固率100%，脫貧人口人均純收入增幅達(dá)8.59%。

5、生態(tài)建設(shè)持續(xù)向好。堅(jiān)定踐行“綠水青山就是金山銀山”理念，堅(jiān)持人與自然和諧共生，不斷改善人居環(huán)境，提升生活品質(zhì)，嚴(yán)格執(zhí)行河長制、林長制，深入推進(jìn)“愛國衛(wèi)生7個專項(xiàng)行動”建立健全村莊村規(guī)民約及保潔制度，全鎮(zhèn)97個自然村均由保潔員進(jìn)行村莊環(huán)境衛(wèi)生維護(hù)。嚴(yán)格執(zhí)行河長制制度，鎮(zhèn)村各級河長累積巡河148次，按照環(huán)保要求安裝圍欄及標(biāo)識牌，投入資金30萬完成了安全飲水維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目，加強(qiáng)森林草原生態(tài)資源保護(hù)，兌補(bǔ)退耕還林項(xiàng)目資金257.7萬元，兌補(bǔ)公益林生態(tài)效益補(bǔ)償資金101.5萬元，完成植被恢復(fù)異地造林項(xiàng)目214畝，封山育林補(bǔ)植補(bǔ)造300畝。

三、部門預(yù)算管理、全面預(yù)算績效管理制度建設(shè)情況。

（一）健全完善財(cái)務(wù)管理制度，建立完善的預(yù)算管理制度，預(yù)算編制都按照財(cái)政規(guī)定的預(yù)算編制原則和預(yù)算編制辦法依據(jù)單位實(shí)際情況編制收入、支出預(yù)算。

（二）部門整體支出績效目標(biāo)設(shè)立情況。

在設(shè)置整體績效目標(biāo)時，我鎮(zhèn)組織相關(guān)人員對各項(xiàng)績效目標(biāo)進(jìn)行了充分論證和審核，確保目標(biāo)符合項(xiàng)目實(shí)際，并能全面反映項(xiàng)目的預(yù)期產(chǎn)出和效果，指標(biāo)內(nèi)容完整、指向明確、量化可行。

（三）部門整體收支預(yù)算及執(zhí)行情況。

2021年單位年度總收入7958.15萬元，其中財(cái)政撥款收入7686.81萬元，其他收入271.34萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)238.91萬元。2021年度總支出7945.31萬元，包括基本支出1102.43萬元，項(xiàng)目支出6842.88萬元。結(jié)轉(zhuǎn)下年251.75萬元。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7685.22萬元。

（四）嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況。

楚雄州武定縣白路鎮(zhèn)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為65.5萬元，支出決算為54.90萬元，完成預(yù)算的83.81%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為17萬元，支出決算為16.8萬元，完成預(yù)算的98.82%；公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為48.5萬元，支出決算為38.09萬元，完成預(yù)算的78.54%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是嚴(yán)格公務(wù)用車管理制度，無公務(wù)不派車。嚴(yán)格公務(wù)用車的維護(hù)保養(yǎng)審批手續(xù)。二是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格公務(wù)接待審批，無公務(wù)接待函一律不接待。

四、績效評價(jià)工作情況

（一）績效評價(jià)的目的。

嚴(yán)格落實(shí)《中華人民共和國預(yù)算法》及省、州績效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金的管理，強(qiáng)化財(cái)政支出績效理念，提升部門責(zé)任意識，提高資金使用效益。

（二）自評組織過程。

1、前期準(zhǔn)備：依據(jù)績效自評要求準(zhǔn)備相關(guān)材料。

2.組織實(shí)施：根據(jù)各預(yù)算單位上報(bào)的預(yù)算項(xiàng)目，設(shè)定自評方案進(jìn)行研究和部署，填寫績效評價(jià)表。

（三）評價(jià)情況分析及綜合評價(jià)結(jié)論

通過嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理，加強(qiáng)對數(shù)據(jù)資料、業(yè)務(wù)資料、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析整理能力，提高預(yù)算編制能力和執(zhí)行能力，通過制定每月、每季度支出進(jìn)度完成目標(biāo)“路線圖”，確保支出進(jìn)度按照既定計(jì)劃有序完成，確保我單位2021年度預(yù)算執(zhí)行和管理的合法性、科學(xué)性和有效性。

五、存在問題及整改情況

需進(jìn)一步加強(qiáng)編制預(yù)算的科學(xué)性和前瞻性，確保預(yù)算編制的準(zhǔn)確完整性、有效性和規(guī)范性。

六、績效自評結(jié)果應(yīng)用和公開情況

通過整體支出績效自評，一是增強(qiáng)了績效評價(jià)主體責(zé)任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立了長效機(jī)制。

七、主要經(jīng)驗(yàn)和做法

不斷健全完善各項(xiàng)預(yù)算管理制度，根據(jù)新形勢和新要求，結(jié)合不斷出臺的各項(xiàng)制度，制定和修訂預(yù)算管理的各項(xiàng)制度。加強(qiáng)支出季度時間節(jié)點(diǎn)管理，強(qiáng)化預(yù)算管理，事前必編預(yù)算，控制經(jīng)費(fèi)使用，將績效管理貫穿于預(yù)算編制、執(zhí)行及決算等環(huán)節(jié)。

 

 

 

                                      

 

                                        白路鎮(zhèn)人民政府

                                           2022年11月22日