武定縣萬松山國有林場整體支出績效自評報告（2022年度）

 

 

武定縣萬松山國有林場整體支出績效自評報告

（2022年度）

 

一、部門（單位）基本情況

（一）概況。

1.主要職能。

（1）在縣委、縣政府及上級主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下認(rèn)真落實好黨中央、國務(wù)院制定的各項林業(yè)方針、政策、法律、法規(guī)，及地方政府制定的各項規(guī)章。

（2）依據(jù)《中華人民共和國森林法》、《中華人民共和國森林法實施條例》等相關(guān)法律法規(guī)，以國有森林資源保護管理為核心，依法保護好國有林木、林地，嚴(yán)格執(zhí)法，嚴(yán)厲打擊偷砍盜伐、破壞動植物資源，毀林開墾、亂占林地等破壞國有森林資源的行為。

（3）做好管護區(qū)域內(nèi)的森林防火和撲救工作，確保國有森林資源不受損失。

（4）在上級主管部門的指導(dǎo)幫助下,做好管護區(qū)域內(nèi)森林資源培育、天然林保護、野生動植物資源保護、林業(yè)有害生物防治工作。

（5）依據(jù)國家和省相關(guān)的管理規(guī)定，做好國家重點公益林和省級重點公益林管理工作，充分發(fā)揮公益林的生態(tài)效益。

（6）加強林場社會事務(wù)管理工作，確保林區(qū)社會安全穩(wěn)定。

（7）加大對江河源頭的森林資源培育，保護源頭生態(tài)環(huán)境。

（8）完成縣委、縣政府及上級主管部門交辦的其他工作。

2.組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本情況。

機構(gòu)設(shè)置為副科級公益性二類事業(yè)單位，行政隸屬縣林業(yè)局管理，林場設(shè)3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室（含林政執(zhí)法、森林防火、項目管理等）、環(huán)州喬山國有林區(qū)管護所和新村水庫國有林區(qū)管護所。辦公室辦公地點設(shè)在縣林業(yè)局、2個管護所辦公地點分設(shè)在各林區(qū)，并制定了詳細(xì)的“三定方案”，做到了因林養(yǎng)人，按崗設(shè)人。2022年年末武定縣萬松山國有林場共有在冊職工28人，其中：事業(yè)身份在職職工6人，設(shè)置場長1名（副科級），退休職工21人，供養(yǎng)遺屬2人，死亡3人。

無車輛編制。

3.2022年履職總體目標(biāo)：做好防火工作，做到全年無火情，森林資源管理不斷加強，做到無森林資源盜竊、濫伐等情況，切實做好國有資源保護。

工作任務(wù)：萬松山國有林場改革工作扎實推進；萬松山國有林場產(chǎn)業(yè)發(fā)展；萬松山國有林場森林防火安全進一步加強；做好管護林區(qū)資源保護；自身建設(shè)不斷加強；

（二）部門預(yù)算管理、全面預(yù)算績效管理制度建設(shè)情況。根據(jù)黨的十九大“建立全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度、全面實施績效管理”的總體要求，嚴(yán)格按照縣財政局2022年度預(yù)算編制方案，結(jié)合本單位實際情況及項目建設(shè)需要，認(rèn)真編制2022年預(yù)算；根據(jù)《武定縣人民政府關(guān)于全面實話預(yù)算績效管理的實施意見》（武政發(fā)〔2020〕4號文件要求，對2022年縣級預(yù)算資金及項目資金使用情況及取得的成效進行跟蹤問效。

（三）部門整體支出績效目標(biāo)設(shè)立情況。在設(shè)置整體績效目標(biāo)時，單位相關(guān)人員對各項績效目標(biāo)進行了充分研究，確保目標(biāo)符合項目實際，并能全面反映項目的預(yù)期產(chǎn)出和效果，指標(biāo)內(nèi)容完整、指向明確、量化可行。支出績效目標(biāo)設(shè)立設(shè)產(chǎn)出指標(biāo)、效果指標(biāo)、指標(biāo)三個一級指標(biāo)，結(jié)合行業(yè)特點設(shè)立二級指標(biāo)數(shù)量、時效、社會效益、生態(tài)效益、群眾滿意度五指標(biāo)，任務(wù)數(shù)為5個的績效目標(biāo)自評價體系。

（四）部門整體收支預(yù)算及執(zhí)行情況。2022年財政撥款收入94.47萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入104.89萬元，（其中：基本收入104.89萬元）。按支出功能分類，其中：社會保障和就業(yè)收入19.14萬元，衛(wèi)生健康收入6.75萬元，農(nóng)林水收入63.33萬元，住房保障收入5.25萬元。

2022年財政撥款支出104.89萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出為104.89萬元，（其中：基本支出104.89萬元）。按支出功能分類，其中：社會保障和就業(yè)收入19.14萬元，衛(wèi)生健康收入6.75萬元，農(nóng)林水收入63.31萬元，住房保障收入5.25萬元。

（五）嚴(yán)控“三公經(jīng)費”支出情況。武定縣萬松山國有林場領(lǐng)導(dǎo)高度重視“三公”經(jīng)費管理，認(rèn)真落實厲行節(jié)約各項措施，避免鋪張浪費，壓縮公務(wù)接待費支出。

2022年“三公”經(jīng)費支出0.46萬元，其中：公務(wù)接待費0.46萬元。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價的目的。通過對縣級預(yù)算資金進行評價，及時掌握萬松山國有林場運行、資金使用情況，存在問題，對今后加強、規(guī)范財務(wù)管理、優(yōu)化項目結(jié)構(gòu)、提高資金使用效益，確保資金運行高效、優(yōu)質(zhì)、安全。

（二）自評組織過程。1.前期準(zhǔn)備：接到縣財政局通知后，萬松山國有林場高度重視此項工作，萬松山國有林場對2022年縣級預(yù)算資金情況進行了清理。

2.組織實施：萬松山國有林場根據(jù)2022年縣級預(yù)算資金情況將《武定縣財政局關(guān)于口頭語項目支出績效自評工作的通知》發(fā)到相關(guān)股室，縣級預(yù)算整體績效由萬松山國有林場負(fù)責(zé)，由萬松山國有林場上報縣財政局。

三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論

（一）投入管理情況：2022年縣級預(yù)算投入合計104.89萬元，其中：基本支出104.89萬元，2022年縣級預(yù)算支出資金104.89萬元。

（二）履職完成情況： 萬松山國有林場改革工作完成；萬松山國有林場產(chǎn)業(yè)發(fā)展完成；萬松山國有林場2022年無火情；2022年無森林資源盜竊、濫伐等情況；2022年萬松山國有林場道路全硬化。2022年資金按規(guī)定按時完成支出。

（三）履職效果情況：林區(qū)森林安全穩(wěn)定，環(huán)境提升，森林資源保護完善。林區(qū)森林生態(tài)環(huán)境顯著。

（四）社會滿意度及可持續(xù)性影響。

經(jīng)調(diào)查，武定萬松山國有林場群眾滿意度達(dá)≧85%以上，調(diào)動群眾保護森林資源積極性，促進生態(tài)文明。

四、存在問題及整改情況

（一）主要問題及原因分析：部分項目經(jīng)費下達(dá)過遲，造成當(dāng)年無法支出，故本年度結(jié)轉(zhuǎn)資金過大。下年本單位會及時形成支出，減少資金結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)額。

五、績效自評結(jié)果應(yīng)用和公開情況

可以公開

六、主要經(jīng)驗和做法

七、其他需說明的情況

無

 

 

 

 

 

 

 

 

 

武定縣萬松山國有林場項目支出績效評價報告

（2022年度）

一、基本情況

無項目。

二、績效評價工作開展情況

無項目。

三、綜合評價情況及評價結(jié)論（附相關(guān)評分表）

無項目。

四、績效評價指標(biāo)分析

無項目。

五、主要經(jīng)驗及做法

六、存在的問題及原因分析

七、有關(guān)建議

八、其他需要說明的問題

包括可能對項目績效產(chǎn)生影響的因素、往年績效評價發(fā)現(xiàn)問題整改情況等。