獅子山州級自然保護區管護局整體支出績效自評報告（2022年度）

 

 

獅子山州級自然保護區管護局整體支出績效

自評報告

（2022年度）

 

一、部門（單位）基本情況

（一）概況。

1.主要職能。在上級主管部門的指導幫助下，負責自然保護區的政策宣傳、資源管護、環境監測、科學研究、界標管理等公益性職能；加強管護區社會事務管理工作，確保管護區社會安全穩定；完成縣委、縣政府及上級主管部門交辦的其他工作。

2.機構情況。獅子山州級自然保護區管護局內設辦公室、資源保護站、監測站等3個股室，本年無機構變動。核定事業編制8名，其中，管理人員編制2名，即：局長1名（七級職員），副局長1名（八級職員），專業技術人員編制6名。

3.人員情況。核定事業編制8名，其中，管理人員編制2名，即：局長1名（七級職員），副局長1名（八級職員），專業技術人員編制6名。實有事業編制人員8名，即：局長1名（七級職員），副局長1名（八級職員），專業技術人員2名，管理人員2名，事業工人1名。無離退休人員，本年無人員變動。

4.2022年履職總體目標：做好防火工作，做到全年無火情，森林資源管理不斷加強，做到無森林資源盜竊、濫伐等情況，切實做好國有資源保護。

工作任務：獅子山州級自然保護區管護局保護好野生動物；獅子山州級自然保護區管護局有害生物防治；獅子山州級自然保護區管護局2022年無火情；2022年無森林資源盜竊、濫伐等情況；做好管護林區資源保護；自身建設不斷加強；

（二）部門預算管理、全面預算績效管理制度建設情況。根據黨的十九大“建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度、全面實施績效管理”的總體要求，嚴格按照縣財政局2022年度預算編制方案，結合本單位實際情況及項目建設需要，認真編制2022年預算；根據《武定縣人民政府關于全面實話預算績效管理的實施意見》（武政發〔2020〕4號文件要求，對2022年縣級預算資金及項目資金使用情況及取得的成效進行跟蹤問效。

（三）部門整體支出績效目標設立情況。在設置整體績效目標時，單位相關人員對各項績效目標進行了充分研究，確保目標符合項目實際，并能全面反映項目的預期產出和效果，指標內容完整、指向明確、量化可行。支出績效目標設立設產出指標、效果指標、指標三個一級指標，結合行業特點設立二級指標數量、時效、社會效益、生態效益、群眾滿意度五指標，任務數為5個的績效目標自評價體系。

（四）部門整體收支預算及執行情況。2022年財政撥款收入125.41萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入125.41萬元，（其中：基本收入125.41萬元）。按支出功能分類，其中：社會保障和就業收入11.11萬元，衛生健康收入9.36萬元，農林水收入96.61萬元，住房保障收入8.33萬元。

2022年財政撥款支出119.15萬元，其中：一般公共預算財政撥款支出為119.15萬元，（其中：基本支出119.15萬元）。按支出功能分類，其中：社會保障和就業收入9.57萬元，衛生健康收入8.6萬元，農林水收入93.23萬元，住房保障收入7.75萬元。

（五）嚴控“三公經費”支出情況。獅子山州級自然保護區管護局領導高度重視“三公”經費管理，認真落實厲行節約各項措施，避免鋪張浪費，壓縮公務接待費支出。

2022年“三公”經費支出0.14萬元，其中：公務接待費0.14萬元。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價的目的。通過對縣級預算資金進行評價，及時掌握獅子山州級自然保護區管護局運行、資金使用情況，存在問題，對今后加強、規范財務管理、優化項目結構、提高資金使用效益，確保資金運行高效、優質、安全。

（二）自評組織過程。1.前期準備：接到縣財政局通知后，獅子山州級自然保護區管護局高度重視此項工作，獅子山州級自然保護區管護局對2022年縣級預算資金情況進行了清理。

2.組織實施：獅子山州級自然保護區管護局根據2022年縣級預算資金情況將《武定縣財政局關于口頭語項目支出績效自評工作的通知》發到相關股室，縣級預算整體績效由獅子山州級自然保護區管護局負責，由獅子山州級自然保護區管護局上報縣財政局。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）投入管理情況：2022年縣級預算投入合計94.47萬元，其中：基本支出119.15萬元，2022年縣級預算支出資金119.15萬元。

（二）履職完成情況： 獅子山州級自然保護區管護局完成野生動物保護；獅子山州級自然保護區管護局完成有害生物防治；獅子山州級自然保護區管護局2022年無火情；2022年無森林資源盜竊、濫伐等情況。2022年資金按規定按時完成支出。

（三）履職效果情況：林區森林安全穩定，環境提升，森林資源保護完善。林區森林生態環境顯著。

（四）社會滿意度及可持續性影響。

經調查，武定獅子山州級自然保護區管護局群眾滿意度達≧85%以上，調動群眾保護森林資源積極性，促進生態文明。

四、存在問題及整改情況

（一）主要問題及原因分析

無

（二）整改情況

無

五、績效自評結果應用和公開情況

可以公開

六、主要經驗和做法

七、其他需說明的情況

無

 

 

 

 

 

獅子山州級自然保護區管護局項目支出績效評價報告（2022年度）

一、基本情況

無項目

二、績效評價工作開展情況

無項目

三、綜合評價情況及評價結論

無項目

四、績效評價指標分析

無項目

五、主要經驗及做法

六、存在的問題及原因分析

七、有關建議

八、其他需要說明的問題

無