中國共產黨武定縣委員會黨校整體支出績效自評報告

 

中國共產黨武定縣委員會黨校整體支出績效

自評報告

（2022年度）

為認真貫徹落實《武定縣人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（武政發〔2020〕4號）、《武定縣財政局關于開展2022年度部門整體和項目支出績效自評工作的通知》（武財績〔2021〕4號）等文件要求，我校對2022年整體支出績效和項目支出績效工作開展自查自評，現將情況報告如下：

一、單位基本情況

（一）概況。

1．主要職能

中共武定縣委黨校（縣行政學校、縣社會主義學校）是財政全額撥款的公益一類事業單位，是縣委的一個重要職能部門，主要負責為社會和在職干部提供培訓服務，并承擔短期培訓和高等專科、本科學歷教育工作。

2．機構情況

根據武定縣委黨校工作職責，武定縣委黨校設辦公室、教務股、科研股和行政股四個股室。辦公室負責協助校委會抓好黨校各項工作，貫徹執行黨的路線、方針、政策、《黨校工作條例》和上級黨委的指示精神；負責了解、收集、綜合、分析、整理、匯報全校工作情況，并向校委會提出處理意見和建議；教務股負責黨員干部教育培訓工作，編制干部培訓輪訓規劃任務，落實培訓對象和內容；負責編制主體班次的教學計劃，管理協調教學活動。科研股負責編制全校科研管理制度和工作計劃，管理組織科研活動；行政股負責人事管理，學員和教職工工作、學習、生活等方面的服務和管理工作；負責校內基本建設、設施設備維修、水電管理工作；負責校產管理、財務管理和社會保險工作。

3．人員情況

武定縣委黨校核定編制為事業編制14人。核定科級領導職數3名，其中，正科級領導職數1名（常務副校長），副科級領導職數2名（副校長），事業人員11人。2022年度，本單位實有在職人員14人，其中，常務副校長1人，副校長2人，四級主任科員1人，高級講師4人，講師4人，高級教師1人，助理政工師1人；退休人員10人。

4.資產總體情況

截至2022年12月31日，我單位資產總額1502.32萬元，較上年增長123.53%。負債總額19.97萬元 ,較上年增長75.80%。凈資產 1482.35萬元 ,較上年增長124.35%。

5.當年取得的主要事業成效。

以黨的政治建設為統領，堅決把黨的政治建設作為首要任務，堅持一切教學活動、一切科研活動、一切辦學活動都堅持黨性原則、遵循黨的政治路線，堅持以黨的旗幟為旗幟、以黨的意志為意志、以黨的使命為使命，圍繞干部素質和能力提高，以“萬名黨員進黨校”為重要抓手，突出習近平新時代中國特色社會主義思想的學習。

強化理論武裝，堅定理想信念。一是抓好政治理論學習。二是加強黨性鍛煉。采取組織黨員教職工到黨性教育基地開展黨性鍛煉、跟隨培訓班參觀黨性教育基地等方式，深入開展理想信念和宗旨意識教育，共計組織開展黨史黨性活動2次。積極選派5名職工到中央黨校、省州黨校和其他高校進修學習培訓，不斷提高自身素質。

加強組織建設，夯實基層基礎。一是嚴格落實黨建工作責任制。進一步明確抓黨建工作的政治責任，強化“抓好黨建是本職，不抓黨建是失職，抓不好黨建是不稱職”的意識，把黨建工作作為主業，把抓好黨建做為最大的政績、進一步明確黨建責任清單，推動主要負責同志切實履行第一責任人責任，推動班子成員認真履行“一崗雙責”、落實好分管領域黨建工作的責任。二是堅持“三會一課”制度。嚴格落實“三會一課”、“主題黨日”等基本制度，共計召開支委會12次、黨員大會4次，緊緊圍繞學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，每月明確一個主題、確定一天時間組織黨員集中開展活動，組織開展“主題黨日”活動12次。三是扎實開展黨支部規范化建設。堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，按照統一要求部署，抓實推進黨支部規范化建設工作，黨群活動室和配備6000余冊圖書的黨建書屋正式投入使用。

嚴守紀律規矩，加強意識形態工作。一是強化責任。明確黨校政治定位，將意識形態工作作為黨校黨建工作的首要任務，建立意識形態工作責任制，切實履行意識形態工作的“四種責任”，校領導班子成員根據工作分工，認真抓好分管股室的意識形態工作。堅持黨管意識形態，牢牢把握正確政治方向，專題研究意識形態工作4次，堅持把意識形態工作納入干部教育培訓的重要范圍，共計安排2期次的意識形態專題培訓。集中組織職工學習研討意識形態工作3次。二是管好陣地。管好宣傳陣地，管控好媒體平臺內容發布的意識形態動向；管好科研陣地，嚴肅科研紀律，做到政治立場堅定與科學探索創新的有機統一；嚴把政治紀律關，確保黨校教師、課堂學員姓黨。嚴格教師論文發表審批，嚴禁在科研學術活動中發表違背中央精神的文章和言論。嚴格教師外出上課審批制度，嚴禁黨校人員在校外講臺、公開場合、微信、微博、QQ等網絡宣傳陣地上發表違背黨的言論。

圍繞干部素質和能力提高，以“萬名黨員進黨校”為重要抓手，確保參訓學員“學有所獲”，培訓取得實效。籌辦培訓班18個，培訓學員4000余人。及時組織教師開展“理論宣講進基層”活動，共計宣講41場次，聽眾9000余人。充分發揮黨校理論宣講優勢，將貼近實際作為宣講工作的生命力，將強化理論學習作為宣講工作的內生動力，將嚴守紀律作為宣講工作的第一準則，采取多種措施，扎實開展理論宣講，理論宣講工作取得了顯著成效。及時調整教學計劃，充實教學內容，組織教學專題，使習近平新時代中國特色社會主義思想及時進課堂、進教材、進學員頭腦，教職工外出宣講報告、講授黨課、理論宣講場次和聽眾人數創歷史新高。教職工在州級以上公開刊物發表科研論文13篇，上報調研報告（教學案例）2篇，科研能力和水平有極大提高。

依托云南開放大學武定學習中心平臺，實現全免費就讀，按照省委組織部的統一安排部署，招收村（社區）干部能力素質和學歷水平“雙提升”學員60人（其中本科30人、專科30人）。實現村“社區”干部（含后備干部、優秀黨員、致富帶頭人等）在讀人數達600多人，有力地助推了村“社區”干部能力素質和學歷水平提升。學歷教育辦學規模不斷擴大，開放教育在籍在校學員總數達716人，有力助推了全縣脫貧攻堅工作。

（二）部門預算管理、全面預算績效管理制度建設情況。

行政股負責管理單位財務工作，學校各項收入和支出統一納入預算管理，各科室根據開展工作編制項目，提出項目支出預算建議，由行政股審核匯總后編制預算，經單位領導同意后報財政分管部門 按有關法規審批。未列入預算的項目不得支出，不得超預算安排支出。經費開支堅持“先審批、后開支，誰開支、誰負責，誰分管、誰把關”的原則。有關財務制度對項目經費的保障落實和成本節約、效率提高有著較強的法規約束力。有節支增效的改進措施。做到資金到項目、管理到項目、核算到項目。針對項目制定專門的財務管理制度，為加強財務管理提供了制度保障。對項目立項、合同簽訂、財務收支、固定資產管理、項目結算的全過程實施控制。嚴格執行財經紀律和財務制度，配合審計等有關部門做好審計、檢查等工作。

（三）部門整體支出績效目標設立情況。

中國共產黨武定縣委員會黨校（武定縣行政干部學校、武定社會主義學校）是縣委直屬的公益一類事業單位，主要職責是承擔全縣副科級領導干部、村社區三職（五職）干部，基層黨員干部和入黨積極分子的培訓，農村黨員教育培訓；指導幫助全縣各部門、各行業開展黨員培訓工作；開展農村基層干部函授學歷教育；研究宣傳中國特色社會主義理論特別是習近平新時代中國特色社會主義思想；完成縣委、縣人民政府和上級有關部門交辦的其他工作。預算編制依據充分、數據詳實、結構優化、細化可執行基礎信息完善、數據更新及時、依據真實完整。嚴格按照批復執行預算，結轉結余控制目標為不超過上年結余結轉數，保障并明確實施主體責任；“三公經費”決算數小于上年數。對賬務支出嚴格把關，按照規定時限完成部門信息公開，固定資產保存完整、配置合理。

（四）部門整體收支預算及執行情況。

（1）收入支出預算安排情況。

2022年度，本單位年初預算安排收入、支出309.46萬元，較上年度增加43.53萬元，增幅18.12%。與上年度相比，預算收入、支出增加的原因是本年度各種培訓開展增加了其他收入及人員工資增加、調資等相應資金預算。

（2）收入支出預算執行情況。

2022年度，本單位預算總收入、支出390.82萬元，比上年度預算總收入357.84萬元增加32.98萬元，增加幅9.21%。

（3）收入支出與預算對比分析。

2022年年初預算只是預算基本的人員經費及保運轉、保工資，黨校嚴格按照預算執行，項目資金是各單位培訓費增加預算，因此決算數大于預算數。

（4）收入支出結構分析。

2022年，本單位全年總收入390.82萬元，其中財政預算收入328.45萬元，占總收入的84.05%。其他收入43.53萬元，占總收入的11.13%上年度結轉資金18.85萬元，占總收入的4.82%。

1、全年支出按功能分類：

①2022年教育支出232.29萬元，比2021年減少43.79萬元，減少18.85%，減少的主要原因是2022年退休教職工一人，無校園改擴建項目資金。

②2022年社會保障和就業支出55.48萬元，比2021年增加10.27萬元，增加18.51%，增加的原因是2022年調整公務員工資待遇及零星增資。其中機關事業單位基本養老保險繳費支出本年收入25.69萬元，本年基本支出26.59萬元，占總支出的100%。行政事業單位離退休本年收入22.26萬元，支出22.26萬元，其中基本支出22.26萬元，占總支出的100%。

③衛生健康支出22.46萬元，比上年增加0.02萬元，增幅8.49%，增加的原因是2022年醫療保險基數調整，資金支出增加。事業單位醫療本年收入14.08萬元，本年基本支出14.08萬元，占總支出的100%。公務員醫療本年收入8.37萬元，本年基本支出8.37萬元，占總支出的100%。

④住房保障支出18.22萬元，比上年增加0.48萬元，增幅2.63%，增加的原因是2022年住房公積金基數調整，支出增加。本年住房公積金收入18.22萬元，本年基本支出18.22萬元，占總支出的100%。

2、按支出性質分類：

①2022年基本支出328.45萬元，比2021年增加51.69萬元，增加15.73%，增加的主要原因是2022年調整在職人員級別工資、薪級工資、醫療保險、住房公積金等。其中人員經費收入314.36萬元，本年基本支出314.36萬元，占總支出的100%；公用經費收入14.09萬元，本年基本支出14.09萬元，占總支出的100%。

②項目支出62.38萬元，比2021年增加33.38萬元，增加53.51%，增加的原因是2022年單位培訓費其他收入資金增加43.53萬元。其中其他收入43.53萬元，上年度結轉18.85萬元，本年基本支出62.38萬元，占總支出的100%。

（5）財政撥款收入、支出分析。

2022年財政撥款收入328.45萬元，其它收入43.53萬元。

基本支出328.45萬元，項目支出62.38萬元，比2021年增加33.38萬元，增加53.51%，原因是2022年各單位培訓班其他收入增加。

（6）年末結轉和結余情況。

2022年本單位年末結余資金15.52萬元，該資金為往年累計結余資金，作為事業基金彌補收支不足。

（7）與預算支出相關的其他指標分析。

2022年，本單位資產合計1502.32萬元，較上年度增加830.24萬元，其中流動資產36.32萬元，非流動資產1466.00萬元，非流動資產比上年度增加825.00萬元，增加的主要原因是從2022年6月，在建工程轉固定資產計提折舊，固定資產凈值減少。

2022年度本單位負債合計19.97萬元，比上年度減少8.61萬元，該部分資金主要是國家開放大學長征帶教育精準扶貧資金，用于補助學生學費及獎學金支出。

（8）績效目標完成情況。

2022年度，本單位嚴格按照財政預算支出進度及要求，按照要求完成財政資金支出，各項工作穩步推進。

（9）嚴控“三公經費”支出情況。

我單位嚴控“三公”經費支出：2022年度“三公”經費支出1.10萬元，較上年度減少0.36萬元，減少24.65%。“三公”經費支出中，國內公務接待費1.10萬元，占“三公”經費的100%，無因公出國（境）費和公務用車購置及運行維護費。公務接待48批次287人次，人均38.20元。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價的目的。

通過單位績效評價工作能夠清晰地界定單位工作的內容和需要達到的標準。借助投入與產出分析，向政府和人民提供一個說得清的資金使用效果及產生的經濟效益、社會效益分析。促進財政管理科學化、規范化，通過資金分析，為以后年度編制預算選擇項目和項目實施主體提供依據。

（二）自評組織過程。

為做好本單位績效資金考核自評工作，我校針對績效考核自評工作進行了安排部署，成立了分管財務工作的楊副校長任組長、行政股股長任副組長、相關科室人員成員組成考評小組。嚴格按照省州縣的有關文件要求，結合年度項目計劃，運用科學規范，公開公正，績效相關原則對我校整體支出及項目資金進行全方位自查自評。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）投入管理情況：單位內控制度建立完善并得到有效執行，其內容符合現行國家有關財經法規制度。嚴格執行各項財務管理規定、辦法。所有資金支出均履行了嚴格的審批手續，所有支出都填寫費用報銷單，有相關人員簽字，并經財務部門審核單位負責人簽字后付款，不存在擠占、挪用行為。項目支出均按照批準的項目及用途以及項目實施方案執行，無自行改變項目內容，擴在支出范圍現象，的有項目支出 均合法合規。

（二）履職完成情況：主要職責是承擔全縣副科級領導干部、村社區三職（五職）干部，基層黨員干部和入黨積極分子的培訓，農村黨員教育培訓；指導幫助全縣各部門、各行業開展黨員培訓工作；開展農村基層干部函授學歷教育；研究宣傳中國特色社會主義理論特別是習近平新時代中國特色社會主義思想；完成縣委、縣人民政府和上級有關部門交辦的其他工作。

（三）履職效果情況：

從社會效益認真履行工作職責，辦好培訓班，服務好各級各類干部、黨員等培訓。

（四）社會滿意度及可持續性影響

各類培訓、理論宣講等工作參訓人員滿意度達95%以上。培訓鄉科級領導干部、企事業單位領導人員、村（社區）黨組織書記和基層黨員，體現政策導向，長期保障工作平穩進行。

四、存在問題及整改情況

我校的部門整體績效評價工作取得了一定的成績，但也存一些問題和不足，需要進一步認真研究解決。

（一）主要問題及原因分析

1、預算編制的合理性有待進一步提高。

2、對績效評價認識不足。對整體支出績效評價業務仍有不熟悉的地方。

（二）整改情況

1、細化預算編制工作，認真做好預算的編制。嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制，全面編制預算項目，優先保障固定性的經費支出項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。

2、加強財務管理，嚴格財務審批。

3、持續抓好“三公經費”，控制管理。嚴格控制“三公經費”的規模的比例，合理壓縮“三公經費”的支出。

五、績效自評結果應用和公開情況

1、針對本單位績效自評中存在的問題，及時調整和優化本單位后續項目和以后年度預算支出的方向和結構，合理配置資源，加強財務管理。

2、建立激勵與約束機制，強化評價結果在項目申報和預算編制中的有效應用。

六、主要經驗和做法

本次單位整體支出績效自評，沒有工作指導性，今后要強化績效申報工作，強化項目實施方案。

七、其他需說明的情況

無其他需說明的情況。

 

 

 

 

 

中國共產黨武定縣委員會黨校

2023年6月30日