武定縣保障性住房建設(shè)管理中心2022年度部門整體和項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告

武定縣保障性住房建設(shè)管理中心整體支出績效自評報(bào)告

（2022年度）

一、單位基本情況

（一）概況。

1.主要職責(zé)職能。武定縣保障性住房建設(shè)管理中心為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，其主要職能是：承擔(dān)全縣保障性住房建設(shè)項(xiàng)目的融資、建設(shè)管理以及申請保障性住房家庭的審查、復(fù)核、建檔等工作；負(fù)責(zé)全縣保障性住房的租賃、銷售、回購、儲備工作；負(fù)責(zé)全縣保障性住房租賃檔案管理及統(tǒng)計(jì)工作；承辦縣委、縣政府交辦的其它工作。

2.機(jī)構(gòu)情況。武定縣保障性住房建設(shè)管理中心設(shè)中心主任1名（八級職員），內(nèi)設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)股、政策與管理股3個(gè)股室。2022年機(jī)構(gòu)設(shè)置無變動。

3.人員及資產(chǎn)情況。武定縣保障性住房建設(shè)管理中心2022年編制人數(shù)8人，年末實(shí)有在職人員8人，人員無變動，無離休和退休人員。2022年末單位資產(chǎn)總額73703.84萬元，其中，流動資產(chǎn)690.62萬元，固定資產(chǎn)3.58萬元，保障性住房73009.64萬元，較上年增長-4.11%。出租保障性住房276779.5平方米，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入731萬元。

4.單位履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)。2022年，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想和黨的十九大、十九屆七中全會精神為指導(dǎo)，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)黨的二十大和二十屆一中全會精神，在中央、省、州的關(guān)心幫助下，在縣委、縣政府和縣住建局黨組的領(lǐng)導(dǎo)下，在全縣各級各部門的支持配合下，緊緊圍繞縣委、縣政府的發(fā)展思路和工作目標(biāo)，繼續(xù)扎實(shí)深入推進(jìn)全縣政府統(tǒng)建保障性住房投資、建設(shè)、管理、運(yùn)營等系列工作，加大違規(guī)租借保障性住房整治和處罰力度，應(yīng)保盡保，依法依規(guī)公開、公平、公正分配清退的保障性住房，努力解決全縣輪候中的部分城鎮(zhèn)中低收入住房困難家庭的住房問題，推進(jìn)保障性住房和消防、水電路、排水排污等維修維護(hù)管理工作力度，全力確保保障性住房正常運(yùn)營運(yùn)轉(zhuǎn)，不斷改善人居環(huán)境和提升居住品質(zhì)，讓廣大住戶充分共享黨和國家關(guān)于保障性住房發(fā)展的成果。

（二）部門預(yù)算管理、全面預(yù)算績效管理制度建設(shè)情況。

1.部門預(yù)算資金使用和管理情況。能夠按照規(guī)定程序，實(shí)行逐級審批后支付；加強(qiáng)制度適用性的分析和檢查，確保制度與實(shí)際情況相符；“三公經(jīng)費(fèi)”支出在合理范圍，符合管理制度的規(guī)定；嚴(yán)格按照預(yù)決算信息公開要求，通過武定縣人民政府信息公開網(wǎng)站及時(shí)將部門預(yù)算、決算信息予以公布，信息真實(shí)、完整。

2.項(xiàng)目組織管理和制度建設(shè)情況。針對各項(xiàng)目實(shí)際情況，建立項(xiàng)目管理規(guī)定和資金管理要求，根據(jù)自身職責(zé)及項(xiàng)目實(shí)際情況，先后制定和下達(dá)了單位財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目建設(shè)現(xiàn)場業(yè)主代表、保障性住房零星維修維護(hù)和配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等管理制度。

（三）部門整體支出績效目標(biāo)設(shè)立情況。

2022年是實(shí)施“十四五”規(guī)劃的重要之年，單位在縣委、縣政府和縣住建局黨組的領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神為指導(dǎo)，充分發(fā)揮把方向、管大局、保落實(shí)的領(lǐng)導(dǎo)作用，全面履行領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)，切實(shí)加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、意識形態(tài)工作和全縣政府統(tǒng)建部分住房保障工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，不斷提高保障性住房運(yùn)營管理質(zhì)量，為推動全縣高質(zhì)量跨越式發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)住房保障。

1.履職盡責(zé)，提高行政能力。堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神為指導(dǎo)，旗幟鮮明講政治，持續(xù)提升領(lǐng)導(dǎo)能力。

2.狠抓整改，夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)。以提升服務(wù)水平為主線，以住有所居、安居樂業(yè)為根本動力，以充分解決城鎮(zhèn)中低收入住房困難群體的居住問題，實(shí)現(xiàn)“應(yīng)保盡保、供需平衡、住有所居”為根本目標(biāo)，鞏固“不忘初心、牢記使命”主題教育、疫情防控常態(tài)化網(wǎng)格化和住房保障民生成果，深入開展黨史學(xué)習(xí)教育、黨員“雙報(bào)到雙服務(wù)雙報(bào)告”系列活動和“干在實(shí)處，走在前列”大比拼，合力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、重點(diǎn)地區(qū)綜合治理等全年各項(xiàng)工作。

3.加強(qiáng)規(guī)范，提升黨建質(zhì)量。單位在縣住建局黨組和機(jī)關(guān)黨支部領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真履行全面從嚴(yán)治管、管黨治黨主體責(zé)任，繼續(xù)不斷規(guī)范黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政行為，單位黨建等系列工作質(zhì)量不斷提升。

4.轉(zhuǎn)變作風(fēng)，增強(qiáng)履職動力。工作作風(fēng)轉(zhuǎn)在前，為民服務(wù)走在前。嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省、州、縣黨委“實(shí)施意見”要求，持續(xù)整治和鞏固“四風(fēng)”成果，反對特權(quán)思想和特權(quán)現(xiàn)象，密切黨同人民群眾的血肉聯(lián)系。

5.廉潔從政，強(qiáng)化紀(jì)律保障。單位推動工作落實(shí)和紀(jì)律作風(fēng)轉(zhuǎn)變，組織領(lǐng)導(dǎo)到位，工作部署到位，職責(zé)明確到位，整改落實(shí)到位。

6.統(tǒng)籌兼顧，推進(jìn)中心工作。推進(jìn)意識形態(tài)、第七次全國人口普查和脫貧攻堅(jiān)大會戰(zhàn)。

7.圍繞中心，提升服務(wù)質(zhì)量。圍繞縣委、縣政府重大決策部署，準(zhǔn)確把握新形勢下住房保障工作新特點(diǎn)新規(guī)律，抓政策、看趨勢、出主意、當(dāng)參謀，充分發(fā)揮住房保障職能部門作用，全力提升住房保障人居品質(zhì)，確保疫情防控和保障性住房運(yùn)營管理系列工作取得實(shí)效，為促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展穩(wěn)定復(fù)蘇向好提供優(yōu)質(zhì)住房服務(wù)保障。

（四）部門整體收支預(yù)算及執(zhí)行情況。

1.收入支出預(yù)算安排情況。武定縣保障性住房建設(shè)管理中心2022年預(yù)算收入646萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)10.01萬元，支出656.01萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)差額原因是：償還保障性住房融資本息。2022年武定縣保障性住房建設(shè)管理中心預(yù)算收入完成率100%，預(yù)算支出完成率102%。

2.收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。武定縣保障性住房建設(shè)管理中心2022年預(yù)算收入642.1萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)13.91萬元，支出656.01萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)差額原因是：人員增資追加預(yù)算。

3.收入支出與預(yù)算對比分析。武定縣保障性住房建設(shè)管理中心2022年預(yù)算收入642.1萬元，支出決算數(shù)656.01萬元。差異情況說明：人員增資追加預(yù)算。

4.收入支出結(jié)構(gòu)分析。武定縣保障性住房建設(shè)管理中心2022年收入656.01萬元，其中：一般公共服務(wù)（類）支出104.36萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的15.9%。主要用于發(fā)展與改革支出100.79萬元，其他一般公共服務(wù)支出5.31萬元；社會保障和就業(yè)（類）支出11.64萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.77%，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；衛(wèi)生健康（類）支出8.27萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.26%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療5.81萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助2.46萬元；住房保障（類）支出530萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的80.8%。主要用于公共租賃住房510萬元，廉租住房12.16萬元；住房公積金7.84萬元。

（五）嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況。

1.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.5萬元，支出決算為0.27萬元，完成預(yù)算的54%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.27萬元，完成預(yù)算的54%。

2.與本年預(yù)算、上年決算對比分析。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位本著厲行節(jié)約的原則，減少公務(wù)接待費(fèi)批次及人次，嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”支出。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2021年減少0.48萬元，下降64%。其中：公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.48萬元，下降64%。

3.差異分析。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是我單位本著厲行節(jié)約的原則，減少公務(wù)接待費(fèi)批次及人次，嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”支出。

二、績效評價(jià)工作情況

（一）績效評價(jià)的目的。

通過績效目標(biāo)設(shè)置情況、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績效表現(xiàn)情況自我評價(jià)，了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、使用是否有效，分析存在問題及原因，改進(jìn)管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)績效管理責(zé)任，有效提高資金管理水平和使用效益。

（二）自評組織過程。

1.前期準(zhǔn)備。

（1）制定預(yù)算績效管理制度。為加強(qiáng)部門預(yù)算管理，強(qiáng)化支出責(zé)任、優(yōu)化資源配置、提高資金使用效益，結(jié)合本部門實(shí)際，針對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算監(jiān)控、績效評價(jià)及結(jié)果應(yīng)用等全過程管理，完善單位財(cái)務(wù)管理制度，制定2022年度預(yù)算績效管理工作計(jì)劃，組織落實(shí)好各項(xiàng)具體措施。

（2）預(yù)算績效目標(biāo)的申報(bào)與批復(fù)。2022年初，我單位編制了預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)及整體支出績效目標(biāo)，報(bào)縣財(cái)政局審核批復(fù)后在縣政府網(wǎng)站進(jìn)行公開，接受社會監(jiān)督。要求各股室強(qiáng)化資金意識，將資金落到實(shí)處，以績效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績效評價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，在控制節(jié)約成本的同時(shí)，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益，不斷提升公共服務(wù)水平。

（3）加強(qiáng)績效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)。大力宣傳預(yù)算績效管理工作重要性。2022年開展了1次預(yù)算績效管理工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)。在培訓(xùn)會上強(qiáng)調(diào)了預(yù)算績效管理工作的重要性，以及對預(yù)算績效目標(biāo)編制工作進(jìn)行了講解，讓預(yù)算績效管理工作更為深入人心，并要求各股室按照年初預(yù)算對本股室績效工作進(jìn)行自查自評。

（4）全面開展預(yù)算績效目標(biāo)中期監(jiān)控工作。我單位根據(jù)縣財(cái)政局的要求開展部門整體支出績效運(yùn)行監(jiān)控。年中，各股室報(bào)上半年工作情況總結(jié)，10月份由辦公室對各股室工作情況進(jìn)行跟蹤檢查，上報(bào)了相關(guān)材料，全力確保財(cái)政支出按照已批復(fù)的績效目標(biāo)執(zhí)行，認(rèn)真對照項(xiàng)目運(yùn)行的績效目標(biāo)，及時(shí)提出意見和建議，確保績效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)，不斷提高財(cái)政資金配置和使用效益。

2.組織實(shí)施。按照各級文件要求，為確保2022年度部門整體支出績效評價(jià)工作有序開展，按規(guī)定全面、客觀、如實(shí)地反映2022年度部門整體支出績效，成立由單位主要領(lǐng)導(dǎo)任組長、財(cái)務(wù)人員任副組長，各股室負(fù)責(zé)人為成員的績效評價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了具體的實(shí)施方案。本著嚴(yán)謹(jǐn)務(wù)實(shí)的態(tài)度，高度重視，統(tǒng)籌安排，組織開展了2022年度本部門整體支出績效評價(jià)自評工作。

三、評價(jià)情況分析及綜合評價(jià)結(jié)論

根據(jù)考核評分細(xì)則，中心2022年整體支出嚴(yán)格按照國家的相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，財(cái)務(wù)制度健全、會計(jì)核算規(guī)范，依照計(jì)劃管理使用。按照部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)體系對照打分得出結(jié)果為96分，等級為優(yōu)。

（一）投入管理情況：武定縣保障性住房建設(shè)管理中心2022年支出656.01萬元，主要是基本支出128.54萬元和項(xiàng)目支出527.47萬元，其中基本支出全額用于人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出；項(xiàng)目支出全額用于償還融資本息和支付維修維護(hù)等支出。

（二）履職完成情況：多方籌集資金償還保障性住房融資本息，加大維修維護(hù)工作力度，管理水平進(jìn)一步提高，人居品質(zhì)和服務(wù)質(zhì)量逐年得到提升。2022年初預(yù)算完成全年支出646萬元，實(shí)際完成全年支出656.01萬元，超額完成年初設(shè)定目標(biāo)任務(wù)。

（三）履職效果情況：2022年，單位積極按照武定縣委、縣政府的重大決策部署和工作安排，講政治、顧大局，認(rèn)真履行全縣保障性住房投資、建設(shè)、管理和運(yùn)營等部門的重要工作職能職責(zé)，嚴(yán)格落實(shí)主體責(zé)任和從嚴(yán)治黨，歷任單位領(lǐng)導(dǎo)干部嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定和省州縣黨委政府各級各項(xiàng)紀(jì)律規(guī)定，廉潔從政，服務(wù)于民，嚴(yán)于律己，始終堅(jiān)持把國家保障性住房建設(shè)這項(xiàng)惠民工程、民心工程放在心上、捧在手上、落在實(shí)處，讓全縣廣大城鎮(zhèn)中低收入住房困難群體真正實(shí)現(xiàn)“住有所居、居有所樂”的目標(biāo)。目前，全縣保障性住房運(yùn)營管理機(jī)制不斷健全，服務(wù)質(zhì)量、管理水平和入住對象的滿意度逐年提高，保障性住房信息資源共享工作格局逐步形成，城鎮(zhèn)中低收入家庭住房困難需求基本解決，保障性住房項(xiàng)目建設(shè)矛盾糾紛和歷史遺留問題逐年化解，違規(guī)轉(zhuǎn)租轉(zhuǎn)借保障房行為不斷得到遏制，保障性住房人居環(huán)境不斷改善，居住品質(zhì)逐年提升，全縣廣大保障性住房住戶充分共享保障性住房成果。

（四）社會滿意度及可持續(xù)性影響：住房問題是重要的民生問題，為解決高房價(jià)背景下城鎮(zhèn)中低收入群體的住房困難，我縣在2008年至2015年期間，大力推進(jìn)保障性住房建設(shè)，但建設(shè)規(guī)模的擴(kuò)大并不意味著保障性住房政策功能的實(shí)現(xiàn)。在完善資金配套辦法、分配管理機(jī)制的同時(shí)，保證保障性住房切實(shí)滿足城鎮(zhèn)中低收入群體的住房需求，提高住戶居住滿意度，是提高政府財(cái)政投入績效、促進(jìn)社會包容與社會和諧的重要內(nèi)容。結(jié)合對自評報(bào)告中社會公眾或服務(wù)對象滿意度調(diào)查情況分析，2022年部門整體支出滿意度為96%。

四、存在問題及整改情況

（一）主要問題及原因分析

目前，我縣所轄各公共租賃住房小區(qū)人居環(huán)境和居住品質(zhì)逐年得以改善和提升，全縣廣大城鎮(zhèn)中低收入住房困難群體自入住以來，住得滿意、住得舒心。但也還存在以下方面的困難和問題：

1.工作協(xié)調(diào)推進(jìn)難度較大。目前，全縣保障性住房除祿金工業(yè)園區(qū)2014年240套公共租賃住房上報(bào)調(diào)整為棚戶區(qū)改造安置用房進(jìn)行盤活處置外，其余已圓滿完成建設(shè)及分配入住任務(wù)。但建成的保障性住房動態(tài)管理運(yùn)營、貸款本息償還、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范、先租后售及商業(yè)配套設(shè)施處置、小區(qū)維護(hù)和管理、審計(jì)整改等工作，涉及面廣，工作協(xié)調(diào)推進(jìn)難度依然較大。

2.房屋租賃供求矛盾突出。我縣“十二五”和“十三五”期間建設(shè)的公共租賃住房任務(wù)重、投資多，體量大，早已供過于求，但現(xiàn)今受大量農(nóng)村居民進(jìn)城務(wù)工、就醫(yī)、就學(xué)和縣城連片棚戶區(qū)改造停滯等影響，全縣公共租賃住房供求矛盾十分突出，在今后一段時(shí)期將處于或長期面臨“一房難求”的窘境，嚴(yán)重阻礙了我縣公共租賃住房的良性循環(huán)和有序協(xié)調(diào)發(fā)展。

（二）整改情況

1.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，積極助推工作難點(diǎn)。加快推進(jìn)保障性住房先租后售和商業(yè)配套設(shè)施處置遺留后續(xù)工作；努力向上爭取政策支持，及時(shí)化解保障性住房政府債務(wù)和防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；積極推進(jìn)項(xiàng)目審計(jì)、審計(jì)整改；不斷化解保障性住房征地、拆遷等產(chǎn)生的矛盾糾紛和歷史遺留問題；持續(xù)做好轉(zhuǎn)租轉(zhuǎn)借保障房線索排查和對審計(jì)整改清退保障性住房集中申報(bào)、審核、分配、組織入住等工作，暢通舉報(bào)渠道，堅(jiān)決嚴(yán)肅查處違法違規(guī)轉(zhuǎn)租轉(zhuǎn)借保障房行為，及時(shí)清退和重新組織申報(bào)分配不符合租住的保障性住房，確保保障性住房公平分配。

2.細(xì)化措施，不斷加強(qiáng)后續(xù)監(jiān)管。及時(shí)足額收繳公共租賃住房租金，并確保非稅收入全額入庫；及時(shí)做好小區(qū)維護(hù)管理工作；加強(qiáng)物業(yè)監(jiān)管，積極探索和建立保障性住房社會化物業(yè)管理機(jī)制，提高服務(wù)質(zhì)量、管理水平和入住對象的滿意度；繼續(xù)完善住房保障對象檔案資料，繼續(xù)推進(jìn)武定縣公租房信息系統(tǒng)貫標(biāo)工作，實(shí)現(xiàn)部門間的信息資源共享，形成相互配合、相互制約、信息共享、全面公開的工作格局；加大各級保障性住房法規(guī)政策宣傳公開力度；強(qiáng)化保障性住房保障對象家庭信息動態(tài)審核，密切關(guān)注孤寡、低保、特困、烈士、殘疾等特殊家庭和人員的住房需求，每年不定期對保障對象信息進(jìn)行動態(tài)審核，嚴(yán)審低收入保障對象信息；充分發(fā)揮紀(jì)檢、監(jiān)察、財(cái)政、審計(jì)等部門的監(jiān)管職能，堅(jiān)持部門聯(lián)動監(jiān)督，強(qiáng)化對保障性住房保障對象后續(xù)管理的全方位、全過程的監(jiān)督。

五、績效自評結(jié)果應(yīng)用和公開情況

本次績效自評結(jié)果將為下年度預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行和預(yù)算管理提供參照和依據(jù)，不斷細(xì)化績效評價(jià)指標(biāo)，提高資金使用效益。績效評價(jià)報(bào)告及相關(guān)表格將按規(guī)定在縣人民政府門戶網(wǎng)站進(jìn)行公開，接受社會監(jiān)督。下步，單位將從以下幾方面加以改進(jìn)及落實(shí)：

（一）加大結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管控力度。加快推進(jìn)項(xiàng)目投資決算審計(jì)協(xié)調(diào)對接工作力度，及時(shí)撥付跨年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項(xiàng)目專項(xiàng)資金工程尾款至項(xiàng)目施工單位。

（二）加快年度預(yù)算資金執(zhí)行進(jìn)度。嚴(yán)格按照預(yù)算支出時(shí)間節(jié)點(diǎn)，加快基本支出和項(xiàng)目支出進(jìn)度，及時(shí)支出人員經(jīng)費(fèi)和撥付維修維護(hù)管理等預(yù)算資金。

（三）細(xì)化年度預(yù)算資金編制工作。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理，嚴(yán)格按照預(yù)算編制要求，結(jié)合年度重點(diǎn)工作和項(xiàng)目規(guī)劃，細(xì)化預(yù)算編制，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

六、主要經(jīng)驗(yàn)和做法

（一）嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律。嚴(yán)格執(zhí)行中央和上級有關(guān)部門出臺的財(cái)經(jīng)紀(jì)律相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”、差旅費(fèi)等支出。嚴(yán)格報(bào)賬程序，嚴(yán)把票據(jù)審核關(guān)。認(rèn)真做好會計(jì)核算，做到賬賬相符、賬實(shí)相符。強(qiáng)化內(nèi)控建設(shè)，防范防控崗位風(fēng)險(xiǎn)，確保各項(xiàng)工作有序運(yùn)轉(zhuǎn)。

（二）加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理。嚴(yán)格按照財(cái)政資產(chǎn)管理家具配置標(biāo)準(zhǔn)、新增資產(chǎn)配置流程、處置審批制度等相關(guān)文件要求，做好固定資產(chǎn)采購、報(bào)廢、調(diào)整等相關(guān)管理工作。部門資產(chǎn)錄入固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)，建立資產(chǎn)管理卡片，及時(shí)更新資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)，做到賬實(shí)相符、賬卡相符。

（三）加強(qiáng)政府信息公開。2022年，單位嚴(yán)格按照縣委、縣政府和縣財(cái)政局關(guān)于全面推進(jìn)政府信息公開工作的統(tǒng)一安排部署，突出重點(diǎn)，狠抓落實(shí)，細(xì)化公開內(nèi)容，拓寬公開渠道，不斷提高政府信息公開的質(zhì)量和實(shí)效。2022年，單位主動公開政府信息5條，其中：主要包括保障性住房政策宣傳、預(yù)決算信息公開等方面內(nèi)容。

七、其他需說明的情況

無

 

武定縣保障性住房建設(shè)管理中心項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告

（2022年度）

一、基本情況

（一）項(xiàng)目概況。

1.項(xiàng)目資金的監(jiān)督管理。項(xiàng)目資金到賬后，嚴(yán)格按照項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)和財(cái)政下達(dá)的資金，及時(shí)足額撥付，做到專款專用、專項(xiàng)核算。充分發(fā)揮教育專項(xiàng)資金的使用效益，做好財(cái)務(wù)信息公開，自覺接受監(jiān)察、審計(jì)、財(cái)政以及社會監(jiān)督。實(shí)行專戶管理，封閉運(yùn)行，直接轉(zhuǎn)賬支付到項(xiàng)目單位或個(gè)人，無虛報(bào)、冒領(lǐng)、擠占、挪用、變更使用財(cái)政專項(xiàng)資金等行為。

2.項(xiàng)目支出的主要內(nèi)容。2022年項(xiàng)目支出累計(jì)527.47萬元，全額用于償還融資本息和支付維修維護(hù)等支出。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。

1.績效總目標(biāo)∶及時(shí)投入有限資金對小區(qū)和保障房進(jìn)行維修維護(hù)管理，完善基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)，提升小區(qū)人居環(huán)境和居住品質(zhì)。

2.階段性目標(biāo)∶嚴(yán)格落實(shí)“四萬三進(jìn)”和愛衛(wèi)“七個(gè)專項(xiàng)”指示精神，努力建成政府放心、社會滿意、住戶舒心的民心和民生工程。加強(qiáng)監(jiān)管力度，提升服務(wù)水平，努力爭取群眾滿意度達(dá)98%以上。

（三）項(xiàng)目組織管理情況。

嚴(yán)格執(zhí)行新修訂《武定縣保障性住房小區(qū)維修工程及零星配套設(shè)施建設(shè)議事規(guī)則》（武住管中心發(fā)〔2019〕30號），其主要內(nèi)容為：

1.武定縣保障性住房建設(shè)管理中心設(shè)立武定縣保障性住房小區(qū)維修工程及零星配套設(shè)施建設(shè)議事主體，議事主體名稱為武定縣保障性住房建設(shè)管理中心主任辦公會議，參會人員原則上由中心主任、中心辦公室主任、規(guī)劃建設(shè)股長、政策與管理股長和中心工會主席組成，特殊情況根據(jù)工作需要通知業(yè)務(wù)股室相關(guān)人員列席會議。

2.小區(qū)維修工程及零星配套設(shè)施建設(shè)，根據(jù)上級項(xiàng)目招標(biāo)競標(biāo)程序和單位相關(guān)議事規(guī)則，原則上2000元以下（含2000元）維修或建設(shè)支出，由業(yè)務(wù)股室向中心主要領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告同意后執(zhí)行，不召開中心主任辦公會議。

3.2000元以上10萬元以下維修或建設(shè)支出（含10萬元），召開中心主任辦公會議研究決定后，由業(yè)務(wù)股室負(fù)責(zé)執(zhí)行。

4.10萬元以上400萬元（含400萬元）以下維修或建設(shè)支出，召開中心主任辦公會議研究，并報(bào)請縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局黨組會議批準(zhǔn)后，由中心按邀標(biāo)程序進(jìn)行邀標(biāo)。

5.投資額在50萬元以上維修或建設(shè)支出，由中心委托工程監(jiān)理公司參與小區(qū)維修工程或項(xiàng)目建設(shè)管理。

6.投資額400萬元（不含400萬元）以上維修或建設(shè)支出，召開中心主任辦公會議研究，并報(bào)請縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局黨組會議批準(zhǔn)后，由中心按上級項(xiàng)目基本建設(shè)程序辦理項(xiàng)目招投標(biāo)相關(guān)手續(xù)。

二、績效評價(jià)工作開展情況

（一）績效評價(jià)目的、對象和范圍。

1.明確績效管理責(zé)任。過績效目標(biāo)的設(shè)置情況、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績效表現(xiàn)情況自我評價(jià)，了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、使用是否有效，分析存在問題及原因，改進(jìn)管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)績效管理責(zé)任，有效提高資金管理水平和使用效益。

2.扎實(shí)開展績效自評。中心2022年的財(cái)政項(xiàng)目共涉及安排保障性住房還本付息經(jīng)費(fèi)3個(gè)資金文件，主要用于保障性住房還本付息等支出。在分析相關(guān)要求、收集資料基礎(chǔ)上，整體支出評價(jià)小組制定出了部門整體支出評價(jià)指標(biāo)體系，結(jié)合項(xiàng)目自評、部門整體支出評價(jià)情況撰寫了2022年度武定縣保障性住房建設(shè)管理中心整體支出績效自評報(bào)告，報(bào)送武定縣財(cái)政局。

（二）績效評價(jià)原則、依據(jù)、評價(jià)指標(biāo)體系（附表說明）、評價(jià)方法、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、評價(jià)抽樣等。

1.績效自評原則。

（1）相關(guān)性原則。本次評價(jià)指標(biāo)需與單位整體支出評價(jià)目標(biāo)有直接的聯(lián)系，能夠恰當(dāng)反映目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。

（2）重要性原則。本次評價(jià)指標(biāo)優(yōu)先使用單位保障性住房領(lǐng)域中較具代表性、較能反映評價(jià)要求的核心指標(biāo)。

（3）經(jīng)濟(jì)性原則。本次評價(jià)指標(biāo)設(shè)計(jì)應(yīng)當(dāng)通俗易懂、簡便易行，數(shù)據(jù)的獲得應(yīng)當(dāng)考慮現(xiàn)實(shí)條件和可操作性，符合成本效益原則。

（4）系統(tǒng)性原則。本次評價(jià)將定量指標(biāo)與定性指標(biāo)相結(jié)合，系統(tǒng)反映出2020年單位項(xiàng)目支出所產(chǎn)生的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、社會公眾滿意度等。各項(xiàng)目評價(jià)完成后，將各項(xiàng)目投入、過程、產(chǎn)出、效果評價(jià)結(jié)果分別平均處理后納入部門整體評價(jià)指標(biāo)體系，結(jié)合單位整體評價(jià)結(jié)果，綜合反映單位整體支出與履職情況。

2.績效自評依據(jù)。

（1）《武定縣人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（武政發(fā)〔2020〕4號）；

（2）《武定縣財(cái)政局中共武定縣委組織部武定縣審計(jì)局關(guān)于印發(fā)<武定縣全面實(shí)施預(yù)算績效管理工作推進(jìn)方案>的通知》（武財(cái)辦〔2020〕15號）；

（3）《武定縣財(cái)政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)楚雄州財(cái)政局轉(zhuǎn)發(fā)<云南省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)云南省項(xiàng)目支出績效評價(jià)管理辦法的通知>的通知》（武財(cái)績〔2020〕3號）；

（4）《武定縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)<武定縣預(yù)算部門（單位）整體支出績效管理辦法（試行）>的通知》（武財(cái)績〔2020〕3號）；

（5）《武定縣財(cái)政局關(guān)于開展2022 年度部門整體和項(xiàng)目支出績效自評工作的通知》（武財(cái)績〔2023〕1號）；

（6）《武定縣保障性住房建設(shè)管理中心2022年預(yù)算公開目錄》；

（7）《武定縣保障性住房建設(shè)管理中心2020年工作總結(jié)及2021年工作計(jì)劃》；

（8）《武定縣保障性住房建設(shè)管理中心2021年工作總結(jié)及2022年工作計(jì)劃》；

（9）《武定縣保障性住房建設(shè)管理中心2022年工作總結(jié)及2023年工作計(jì)劃》；

（10）《武定縣保障性住房建設(shè)管理中心2022年度部門決算報(bào)表》；

（11）其他相關(guān)依據(jù)文件。

3.績效自評方法。

本次績效自評根據(jù)績效評價(jià)實(shí)施方案，采用了審閱自評和相關(guān)資料、現(xiàn)場調(diào)研、實(shí)地抽樣評價(jià)、查問詢證、部門問卷調(diào)查等評價(jià)方法，定性評價(jià)與定量評價(jià)相結(jié)合的方法進(jìn)行。

（1）審閱資料。根據(jù)本單位預(yù)算管理制度、工作總結(jié)相關(guān)資料等進(jìn)行審閱。根據(jù),武定縣財(cái)政局關(guān)于開展2022年度部門整體和項(xiàng)目支出績效自評工作的通知，對其2022年部門整體支出和項(xiàng)目開展了績效自評，自評報(bào)告中資金口徑依據(jù)其決算報(bào)表，指標(biāo)體系結(jié)合部門職能履職職責(zé)設(shè)立，自評報(bào)告基本滿足評價(jià)的要求。

（2）現(xiàn)場調(diào)研。通過向部門主要負(fù)責(zé)人、管理人員的訪談、調(diào)研，進(jìn)一步確認(rèn)部門職能職責(zé)、履職情況、項(xiàng)目實(shí)施及績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，了解和收集被評價(jià)對象以及評價(jià)指標(biāo)有關(guān)的信息。

（3）實(shí)地評審、查問詢證。績效自評工作組根據(jù)分工，深入部分項(xiàng)目地點(diǎn)，開展資料收集、查閱工作，并開展座談、詢問、現(xiàn)場走訪等方式，收集自評數(shù)據(jù)及相關(guān)資料，開展分析評價(jià)。

（三）績效評價(jià)工作過程。

1.前期準(zhǔn)備。

（1）制定預(yù)算績效管理制度；

（2）預(yù)算績效目標(biāo)的申報(bào)與批復(fù)；

（3）組織績效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)；

（4）全面開展預(yù)算績效目標(biāo)中期監(jiān)控工作。

2.組織實(shí)施。

（1）成立單位績效評價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組；

（2）制定單位績效評價(jià)工作實(shí)施方案。

（3）認(rèn)真組織開展單位整體支出績效評價(jià)自評工作。

三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評分表）

（一）績效評價(jià)綜合結(jié)論。

武定縣保障性住房建設(shè)管理中心2022年度部門整體支出績效評價(jià)綜合得分為96分，等級為“優(yōu)”。綜合評價(jià)結(jié)論如下：

1.在過程指標(biāo)預(yù)算執(zhí)行方面，預(yù)算支出管理方面有待提升。

2.在滿意度指標(biāo)調(diào)查反饋方面，存在查找問題不夠深入、問題剖析不夠透徹、趨勢判斷不夠準(zhǔn)確、決策和建議聯(lián)系實(shí)際不夠密切等問題。

（二）績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況等。

納入本次績效評價(jià)的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13.98萬元，本年撥入513.56萬元，本年支出527.47萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.07萬元，所涉均為縣級資金。

四、績效評價(jià)指標(biāo)分析

（一）項(xiàng)目決策情況分析。

1.2016年起，因國家保障性住房政策調(diào)整，我縣已不再規(guī)劃建設(shè)保障性住房。2022年，單位項(xiàng)目支出預(yù)算資金重點(diǎn)為支付以前年度保障性住房項(xiàng)目工程尾款，償還融資本息和配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程款、維修維護(hù)等支出。

2.2022年，單位保障性住房和小區(qū)維修、配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出，不在項(xiàng)目基本建設(shè)程序辦理項(xiàng)目招投標(biāo)立項(xiàng)范圍，均由單位召開中心主任辦公會議研究決定后，由業(yè)務(wù)股室負(fù)責(zé)按相關(guān)程序組織施工單位實(shí)施。

（二）項(xiàng)目過程情況分析。

1.業(yè)務(wù)管理方面：政策和規(guī)劃公開上，政策和規(guī)劃公開及時(shí)；實(shí)施程序執(zhí)行情況上，進(jìn)度管理有序，質(zhì)量監(jiān)督到位；項(xiàng)目質(zhì)量可控性上，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)明確，控制措施完善。

2.財(cái)務(wù)管理方面：管理制度上，財(cái)務(wù)制度健全，財(cái)務(wù)管理有效；資金使用上，資金使用合規(guī)，撥付程序規(guī)范。

（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況分析。

1.投資產(chǎn)出情況：全年維修維護(hù)保障性住房數(shù)量為5065套，投入保障性住房運(yùn)維經(jīng)費(fèi)527.47萬元，投資完成率100%。

2.情況分析：及時(shí)投入有限資金對小區(qū)和保障房進(jìn)行維修維護(hù)管理，完善配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升小區(qū)人居環(huán)境和居住品質(zhì)。

（四）項(xiàng)目效益情況分析。努力把保障性住房建成政府放心、社會滿意、住戶舒心的民心工程。城鎮(zhèn)中低收入住房困難家庭入住保障性住房住戶滿意度達(dá)98%。

五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

（一）績效管理成效明顯。2022年部門整體支出績效自評結(jié)果顯示，我單位績效管理情況較為理想，達(dá)到了年初設(shè)定的各項(xiàng)績效目標(biāo)。

（二）績效資金管理安全。所有資金使用嚴(yán)格按審批程序辦理、操作規(guī)范，會計(jì)核算結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確，各項(xiàng)支出嚴(yán)格按照各項(xiàng)制度規(guī)定執(zhí)行。

（三）績效指標(biāo)預(yù)期完成。及時(shí)投入有限資金對小區(qū)和保障房進(jìn)行維修維護(hù)管理，完善配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，小區(qū)人居環(huán)境和居住品質(zhì)不斷提升，監(jiān)管力度不斷加強(qiáng)，服務(wù)水平逐年提升，群眾滿意度達(dá)98%以上，努力把保障性住房建成政府放心、社會滿意、住戶舒心的民心工程。

六、存在的問題及原因分析

（一）部分項(xiàng)目資金支付進(jìn)度滯后。部分已竣工項(xiàng)目，由于施工單位與審計(jì)部門的審計(jì)結(jié)果爭議較大，審計(jì)進(jìn)度緩慢，加之保障性住房及小區(qū)維修維護(hù)點(diǎn)多面廣，歷史遺留問題較多，部分零星維修維護(hù)項(xiàng)目施工推進(jìn)緩慢，項(xiàng)目工程尾款和資金支付進(jìn)度遲緩。

（二）內(nèi)控系列制度需進(jìn)一步完善。隨著項(xiàng)目資金管理改革的進(jìn)一步推進(jìn)，單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)進(jìn)行了相應(yīng)的優(yōu)化，建立健全了財(cái)務(wù)管理制度、固定資產(chǎn)管理制度、費(fèi)用報(bào)銷規(guī)程等制度，但仍需進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)務(wù)約束監(jiān)督體制。

七、有關(guān)建議

（一）科學(xué)合理編制和執(zhí)行預(yù)算。進(jìn)一步提高項(xiàng)目預(yù)算編制到位率，做準(zhǔn)做全項(xiàng)目支出預(yù)算，加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析，提高項(xiàng)目預(yù)算編制嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

（二）進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理。嚴(yán)格實(shí)行項(xiàng)目管理程序化，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目申報(bào)、實(shí)施、撥付、評價(jià)全流程監(jiān)督與控制，規(guī)范專項(xiàng)資金管理，提高專項(xiàng)資金的使用效益。

（三）進(jìn)一步完善內(nèi)部管理制度。提升項(xiàng)目管理效能，更好地履行部門關(guān)于保障性住房投資、建設(shè)、運(yùn)營、管理和服務(wù)的主要職能職責(zé)。

八、其他需要說明的問題

無