中國共產主義青年團武定縣委員會整體支出績效自評報告（2022年度）

中國共產主義青年團武定縣委員會整體支出績效自評報告

（2022年度）

一、部門（單位）基本情況

（一）概況。

1．主要職能。

（1）貫徹執行《中國共產黨章程》《中國共產主義青年團章程》和中央、省、州、縣黨委要求，領導全縣共青團和少先隊工作，指導全縣性青年社團組織。

（2）參與擬定武定縣青少年事業發展規劃和青少年工作方針、政策，對青年教育培訓基地、青少年活動陣地、青少年服務機構的建設等事務進行規劃和管理。

（3）密切聯系服務青年，發揮共青團作為黨聯系青年的橋梁紐帶作用；暢通青少年利益訴求表達渠道，以希望工程、“貸免扶補”、創業擔保貸款和微型企業培育工程等品牌項目為抓手，服務青少年成長成才需求。

（4）調查青年思想動態和青年工作狀況，研究武定縣青少年運動、青少年工作理論和思想教育問題，提出相應對策，積極開展青少年思想政治引領工作，切實擔負起引導青年聽黨話、跟黨走的政治任務。

（5）協調縣政府教育部門做好中、小學學生的教育管理工作，維護學校穩定和社會安定團結。

（6）積極圍繞中心服務大局，組織武定青年在武定縣經濟社會發展中發揮生力軍和突擊隊作用。

（7）組織實施青年志愿者行動，指導做好青年志愿者網上注冊工作，協調、指導青少年生態環境保護工作；負責武定縣大學生志愿服務西部計劃項目管理辦公室日常工作。

（8）履行武定縣預防青少年違法犯罪專項組辦公室的職責，發揮溝通協調作用，積極爭取黨委、政府和各職能部門以及社會各界的關心、重視和支持，共同做好青少年權益維護和預防青少年違法犯罪工作。

（9）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

2、組織架構

共青團武定縣委屬于縣委群團組織機關單位，直屬正科級單位，機構數為1，執行政府會計制度，按照中共武定縣委“三定”方案規定，內設機構共3個，為別為辦公室、青年發展部（縣直機關團工委）、學少部。

人員及資產等基本情況

中國共產主義青年團武定縣委員會2022年末實有人員編制6人。其中：行政編制6人（含行政工勤編制0人），事業編制0人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員6人（含行政工勤人員0人），事業人員0人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

部門（單位）履職總體目標、工作任務

凝聚青年，緊扣時代主題，深化青少年思想政治引領和價值引領工作。扎實開展青年理論學習。持續深入開展“青年大學習”行動，廣泛發動團員青年參加“青年大學習”和主題團課，進一步引導廣大青少年增強了愛黨愛國愛社會主義的情感和社會責任感。深化青少年主題教育實踐活動，以團青骨干為重點開展專題培訓，抓住“五·四”、“六·一”、建黨、建隊等重要節點，廣泛開展“新時代新氣象新作為”“我與祖國共奮進”“綻放戰疫青春·堅定制度自信”等主題教育。

倡導志愿服務，增強文明意識，深入推進青春志愿服務先鋒工程。圍繞中心、服務大局，發揮好新時代青年生力軍和突擊隊的作用。

深入貫徹扎實開展“兩學一做”學習教育。一是重點圍繞團的基礎工作、扶持青年就業創業、預防青少年違法犯罪、少先隊、團組織建設、希望工程等扎實工作，推動全縣共青團各項工作縱深發展；二是堅持黨建帶團建，以改革創新的精神全面推進團的基層組織建設和基層工作。

（二）部門預算管理、全面預算績效管理制度建設情況。

團縣委建立由單位領導負責，財務部門牽頭，相關部門參與，分工合作的預算管理工作機制。預算按規定程序逐級上報，由上級預算管理部門審批，并按照批準的年度預算組織收入、安排支出，嚴格控制無預算支出。定期分析預算執行情況，及時研究預算執行中的問題，采取改進措施，確保年度預算的完成。單位一切收入、支出全部納入預算管理。執行嚴格的預算編制制度。根據單位總體發展規劃和年度事業發展計劃，科學合理地編制年度預算。

（三）部門整體支出績效目標設立情況。

1、工資和福利支出：包括基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費。

2、商品和服務支出：包含辦公費、印刷費、差旅費、公務接待費、勞務費、工會經費。

3、對個人和家庭補助支出。

4、資本性支出。

（四）部門整體收支預算及執行情況。

2022年部門財務總收入147.94萬元，其中：一般公共預算147.94萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。與2021年總收入149.44萬元相比減少1.5萬元，主要原因是人員減少，相對的基本工資，津貼補貼等也減少。2022年部門預算總支出147.94萬元。財政撥款安排支出147.94萬元，其中：基本支出99.8萬元，與2021年基本支出109.44萬元相比減少9.64萬元，主要原因分析是認真落實中央八項規定，樹立過緊日子的思想，大力壓減一般性支出規模；項目支出48.14萬元，與2021年項目支出40萬元相比增加8.14萬元，主要原因分析一是根據大學生志愿服務西部計劃中央項目辦文件要求，從2019年8月1日起，每人每年生活補貼提高到3萬元。

（五）嚴控“三公經費”支出情況。

2022年財政撥款“三公”經費預算總額0.5萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出0萬元（其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元），公務接待費支出0.5萬元。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價的目的。

嚴格落實《中華人民共和國預算法》及省、州績效管理工作的有關規定，進一步規范財政資金的管理，強化財政支出績效理念，提升部門責任意識，提高資金使用效益。

（二）自評組織過程。

1、前期準備。

團縣委建立由單位領導負責，財務部門牽頭，相關部門參與，分工合作的預算管理工作機制。

2. 組織實施。

嚴格按照行政事業單位財務會計制度的規定確認、核算支出，各項支出符合國家有關財經法規制度。健全支出的申請、審批、審核、支付等管理制度，明確支出審批權限、責任和相關控制措施。審批人必須在授權范圍內審批，嚴禁無審批支出。建立“三重一大”集體決策制度和責任追究制度。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）投入管理情況：從分配、使用、管理等所開展的一系列財務管理活動。

通過嚴格財務管理，加強對數據資料、業務資料、財務數據分析整理能力，提高預算編制能力和執行能力，確保支出進度按照既定計劃有序完成，確保我單位2021年度預算執行和管理的合法性、科學性和有效性。從分配、使用、管理等所開展的一系列財務管理活動。

（三）履職完成情況：從數量、質量、時效等方面歸納反映年度部門主要計劃任務完成情況。

1.數量指標：完成縣委、縣政府以及團州委對我單位下發的各項工作任務。

2.質量指標：確保各項指標質量為優。

3.時效指標：2022年內完成。

（三）履職效果情況：從社會效益、經濟效益（如有）、生態效益（如有）等方面反映部門（單位）履職效果的實現情況。

社會效益指標：增強工作的主動引導我縣青少年兒童健康發展，志愿者服務期滿充分就業。

（四）社會滿意度及可持續性影響（如有）

1.可持續影響效益：增強工作主動性和積極性，提高工作效率。性和積極性，提高工作效率。

2.社會公眾或對象滿意度：滿意度達95%以上

四、存在問題及整改情況

（一）主要問題及原因分析

1.部門預算編制的科學化、精細化有待提高。目前，部門預算編制要求功能科目細化到項級，經濟科目細化到款級，但在實際編制過程中，由于有的預算支出項目具有預測性和不確定性等特點，造成實際支出與預算編制不符，需要對預算進行調整或年末結轉數額過大。

2. 預算績效管理工作相對滯后。

3.財務人員的專業技能有待進一步提高。我單位財務人員對預算績效管理認識不到位、理解不充分，對預算績效管理業務不了解、不熟悉，對工作重點把握不到位，在實際工作中難以順利做完、做好。

（二）整改情況

1.加強預算項目業務及財務培訓，擴大培訓范圍。

2.財務人員要了解、熟悉預算績效管理業務，把握工作重點。

五、績效自評結果應用和公開情況

(一）評價結果作為改進預算管理和安排以后年度預算的重要依據。

（二）建立部門整改機制，認真落實整改意見，總結完善制度辦法，合理調整資源配置的積極作用，不斷提高預算績效管理水平。

（三）部門整體支出績效自評報告通過門戶網站向社會公開，接受社會監督。

（四）建立績效管理問責制度，加強項目績效的監督檢查，對出現違規違紀責任人進行問責。

六、主要經驗和做法

（一）強化認識，高度重視績效自評工作。財政支出績效評價是單位提高行政效能和用財水平的重要舉措，必須加強組織領導，總結自評工作經驗，嚴格落實績效管理責任，保質保量完成績效自評工作任務。（二）強化質量，進一步規范績效自評工作。建立科學，可量化的指標體系，認真收集整理評價基礎數據資料，按要求撰寫自評報告，反映資金使用效果。（三）強化落實，按時完成績效自評工作。切實落實具體工作措施，統籌安排好各個環節的工作，按要求完成本部門績效自評工作。牢固樹立“講績效、重績效、用績效”、“花錢必問效、無效必問責”的績效管理理念，進一步增強支出責任和效率意識，全面加強預算管理，優化資源配置，提高財政資金使用績效，提升科學精細化管理水平。

七、其他需說明的情況

本單位無其他需說明的情況

項目支出績效評價報告

（2022年度）

一、基本情況

（一）項目概況。包括項目背景、主要內容及實施情況、資金投入和使用情況等。

按照中共中央組織部、人力資源和社會保障部、教育部、財政部、共青團中央《關于統籌實施引導高校畢業生到農村基層服務項目工作的通知》（人社部發〔2009〕42號）等文件要求，項目實施保障大學生西部計劃志愿者工作生活補貼，落實志愿者工作生活補貼及參加社會保險等相關政策。根據《關于進一步加強云南省大學生志愿服務西部計劃工作的意見》向2019-2020年度武定縣在崗大學生西部計劃地方項目的40名志愿者，按時發放每人每月縣級補貼833.33元，確保西部計劃志愿者的工作生活補貼按時發放。根據省州相關文件規定，對大學生志愿服務西部計劃志愿者（以下簡稱“志愿者”）按照每人每年3萬元的標準進行補助，由省、州、縣（市）三級財政按照各三分之一的比例承擔。其中，縣級財政承擔40萬元，全部到位并足額發放。

（二）項目績效目標。

為進一步鼓勵和支持期滿志愿者扎根當地，深化優秀人才跟蹤培養。進一步凸顯西部計劃實踐育人的功能,搭建助力志愿者在實踐中堅定理想信念、錘煉意志品格、提高綜合素質的平臺，結合實際，武定縣團委提高認識,加強組織領導,明確工作職責和工作任務,做好統籌謀劃,密切協同配合,精心組織安排落實好相關工作,向2020-2021年度在崗的40名大學生西部計劃地方項目志愿者，每人每月2500元,確保西部計劃志愿者的保證縣級配套工作生活補貼足額按時發放。

（三）項目組織管理情況。包括項目相關方職責分工、管理流程、組織實施、制度建設情況等。

按照相關文件指示和要求，為保證項目績效目標順利實現，設立了項目辦公室，由1名副書記分管財務，制定專門財務制度，辦公室主任兼職出納，做到單位負責人不直接分管財務，負責統籌和安排志愿者相關工作，有嚴格的財務制度，加強資金管理，健全工作機制，財務人員根據相關要求，按時足額發放志愿者補貼。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和范圍。

績效評價目的是確保在崗大學生西部計劃地方項目志愿者每人每月的縣級補貼833.33元的按時發放，以達到縣級配套補貼資金40萬元足額發放的目標，并提高大學生志愿者的滿意程度。對象和范圍是大學生志愿服務西部計劃云南省地方項目，武定縣在崗的40名地方項目大學生志愿者。

（二）績效評價原則、依據、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準、評價抽樣等。

績效評價原則、依據：《關于進一步做好楚雄州大學生志愿服務西部計劃工作的意見》楚團聯發[2019]4號文件：為進一步鼓勵和支持期滿志愿者扎根當地，深化優秀人才跟蹤培養。進一步凸顯西部計劃實踐育人的功能,搭建助力志愿者在實踐中堅定理想信念、錘煉意志品格、提高綜合素質的平臺，結合我州實際，現就進一步做好我州大學生志愿服務西部計劃工作提出如下意見，請遵照執行。

績效指標			年度指標			實際完成值
一級指標	二級指標	三級指標	指標性質	指標值	度量單位
產出指標	數量指標	招募人數		40人	人	40人
		生活補貼足額發放		100%	定性指標	100%
	質量指標	志愿者對服務單位的滿意度		≥95%	定性指標	100%
效益指標	社會效益指標	服務期滿后就業率		≥85%	定性指標	85%
滿意度指標	服務對象滿意度指標	服務地對志愿者滿意度		≥95%	定性指標	100%

評價方法：以三級考核指標為主，結合實際完成值對該項目的工作進行績效評價考核。

評價標準：以實際完成招募人數、生活補貼是否足額發放、志愿者對服務單位的滿意度、服務期滿后就業率、服務地志愿者滿意度為標準。

評價抽樣：項目辦深入志愿者所在服務單位和居住地區，開展走訪活動?？疾?、了解志愿者工作生活情況，聯系實際幫助志愿者解決困難，落實志愿者工作生活補貼和參加社會保險等相關政策。

（三）績效評價工作過程。

按照相關文件指示和要求，為志愿者補貼順利發放，設立了項目辦公室，負責統籌和安排志愿者相關工作，有嚴格的財務制度，加強資金管理，健全工作機制，財務人員根據相關要求，按時足額發放志愿者補貼，進行績效評價。

三、綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）

（一）績效評價綜合結論。

共青團武定縣委負責管理實施的大學生志愿服務西部計劃云南省地方項目縣級配套經費在決策上科學合理，項目管理上規范到位，基本達到了預期的績效目標，綜合績效評價結果為“優秀”。

一級指標	分值	二級指標	分值	三級指標	分值	得分
項目決策	20	項目目標	4	目標內容	4	4
		決策過程	8	決策依據	3	3
				決策程序	5	5
		資金分配	8	分配辦法	2	2
				分配結果	6	6
項目管理	25	資金到位	5	到位率	3	3
				到位時效	2	2
		資金管理	10	資金使用	7	7
				財務管理	3	3
		組織實施	10	組織機構	1	1
				管理制度	9	9
項目績效	55	項目產出	15	產出數量	5	5
				產出質量	4	4
				產出時效	3	3
				產出成本	3	3
		項目效益	40	經濟效益	8	8
				社會效益	8	8
				環境效益	8	8
				可持續影響	8	8
				服務對象滿意度	8	8
總分	100		100		100	100
評價等次				優秀

（二）績效目標實現情況等。

順利完成2022年度在崗的18名大學生西部計劃地方項目志愿者，每人每月2500元的縣級配套工作生活補貼足額按時發放。

四、績效評價指標分析

（一）項目決策情況分析。

根據大學生志愿服務西部計劃云南省地方項目的有關文件和要求，該項目符合各級黨委、政府確定的工作目標，志愿者省級地方項目每人每年給予3萬元生活補貼，由省、州、縣三級財政按照各三分之一的比例承擔，即3萬元/3級/12個月=833.33元。

（二）項目過程情況分析。

根據《關于進一步加強云南省大學生志愿服務西部計劃工作的意見》，地方項目辦向在崗大學生西部計劃地方項目的40名志愿者，按時發放每人每月縣級補貼833.33元，確保西部計劃志愿者的工作生活補貼按時發放。

（三）項目產出情況分析。

根據省州文件，招募40名云南省地方項目西部計劃志愿者，同時由省、州、縣三級財政按照各三分之一的比例承擔志愿者地方項目每人每年3萬元的生活補貼，其中，縣級財政承擔40萬元，資金到位及時，確保了志愿者縣級補貼每月足額按時發放。

（四）項目效益情況分析。

按時足額發放志愿者補貼，不僅提高了志愿者保障水平，還有效的提升志愿者的滿意度和積極性。

五、主要經驗及做法

按照相關文件指示和要求，為志愿者補貼順利發放，設立了項目辦公室，負責統籌和安排志愿者相關工作，有嚴格的財務制度，加強資金管理，健全工作機制，財務人員根據相關要求，按時足額發放志愿者補貼，做好經費保障，落實志愿者待遇，提高志愿者的滿意度和積極性。

六、存在的問題及原因分析

無

七、有關建議

無

八、其他需要說明的問題

本單位無其他需要說明的問題。