武定縣交通運(yùn)輸局部門整體支出和項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告（2022年度）

武定縣交通運(yùn)輸局部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

（2022年度）

 

一、單位基本情況

（一）概況。

1．主要職責(zé)職能

組織擬訂綜合交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略、政策和制度。負(fù)責(zé)推進(jìn)綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè)，規(guī)劃公路、鐵路、水路、民航等行業(yè)發(fā)展，建立與綜合交通運(yùn)輸體系相適應(yīng)的制度體制機(jī)制，優(yōu)化交通運(yùn)輸主要通道和重要樞紐節(jié)點(diǎn)布局，促進(jìn)各種交通運(yùn)輸方式融合。負(fù)責(zé)綜合交通運(yùn)輸市場監(jiān)管。負(fù)責(zé)水路的行業(yè)管理。負(fù)責(zé)地方民航發(fā)展，提出有關(guān)政策措施。負(fù)責(zé)提出縣內(nèi)公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權(quán)限提出國家、省級(jí)、州級(jí)、縣級(jí)財(cái)政性資金安排建議并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)、市場的行業(yè)監(jiān)管。指導(dǎo)行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，監(jiān)測分析交通運(yùn)輸運(yùn)行情況，發(fā)布有關(guān)信息。協(xié)調(diào)中央垂直管理的鐵路、民航、郵政，委托管理的海事等涉及地方的有關(guān)工作，負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸對(duì)外合作與交流工作。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法和隊(duì)伍建設(shè)工作，負(fù)責(zé)行政執(zhí)法監(jiān)督。負(fù)責(zé)行政許可事項(xiàng)的行業(yè)管理工作，協(xié)助縣政務(wù)服務(wù)局做好行政許可有關(guān)工作。完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

2．機(jī)構(gòu)情況

武定縣交通運(yùn)輸局設(shè)7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是辦公室、政策研究和法制股（應(yīng)急辦公室）、綜合規(guī)劃股、綜合運(yùn)輸股（鐵路和民航股）、綜合建設(shè)股、資財(cái)審計(jì)股、公路水路股。

3.人員情況

武定縣交通運(yùn)輸局2022年末實(shí)有人員編制19人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制11人；在職在編實(shí)有人員20人，其中：行政人員9人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員11人。離退休人員11人。其中：退休11人。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

4.履職總體目標(biāo)及工作任務(wù)。

一是高質(zhì)量完成“十四五”及中長期綜合交通規(guī)劃。 “十四五”及中長期共規(guī)劃項(xiàng)目43項(xiàng)（農(nóng)村公路按類別計(jì)），概算總投資1844億元，預(yù)計(jì)“十四五”期間縣內(nèi)投資168億元。為我縣綜合交通運(yùn)輸“十四五”乃至中長期發(fā)展明確了發(fā)展目標(biāo)。

二是加快農(nóng)村路網(wǎng)建設(shè)，發(fā)揮交通先行作用。發(fā)窩鄉(xiāng)通三級(jí)公路建設(shè)項(xiàng)目正在加快組織實(shí)施，水溝、涵洞、擋墻等路基工程已完成95%，計(jì)劃于11月中旬轉(zhuǎn)入路面施工，年底建成通車。白路至環(huán)州公路提升改造項(xiàng)目，目前，路基已基本完成，瀝青混凝土路面鋪筑45公里，同步實(shí)施生命安全防護(hù)工程，計(jì)劃2022年12月全面完工。深度貧困縣50戶以上不搬遷自然村通硬化路項(xiàng)目、烏東德移民安置點(diǎn)外部道路和庫區(qū)交通項(xiàng)目建設(shè)工程主體已完工，正在進(jìn)行掃尾工作，計(jì)劃于今年12月底完成交竣工驗(yàn)收。萬德鎮(zhèn)、己衣鎮(zhèn)、田心鄉(xiāng)通三級(jí)路項(xiàng)目社會(huì)投資人招標(biāo)已完成，計(jì)劃年底動(dòng)工建設(shè)。2022年30戶以上自然村通硬化路建設(shè)100公里和省級(jí)獎(jiǎng)補(bǔ)11公里，已全部實(shí)施完成。田東公路河門口大橋拆除重建項(xiàng)目、2022年農(nóng)村公路村道生命安全防護(hù)工程47公里、縣道養(yǎng)護(hù)大中修等養(yǎng)護(hù)工程已實(shí)施完成。

三是農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理水平不斷提升。落實(shí)養(yǎng)護(hù)責(zé)任，按照分級(jí)負(fù)責(zé)的原則，與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)簽訂《農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)目標(biāo)責(zé)任書》，每季度進(jìn)行督察指導(dǎo)和考核通報(bào)，建立了“有路必養(yǎng)、養(yǎng)必優(yōu)良、有路必管、管必到位”的公路養(yǎng)護(hù)管理長效常態(tài)工作機(jī)制。加強(qiáng)農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)隱患排查，共進(jìn)行道路安全隱患排查31次，對(duì)管養(yǎng)縣道23條約580公里各條線路上路進(jìn)行養(yǎng)護(hù)工作巡查，發(fā)現(xiàn)落石、塌方及時(shí)清理，對(duì)隱患點(diǎn)及時(shí)處理。強(qiáng)化日常養(yǎng)護(hù)，公路養(yǎng)護(hù)部門認(rèn)真履職盡責(zé)，抓好全縣公路的大中修和日常小修保養(yǎng)，積極創(chuàng)建縣、鄉(xiāng)示范路，全縣農(nóng)村公路列養(yǎng)率達(dá)到100%，優(yōu)、良、中等路的比例高于75%。

（二）部門預(yù)算管理、全面預(yù)算績效管理制度建設(shè)情況。

我單位部門預(yù)算管理嚴(yán)格遵守財(cái)政相關(guān)法律法規(guī)，堅(jiān)持量入為出，保障重點(diǎn)，兼顧一般，厲行節(jié)約，制止奢侈浪費(fèi)，降低行政成本，注重資金使用效益，收支兩條線原則。在預(yù)算編制工作中始終把握認(rèn)真負(fù)責(zé)，做實(shí)做細(xì)的原則，按照縣人民政府和財(cái)政局的預(yù)算管理規(guī)定認(rèn)真測算、提出預(yù)算建議數(shù)，匯總后報(bào)送縣財(cái)政局。嚴(yán)格執(zhí)行政務(wù)公開有關(guān)工作要求對(duì)批復(fù)后的預(yù)算數(shù)據(jù)全面、準(zhǔn)確、完整進(jìn)行公開。

（三）部門整體支出績效目標(biāo)設(shè)立情況。

2022年縣交通運(yùn)輸局嚴(yán)格履行部門職能職責(zé)，共設(shè)立了三個(gè)績效目標(biāo)。

一是加快農(nóng)村路網(wǎng)建設(shè)。全力推進(jìn)30戶以上自然村通硬化路、發(fā)窩鄉(xiāng)通三級(jí)路建設(shè)、河門口橋等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。

二是農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)能力進(jìn)一步提高。積極穩(wěn)妥推進(jìn)公路養(yǎng)護(hù)市場化改革,提升養(yǎng)護(hù)機(jī)械化水平,加強(qiáng)公路日常養(yǎng)護(hù)管理,完善公路服務(wù)區(qū)等公共服務(wù)設(shè)施建設(shè),著力營造“暢安舒美”公路出行環(huán)境。

三是公路安全和應(yīng)急保障水平明顯提高。開展超限超載和散裝貨物潑撒污染路面行為專項(xiàng)整治，加大農(nóng)村公路日常巡查力度，做好農(nóng)村公路大中修、小修日常保養(yǎng)和應(yīng)急搶險(xiǎn)保通工作，全縣農(nóng)村公路優(yōu)、良、中等路的比例高于75％。

（四）部門整體收支預(yù)算及執(zhí)行情況。

2022年度收入合計(jì)12501.49萬元。其中：財(cái)政撥款收入7980.49萬元，占總收入的63.84%；其他收入4521萬元，占總收入的36.16%。2022年度支出合計(jì)12528.33萬元。其中：基本支出417.13萬元，占總支出的3.33%；項(xiàng)目支出12111.20萬元，占總支出的96.67%。

（五）嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為5.53萬元，支出決算為5.01萬元，完成預(yù)算的90.6%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為4萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.01萬元，完成預(yù)算的90.6%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少的主要原因是我單位認(rèn)真落實(shí)中央嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)要求，壓減接待費(fèi)支出。

二、績效評(píng)價(jià)工作情況

（一）績效評(píng)價(jià)的目的。

部門整體支出績效自評(píng)的目的，主要是通過績效目標(biāo)情況，重點(diǎn)是績效目標(biāo)的設(shè)置情況、資金使用情況、實(shí)施管理情況、績效表現(xiàn)情況自我評(píng)價(jià)，了解部門整體支出使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)績效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益。

（二）自評(píng)組織過程。

遵循績效自評(píng)“目標(biāo)引領(lǐng)、科學(xué)規(guī)范、客觀公正、結(jié)果導(dǎo)向”的原則。縣交通運(yùn)輸局成立了部門整體支出績效自評(píng)工作小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室在資財(cái)審計(jì)股，負(fù)責(zé)本次績效自評(píng)工作的組織協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌推進(jìn)等工作，自評(píng)工作包括準(zhǔn)備、實(shí)施、整改三個(gè)階段。

1、自評(píng)準(zhǔn)備階段，首先，確定評(píng)價(jià)對(duì)象。其次，擬定評(píng)價(jià)計(jì)劃。明確評(píng)價(jià)組織實(shí)施方式，確定評(píng)價(jià)目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)、評(píng)價(jià)時(shí)間及要求等方面的情況。最后，自評(píng)實(shí)施階段。擬定評(píng)價(jià)實(shí)施方案，根據(jù)評(píng)價(jià)計(jì)劃擬定組織實(shí)施方案、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系等具體評(píng)價(jià)方案。在部門整體支出指標(biāo)體系框架的基礎(chǔ)上，結(jié)合年初預(yù)算批復(fù)的部門整體支出和項(xiàng)目支出績效指標(biāo)，部門職責(zé)以及項(xiàng)目特點(diǎn)，補(bǔ)充設(shè)計(jì)個(gè)性指標(biāo)，確定部門整體支出和項(xiàng)目的績效自評(píng)指標(biāo)體系，同時(shí)根據(jù)評(píng)價(jià)情況積累經(jīng)驗(yàn)，逐步建立適應(yīng)部門和項(xiàng)目特點(diǎn)的績效自評(píng)指標(biāo)庫。

2、自評(píng)實(shí)施階段。一是按照相關(guān)要求進(jìn)行自評(píng)，并按照自評(píng)指標(biāo)體系認(rèn)真進(jìn)行分析評(píng)價(jià)。二是撰寫績效自評(píng)報(bào)告。自評(píng)工作按照參考提綱撰寫績效自評(píng)報(bào)告，并上報(bào)上級(jí)主管部門。

3、自評(píng)整改階段。部門結(jié)合自評(píng)報(bào)告和上級(jí)部門審核結(jié)果提出的整改意見，在限期內(nèi)做出相應(yīng)整改。

三、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

（一）投入管理情況：武定縣交通運(yùn)輸局在對(duì)全縣農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃、組織項(xiàng)目實(shí)施及資金管理的過程中，嚴(yán)格執(zhí)行專戶管理制、公告公示制、項(xiàng)目管理合同制、質(zhì)量監(jiān)管制、檢查驗(yàn)收制、年度審計(jì)制，對(duì)農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目實(shí)行全過程、全方位監(jiān)管，防止公路建設(shè)資金被擠占、截留、挪用，對(duì)資金的安排和項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、工程建設(shè)質(zhì)量等環(huán)節(jié)進(jìn)行全程監(jiān)督。

（二）履職完成情況：結(jié)合部門實(shí)際設(shè)立了產(chǎn)出績效目標(biāo)，根據(jù)履行職責(zé)完實(shí)際完成率、完成及時(shí)率、質(zhì)量達(dá)標(biāo)率、重點(diǎn)工作辦結(jié)率四個(gè)方面進(jìn)行分析，完成情況達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

（三）履職效果情況：2022年，縣交通運(yùn)輸局嚴(yán)格按照“三定”方案中的部門職能職責(zé)，按照上級(jí)主管部門及縣級(jí)人民政府的要求，著力推進(jìn)昌保高速公路項(xiàng)目建設(shè)，加快農(nóng)村公路建設(shè)步伐，著力行業(yè)監(jiān)管，突出依法行政，著力優(yōu)化管理，突出公路養(yǎng)護(hù)，繼續(xù)鞏固和提升“四好農(nóng)村公路”建設(shè)，突出“一體化”建設(shè)，城鄉(xiāng)共享有新進(jìn)展，著力補(bǔ)齊短板，突出精準(zhǔn)扶貧，推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和意識(shí)形態(tài)工作的有序進(jìn)行，自評(píng)工作結(jié)合部門實(shí)際，從職責(zé)履行、履職效益、服務(wù)對(duì)象滿意度三個(gè)方面進(jìn)行分析，圓滿完成了上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)。

（四）社會(huì)滿意度及可持續(xù)性影響：2022年，在縣政府和上級(jí)主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，縣交通運(yùn)輸局緊緊圍繞年初既定目標(biāo)和中心工作，交通系統(tǒng)全體干部職工在攻堅(jiān)克難中趕超跨越，在真抓實(shí)干中改善民生，全局上下合力攻堅(jiān)、務(wù)實(shí)創(chuàng)新，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，克服重重困難，狠抓工作落實(shí)，扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)工作的開展，全局交通運(yùn)輸工作呈現(xiàn)出穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中有為、穩(wěn)中提質(zhì)的良好局面。為全縣經(jīng)濟(jì)、社會(huì)的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，社會(huì)工作或服務(wù)對(duì)象滿意度較好。

四、存在問題及整改情況

（一）存在問題

1.年初只預(yù)算基本支出，沒有預(yù)算項(xiàng)目支出，項(xiàng)目支出全部作為調(diào)整預(yù)算，使年內(nèi)預(yù)算調(diào)整較大，預(yù)算編制的合理性有待進(jìn)一步提高。

2.內(nèi)控制度有待完善，財(cái)務(wù)管理有待加強(qiáng)。

（二）整改情況

1.加強(qiáng)預(yù)算管理，細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，提高預(yù)算科學(xué)性。

2.完善內(nèi)部控制制度, 加強(qiáng)監(jiān)督機(jī)制建設(shè)。

五、績效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用和公開情況

通過自評(píng)工作的開展，將評(píng)價(jià)結(jié)果做為部門改進(jìn)預(yù)算管理和績效評(píng)價(jià)管理的重要依據(jù)，對(duì)自評(píng)工作中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行整改，加強(qiáng)預(yù)算管理和績效目標(biāo)管理，完善管理制度，增加財(cái)政資金使用的經(jīng)濟(jì)效和社會(huì)效益。績效自評(píng)結(jié)果在武定縣人民政府網(wǎng)進(jìn)行公告公示。

六、主要經(jīng)驗(yàn)和做法

一是建立健全各項(xiàng)相關(guān)制度，保障部門項(xiàng)目支出合法合規(guī)；二是盡可能分解細(xì)化項(xiàng)目計(jì)劃或項(xiàng)目方案，提高預(yù)算執(zhí)行科學(xué)性；三是明確分工，積極配合，財(cái)務(wù)部門與項(xiàng)目分管部門要及時(shí)溝通，動(dòng)態(tài)監(jiān)管項(xiàng)目支出情況；項(xiàng)目分管部門要盡可能細(xì)化項(xiàng)目預(yù)算、制定工作方案、積極開展工作；財(cái)務(wù)部門要嚴(yán)格把關(guān)，提高績效指標(biāo)設(shè)置的科學(xué)性、績效評(píng)價(jià)的質(zhì)量。

七、其他需說明的情況

無。

 

 

 

 

 

武定縣交通運(yùn)輸局項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

（2022年度）

 

按照《武定縣財(cái)政局關(guān)于開展2022年度部門整體和項(xiàng)目績效自價(jià)工作的通知》要求，我單位及時(shí)開展項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)，現(xiàn)將項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)情況匯報(bào)如下：

一、基本情況

（一）項(xiàng)目概況。

2022年度縣級(jí)專項(xiàng)資金實(shí)施的項(xiàng)目共8個(gè)，共完成投資13808.4725萬元。具體內(nèi)容如下。

1、30戶以上自然村通硬化路項(xiàng)目。2022年縣財(cái)政安排項(xiàng)目建設(shè)資金6892萬元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2392萬元，其他資金4500萬元。用于完成2022年度30戶以上自然村通硬化路項(xiàng)目建設(shè)100公里任務(wù)。

2、武定縣鋪西公路修復(fù)項(xiàng)目。2022年縣財(cái)政安排項(xiàng)目建設(shè)資金656.8825萬元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款656.8825萬元，其他資金0萬元。用于完成武定縣鋪西公路修復(fù)項(xiàng)目8.67公里建設(shè)任務(wù)。

3、發(fā)窩鄉(xiāng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級(jí)公路建設(shè)項(xiàng)目。2022年縣財(cái)政安排項(xiàng)目建設(shè)資金3782萬元，全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金，用于完成發(fā)窩鄉(xiāng)通三級(jí)路39.8公里年度建設(shè)任務(wù)。

4、2022年航道及渡口養(yǎng)護(hù)專項(xiàng)補(bǔ)助資金2萬元，完成2022年度航道及渡口養(yǎng)護(hù)工作目標(biāo)任務(wù)。

5、交通運(yùn)輸行業(yè)恢復(fù)發(fā)展以獎(jiǎng)代補(bǔ)省級(jí)專項(xiàng)資金102萬元，用于兌付運(yùn)輸企業(yè)以獎(jiǎng)代補(bǔ)省級(jí)專項(xiàng)資金，加快我縣交通運(yùn)輸行業(yè)恢復(fù)發(fā)展。

6、農(nóng)村客運(yùn)及城市交通發(fā)展補(bǔ)貼資金。2022年縣財(cái)政安排項(xiàng)目建設(shè)資金661.19萬元，全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金，用于兌付我縣農(nóng)村客運(yùn)、出租車行業(yè)等運(yùn)輸企業(yè)燃油補(bǔ)貼。

7、自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查經(jīng)費(fèi)。縣財(cái)政安排自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查經(jīng)費(fèi)1萬元。用于開展我縣境內(nèi)農(nóng)村公路自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查工作，確保完成普查任務(wù)。

8、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助資金。2022年縣財(cái)政下達(dá)給武定縣地方公路管理段安排農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助資金1711.4萬元，全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金，用于我縣農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)及養(yǎng)護(hù)工程相關(guān)工作，確保我縣農(nóng)村公路安全、通暢。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。

2022年開展的8個(gè)項(xiàng)目均按照部門和單位的年度工作安排、工作職責(zé)、項(xiàng)目具體情況等設(shè)置了各項(xiàng)目的總體目標(biāo)，按照產(chǎn)出、效益、滿意度一級(jí)指標(biāo)和產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本指標(biāo)，效益指標(biāo)下的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響指標(biāo)，滿意度指標(biāo)下的服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等二級(jí)指標(biāo)，根據(jù)項(xiàng)目各自的情況和特點(diǎn)，設(shè)置了各項(xiàng)目的三級(jí)指標(biāo)。具體情況詳見附件項(xiàng)目自評(píng)表。

（三）項(xiàng)目組織管理情況。

2022年開展的項(xiàng)目，均按照部門組織分工、項(xiàng)目的目標(biāo)和特點(diǎn)、管理要求等，制定項(xiàng)目管理制度，分解項(xiàng)目目標(biāo)，層層落實(shí)各級(jí)組織和人員責(zé)任，平穩(wěn)有序地開展好項(xiàng)目工作。

二、績效評(píng)價(jià)工作開展情況

（一）績效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍。

1、績效評(píng)價(jià)目的是為強(qiáng)化部門預(yù)算績效管理責(zé)任，提高財(cái)政資金使用效益和管理水平，了解武定縣2022年項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用情況和取得的成效，總結(jié)項(xiàng)目資金管理經(jīng)驗(yàn)進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范項(xiàng)目資金管理，完善項(xiàng)目和資金管理辦法，為指導(dǎo)預(yù)算編制和申報(bào)績效目標(biāo)、優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)提供決策參考和依據(jù)。

2、績效評(píng)價(jià)的對(duì)象和范圍為武定縣交通運(yùn)輸局2022年上級(jí)和縣級(jí)安排的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。

（二）績效評(píng)價(jià)原則、依據(jù)、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系（附表說明）、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)價(jià)抽樣等。

1.績效評(píng)價(jià)原則

　　根據(jù)績效評(píng)價(jià)管理辦法的相關(guān)規(guī)定，本次績效評(píng)價(jià)遵循科學(xué)規(guī)范原則、公正公開原則、分級(jí)分類原則、績效相關(guān)原則等。

　　2.評(píng)價(jià)指標(biāo)體系（附表說明）

　　3.評(píng)價(jià)方法

　　評(píng)價(jià)從項(xiàng)目的產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)等方面進(jìn)行量化、具體分析。

（三）績效評(píng)價(jià)工作過程。

1、認(rèn)真開展前期工作

根據(jù)下發(fā)的有關(guān)文件要求，我局迅速組建了績效評(píng)價(jià)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，迅速開展前期各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。成立由辦公室主任為組長的預(yù)算績效管理評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)預(yù)算績效評(píng)價(jià)工作的領(lǐng)導(dǎo)管理工作，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由資財(cái)審計(jì)股負(fù)責(zé)財(cái)政支出績效自評(píng)工作的具體組織、協(xié)調(diào)工作。

2、有序開展績效評(píng)價(jià)

為確保績效評(píng)價(jià)工作落到實(shí)處，取得成效，我局組織各股室召開了工作部署會(huì)，對(duì)組織開展績效考評(píng)明確了具體要求，對(duì)績效評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行了詳細(xì)解讀，為組織開展好績效考評(píng)工作奠定了基礎(chǔ)。根據(jù)實(shí)施方案要求，我局組織力量進(jìn)行了逐一梳理，并進(jìn)行了數(shù)據(jù)分析，開展了自評(píng)。

三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評(píng)分表）

（一）績效評(píng)價(jià)綜合結(jié)論。

縣交通運(yùn)輸局按項(xiàng)目評(píng)價(jià)要求，認(rèn)真、及時(shí)收集相關(guān)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、資料，認(rèn)真做好自評(píng)工作，按照項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)各個(gè)指標(biāo)依據(jù)和原則進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)和審核定論，通過對(duì)30戶以上自然村通硬化路項(xiàng)目、武定縣鋪西公路修復(fù)項(xiàng)目、發(fā)窩鄉(xiāng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級(jí)公路建設(shè)項(xiàng)目、2022年航道及渡口養(yǎng)護(hù)專項(xiàng)補(bǔ)助資金、交通運(yùn)輸行業(yè)恢復(fù)發(fā)展以獎(jiǎng)代補(bǔ)省級(jí)專項(xiàng)資金、農(nóng)村客運(yùn)及城市交通發(fā)展補(bǔ)貼資金、自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助資金績效自評(píng)，本單位自評(píng)得分100分，等級(jí)為“優(yōu)”。

（二）績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況等。（自評(píng)表附后）

8個(gè)項(xiàng)目均按照年初設(shè)定的績效目標(biāo)，穩(wěn)步推進(jìn)項(xiàng)目開展，并實(shí)現(xiàn)了2022年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)。

四、績效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

（一）項(xiàng)目決策情況分析。　

項(xiàng)目決策依據(jù)符合交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和部門年度工作計(jì)劃，并根據(jù)實(shí)際情況需要制定了年度實(shí)施規(guī)劃。決策過程符合申報(bào)條件，申報(bào)、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法。

（二）項(xiàng)目過程情況分析。

項(xiàng)目在開展過程嚴(yán)格按照項(xiàng)目的管理辦法和資金使用制度，做到項(xiàng)目資金專款專用、按項(xiàng)目獨(dú)立核算、無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況發(fā)生。

（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況分析。

項(xiàng)目產(chǎn)出按照數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本等四個(gè)方面，根據(jù)項(xiàng)目各自情況，設(shè)置符合項(xiàng)目特點(diǎn)的三級(jí)產(chǎn)出指標(biāo)，用于指導(dǎo)和跟蹤項(xiàng)目工作開展。

（四）項(xiàng)目效益情況分析。

項(xiàng)目效益按照經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響等四個(gè)方面，設(shè)置符合各項(xiàng)目實(shí)際情況和特點(diǎn)的三級(jí)效益指標(biāo)，用于指導(dǎo)和跟蹤項(xiàng)目工作開展。

五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

一是成立組織機(jī)構(gòu)。領(lǐng)導(dǎo)重視，成立了部門預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)預(yù)算績效評(píng)價(jià)工作的領(lǐng)導(dǎo)管理工作；二是制定管理辦法。健全完善了財(cái)務(wù)管理制度，進(jìn)一步規(guī)范了項(xiàng)目實(shí)施、資金管理等各方面內(nèi)容；三是對(duì)項(xiàng)目實(shí)施確定了機(jī)構(gòu)、人員，提出了工作措施、質(zhì)量進(jìn)度、考核、監(jiān)督檢查驗(yàn)收、竣工決算等具體要求；四是加強(qiáng)項(xiàng)目督查。對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)行不定期抽查及隨機(jī)暗訪；五是嚴(yán)抓項(xiàng)目竣工驗(yàn)收。對(duì)于項(xiàng)目竣工驗(yàn)收進(jìn)行詳細(xì)查驗(yàn)，層層把關(guān)，確保工程質(zhì)量。六是規(guī)范項(xiàng)目結(jié)算審核。通過各方嚴(yán)格把關(guān)，有效的控制和節(jié)約了項(xiàng)目成本；七是狠抓竣工財(cái)務(wù)決算；八是做好資料歸檔。

六、存在的問題及原因分析

2022年我部門科學(xué)有效地使用項(xiàng)目資金取得了較好的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益，但還存在一些問題：在取得成績的同時(shí)，績效評(píng)價(jià)工作也存在一些短板，主要是在人員方面配備不足、缺乏專業(yè)的績效管理人員。交通部門項(xiàng)目多、資金量大，但人員較少，沒有專職的績效業(yè)務(wù)員，開展項(xiàng)目的資金持續(xù)保障難度較大等問題。

七、有關(guān)建議

預(yù)算績效工作的全面實(shí)施，能加強(qiáng)財(cái)政支出管理，提高財(cái)政資金使用效益，提高財(cái)政資源配置效率和使用績效。下一步，我局將繼續(xù)加強(qiáng)預(yù)算績效管理相關(guān)制度的完善，不斷提高績效目標(biāo)設(shè)置的科學(xué)性，加大績效運(yùn)行監(jiān)控的力度，及時(shí)調(diào)整績效目標(biāo)設(shè)定的偏差，客觀公正對(duì)績效結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)績效結(jié)果出現(xiàn)的問題及時(shí)整改，提高交通運(yùn)輸系統(tǒng)預(yù)算資金的管理水平和能力。

八、其他需要說明的問題

無。