武定縣公安局整體支出績效自評報告

武定縣公安局整體支出績效自評報告

 

（2022年度）

 

一、部門基本情況

（一）概況。

1．主要職能。社會治安管理

預防、制止和偵查違法犯罪活動；防范、打擊恐怖活動；維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；管理交通、消防、危險物品；管理戶口、居民身份證、國籍、出入境事務和外國人在中國境內居留、旅行的有關事務；維護國（邊）境地區的治安秩序；警衛國家規定的特定人員、守衛重要場所和設施；管理集會、游行和示威活動；監督管理公共信息網絡安全監察工作；指導和監督國家機關、社會團體、企業事業組織和重點建設工程的治安保衛工作，指導治安保衛委員會等群眾性治安保衛組織的治安防范工作。

2．機構情況。武定縣公安局機構1個，內設股室30個。即：指揮中心、政工室、警務保障室、督察大隊、法制大隊、刑偵大隊、國保大隊、治安大隊、經偵大隊、禁毒大隊、網安大隊、巡特警大隊、反恐大隊、環食藥偵大隊、看守所、拘留所、交警大隊，獅山派出所、獅山風景區派出所、九廠派出所、貓街派出所、高橋派出所、白路派出所、插甸派出所、發窩派出所、田心派出所、東坡派出所、環州派出所、萬德派出所、己衣派出所。

3．人員情況。在職人員編制204人，其中：行政編制204人，事業編制0人。在職實有185人，其中： 財政全供養185人，財政部分供養0人，非財政供養0人。

離退休人員44人，其中： 離休1人，退休43人。

其他人員192人，其中：輔警人員175人，遺屬16人。

車輛編制29輛（含看守所1輛），實有車輛29輛。

4.2022年部門履職總體目標、工作任務。

2022年來，在縣委、縣政府和州公安局的堅強領導下，全縣公安機關緊扣州局“111575”工作思路，緊盯黨的二十大安保維穩這條主線，堅持“穩”字當頭、主動擔當作為、忠誠履職盡責，通過凝聚干事創業“一團火”、打好主動出擊“組合拳”、織密風險防控“防護網”，圓滿完成了黨的二十大安保維穩任務，確保了全縣政治安全和社會大局持續穩定，為平安武定、法治武定建設貢獻公安力量。全縣公安工作提質增效、可圈可點，2022年全省群眾安全感滿意度調查綜合滿意率97.86%，位居全省第一，創歷史新高。

一是對黨忠誠本色更加鮮明。始終牢記“公安姓黨”的根本政治屬性，堅持政治引領，在“強黨建、凝警心、鑄忠誠”上持續發力，確保公安工作始終沿著正確的方向發展。二是黨的二十大安保圓滿收官。全面推進“1+7+37+10+4”和夏季治安打擊整治“百日行動”專項行動，圓滿完成了黨的二十大安保任務，實現了“六個嚴防、三個確保”的工作目標。三是捍衛政治安全更加堅決。四是打擊違法犯罪更加有力。五是社會治安環境持續向好。聚焦人民群眾反映強烈的治安問題和亂點亂象，做實做細治安基礎工作。通過系列整治，社會治安環境持續向好，人民群眾對社會治安狀況滿意度達99.75%，對常態化SH除惡的滿意度98.2%，對打擊整治養老詐騙專項行動的滿意度97.08%，三項滿意指標在全州全省排名前列。六是公共安全監管成效顯著。持續深化為期2年的道路交通安全人民戰爭，道路交通“四項指數”全面下降；七是公安法治建設穩步推進。執法辦案滿意率達96.52%。八是服務發展大局更加主動。在疫情防控、鄉村振興、生態環保等全縣重點工作中干在實處、走在前列。九是公安改革質效明顯提升。十是綜合保障能力有所加強。十一是擔當精神得到有效激發。

（二）部門預算管理、全面預算績效管理制度建設情況。

全面實施預算績效管理是推進國家治理體系和治理能力現代化的內在要求，是深化財稅體制改革、建立現代財政制度的重要內容，是優化財政資源配置、提升公共服務質量的關鍵舉措，是推動黨中央、國務院重大方針政策落地見效的重要保障。在部門預算管理中，嚴格執行“化錢必問效，無效必追責”的原則，強化單位內控制度管理，強化監督制約機制建設，強化考核結果應用，促進部門預算績效目標的完成，達到經費投入的預期效果。

（三）部門整體支出績效目標設立情況。

目標1：依法懲處和預防犯罪。嚴厲打擊和懲處各類違法犯罪，全力維護國家安全和社會穩定。

目標2：維護國家安全和社會穩定。健全完善工作機制，堅決維護國家安全社會穩定。實施內容主要包括健全國內安全保衛工作機制；健全反恐怖工作機制；健全網絡安全工作機制。

目標3：公安保障能力及隊伍建設有所提高。加強公安法制建設，強化警務督查審計工作，加強廉政風險內部防控制度建設；加強公安隊伍政治思想、組織和作風建設，開展警務實戰訓練，反恐處突演練，加強固定資產及財務管理等 。

目標4：公安信息化及業務裝備建設得到加強。大力實施公安基礎信息化建設；健全情報指揮實戰化警務機制；加強公安刑事技術建設；加強專網、設備、系統運行維護；加強警用裝備、物資及經費保障機制建設；推動公安機關裝備及經費標準達標工作，加強警用裝備管理。加強應急物資儲備及體系建設。

目標5：基礎設施建設逐步完善。實施內容主要包括加強公安基礎設施建設，繼續推進公安業務技術用房、監管場所、派出所建設。

（四）部門整體收支預算及執行情況。

年初預算收入6334.16萬元，年末調整預算收入5456.22萬元，減少877.94萬元。年度執行中調整預算的原因：因保三保需要，追減年初縣級預算警務輔助人員經費554.00萬元，改為存量資金安排。未完成縣級項目保障預算159.59萬元，追減公安機關中央政法紀檢監察轉移支付資金164.35萬元。

2022年年初預算安排總收入6334.16萬元，比上年度增加886.96萬元，增長16.2%，主要原因是2022年財政增加政府績效獎預算及人員增資。

2022年預算總支出6213.36萬元，比上年減少24.56萬元，下降0.4%，支出減少原因：是警務輔助人員工資由預算支出調整為財政存量資金補助支出。

（五）嚴控“三公經費”支出情況。

嚴格執行中央八項規定和公務接待費管理規定。控制“三公經費”支出。全年“三公經費”支出152.72萬元，比上年減少11.32萬元，減少的原因：一、報廢更新執法執勤用車3輛，嚴格執行車輛控制標準，購置車輛總價值小于報廢車輛價值；二是為保三保，財政欠撥部分專項經費，已產生的部分車輛運行維護費結轉下年度支出。其中：

公務用車運行及維護費支出145.22萬元，其中：公務用車購置費56.66萬元，比上年下降0.74%，車輛運行維護費88.56萬元，比上年下降11.74%。

公務接待費支出7.5萬元，比上年增長13.29%，增長原因：二十大安保維穩期間，省州公安機關加強對基層業務指導和督導檢查，往來人員批次及數量增加導致接待費用相應增加。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價的目的。

加強預算績效管理，強化支出責任，建立科學合理的財政支出評價管理體系，提高財政資金使用效益。

（二）自評組織過程。

1.前期準備。

根據《武定縣財政局關于開展2022年度部門整體和項目支出績效自評工作的通知》（武財績〔2023〕1號）通知要求，局領導高度重視，組織警務保障部門相關財務人員進行研究，結合部門實際開展自評工作。

2.組織實施

警務保障部門根據年度財政財務收支狀況、部門職能職責、年度工作完成情況、工作主要成效等，圍繞年初制定的整體支出績效目標任務開展自批，撰寫自評報告。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）投入管理情況

1.部門預算編審管理。部門“四本”預算編制完整無漏項，按規定編制收入預算、支出預算（含基本支出、項目支出）、“三公經費”預算、采購預算。項目編制準確，績效目標完整、合理，預算編制報送及時。

2.部門決算編制。部門決算做到賬表一致、準確反映部門收支情況。按規定口徑填列，內容準確完整，報送及時。

3.預算執行管理。全年完成預算支出6213.30萬元，執行率93.1%；支出嚴格執行《武定縣2022年財政預算支出執行進度考核管理辦法》，按季度完成支出進度。嚴格執行國庫集中支付制度，按規定使用財政資金。推行公務卡結算制度，公務卡執行率達92%；按規定開展賬戶年檢；年末結轉資金162.26萬元。結轉原因：煙草專賣局補助“兩煙”市場監管警務輔助人員工資及業務費18.36萬元；財政存量資金安排警務輔助人員12月工資及各類保險73.98萬元；武財建〔2021〕1號看守所建設項目省級配套資金69.97萬元，加項目在審計中，未支出工程尾款。

4.非稅收入管理。嚴格執行“收支兩條線”管理，未發生截留、占用、挪用、坐支或者拖欠情況，全年收取并上繳非稅收入122.25萬元。

5.預決算信息公開管理 。在收到財政預、決算批復20日內，按照規定公開部門預、決算情況，公開內容含所有財政資金安排的“三公”經費、機關運行經費的安排、使用情況、采購信息、績效評價等內容。

6.績效自評管理。在規定時限內向財政填報整體支出績效及項目績效自評表，自評報告。內容完整、分析到位，措施得力。

7.財政監督管理。按照財政內控制度建設要求，本單位成立內控制度領導小組和內控制度工作小組，負責部門內控制度管理。嚴格按照黨委議事制度討論重大經費開支。及時向財政報送年度內控制度報告，不存在內控制度不健全或執行不到位的情況。

8.采購管理。嚴格執行采購管理，年初編制采購計劃，年中根據專項資金情況實時調整計劃。2022年度，武定縣公安局采購支出總額265.45萬元，其中：采購貨物支出196.05萬元；采購工程支出0萬元；采購服務支出69.4萬元。授予中小企業合同金額265.45萬元，占采購支出總額的100%。

9.債務管理。按月按時報送本單位無債務統計表，并作出無債務承諾，年內無新增債務。

10.資產管理。本單位設置兼職資產管理員，依托“財政預算單位財務核算系統”進行資金支出核算，“行政事業單位資產管理系統”進行資產管理，按月錄入新增資產，對達到報廢年限的及時申請審批報廢，做到賬實、賬卡相符。2022年申請報報廢固定資產73.24萬元，按時完成年度固定資產報表編制及報告撰寫工作。

（二）履職完成情況

1.數量指標。經費收入保證工資支出和各項業務正常運轉、按期完成各項公安工作。

2.量指標。嚴格管理，確保財政資金規范使用、專款專用。

3.時效指標。嚴格按照資金撥付進度完成相關支出績效目標。

（三）履職效果情況

社會效益指標。公安機關有依法對蓄意破壞社會主義制度的敵對勢力和其它犯罪分子實施打擊、制裁、監控和改造的社會效能。有依靠人民、保護人民、用民主的方法解決人民內部矛盾、為人服務，充當人民公仆與衛士的社會效能。

（四）社會滿意度及可持續性影響

全縣社會治安環境持續向好，人民群眾安全感、滿意度和公安機關執法公信力穩步提升。人民群眾對社會治安狀況滿意度達99.75%，對常態化SH除惡的滿意度98.2%，對打擊整治養老詐騙專項行動的滿意度97.08%，執法辦案滿意率達96.52%。2022年全省群眾安全感滿意度調查綜合滿意率97.86%，位居全省第一，創歷史新高。

四、存在問題及整改情況

（一）主要問題及原因分析

看守所建設項目在工程審計中，未支付工程尾款，形成項目資金結轉。因財政“保三保”需要，欠撥部分專款，部分辦案業務及業務裝備費結轉到2023年支付。

（二）整改情況

積極與縣審計部門協商，加快項目審計，盡快支付工程尾款；二是做好支出準備，在2023年加快辦案業務及業務裝備經費支出力度，確保不拖欠民警差旅費等。

五、績效自評結果應用和公開情況

績效自評結果將與部門決算同時公開。

六、主要經驗和做法

無。

七、其他需說明的情況

無。

 

 

武定縣公安局項目支出績效評價報告

 

（2022年度）

一、基本情況

（一）項目概況。

2022年有州級支付項目4個，專項資金14.87萬元。

1.州級禁毒補助經費7.27萬元，財政撥入3.88萬元，支出3.88萬元，執行率53%，該項目資金主要用于7名社區戒毒社區康復專職人員生活補助費；

2.2021年度煙草打假打私專項補助經費2.9萬元，財政撥入1.45萬元，支出1.45萬元，執行率50%，主要用于煙草市場整治專職輔警人員勞務費；

3.2022年打擊涉煙違法犯罪工作補助經費2.8萬元，執行率為“0”。

4.2022年度城鄉統籌轉戶省級專項補助資金2萬元，財政撥入2萬元，支出2萬元，執行率100%，主要用于城鄉統籌轉戶輔警人員勞務費。

（二）項目績效目標。

1.州級禁毒補助經費總體目標：全面開展第五輪禁毒人員戰爭，加強吸毒人員管控，全面收戒病殘吸毒人員，配備社區戒毒社區康復專職人員7名并按月兌現生活補貼。階段性目標：配備社區戒毒社區康復專職人員7名并按月兌現生活補貼。

2.2021年度煙草打假打私專項補助經費總體目標：加強打假打私力度，進一步規范煙草市場管理。階段性目標：用于煙草市場整治6名專職輔警人員勞務費。

3.城鄉統籌轉戶省級專項補助資金總體目標：農業人口市民化工作經費補助，按照每年增加2%，落實保障好農業轉移人口各項權益。階段性目標：新增農業轉移人口和其他人口落戶城鎮人數5600人，全縣常住人口城鎮化率47.83%。

（三）項目組織管理情況。

項目管理中嚴格執行相關財經紀律制度，做到各司其職，相互監督、相互制約。項目預算、經費收支、財務票據合規性審核、采購由警務保障室負責。信息化建設項目由指揮中心負責實施，業務經費由各開展相關工作的業務部門實施。經費支出實行五級審核把關制度，重大項目實施報局黨委集體討論決定。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和范圍。

加強項目預算績效管理，強化支出責任，建立科學合理的財政支出評價管理體系，提高財政資金使用效益。

主要是對中央、省、州調整預算的9個項目資金管理、使用、所產生的效益作出評價。

（二）績效評價原則、依據、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準、評價抽樣等。

根據預算項目所制定的績效目標，從數量指標、質量指標、社會效益指標、滿意度效果等方面進行評價。

（三）績效評價工作過程。

警務保障部門根據年度財政財務收支狀況、部門職能職責、年度工作完成情況、工作主要成效等，圍繞年初制定的項目支出績效目標任務開展自批，撰寫自評報告。

三、綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）

（一）績效評價綜合結論。

項目實施后，重點保障了公安機關信息化建設、業務裝備建設、基礎設施建設及與辦案業務相關的差旅費、車輛運行維護費、信息網絡租用費、郵電費，專用材料費，特別業務費等支出，保障公安機關各項業務正常開展。

（二）績效目標實現情況等。

2022年來，在縣委、縣政府和州公安局的堅強領導下，全縣公安機關緊扣州局“111575”工作思路，緊盯黨的二十大安保維穩這條主線，堅持“穩”字當頭、主動擔當作為、忠誠履職盡責，通過凝聚干事創業“一團火”、打好主動出擊“組合拳”、織密風險防控“防護網”，圓滿完成了黨的二十大安保維穩任務，確保了全縣政治安全和社會大局持續穩定，為平安武定、法治武定建設貢獻公安力量。全縣公安工作提質增效、可圈可點，2022年全省群眾安全感滿意度調查綜合滿意率97.86%，位居全省第一，創歷史新高。

四、績效評價指標分析

（一）項目決策情況分析。

項目總體執行率達42.5%，未執行完畢的主要原因是財政“保三保”需要，欠撥專項資金，2022年部分項目支出結轉下年度結算。

（二）項目過程情況分析。

所有項目做到專款專用，達到項目預期效果。

（三）項目產出情況分析。

1、通過社區戒毒社區康復專職人員的努力，收戒一批吸毒人員，為無毒鞏固縣化創評打下堅實基礎。2、全縣煙草市場管理規范。3、完成新增農業轉移人口和其他人口落戶城鎮人數5600人，全縣常住人口城鎮化率47.83%。

（四）項目效益情況分析。

2022年，武定縣社會治安持續穩定，人民安居樂業，社會矛盾糾紛排查化解率達90%以上，重點人員管控達100%，社會公眾對打擊整治跨境違法犯罪工作認知度達90%以上，為全縣經濟社會發展提供良好的社會治安環境；基礎設施建設省級配套資金的投入，解決了獅山、貓街兩個派出所業務用房項目缺口問題，基層執法環境得到改善；省對下轉移支付資及州級禁毒補助資金，保障了7名社區戒毒社區康復專職人員生活補助，為加強社區吸毒人員管控、全面開展好第五輪禁毒人民戰爭打下堅實基礎。加強打假打私力度，煙草市場管理得到進一步規范。新增農業轉移人口和其他人口落戶城鎮人數5600人，全縣常住人口城鎮化率47.83%。

五、主要經驗及做法

一是加強項目前期評估。在項目預算階段，廣泛征求各業務部門意見，根據各部門工作實際提出需求，逐級篩選，對項目進行可行性、實效性進行評估，收集項目預算文件依據，選擇重點項目進行申報。

二是加強項目實施管理。一是涉及采購項目的實施部門提出計劃，警務保障部門負責審批，根據情況采取公開招標、網上超市采購的方式進行；二是各業務部門要根據年初制定的績效目標，推進各項目標任務的完成，達到預算效果。三是加強內部控制管理，嚴格執行五級審核把關制度。

六、存在的問題及原因分析

存在問題主要是項目執行率不高，主要原因是“保三保”需要，財政欠撥專項資金，部分辦案業務及裝備支出結轉2023年支付。

七、有關建議

無。

八、其他需要說明的問題

無。

 

 

2023年6月8日