武定縣地震局2022年整體支出和項目支出績效自評報告

武定縣地震局整體支出績效自評報告

（2022年度）

一、部門（單位）基本情況

（一）概況。

1.主要職責職能。貫徹落實國家防震減災工作方針、政策；負責全縣震情、災情速報；參與地震災害損失評估和災區重建規劃制定；管理本縣地震災害預測；負責全縣建設工程場地地震安全性評價和工程抗震設防要求的管理和監督；會同有關部門開展防震減災宣傳教育，普及防震減災知識，提高全縣干部群眾的防震減災意識；協助政府擬定破壞性地震應急預案，并檢查督促落實；負責全縣震情、災情速報。完成縣委、縣人民政府及上級地震部門交辦的其他工作任務。

2.組織架構。武定縣地震局屬財政全額撥款的公益一類事業單位，內設股室4個，分別是：局辦公室、監測預報股、震害防御股、震災處置股。

3.人員及資產。2022年末編制8人，實有人數9人。截至2022年12月31日，我單位資產總額7.46萬元，一是車輛數量0輛，價值0萬元；二是房屋構筑物2.76萬元，三是通用設備1.58元；家具、用具、裝具用具1.97萬元。

4.當年履職總體目標、工作任務。認真抓好防震減災法制建設、地震監測預報、地震災害預防、地震應急救援、地震社會動員等工作。一是招商引資和固定資產工作情況。2022年我局招商引資任務4620萬元，已經完成4620萬元，完成率100%。固定資產投資全年目標任務7000萬元。項目累計出數7346萬元。已完成全年目標任務的104.94%，項目在庫剩余未出數16654萬元。二是地震工作基礎不斷夯實。完成武定縣5所學校的地震預警終端安裝工作。地下流體觀測井設備全面完成更新。對6個鄉鎮科學試驗場站點進行了選址工作，并與相關人員、部門簽訂了土地租用意向書。三是不斷強化專業知識學習，密切跟蹤監視震情。每月組織全局干部職工開展以地震基礎理論業務為主的專業技能學習，開展地震應急指揮系統的模擬演練。四是圓滿完成全年的震情會商任務。嚴格執行24小時震情值班制度，按時進行震情會商，截至10月底共召開月會商10次，周會商43次，參加楚雄州地震局2022年月震情會商會10次，楚雄州2022年下半年震情會商1次，2023年震情趨勢會商1次。五是全國房屋設施抗震設防信息采集工作已經全面完成。共組織房屋設施抗震設防信息采集縣級培訓1場次，鄉鎮級培訓11場次，村級培訓54場次，共培訓采集員794人，共完成加固工程采集13845件，新建工程采集3121件，名列全州前列。六是認真做好抗震設防項目審批和建設工程地震安全監督檢查工作。  七是地震應急救援常備不懈。修訂完善了《武定縣地震應急預案》。1月28日至29日，3月16日至17日，4月1日至2日我局組織人員到各鄉鎮開展防震減災應急準備情況、安全生產等工作檢查，及時發現和解決問題，確保社會穩定。5月24日指導思源學習開展地震應急演練。八是繼續做好防震減災科普示范學校創建工作。3月24日、4月22、5月19日、10月25日先后四次到武定一中、香水中學、高橋中學和九廠中學開展2022年省級防震減災科普示范學校的創建相關工作。九是深入開展防震減災“進機關、進社區、進學校、進企業、進鄉村、進家庭”活動。先后到武定一中、武定民族中學、思源學校、香水中學、九廠中學、高橋中學等單位開展防震減災知識講座和應急自救知識培訓，進行2022年云南省防震減災科普傳播師培訓、考試等相關工作。充分利用“科技文化衛生”三下鄉、“5?12全國防災減災日”等機會進行防震減災科普知識宣傳5次，懸掛宣傳布標5條，設置宣傳展板30塊，發放《防震避震常識》《地震應急自救互救手冊》等宣傳資料8000余冊。十、全面完成地震災害風險普查工作。

（二）部門預算管理、全面預算績效管理制度建設情況。

我單位嚴格執行《中華人民共和國會計法》、《政府會計制度》，嚴格執行財務管理制度、嚴格執行績效管理辦法、專人負責認真組預算、決算、績效管理工作、仔細編報。嚴格按照《財務管理制度》執行財務收支管理，認真執行縣財政國庫集中支付核算制度，嚴格依法依規依程序進行政府采購，堅持公開公平公正。我單位已經按照時間要求完成預算、決算、績效信息公開工作。

（三）部門整體支出績效目標設立情況。

年初制定的績效目標是：

1.數量指標：保障本局在職9人的正常工資及全縣所有地震臺網的正常運轉。

2.質量指標：滿足全局職工的正常辦公要求。

3.時效指標：完成各項資金支出進度要求，保障地震局各項工作順利開展、工資薪金按時發放。

4.成本指標：支出控制在160.85萬元內。

（四）部門整體收支預算及執行情況。

我局2022年年初預算收入127.67萬元，全年預算數160.50萬元，財政撥款預算159.50萬元。我局已經認真完成了工作目標，已經全面完成年初制定的績效目標，增強工作的主動性和積極性，提高工作效率，實現應有的社會效益，社會公眾或對象滿意度達90%以上。

1.收入支出預算安排情況。

武定縣地震局總收入160.50萬元。其中年初預算收入127.67萬元，全年預算數160.50萬元，財政撥款預算159.50萬元，占總收入的99.37%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業收入0.00萬元，占總收入的0%；經營收入0.00萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0%；其他收入1.00萬元，占總收入的0.63%。總收入與上年114.79萬元對比增加45.71萬元，增加39.82%。支出預算數127.67萬元，全年支出預算數160.85萬元，支出決算數160.85萬元。

2.收入支出預算執行情況。

武定縣地震局2022年度支出預算數127.67萬元，全年支出預算數160.85萬元，支出決算數160.85萬元。

支出合計160.85萬元。其中：基本支出160.05萬元，占總支出的99.5％；項目支出0.8萬元，占總支出的0.5％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00萬元，占總支出的0％。與上年119.80萬元對比增加41.05萬元，增34.26%，主要原因是年內調入2人，年末調出1人，人員工資增加，所以支出數增加。

（五）嚴控“三公經費”支出情況。

武定縣地震局2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為1萬元，支出決算為1萬元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為1萬元，完成預算的100%。

2022年度無因公出國（境）費支出，公務接待費支出決算1.00萬元比上年0.56萬元增加0.44萬元，增78.57%，主要原因是：中國地震科學實驗場項目開工，省州地震局相關人員多次來指導工作，導致公務接待費大幅增加。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價的目的。

加強和改進新形勢下武定防震減災工作，進一步理清部門職責，規范防震減災資金管理，強化資金使用效益意識，提升資金管理水平和工作質量。

（二）自評組織過程。

1. 前期準備。我單位成立了績效評價工作小組，負責本部門績效自評工作的組織領導和具體實施，明確了工作職責和分工，制定了切實可行的評價方案。根據各業務股室的情況匯報和提交的工作計劃、工作總結等資料，評價小組現場進行詢查和核實，根據確定的評價指標、評價標準和評價方法統一打分，形成自評結論。

2.組織實施。根據《武定縣財政局關于開展2022年度部門整體和項目支出績效自評工作的通知》要求，我單位的縣級預算整體績效由財務負責，項目支出績效由項目股室負責進行自評，然后由財務匯總后上報縣財政局。

三、評價情況分析及綜合評價結論

2022年部門整體支出績效自評結果顯示，我單位績效管理情況較為理想，達到了年初設定的各項績效目標。所有資金使用嚴格按審批程序辦理、操作規范，會計核算結果真實、準確，各項支出嚴格按照各項制度執行。

（一）投入管理情況。

武定縣地震局2022年總收入160.05萬元。其中年初預算收入127.67萬元，財政撥款決算159.50萬元，占總收入的99.37%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業收入0.00萬元，占總收入的0%；經營收入0.00萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0%；其他收入1.00萬元，占總收入的0.63%。總收入與上年114.79萬元對比增加45.71萬元，增加39.82%。其中：醫療衛生支出10.05萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.27%。主要用于事業單位基本醫療、公務員醫療和大病保險等繳費支出；社會保障和就業支出13.99萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.74%。主要用于事業單位退休、基本養老保險和工傷保險費支出；災害預防及應急管理等支出127.72萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的79.8%。主要用于人員經費和保障機構運轉支出；住房保障支出9.07萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.19%。主要用于住房公積金繳費支出。

（二）履職完成情況。

武定縣地震局2022年度支出預算數127.67萬元，支出決算數160.85萬元，支出合計160.85萬元。其中：基本支出160.05萬元，占總支出的99.5％；項目支出0.8萬元，占總支出的0.5％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00萬元，占總支出的0％。與上年119.8萬元對比增加41.05萬元，增34.26%。主要原因是年內調入2人，年末調出1人，人員工資增加，所以支出數增加。

2022年我局認真抓好防震減災法制建設、地震監測預報、地震災害預防、地震應急救援、地震社會動員等工作，加強震情跟蹤監視，提升地震安全服務水平，狠抓應急備震，切實做好防震減災各項工作。 一年來，防震減災工作政治站位持續提高，防震減災工作領導切實加強，地震工作基礎不斷夯實，震情跟蹤監視更加密切，震災風險防范能力明顯提升，地震應急救援常備不懈，社會公眾防震減災意識不斷增強。

（三）履職效果情況。

社會效益：牢固樹立和落實新發展理念，堅持以人民為中心的發展思想，正確處理人和自然的關系、防震減災救災和經濟社會發展的關系，堅持以防為主、防抗救相結合，堅持常態減災和非常態救災相統一，努力實現“三個轉變”（從注重災后救助向注重災前預防轉變，從應對單一災種向綜合減災轉變，從減少災害損失向減輕災害風險轉變）抓好防震減災法制建設、地震監測預報、地震災害預防、地震應急救援、地震社會動員等工作的落實，切實增強責任感、使命感和緊迫感，全面依法履行防震減災工作職責，努力提高了防震減災工作的整體水平，恪盡職守、狠抓落實、團結協作、努力拼搏，順利完成了年度防震減災工作任務，促進了全縣防震減災事業的可持續發展。  

經濟效益：完善了群測群防管理機制，建立專、精、強的群測群防工作隊伍，依靠科技、法制和全社會的力量，推動我縣防震減災工作健康發展。

（四）社會滿意度及可持續性影響。

1.可持續影響效益：增強工作的主動性和積極性，提高工作效率。

2.社會公眾或對象滿意度：95%以上。

四、存在問題及整改情況

（一）主要問題及原因分析。

一是績效評價管理制度尚不健全。二是績效評價指標體系還不完善。三是對績效評價工作的認識不夠。四是業務素質有待進一步提高。

（二）整改情況。

一是完善績效評價工作制度。二是加強學習培訓，提升業務能。三是加大宣傳力度，樹立績效管理理念。

五、績效自評結果應用和公開情況

通過整體支出績效自評，一是增強了績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制。2022年我局部門整體支出績效結果已經充分運用到全年防震減災各項工作考核中，起到了應有的效果。

公開情況：已按文件要求及時，公開預算、決算和績效信息。

六、主要經驗和做法

1.我局對部門整體支出的預算執行高度重視。一是大力提倡勤儉節約，堅持把有限的經費用在防震減災工作建設上；二是堅持一把手管理財務，全局收支計劃經領導審定后執行，并且每月開支預算執行情況調度；三是嚴格財經紀律，嚴格財務制度，堅持先有預算、后有支出；四是嚴格審批程序，堅持財務開支一支筆。

2.科學合理編制預算，嚴格執行預算。提高預算編制到位率，做準做全基本支出預算，做全項目支出預算，加強預算支出的審核、跟蹤及預算執行情況分析，提高預算編制嚴謹性和可控性。　

3.嚴格實行項目管理程序化，實現項目申報、實施、撥付、評價全流程監督與控制，規范專項資金管理，提高專項資金的使用效益。這些措施，保證了財務開支和資金使用的合法合規、安全有效。

七、其他需說明的情況

無。

 

武定縣地震局項目支出績效評價報告

（2022年度）

一、基本情況

（一）項目概況。

1.項目背景：為精準把握新時代防震減災工作的新要求，全面貫徹落實好省、州、縣防震減災工作聯席會議精神，切實樹牢“防大震、搶大險、救大災”意識，大幅提升我縣地震監測預報水平。

2.項目主要內容：開展地震監測預報工作，維護全縣地震臺網的正常運行，項目資金：0.8萬元。

（二）項目績效目標。

目標1：保障全縣3個地震基準臺，4個強震臺、7地震預警站，1個地下流體監測井和地震應急指揮中心的正常運行。

目標2：保障地震監測預報數據及時有效。

目標3：保障震情速報、災情速報及時送達。

（三）項目組織管理情況。縣地震局按照2022年度項目績效申報表和年度工作要點的安排組織實施，實施過程都是嚴格按照有關規章制度的要求規范執行，專項資金使用嚴格遵照國家財經法規和財務管理規定執行，管理規范，杜絕不合理的開支，保證資金使用的合理性，無任何違規違紀行為。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和范圍。

進一步核算我局專項經費支出使用情況和局財務管理情況，確保資金使用績效。對2022年專項經費支出進行績效評價。加強和改進新形勢下武定地震監測預報工作，規范防震減災資金管理，強化資金使用效益意識，提升資金管理水平和工作質量。

（二）績效評價原則、依據、評價指標體系。本著客觀、有效、實用、節約的績效評價原則，對防震減災事業支出及項目支出情況開展績效評價，踐行“花錢必問效、無效必問責”。

（三）績效評價工作過程。

1.前期準備：成立部門績效評價小組，收集資料，學習評價指標體系和績效相關文件通知，制定評價計劃與實施方案。

2.組織實施。按照規定的工作程序組織績效自評、書面評審、現場評價，識別關鍵問題并剖析原因，分析指標合理性和實用性，提出修改意見，注重評價質量，撰寫績效評價報告。

3.分析評價。對評價結果進行整改，充分運用分析評價引領地震監測預報工作。

三、綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）

（一）績效評價綜合結論。2022年地震監測預報項目績效自評結果顯示，我單位績效管理情況較為理想，達到了年初設定的培訓目標和培訓效果。所有支出嚴格按審批程序、財務制度和培訓方案辦理、操作規范，會計核算結果真實、準確。

（二）績效目標實現情況等。牢固樹立和落實新發展理念，堅持以人民為中心的發展思想，正確處理人和自然的關系、防震減災救災和經濟社會發展的關系，堅持以防為主、防抗救相結合，從減少災害損失向減輕災害風險轉變，抓好地震應急救援等工作的落實，切實增強責任感、使命感和緊迫感，努力提高了地震監測預報的整體水平。   

四、績效評價指標分析

（一）項目決策情況分析。項目實施計劃、實施方案、進度基本明確，項目建設基本符合設計要求和目的，基本符合實際需要，項目決策依據較為充分。

（二）項目過程情況分析。項目準備充分、目標明確、方案可行、組織得當、制度落實到位、資金使用及管理規范，績效考核目標任務圓滿完成，按照項目績效評價指標體系對照打分得出結果為95分，等級為優秀。

（三）項目產出情況分析。項目實施后，提高了地震監測預報工作質量，提高工作效率。 

1.數量指標：確保分布在全縣11個鄉鎮的1口地下流體監測井、2個地震預警基準臺、1個基本臺、14個一般臺、1個強震臺、6個預警終端87臺套設備運行正常。

2.質量指標：監測數據連續性在95%以上。

3.時效指標：數據處理時限在30分鐘以內。

    4.成本指標：所有支出控制在0.8萬元內。

（四）項目效益情況分析。

1.社會效益：地震臺網正常運行，全年不發生地震輿情事件。

2.可持續影響效益：提高監測預報工作質量，提高預警水平。

3.社會公眾或對象滿意度：達95%。

五、主要經驗及做法

1.我局對項目績效支出的預算執行高度重視。一是大力提倡勤儉節約，堅持把有限的經費用在防震減災工作建設上；二是嚴格財經紀律，嚴格財務制度，堅持先有預算、后有支出。

2.科學合理編制預算，嚴格執行預算，做全項目支出預算，加強預算支出的審核、跟蹤及預算執行情況分析，提高預算編制嚴謹性和可控性。　

3.嚴格實行項目管理程序化，實現項目申報、實施、撥付、評價全流程監督與控制，規范專項資金管理，提高專項資金的使用效益。這些措施，保證了財務開支和資金使用的合法合規、安全有效。

六、存在的問題及原因分析

1.績效評價管理制度尚不健全，績效評價處在摸索階段。

2.績效評價指標體系還不完善，績效評價指標不夠細化。

3.部門領導對績效評價工作的認識不夠，重視不夠。

七、有關建議

1.完善績效評價工作制度，細化績效評價指標。

2.加強學習培訓，提升業務能。

3.加大宣傳力度，樹立績效管理理念，加大績效結果運用。

八、其他需要說明的問題

無。

 

 

武定縣地震局

2023年10月20日