武定縣總工會整體支出績效自評報告（2022年度）

附件3

武定縣總工會整體支出績效自評報告

（2022年度）

一、部門（單位）基本情況

（一）概況。

1、主要職能

工會是黨領導的職工自愿結合的工人階級群眾組織，是黨聯系職工群眾的橋梁和紐帶，是國家政權的重要社會支柱，是會員和職工群眾合法利益的代表者、維護者。維護職工群眾的合法權益是工會組織的基本職能。縣總工會是縣委領導下的全縣工會領導機關。主要職責是：

（1）貫徹執行黨的路線方針政策，研究制訂全縣工會工作和工運事業的發展方向，并認真組織實施;

（2）組織和指導全縣工會進一步突出組織群眾、引導群眾、服務群眾和維護職工合法權益四項基本職能;

（3）對有關職工利益的重大問題進行調查研究，向縣委、縣政府及有關部門反映職工群眾的意見、愿望和要求，并提出意見和建議; 參與職工重大傷亡事故的調查處理；

（4）參與涉及職工切身利益的有關政策的制定;對侵犯職工合法權益的重大事件進行調查并提出處理意見;依法維護職工的合法權益和女職工特別利益;

（5）加強工會組織建設，新建基層工會，做好基層工會換屆指導工作;

（6）指導和組織職工開展以職工代表大會為基本形式的民主管理工作;建立健全勞動關系三方協調制度;組織職工開展勞動競賽和安全生產活動;加強對職工技術協會工作的領導和管理;

（7）實施對困難職工扶助慰問制度;組織職工療休養活動;

（8）受縣政府委托承擔縣以上勞動模范的評選、考核、推薦及管理工作。

（9）依法收好、管好、用好工會經費，保護工會資產保值增值;依法對全縣各級工會的經費收入、管理、支出情況進行審查監督；

（10）承辦縣委、縣政府和州總工會交辦的有關事項。

2、機構情況

武定縣總工會2022年度內設機構6個，分別是辦公室、勞動經濟和法律維權部、組織部、宣傳教育網絡部、財務和資產監督管理部、職工服務中心。

3、人員情況

武定縣總工會核定編制10人，其中，參公管理7人，機關工勤人員1人，事業編制2人，2022年度本單位實有在職人員12人，退休人員6人。在職人員全部為財政供養人員，實行財政全額撥款。

5、當年取得的主要事業成效。

2022年，縣總工會在縣委和州總工會的正確領導下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，深入貫徹落實習近平總書記關于工會工作和工人階級的重要論述及系列重要講話精神，大力弘揚勞模精神、勞動精神、工匠精神，持續強化職工思想政治引領，深入推進作風革命、效能革命，積極推進產業工人隊伍建設改革，為武定經濟社會高質量發展貢獻工會力量。

一、加強機關效能建設，提高干部職工政治業務素養。堅決落實《云南省推進作風革命加強機關效能建設的若干規定（試行）》，樹牢“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意識，大力推行項目工作法、一線工作法、典型引路法，推動黨中央決策部署、省州委工作安排、縣委工作要求在工會組織中落地生根、取得實效。

二、強化幫扶措施，努力為困難職工分憂解難。一是籌集2022年春節送溫暖慰問經費73.23萬元，對全縣1360名困難職工和一線職工進行慰問；籌集資金7.2萬元開展“夏日送清涼·喜迎二十大”慰問活動，共慰問一線工人240人；籌集3.36萬元資金開展金秋助學活動，幫助6名困難職工子女圓了大學夢；籌集10.18萬元開展中秋國慶送溫暖活動，走訪慰問疫情防控一線醫務人員68名和困難職工34名；向上爭取專項（送溫暖）資金2.1萬元，并于二十大期間對70名企業困難職工進行了慰問。二是籌集療（休）養經費47萬元資金，分批組織150名優秀職工到云南省工人療養院參加了療（休）養（其中：100名為榮獲全縣重點地區深化治理工作優秀個人、50名為縣級有關部門和鄉鎮推薦的抗疫一線優秀職工）；組織1名省部級勞模到哈爾濱療休養；組織7名新就業形態勞動者到省工人療養院療養；組織1名鄉鎮工會干部到騰沖療休養；組織2名鄉村教師和2名鄉村醫生到海南、廈門療休養。三是組織動員全縣163家單位11421人參加第十八期職工醫療互助活動，收繳互助金138.23萬元，目前為止為生病住院職工提供補助1065人次，共報銷醫療互助金194.53萬元。四是投入6.75萬元組織155名新就業形態勞動者到武定縣人民醫院進行健康體檢，投入4萬元組織企業工會100名女職工到武定縣婦幼保健院進行兩癌篩查體檢。五是完成“貸免扶補”貸款任務5戶、“創業擔保貸款”任務3戶，共發放貸款150萬元，創業帶動就業人數31人。六是扎實開展困難職工解困脫困動態監測工作。對解困脫困的困難職工家庭“兩有五保障”情況進行詳細核查，對16戶已脫困職工進行實地走訪，對已外出務工的9戶脫困困難職工進行電話回訪，我縣目前還有在檔困難職工8戶21人。

三、豐富工作載體，擦亮工會組織名片。一是認真開展弘揚勞模精神與關愛勞模活動。以“中國夢·勞動美—喜迎二十大·建功新時代”為主題，利用電視、廣播宣傳了武定籍全國脫貧攻堅先進個人羅星偉、全國勞模徐永芬、州級勞模李光紅先進事跡。春節期間對8名省部級勞模開展慰問，發放慰問金0.8萬元；五一期間投入6.4萬元組織各級勞動模范、先進工作者、五一勞動獎章獲得者共64人進行健康體檢。二是精心組織“喜迎二十大·共筑中國夢”職工書畫攝影展活動。以巡回展出形式在縣城周邊的4個公園（東岳公園、烏龍河濕地公園、西和濕地公園、北片區黨建文化主題公園）和1個廣場（民族文化廣場）定時巡展。三是圓滿承辦“喜迎二十大·職工心向黨”誦讀比賽。組織29個基層工會163名職工參加了誦讀比賽活動，進一步教育引導全縣廣大職工感黨恩聽黨話跟黨走，營造了在全社會大興讀書學習之風，激勵堅定理想信念、忠誠履職盡責，以優異成績迎接黨的二十大勝利召開的良好氛圍。四是加大宣傳力度。編發《武定工會信息》22期112條，向《工人日報》、《川滇經濟日報》、《時代風采》、《楚雄日報》、楚雄州總工會網站、《彝州工運》等媒體報送信息稿件112篇，其中，《工人日報》采用3篇、云南經濟日報（含《川滇經濟日報》《云南經濟新聞網》）74篇、《楚雄日報》采用2篇、州總工會采用41篇，并按時完成州總工會約稿任務數18篇。

四、加強基層建設，增強工會組織活力。一是強化基層工會班子建設。貫徹落實《工會基層組織選舉工作條例》和《基層工會法人登記管理辦法》，按照《條例》的具體規定指導基層工會班子換屆選舉，共指導25個基層工會換屆、班子缺額補選工作，登記辦理基層工會法人資格證9本，換發19本。二是勞動者建會入會工作。在鞏固“兩新”組織建會成果的基礎上，重點聚焦“新產業、新業態、新商業模式”經濟領域和新就業形態勞動者入會情況，深入貨車司機、網約車司機、快遞員、外賣配送員等不同職業和行業企業開展建會入會摸底調查，經認真調查核實。三是百人以上企業建會。武定縣有百人以上非公企業11家，經核實，正常經營10家，注銷1家，已建立工會組織9家，職工1435人，會員1342名。在全面完成百人以上企業建會和貨車司機等群體入會任務的前提下，繼續抓好新增組織的工會組建和會員發展工作。

五、營造和諧勞動關系，提升維權服務實效。一是深入推進“勞動關系和諧同行”能力提升三年行動計劃和落實打造金牌勞動關系協調員計劃的實施方案，推薦武定縣彝繡協會申報云南省金牌協調勞動關系社會組織，持續開展集體協商工作，完成集體協商合同簽訂企業304戶。二是發揮工會“12351”維權熱線電話和職工服務中心信訪窗口作用，持續開展冬春季節消防安全檢查工作，現場督促整改消防隱患12起。三是制定印發了《武定縣總工會關于在工會工作者和職工中開展法治宣傳教育的第八個五年規劃（2021—2025年）》，廣泛宣傳《中華人民共和國憲法》《中華人民共和國勞動合同法》《中華人民共和國工會法》《中華人民共和國職業病防治法》《保障農民工工資支付條例》等法律法規，發放宣傳資料1200份。四是扎實開展“安康杯”競賽活動，聯合武定縣應急管理局、武定縣衛生健康局轉發了《關于開展2022—2023年度全國及云南省“安康杯”競賽活動》的通知，共組織52個企事業單位402個班組3228名職工群眾參加了競賽活動。五是積極組織引導性培訓和技能競賽活動。

六、圍繞中心工作，貢獻工會力量。一是積極參與城鄉人居環境整治提升行動。開展職工志愿服務活動13場次234人、開展“街長制”區域衛生大掃除和烏龍河河道清理19場次402人。二是認真落實疫情防控工作常態化措施。組織工會干部參與社區疫情監測排查和網絡化管理工作，對包保小區的30戶住戶組織開展入戶排查21場次，到木果甸疫情防控卡點參與堵卡執勤17場68人次，參與完成武定縣境外入滇人員集中隔離任務2場次。三是做好鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接工作。選派1名工作人員到掛鉤聯系的己衣鎮資亨村委會擔任駐村工作隊員，并下撥駐村工作經費2萬元支持掛鉤聯系點開展工作，組織12名掛包干部捐款1872元購買大米、香油等生活用品對40戶脫貧監測戶進行了走訪慰問。

（二）部門預算管理、全面預算績效管理制度建設情況。

完善部門預算管理制度，做到管理有章可循。一是按照縣財政的要求，認真總結經驗，及時上報相關的用款計劃，年初上報相應計劃，待財政審核通過后，嚴格按計劃執行。二是跟蹤問效，做到監督扎實有效。根據項目實施方案，實行跟蹤問效，有效監督，并嚴格執行，堅決做到“專款專用”，無資金浪費、流失等現象，貫徹“用錢必問效、無效必問責”的績效管理理念，按照“誰管理、誰使用、誰負責”的項目資金管理原則，管理好資金、監督好人、實施好項目、發揮好績效。

（三）部門整體支出績效目標設立情況。

我單位財政資金的使用，嚴格按照預算管理的相關規定，部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。預算編制主要依據《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實施條例》、《武定縣總工會內部控制制度》、《工會會計制度》及相關法律法規。按照上級部門預算要求，積極推進預算編制和執行及決算的規范化、科學化、法制化，逐步建立公平、公正的預算編制機制，科學合理編制預算。本著“統籌兼顧、量入為出、突出重點、有保有壓”的思路，堅持厲行節約，從嚴從緊編制預算。嚴格控制“三公”經費等一般性消耗性支出，努力達到資金的科學調度、合理分配，保障工會工作的順利進行。

（四）部門整體收支預算及執行情況。

2022年，武定縣總工會年初預算收入為237.02萬元，年終決算時總收入為269.26萬元，其中財政撥款收入為269.26萬元，占100%。年初預算收入為237.02萬元，年終決算時總收入為269.26萬元。收入與上年度205.10萬元相比，增加64.16萬元，總支出269.26萬元與上年206.40萬元相比，增加62.86萬元，主要原因分析：一是2022年度人員增加及工作調整；二是發放2021年度綜合績效獎金。

2022年本單位一般公共預算財政撥款收入為269.26萬元，其中：一般公共服務收入196.72萬元占總收入的71.53 %;社會保障和就業收入38.47萬元占總收入的13.67%;醫療衛生健康收入16.10萬元占總收入的7.74%;住房保障收入14.97萬元占總收入的6.3%。2022年度創業擔保貸款貼息3.00萬元總收入的1.11%。

2022年決算支出269.26萬元，其中：一般公共服務支出196.72萬元占總支出的71.7%；社會保障和就業支出38.47萬元占總支出的13.59%；醫療衛生健康支出16.10萬元占總支出的7.69%；農林水支出3.00萬元總支出的1.11%，住房保障支出14.97萬元占總支出的6.25%。按支出性質和經濟結構分工資福利支出為236.33萬元、商品和服務支出為21.18萬元和對個人和家庭的補助支出為11.75萬元。

（五）嚴控“三公經費”支出情況。

武定縣總工會2022年度“三公”經費財政撥款支出為1.7萬元，主要用于公務接待，2022年“三公”經費支出比上年增加0.03萬元。公務接待費比上年增加，主要是2022年上級檢查調研工作增加，造成公務接待費比上年增加。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價的目的。

嚴格落實《中華人民共和國預算法》及州、縣績效管理工作的有關規定，通過開展部門整體支出績效評價，促進部門整體預算績效管理工作水平的提升，強化部門支出責任，規范資金管理行為，提高財政資金使用效益，保障我單位更好地履行職責。

（二）自評組織過程。

1. 前期準備。

（1）確定評價對象。按照《武定縣財政局關于開展2022年度部門整體和項目支出績效自評工作的通知》（武財績〔2023〕1號）的文件要求，確定本單位績效自評的對象。

（2）成立績效自評工作領導小組。為使績效自評工作順利開展，成立2022年度績效自評工作領導小組，由縣總工會財務和資產監督管理部牽頭，相關部室參與，聯合成立績效自評工作小組，負責績效自評工作的組織管理和具體實施。

2. 組織實施

（1）研究制定績效自評實施方案。根據績效自評工作組的整體要求和部署，在與相關業務部室進行密切配合和溝通反饋的基礎上研究制定績效自評工作實施方案，在部門整體支出績效和共性指標體系框架的基礎上，結合年初預算批復的部門整體績效目標、部門職能職責、年度工作任務及工作計劃、年度工作總結的基礎上補充完善個性指標，確定部門整體支出績效自評指標體系。

（2）收據基礎信息數據和實施具體評價工作。績效自評工作組根據績效自評實施方案和評價指標體系的要求開展實施具體評價工作，對部門整體支出進行綜合性評價，并獲取相關的基礎數據資料，完成績效自評報告初稿。

（3）評價報告匯報反饋。為確保本次績效自評工作成果質量，績效自評工作組完成相關評價工作后，應將成果性報告向領導進行匯報反饋，聽取績效自評工作小組工作匯報，統一研究和處理評價工作中反映出來的問題，確保評價成果客觀、公正、科學。

（4）形成績效自評正式報告。績效自評工作組根據相關建議和意見對績效自評報告進行修改完善，并形成正式的績效自評報告。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）投入管理情況：

1.部門預算編審管理。預算編制按規定編制收入預算、支出預算（含基本支出、項目支出）、三公經費預算 ，項目編制準確，績效目標完整、合理， 預算編制報送及時。

2.部門決算編制。部門決算做到賬表一致，準確反映部門收支情況。

3.預算執行管理。支出嚴格執行財政要求，按季度完成支出進度。嚴格執行國庫集中支付制度，按規定使用財政資金。

4.預決算信息公開管理 。按照規定公開部門預、決算情況公開內容含所有財政資金安排的“三公”經費、機關運行經費的安排、使用情況、政府采購信息、績效評價等內容。

5.績效自評管理在規定時限內向財政填報整體支出績效及項目績效自評表、自評報告，內容真實完整。

6.債務管理按月申報本單位債務監測情況，并作出無債務承諾，年內無新增債務。

（二）履職完成情況

數量指標：財政撥款收入保證工資支出和各種業務正常運轉，圓滿完成各項工作。質量指標：嚴格管理，確保財政資金規范使用，專款專用。時效指標：嚴格按照資金撥付進度完成相關支出績效目標。

（三）履職效果情況

從社會效益認真履行工作職責，服務好所有的基層工會，關心愛護職工、尊重職工、理解職工，全心全意為職工服務，認真及時地完成縣委、縣政府和州總工會交辦的各項工作任務。

（四）社會滿意度及可持續性影響

職工群眾滿意度穩步提升。

四、存在問題及整改情況

（一）主要問題及原因分析

一是預算編制人員的業務水平有待進一步提高；預算編制人員對專業知識學習得不夠全面，對單位的基本情況了解不透徹，導致在預算編制中存在如政府采購預算不足等情況。二是業務員對績效評價認識不足，對整體支出績效評價業務不熟悉。三是單位人員隊伍緊缺；隊伍難以滿足當前工作開展的需求。

（三）整改情況

一是認真學習貫徹《中華人民共和國預算法》，不斷提高思想認識，加強政策學習，組織單位人員認真學習《中華人民共和國預算法》等相關法規、制度，提高單位領導對全面預算管理的重視程度，增強財務人員的預算意識，堅持先有預算、后有支出，沒有預算不得支出的理念。二是加強財務管理，嚴格財務審批，在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用、審核，列報支付，財務核算杜絕超支現象的發生。三是加大資源整合力度。

五、績效自評結果應用和公開情況

按照縣級部門預算編制相關要求，按時完成基礎庫、項目庫報送工作，預算編制準確，部門整體績效目標編制完整、合理，項目績效目標編制明確、量化，按要求嚴格預算執行管理。嚴格執行“三公經費”預算，按要求及時公開預算、決算、績效等信息內，部控制制度健全完整并執行良好，在本年度內未出現廉政風險。

根據有關規定和縣財政局的要求，績效自評結果建與部門決算一起公開。

六、主要經驗和做法

一是高度重視，管理規范；各部室高度重視項目管理工作，單位主要領導牽頭組成工作組，不斷增強資金規范意識、完善資金管理工作，有效確保了項目的管理規范。二是制度完善，監督有力；完善制訂預算管理、資金管理、資產管理、項目管理等各項制度，在執行過程中不斷加強監督力度，確保各類項目能順利、規范、有序的實施。

七、其他需說明的情況

無

附件4

項目支出績效評價報告

（2022年度）

一、基本情況

（一）項目概況。

1.2022年創業擔保貸款工作經費項目主要用于保障創業人員正常運轉、完成創業工作活動和其他日常工作任務等方面支出。

2.2022年創業擔保貸款工作經費項目財政資金總額3.10萬元，年內撥付使用資金3.10萬元，資金按時足額撥付到位，并按規定使用。資金主要用于創業貸款發放工作的與管理、辦公支出。項目的實施，為創業人員正常運轉提供了有效保障，創業條件得到明顯改善，運轉規范有序，群眾滿意度顯著提高。

（二）項目績效目標。

創業擔保貸款工作經費項目的實施，切實減輕了群眾特別是家庭經濟困難創業人員的支出負擔，廣大創業者受益十分明顯，大大降低了我縣創業人員的失業率，從根本上保證了創業人員起點的公平公正。創業擔保貸款工作經費項目的實施，為創業人員提供了有效保障，創業條件得到明顯改善，群眾滿意度顯著提高，有效助力了鄉村振興工作的推進，為鄉村振興工作推進提供了保障。通過廣泛深入的宣傳，切實提高了創業擔保貸款工作經費補助資金項目的知曉度和滿意度，為我縣創業擔保貸款工作經費補助項目的順利實施營造了良好氛圍。

（三）項目組織管理情況。

各項財政資金按照項目實施進度使用，按財務原則支出；未出現截留、擠占、挪用等現象，經費到達后，我單位根據開展工會工作進度情況，嚴格按財政資金管理工作規定和用途專款專用。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和范圍。

創業擔保貸款工作獎補資金項目管理過程規范、產出目標已完成，效果目標已實現，圓滿完成了創業擔保貸款工作任務。項目預算編制合理、成本支出真實、成本控制有效，有效地提高了財政資金的使用效率和效果，隨著財政配套資金和工會經費補助的支持力度逐年加大，充分體現了黨和國家對廣大職工的關懷，為工會發揮職能作用提供了強有力的物質保障。

（二）績效評價原則、依據、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準、評價抽樣等。

1.績效評價原則。

（1）科學規范。

（2）公開公正。

（3）績效相關。

2.績效評價方法。

采用單位自評方式，定量和定性評價相結合的比較法評價，已達成年度指標。

（三）績效評價工作過程。

2022年創業擔保貸款工作經費項目績效評價情況，我單位成立了績效評價工作領導小組，領導小組人員職責分工明確，責任到部室、到人，認真分析經費撥付、使用和效益等相關情況，并形成績效評價報告。根據縣級有關部門的安排，縣總工會認真做好下崗職工、農民工創業擔保貸款工作。

三、綜合評價情況及評價結論

（一）績效評價綜合結論

項目總體評價得分100分，自評等次為優。對績效情況進行了自評，項目取得的主要績效有：2022年，縣總工會在縣委和州總工會的正確領導下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，深入貫徹落實習近平總書記關于工會工作和工人階級的重要論述及系列重要講話精神，大力弘揚勞模精神、勞動精神、工匠精神，持續強化職工思想政治引領，深入推進作風革命、效能革命，積極推進產業工人隊伍建設改革，為武定經濟社會高質量發展貢獻工會力量。認真開展創業擔保貸款工作，圓滿完成了創業擔保貸款工作任務，做好信訪維穩工作，促進社會和諧穩定；認真開展職工技能提升培訓工作；加大政務公開力度；推進依法治國建設；加強黨風廉政建設。

（二）績效目標實現情況等。

項目資金使用方向嚴格按照規定執行、資金收入和支出結構合理；項目資金專款專用，依據項目進程和階段性特點，項目資金逐步推進到位，嚴格控制項目資金的使用范圍，資金使用上遵循節約的原則，保證財政資金的使用效果。

四、績效評價指標分析

（一）項目決策情況分析。

2022年項目預算按實際需要開展工作情況設置，依據充分，全年投入工作經費3.10萬元。

（三）項目過程情況分析。

資金管理和資金使用嚴格按財政的管理規定執行。

（四）項目產出情況分析。

本單位全年預算項目收入3.10萬元，實際支出3.10萬元，用于完成創業擔保貸款工作任務的專項支出。按有關政策規定和上級部門要求，專款專用，全部實施完成，不斷增強了人民群眾的獲得感，幸福感和安全感有效提升了服務對象的滿意度。

（五）項目效益情況分析。

組織實施的項目，單位領導高度重視，組織全體干部職工在有關部門的指導和支持下，緊緊圍繞工作思路層層落實責任，保證了資金的及時到位，各項目標任務均已完成，財政撥付的項目資金，保障了工作目標的完成度。

五、主要經驗及做法

召開有關績效評價的專題會議，傳達學習貫徹績效評價相關文件精神及工作部署，通過廣泛征求意見，充分發揚民主，集體討論研究等程序，及時完善了相關制度，明確了實施和加強績效評價工作的指導思想、總體目標、具體任務、實施步驟和評價措施，把績效評價工作與每個部室和全體工作人員的工作掛鉤，便于量化考核，確保績效評價工作不流于形式。注重以各項民生工程的實施為載體，將績效評價具體化。

六、存在的問題及原因分析

根據本次績效評價情況，存在預算績效申報時，編制的績效目標不具體，績效目標未完全細化分解為具體工作任務，部分績效指標不清晰、可衡量性差。預算執行完成后的績效管理還有待完善和加強。在今后的預算支出績效評價工作中，不斷補充完善我單位的績效評級指標，全面反映部門績效水平。

七、有關建議

通過實施績效管理工作，將績效理念貫穿到資金使用的全過程，將績效評價結果作為資金分配的重要因素；科學合理做好預算編制工作，細化預算編制，并加強經費使用跟蹤監督，嚴格預算執行，嚴格控制好資金支付進度，提高資金使用效率；進一步提升業務水平，加強財務管理，提高財政資金的使用效率。

八、其他需要說明的問題

無