武定縣水務局2022年整體支出績效自評報告

 

武定縣水務局整體支出績效自評報告

（2022年度）

 

一、基本情況

（一）概況：

1.人員情況：武定縣水務局2022年末實有人員編制56人。其中：行政編制6人，事業編制50人；在職在編實有行政人員13人，事業人員48人，在職在編人數與上年59人相比增加2人，增加3.4%。退休人員41人,車輛3輛。

2.單位主要職能：

(1)貫徹執行國家、省、州有關水行政方面的法律法規和方針政策;擬定水務管理政策、發展戰略、中長期規劃水工程建設和制度并組織實施;負責保障水資源的合理開發利用。組織編制全縣水資源規劃、重要江河流域綜合規劃、防洪規劃等水利規劃和指導協調流域的有關專業規劃并監督實施;組織編制和負責審查小型水務建設項目技術報告;負責全縣水利基建項目的統計、分析和總結工作。

(2)負責生活、生產經營和生態環境用水的保障。負責水資源統一管理(含地表水、地下水);統籌生活、生產、生態環境用水;實施最嚴格水資源管理制度，實施水資源的統一監督管理,擬訂全縣水資源中長期供求規劃、水量分配方案并監督實施。負責重要流域、區域水資源調度。組織實施取水許可、水資源論證和防洪論證制度，負責開展水資源有償使用工作。指導水利行業供水和鄉村供水工作。
    (3)負責水利工程建設的規范和技術標準，按規定權限審批、核準規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目，提出涉水固定資產投資規模、財政資金安排和縣級水務建設投資安排建議并組織實施，負責項目實施的監督管理。
    (4)負責水資源保護工作。負責編制并實施水資源保護規劃，擬訂重要河流、重點水庫的水功能區劃并監督實施。負責飲用水水源保護有關工作，負責地下水開發利用和地下水資源管理保護。
    (5)負責節約用水工作。擬訂節約用水規定，編制節約用水規劃并監督實施。實施用水總量控制等管理制度，指導和推動節水型社會建設工作。
    (6)負責水利設施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用。負責水利基礎設施網絡建設。負責重要江河的治理、開發和保護。負責河庫水生態保護與修復、河流生態流量水量管理以及河庫水系連通工作。
    (7)負責推進河長制工作的組織協調、檢查考核等工作。指導開展水資源保護、岸線管理保護、水污染防治、水環境治理、水生態修復、執法監管等工作。承擔縣委、縣人民政府河長制領導小組辦公室的日常工作。
    (8)負責水利工程建設與運行管理。負責水利工程建設管理并組織實施，開展水利行業質量監督工作，貫徹執行水利行業的技術標準、規程規范并監督實施，負責水利行業安全生產工作監督管理。負責水利工程建設招投標行業監管，負責水利建設市場的監督管理和水利建設市場信用體系建設。負責水利設施的管理、保護和綜合利用，負責編制水庫運行調度規程，負責水庫、堤防、水閘等水利工程的運行管理。
    (9)負責水土保持工作。負責水土流失綜合防治和監督管理工作;組織擬訂水土保持政策法規，負責水土保持監測網絡及信息系統規劃、建設管理及水土流失動態監測、預報工作，定期發布全縣水土保持公告;負責監督實施全縣的生產建設項目水土保持方案，組織相關項目水土保持設施驗收工作;負責水土保持設施補償費征收工作;組織推廣水土保持新科技的研究和推廣，負責水土保持服務體系建設、水土保持技術服務機構管理工作;指導全縣水土保持生態環境建設工作,負責全縣水土保持重點項目的前期工作，編制并組織實施;承擔武定縣水土保持委員會的日常工作。
    (10)負責農村水利工作。負責農村飲水安全項目建設管理.工作。負責節水灌溉有關工作。負責農村水利改革創新和社會化服務體系建設。指導農村水電開發利用工作。
    （11）負責全縣涉水法律法規的組織和實施。指導全縣水務法律法規的實施和監督檢查;負責水務違法案件的查處;協調跨鄉鎮水事糾紛和行政區域內的調解和處理;承當水政監察和水行政執法工作;依法負責水務行業安全生產和水工程設施的安全監督工作;負責水工程質量監管工作。積極開展水利科技推廣應用。
    (12)負責落實綜合防災減災規劃相關要求，編制洪水干旱災害防治規劃并實施。承擔水情旱情監測預警工作。編制江河和水工程的防御洪水抗御旱災調度及應急水量調度方案,按程序報批并組織實施。承擔防御洪水應急搶險的技術支撐工作。
   (13)負責行政許可事項的行業監督管理工作，協助縣政務服務管理局做好行政許可有關工作。

3.2022年度重點工作任務

(1)主要經濟指標完成情況。截至目前，完成規模以上固定資產投資22700萬元，占目標任務數50400萬元的45%；招商引資完成14000萬元，占目標任務數16700億的84%；向上爭取資金完成6001.32萬元，占目標任務數6870萬元的87.36%；非稅收入完成69.84萬元，占目標任務數75萬元的93.12%。

(2)全力推進脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜。嚴格貫徹落實國家脫貧攻堅過渡期“四個不摘”的政策，切實扛穩壓實飲水安全行業監管責任，認真貫徹落實《云南省鞏固提升農村供水保障水平實施方案》，全面推進武定縣農村供水保障三年專項行動項目，全力實施好投資8126萬元的2021年度農村供水保障專項行動項目、實施好投資129萬元的2022年度中央水利發展資金農村安全飲水工程維修養護項目、實施好投資40萬元的2022年農村安全飲水工程維修養護項目。

(3)全力推進新開工項目進度。以責任履行“擔擔子”、任務落實“釘釘子”的精神，將重點水利工作落實落細。一是推進11件新開工項目早日開工，項目總投資62740萬元，預計全年完成固定資產投資23393萬元。二是推進2件已批工程開工：盤龍河木果甸段河道治理工程（菜園河下段）批復概算總投資2903萬元，車米典、麻栗園等7座水閘除險加固工程批復概算總投資2845萬元。三是推進5件在建工程進度，阿慶爭水庫工程、大板橋水庫工程、石臘它水庫、新村水庫除險加固工程和武定縣農村供水保障專項行動2021年項目。四是推進己完待驗工程2件驗收，土瓜地水庫擴建工程和菜園河九廠集鎮段河道治理工程。

(4)全力推進前期項目進度。計劃推進前期項目9項，總投資139376萬元。分別為：武定縣咪書拉水庫工程總投資34972萬元、武定縣老悟水庫工程總投資12345萬元；武定縣木高古水庫工程總投資10340萬元；烏東德水電站武定縣己衣鎮金沙江干熱河谷水資源綜合利用工程總投資34624萬元；烏東德水電站武定縣萬德鎮金沙江干熱河谷水資源綜合利用工程總投資36885萬元；勐果河所所卡段河道治理工程總投資3320萬元；勐果河阿朵卡段河道治理工程總投資2320萬元；田心、萬德中型灌區續建配套與現代化改造工程總投資4570萬元。

(5)全力推進菜園河“木果甸村”斷面水質穩定向好。一是推進堅持綠色發展，優化產業布局。合理確定菜園河流域重點產業空間布局、結構和規模，以水定城、以水定人、以水定產。嚴格控制高耗水、高污染行業發展。嚴格執行國家產業政策，嚴格環保準入，大力推進重點行業清潔生產審核，從源頭上控制工業廢水污染風險。發展綠色循環工業。按照“減量化、再利用、再循環”的原則，推進工業園區改造。二是實施控源截污，推進污染防治。三是加快流域治理，推進生態修復。四是加強農村環境保護，推進農業面源污染防治。五是優化水資源調度，保障生態流量。六是加強執法監管，強化水環境綜合管理。七是加強環境監測，做好水質分析研判。

(6)全力完成2022年度預算績效管理考核工作。我單位以績效目標實現為導向，進一步加強制度建設，提升自評質量，預算績效管理取得新成效。一是抓好績效目標編制，及時報送績效目標。二是探索績效跟蹤監控，要求加強過程監控。三是深入開展財政支出績效評價，對專項資金實施績效自評和項目核查，在此基礎上形成自評報告。四是強化評價結果應用，組織績效自評和績效跟蹤監控，對發現問題及時改進，加強評價結果與項目資金安排的銜接。五是健全績效管理工作機制，明確職責分工，努力提高績效管理工作水平。

（二）部門預算管理、全面預算績效管理制度建設情況。

根據黨的二十大“建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度、全面實施績效管理”的總體要求，嚴格按照縣財政局2022年度預算編制方案，結合本單位實際情況及項目建設需要，認真編制2022年預算；根據《武定縣人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（武政發〔2020〕4號文件要求，對2022年縣級預算資金及項目資金使用情況及取得的成效進行跟蹤問效。

（三）部門整體支出績效目標設立情況。

在設置整體績效目標時，單位相關人員對各項績效目標進行了充分研究，確保目標符合項目實際，并能全面反映項目的預期產出和效果，指標內容完整、指向明確、量化可行。支出績效目標設立設產出指標、效果指標、指標三個一級指標，結合行業特點設立二級指標數量、時效、社會效益、生態效益、群眾滿意度五指標，任務數為16個的績效目標自評價體系。

（四）部門整體收支預算及執行情況。

2022年度總收入合計4216.29萬元。其中：財政撥款收入4148.19萬元，占總收入的98.38%；其他收入68.10萬元，占總收入的1.62%。無上級補助收入、事業收入、經營收入和附屬單位繳款收入。與上年相比，財政撥款收入比2021年20231.44萬元減少16083.25萬元，減少了79.5%。減少原因：本年度完工水利項目減少，財政減少了撥入水利項目建設相關專項資金。

武定縣水務局2022年度支出合計4789.41萬元。其中：基本支出1325.27萬元，占總支出的27.67%；項目支出3464.14萬元，占總支出的72.33%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與2021年度支出合計19769.24萬元對比減少14979.82萬元，減少75.77%,減少原因：本年度完工水利項目減少，上級投入水利項目的財政資金減少。

（五）武定縣水務局2022年度“三公”經費支出情況。

“三公”經費支出預算為12.2萬元，支出決算為12.3664萬元，完成預算的101.36%。其中：公務用車運行維護費支出預算為6萬元，支出決算為5.9953萬元，完成預算的99.92%；公務用車保有量2輛。主要用于水利工作、扶貧工作所需車輛燃料費、維修費、過路費、保險費等。

公務接待費支出決算為6.37萬元，完成預算的102.76%。公務接待121個批次，共接待了940人，主要用于水利相關工作，發生的接待支出。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價的目的。

通過對縣級預算資金進行評價，及時掌握縣水務局機構運行、資金使用情況、項目實施情況，存在問題，對今后加強、規范財務管理、優化項目結構、提高資金使用效益，確保資金運行高效、優質、安全。

（二）自評組織過程。

1.前期準備。接到縣財政局通知后，縣水務局高度重視此項工作，由資產財務股對2022年縣級預算資金及項目情況進行了清理。

2.組織實施。資產財務股根據2022年縣級預算資金及項目情況將《武定縣財政局關于開展2022年度部門整體和項目支出績效自評工作的通知》發到相關股室，縣級預算整體績效由規劃財務股負責，項目支出績效由項目股室負責進行自評，最后由資產財務股匯總后上報縣財政局。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）投入管理情況

縣水務局2022年一般公共預算財政撥款收入4148.19萬元。2022年度支出合計4724.825萬元。其中：基本支出1260.67萬元，與上年1127.42萬元對比增加133.25萬元，增加原因：因工作需要，調入事業人員2人以及水利項目資金投入增加，費用也增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出1194.56萬元，占基本支出的94.76%。辦公費、印刷費、水電費、公務接待費等公用經費支出66.11萬元，占基本支出的5.24%。項目支出3464.14萬元，占總支出的100%；與上年對比減少15177.68萬元,減少原因：本年度水利項目減少，上級投入水利項目的財政資金減少。

我單位2022年非財政撥款收入68.10萬元，支出64.6萬元，結余3.5萬元，本年度非財政撥款結余105.2986萬元比上年101.7986萬元多3.5萬元。增加原因：本年非財政撥款收入增加，包括水庫管理員工資、臨聘人員工資、駕駛員勞務費。

（二）履職完成情況

縣水務局對所有水利專項資金的使用和管理進行監督，嚴格執行水利項目資金管理法律法規、規章制度和辦法，嚴格按照規劃設計和審計監督，按設計施工，按標準驗收，按驗收結果兌現補助資金。水利項目資金管理堅持依法合規、責權統一，落實責任、分級負責，嚴格監督、違規必究的原則，做到公開、公平、公正、公示，堅持“誰主管、誰負責，誰實施、誰負責，誰驗收、誰負責”的項目管理責任制和項目實施單位負責人責任追究機制。加強預算收支管理，加強單位政府采購業務內部控制工作，規范單位政府采購活動提高政府采購資金使用效益。

（三）履職效果情況

1.社會效益：強化責任意識，認真完成工作目標。

2.經濟效益:提高農業綜合生產能力和節水能力；加強災后水利薄弱環節建設，提升水利防災減災能力。

3.水環境治理得到改善，水生態修復顯著提高。

（四）社會滿意度及可持續性影響

1.可持續影響效益：增強工作的主動性和積極性，提高工作效率。

2.社會公眾或對象滿意度：95%以上。

四、存在問題及整改情況

（一）主要問題及原因分析

由于縣級財政困難，資金支付緩慢，在一定程度上影響了水利項目的推進。

（二）整改情況

無。

五、績效自評結果應用和公開情況

通過整體支出績效自評，一是增強了績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制。

六、主要經驗和做法

不斷健全完善各項預算管理制度，根據新形勢和新要求，結合不斷出臺的各項制度，制定和修訂預算管理的各項制度。加強支出季度時間節點管理，強化預算管理，事前必編預算，控制經費使用，將績效管理貫穿于預算編制、執行及決算等環節。

七、其他需說明的情況

無。

 

 

武定縣水務局2022年項目支出績效自評報告

（2022年度）

 

根據《武定縣財政局關于開展2022年度部門整體和項目支出績效自評的通知》（武財績〔2023）1號）要求，為強化我單位預算績效管理責任，提高財政資金使用效益和管理水平，我單位及時對2022年度水資源節約管理、防汛抗旱、小型水庫安全運行維修養護、水利前期工作經費、山洪災害、安全飲水、小型病險水庫除險加固、美麗河湖等項目的績效情況進行了自評。現將自評情況報告如下：

一、基本情況

（一）項目概況

1.主要內容。2022年度實施項目共16個,項目下達金額共計4231.316萬元，具體情況如下：

（1）小型病險水庫除險加固工程1026萬元,共修建6個水庫。武定縣瓦窯箐水庫除險加固工程批復總投資146.64萬元,水庫總庫容10.47萬m³，瓦窯箐水庫是一座以灌溉為主兼顧下游防洪的小（二）型水利工程，水庫設計灌溉面積300畝，同時承擔著下游400人、300畝農田的防洪保護任務。武定縣黑泥田水庫除險加固工程批復總投資167.44萬元,水庫總庫容10.63萬m³，黑泥田水庫是武定縣高橋鎮花橋村委會窩堵村農業生產用水的重要水利設施之一；武定縣木西格水庫除險加固工程批復總投資120.85萬元,水庫總庫容10.92萬m³，木西格水庫是武定縣高橋鎮海子村委會木西格村農業生產用水的重要水利設施之一，是一座以灌溉為主的小(二)型水庫；武定縣上矣馬拉水庫除險加固工程批復總投資133.86萬元,水庫總庫容11.39萬m³，上矣馬拉水庫是一座以灌溉為主兼顧下游防洪的小（二）型水庫；武定縣舊長沖水庫除險加固工程批復總投資175.86萬元,水庫總庫容10.54萬m³，舊長沖水庫承擔著下游500畝土地的灌溉任務，同時舊長沖水庫所處位置較高，下游0.5km處為秧草地村民委員會的舊長沖村；武定縣東山村水庫除險加固工程批復總投資281.35萬元,水庫總庫容10.01萬m³，東山村水庫是一座以灌溉及防洪的小（二）型水庫，灌溉面積800畝，同時防洪保護下游0.5km處務都寬村600人和1250畝農田及芭蕉凹水庫。

（2）農村飲水安全工程維修養護169萬元。

2022年省級水利專項資金下達40萬：對獅山鎮、田心鄉8件農村飲水工程實施維修養護。受益人口1722戶6532人。完成工程量：架設DN50鍍鋅管2400m,DN40鍍鋅管900m,DN25鍍鋅管2562m,DN20鍍鋅管3928m,修復70m³蓄水池1座，50m³水池1座，維修泵站2座。

2022年中央水利發展資金下達129萬：對田心鄉、白路鎮、發窩鄉、環州鄉、貓街鎮、萬德鎮、插甸鎮32件農村飲水工程實施維修養護。受益人口10677戶43852人。完成工程量：架設DN100鍍鋅管36m,DN80鍍鋅管310m，DN50鍍鋅管1048m,DN40鍍鋅管16380m,DN25鍍鋅管2924m,DN20鍍鋅管544m,DN15鍍鋅管120m,φ25塑管750m，重建或修復20—100m³水池14座，修復引泉池3座，安裝10m³臥式水塔3座，維修泵站1座。

（3）①小一型及以上水庫維修養護經費399.5萬元。武定縣小型水庫安全運行補助資金2022年共下達399.5萬元，全部為省級一般債資金，其中，小（一）型水庫維修養護7件，小（二）型水庫維修養護15件119.5萬元，小型水庫雨水情測報項目20件，160萬元，小型水庫大壩安全監測項目20件，120萬元。小型水庫維修養護主要是對全縣22件小型水庫大壩、溢洪道、閘門、機電設備、管理所、溝渠等進行維修養護等；小型水庫雨水情測報和大壩安全監測，主要對全縣20件小（二）型水庫雨水情測報和20件小（二）型水庫大壩安全監測設施不全、不完善的水庫進行安裝，實現信息化管理。小型水庫維修養護項目于2022年8月開工建設，2022年11月完工，并通過竣工驗收；全縣20件小（二）型水庫雨水情測報和20件小（二）型水庫大壩安全監測項目于2022年10月開工建設，2022年12月基本完工，計劃2023年5月竣工驗收。

②小一型及以上水庫維修養護經費231萬元。2022年小型水庫維修養護項目（中央資金）涉及獅山鎮、高橋鎮、貓街鎮、己衣鎮、萬德鎮、田心鄉、白路鎮共7個鄉鎮轄區的小型水庫合計31件。其中小（一）型水庫8件，小（二）型水庫23件，總投資231.00萬元，其中建筑工程219.00萬元，獨立費用12萬元。工程于2022年2月9日，通過競爭性談判，揚州市勘測設計研究院有限公司為中標設計單位，2022年3月10日，《項目實施方案》通過專家組審查，2022年3月15日，通過競爭性談判，云南晟業建筑工程有限公司為中標項目實施單位。

（4）新村水庫除險加固工程795萬元。工程新建導流輸水隧洞布置在大壩右岸，全長375.4m，洞身長266m，城門洞型，斷面尺寸1.5×1.8m，進口引渠段長8.2m，出口明渠段長95.88m，在0+243.89m位置設分水口供下游電站發電用水，分水口以后為渡槽。隧洞設計輸水流量7.59m³/s。隧洞進口底板高程2013.00m，隧洞由引渠段、攔沙井段、有壓洞身段、豎井閘室段、無壓洞身段、出口明渠段組成。閘室設1×1m鑄鐵閘門2道，手電兩用1G-25T啟閉機2臺。

完成工程量為：一是主壩整形砼預制塊內護坡3791平方米、壩頂鋼筋砼防浪墻建設720立方米、大壩水情監測系統建設。二是溢洪道擋墻修復。三是新建輸水涵洞。四是輸水涵洞埋600鋼管135.9m，砼回填。五是副壩改造加高漿砌石411立方米。六是管理所修復等改造施工。

（5）山洪災害防治及山洪災害防治非工程措施維修養護59萬元，主要用于自動雨量站、水痊站遙測終端（RTU）升級，自動監設備老化更換，縣級平臺接入。

（6）防汛資金10萬元，購買防汛物資2.2萬元；防汛物資儲備倉庫修繕費2.3萬元；菜園河水毀修復5.5萬元。

（7）美麗河湖建設工作補助資金17萬元。主要用于組織開展水面、庫岸水環境清理，鞏固提升水庫“美麗河湖”建設工作，及時解決水環境、水生態問題。

（8）抗旱資金5萬元。用于螃蟹箐抗旱抽水。

（9）水利項目前期工作經費470萬元。①大銀山水庫引調水及擴建工程50萬元；②武定縣農村供水保障3年行動項目50萬元；③近城、高橋中型灌區續建配套與現代化改造（二期）工程50萬元；④老悟水庫工程75萬元；⑤木高古水庫工程70萬元；⑥勐果河下矣馬拉-高橋集鎮段河道治理工程25萬元；⑦田心中型灌區續建配套與現代化改造工程25萬元；⑧萬德中型灌區續建配套與現代化改造工程20萬元；⑨水城河清潔型小流域治理項目20萬元；⑩勐果河高橋集鎮～勒咩小村段河道治理工程20萬元；?環州河東坡段山洪溝治理工程20萬元；?東坡鄉沙拉河唐南臥村至法它村段山洪溝治理工程20萬元；?老深箐至龍樹灣水庫河庫連通工程25萬元。

（10）咪書拉水庫前期工作經費200萬元。新建中型水庫，主要建設內容為大壩、溢洪道、輸水隧洞及飲水渠（管），總庫容1400.5立方米。

（11）自然災害綜合風險普查經費1萬元。主要用于自然災害綜合風險普查經費產生的差旅費。

（12）烏東德水電站武定縣己衣鎮、萬德鎮金沙江光伏提水蓄能電站工程30萬元。主要設計流量2.5立方米每秒，光伏泵站裝機容量40mw，電站裝機容量22mw，擴建2座小（一）型水庫。

（13）農業水價綜合改革33萬元。主要用于農業水費收取

“一卡通”補助。

（14）①農村供水保障專項行動10.316萬元。武定縣農村供水保障專項行動2021年度項目共實施9個子項目，計劃在獅山鎮、高橋鎮、白路鎮、環州鄉、東坡鄉20個村委會128個自然村實施農村供水保障專項行動項目，解決3.05萬人的供水保障問題。

②水土保持監測點運行管理經費1.5萬元。武定縣倉房徑流場位于貓街鎮倉房村東南方，編號為（云-7），地理坐標東經102°10′36″北緯25°31′24″。徑流場內共建成觀測小區3個，圍欄120米，簡易路280米，觀測房一間32.76平方米，并配置泥沙過濾器，風向觀測、雨量觀測等監測設備若干，配置管理人員2人。一是每年向農戶支付征地費，為每年8000.00元；二是管護人員2人，1500元/人/月，年需管護經費3.6萬元。三是觀測設備很多屬易損件，雖然管理人員精心操作，但還是存在一定的破損，監測設備需進一步更新和完善，需要經費10.25萬元；四是每年需要監測筆墨紙張費用0.22萬元。

（15）水資源節約與管理項目資金25萬元。一是完成物資儲備和水毀修復工程。二是開展抗旱水源和供水設施應急建設，組織（補助）拉水送水解決鄉村因旱飲水困難，確保縣級以上城市供水安全和解決鄉村群眾因旱飲水困難，努力降低干旱給經濟社會造成的損失和影響。

（16）中小河流治理749萬元。開展勐果河上矣馬拉至高橋集鎮段治理工程治理，按照相關規劃或實施方案，根據任務清單并結合地方實際開展有關水利建設和維修養護，推動水利改革發展。

2、資金投入和使用情況。

我局嚴格按照相關資金管理規定使用相關水利資金，建立專賬管理。資金撥付嚴格執行領導審批制度，對工程建設資金管理嚴格，按照項目建設程序管理撥付工程進度款，按規定用途使用資金。在資金使用過程中，我局嚴格按照水利資金來源渠道管好用好資金，確保專款專用，嚴格按《云南省財政支農資金管理辦法》、《基本建設財務管理規定》及《政府會計制度》等規定執行，嚴格按項目計劃實施項目，按項目建設程序管理項目。建設資金實行專戶管理、專人專賬核算、并與項目管理，政府采購相結合，做到資金安排到項目，支出核算到項目，做到專項、專款專用。各種財務資料檔案完整，會計、出納崗位職責互相分離，財務印件由專人負責管理。做到項目合格，資金使用合理，支出合法合規，賬目清楚，效益明顯。按照上級要求及水利工程基本建設程序，做到工程建設項目管理制度化、標準化、規范化、程序化，確保工程質量、進度和投資再上一個新的臺階。

（二）項目績效目標

按照相關規劃或實施方案，根據任務清單并結合地方實際開展有關水利建設和維修養護相關工作，推動水利改革發展。合理安排水利資金支出，把有限的水利資金用實用活，發揮水利資金的最大效益。抓好水利資金監管工作，加大資金監管力度，確保資金安全、人員安全。開展抗旱水源和供水設施應急建設，添置提運水設備及運行物資，確保縣級以上城市供水安全和解決鄉村群眾因旱飲水困難，努力降低干旱給經濟社會造成的損失和影響。按照文件要求，各個項目分別完成2022年前期工作任務目標。通過實施供水建筑物修繕、供水管材管件更換、凈化消毒設施配套等方式維修養護工程,安全飲水覆蓋服務人數0.65萬人，力爭群眾滿意度達90%以上。開展江河洪水、漬澇、山洪地質災害、風暴潮、冰凌（含冰雪凍融）、風雹、龍卷風、臺風、地震等造成的洪澇、干旱及引發的次生水旱災害救災。

（三）項目組織管理情況

根據《國務院關于修改〈大中型水利水電工程建設征地補償和移民安置條例〉的決定》（國務院第679號令，第三次修改稿，2017年6月1日起實施）精神，貫徹開發性移民方針，結合地方政府土地利用規劃、總體規劃以及新農村建設。按照生態農業的模式做出生產、生活安置規劃，把安置區建設成為與環境相適應的生態安置區，形成較為合理的農業產業結構。

二、績效評價工作開展情況

(一) 績效評價目的、對象和范圍。

1、績效評價目的。通過績效評價工作了解農村飲水安全工程維修養護項目、小一型及以上水庫維修養護項目、新村水庫除險加固工程、美麗河湖等項目資金的使用管理情況和工程進展情況，總結經驗、發現問題、提出改進的意見和建議。通過績效評價進一步完善相關資金管理制度、加強財政支出管理、強化監督，保證水利項目資金使用管理的規范性、安全性和有效性，為優化財政支出結構、提高公共服務水平提供決策依據。

2、績效評價對象：2022年度財政安排的所有項目。

3、績效評價范圍：通過實施農村飲水安全工程維修養護項目、小一型及以上水庫維修養護項目、新村水庫除險加固、美麗河湖等工程建設加強了水利薄弱環節建設；實施防汛抗旱項目提升了水利防災減災能力；實施河湖管護使水環境治理得到改善，水生態修復顯著提高。

(二) 評價組織過程。

1.績效自評原則：

（1）績效導向原則。預算績效管理各個環節要以績效為核心導向，將績效管理貫穿于預算管理全過程，實現財政資金運行和預算管理效益最大化。

（2）目標管理原則。預算績效管理要圍繞績效目標來進行，事前設定目標、事中監控目標實現進程、事后評價目標完成情況。

（3）責任追究原則。預算績效管理強調各部門的預算支出責任和財政部門的監管責任，實行績效問責。

（4）信息公開原則。績效管理結果信息要逐步向社會公開，接受有關機構和社會公眾的監督。

2.績效自評依據：

（1）《中華人民共和國預算法》。

（2）《武定縣人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（武政發〔2020）4號）。

（3）《武定縣財政局中共武定縣委組織部武定縣審計局關于印發〈武定縣全面實施預算績效管理工作推進方案〉的通知》（武財辦（2020）15號）。

（4）《武定縣財政局關于轉發楚雄州財政局轉發〈云南省財政廳關于印發云南省項目支出績效評價管理辦法的通知〉的通知》（武財績（2020）3號）。

（5）《武定縣財政局關于印發〈武定縣預算部門（單位）整體支出績效管理辦法（試行）＞的通知》（武財績〔2020）3號）。

（6）《武定縣財政局關于開展2021年度部門整體和項目支出績效自評的通知》（武財績（2022）3號）。

（7）預算管理制度、資金及財務管理辦法、財務會計資料。

（8）其他相關資料。

3、績效評價評價指標體系：評價指標體系設計分一級、二級、三級指標和三級指標年度指標值及實際完成值等。

4、績效評價方法：由項目實施單位按照武定縣財政局《關于開展2022年度部門整體和項目支出績效自評工作的通知》（武財績〔2022）3號）要求，認真開展自評工作，最后由縣水務局匯總上報。

5、績效評價標準：參照年度指標值的歷史數據評價實際完成值。

（三）績效評價工作過程。

按照《武定縣財政局關于開展2022年度部門整體和項目支出績效自評工作的通知》要求，武定縣水務局高度重視，組織相關人員認真對2022年度縣級預算項目支出績效評價進行自查自評。

三、綜合評價情況及評價結論

（一）績效評價綜合結論

2022年縣級預算項目績效綜合自評價等級：優。

（二）績效目標實現情況等

2022年水務局共實施16個項目，并按《武定縣人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》文件要求，對所實施項目均進行了績效目標評價。如投入小一型及以上水庫維修養護經費399.5萬元。小型水庫維修養護22件119.5萬元，小型水庫雨水情測報及大壩安全監測項目40件280萬元，補充、完善小一型水庫安全、警示、標志、標牌、操作規程、管理制度等,對小一型水庫設備、設施進行維修養護，確保水庫安全運行。將財政水利資金更為有效合理的進行利用，通過總結資金使用管理經驗，完善資金管理辦法，提高財政資金的使用效率，為以后年度編制項目預算、選擇項目實施主體等提供參考依據。合理安排水利資金支出，把有限的水利資金用實用活，發揮水利資金的最大效益。開展抗旱水源和供水設施應急建設，添置提運水設備及運行，確保縣級以上城市供水安全和解決鄉村群眾因旱飲水困難，努力降低干旱給經濟社會造成的損失和影響。2022年通過實施供水建筑物修繕、供水管材管件更換、凈化消毒設施配套等方式，農村飲水安全工程覆蓋服務人數5.04萬人，力爭群眾滿意度達90%以上。開展江河洪水、漬澇、山洪地質災害、風暴潮、冰凌（含冰雪凍融）、風雹、龍卷風、臺風、地震等造成的洪澇、干旱及引發的次生水早災害救災。

四、績效評價指標分析

（一）項目決策情況分析。

按照相關規劃或實施方案，根據任務清單并結合地方實際開展有關水利建設和維修養護相關工作，推動水利改革發展。合理安排水利資金支出，把有限的水利資金用實用活，發揮水利資金的最大效益。抓好水利資金監管工作，加大資金監管力度，確保資金安全、人員安全。

（二）項目過程情況分析。

將財政水利資金更為有效合理的進行利用，通過總結資金使用管理經驗，完善資金管理辦法，提高財政資金的使用效率，為以后年度編制項目預算、選擇項目實施主體等提供參考依據。合理安排水利資金支出，把有限的水利資金用實用活，發揮水利資金的最大效益。抓好水利資金監管工作，加大資金監管力度，確保資金安全、人員安全。

（三）項目產出情況分析。

2022年農田水利工程建設正常開展，項目（工程）驗收合格率100%，項目（工程）完成及時率97%。

（四）項目效益情況分析。

開展抗旱水源和供水設施應急建設，添置提運水設備及運行，確保縣級以上城市供水安全和解決鄉村群眾因旱飲水困難，努力降低干旱給經濟社會造成的損失和影響。2022年通過實施供水建筑物修繕、供水管材管件更換、凈化消毒設施配套等方式，農村飲水安全工程覆蓋服務人數5.04萬人，力爭群眾滿意度達90%以上。開展江河洪水、漬澇、山洪地質災害、風暴潮、冰凌（含冰雪凍融）、風雹、龍卷風、臺風、地震等造成的洪澇、干旱及引發的次生水早災害救災。開展好工程項目前期征地移民安置工作，確保工程順利建設。征地移民安置區群眾安居樂業、生活生產滿足需求。

五、主要經驗及做法

（一）細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強預算績效管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制，優先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。

（二）加強財務管理，嚴格財務審核。在費用報賬支付時，按照預算編制時的金額和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發生。

（三）加強績效評價結果的應用，促進預算項目規范有序開展。將績效評價結果及時通報承擔工作任務的股室，對于評價結果較好的項目予以支持，激勵其更好地開展工作；對評價發現問題、達不到績效目標或評價結果較差的項目予以糾正，充分發揮財政資金使用效益。

六、存在的問題及原因分析

部分項目經費財政下達相對緩慢，造成當年無法全部支出，故本年度有結轉資金。下年本單位將加快工程進度，及時形成支出，減少資金結轉數額。

七、有關建議

加強績效管理培訓，提高績效工作水平。年度中出現的新工作和新要求無法體現在年初的預算績效目標中，建議根據年度工作任務的變化調整目標績效，不斷修正項目績效的考核內容和要求。

八、其他需要說明的問題

無。