武定縣教育體育局整體支出和項目支出績效自評報告（2022年度）

武定縣教育體育局整體支出績效自評報告  

（2022年度）  

一、部門（單位）基本情況  

（一）概況。  

1. 主要職責職能  

（1）貫徹執行黨和國家教育工作方針、政策和法律、法規，研究擬定本縣地方性的教育法規、規章、政策并組織實施。  

（2）研究制定全縣教育發展戰略與長期規劃，統籌規劃和指導協調全縣城鄉教育綜合改革。  

（3）編制全縣教育事業的年度計劃和招生計劃，并組織、指導計劃的實施。  

（4）綜合管理全縣的基礎教育、職業技術教育、成人教育、中等教育等工作，指導協調各鄉鎮、各部門的教育工作，負責教育督導與評估。  

（5）建立和完善多渠道籌措教育經費的體制。管理教育經費、教育投資、教育扶貧、教育援助和教育貸款。  

（6）負責全縣教育系統的教育隊伍建設、教師資格的認定和職務的評聘報批工作；會同有關部門管理教育系統的機構編制、人事勞資、師范院校畢業生招考錄用就業指導工作。  

（7）指導學校思想政治和教育教學工作。  

（8）負責大中專院校在本地的招生、考試以及自學考試工作；主管全縣中小學會考工作。  

（9）規劃、指導全縣教育系統科學研究工作，歸口管理全縣教育統計、教育信息工作。  

（10）負責全縣教育系統教學裝備、電化教育、勤工儉學、校外教育等工作。  

（11）負責全縣教育系統外事和對外交流工作。  

（12）管理縣屬學校和教育局下屬單位，指導有關的教育學會、協會、基金會等教育社團組織的工作。  

（13）完成縣委、縣人民政府和上級部門交辦的其他工作。  

2.機構設置情況  

武定縣教育體育局內設機構7個，分別是辦公室、計劃財務股、教育管理股、教育督導辦公室、人事股、體育股、安全管理股；非內設機構2個，分別是黨工委辦公室、教育工會；事業機構4個，分別是教研室、招生考試辦公室、中小學校舍安全辦公室、學生資助管理中心。  

3.人員及資產情況  

武定縣教育體育局屬行政單位，2022年年末在職在編實有人數55人，其中行政人員12人，非參公事業人員43人，退休人員20人，在編實有車輛1輛。  

截至2022年12月31日，武定縣教育體育局資產總額9257.51萬元，其中，流動資產1351.83萬元，固定資產3954.66萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程5010.29萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額減少1535.68萬元，下降率14.23%，本年資產比上年減少的主要原因：一是因為資產正常折舊減少114.95萬元；二是本年支出以前年度結轉結余的建設項目資金導致貨幣資金減少1420.73萬元。  

4.單位履職總體目標、任務完成情況  

武定縣教育體育局2022年重點工作任務：一是抓管理，提質量，促進各類教育均衡協調發展。二是進一步加強教師隊伍建設，健全教師獎勵性績效工資考核分配制度、建立教師合理流動機制、建立“四名”培養機制。三是抓項目，打基礎，辦學條件不斷改善。按照“做強縣城、做大鄉鎮、提升農村、多點支撐、整體發展”的發展思路，重點規劃城區教育發展、加強農村薄弱學校規劃建設、滿足烏東德移民搬遷就學需求的目標，認真編制教育“十四五”規劃，對照各類學校辦學現狀和建設標準，按照“缺什么補什么”的原則，規劃總投資244350萬元，其中校園校舍面積1465906平方米，購置設施設備561255臺件套，通過實施，補齊薄弱學校短板，爭取全縣各級各類學校達到現代化建設辦學標準。四是抓資助，保鞏固，持續鞏固拓展脫貧攻堅成果。按照省教育廳、州教體育局文件精神及工作要求，細化控輟保學專項行動方案，扎實開展2022年控輟保學專項行動。五是抓師資，強素質，教師隊伍建設持續加強。把師德師風建設與黨史學習教育、學校黨建工作相結合，簽訂師德師風承諾書，組織全縣學校黨組織書記校長同講一堂思政課。加強學校德育工作，培養愛國主義情懷，積極探討新時代學校思想政治理論課改革創新，切實加強德育課程建設。六是進一步抓好校園新冠肺炎防控和愛國衛生7個專項行動工作。  

（二）部門預算管理、全面預算績效管理制度建設情況。  

    我單位嚴格遵守《中華人民共和國會計法》《中華人民共和國預算法》《政府會計制度》等相關法律法規基礎，結合教育體育部門行業特點，制定了《武定縣教育體育系統內部控制制度》，涵蓋單位層面內部控制規范、預算業務控制、收入管理、支出管理、貨幣資金管理、政府采購、資產控制、建設項目、合同控制、監督與認定等。  

（三）部門整體支出績效目標設立情況。  

加強黨對教育體育工作的全面領導；著力提升基礎教育“三率”水平；全面提升體育事業發展水平；完善體制機制，發揮組團式幫扶作用，強化教師培訓努力提升教育教學水平與質量；繼續推動職業教育轉型升級；加強新時代教師隊伍建設；努力營造大力發展教育體育事業的良好氛圍。  

目標1：學前三年毛入學率、九年義務教育鞏固率、全縣高中階段毛入學率比上年有提升；  

目標2：抓安全，保穩定，校園安全平穩有序。實行局長包系統，校長包學校，班主任包班級，老師包學生的學校安全工作格局，使學校安全工作縱向到底，橫向到邊，全覆蓋、全天候。  

目標3：督促全縣學校全面落實教育教學教研常規，不斷提升課堂教學效益。重點抓好初、高中教學質量提升，突出抓好義務教育質量建設；  

目標4：抓創衛，齊發力，創建國家衛生縣城和愛國衛生“7個專項行動” 扎實推進。全縣學校安全飲水實現100%達標  

目標5：加強隊伍建設，提升教師能力水平。以培樹“羅婺紅燭 育人先鋒”為抓手，以萬名黨員進黨校培訓為契機，全面加強師德師風建設，引導廣大教師爭做“四有”好老師。  

（四）部門整體收支預算及執行情況。  

1.部門預算批復情況。2022年縣財政局批復縣教育體育局預算數1550.63萬元，其中基本支出1185.73萬元（工資福利支出1082.81萬元、商品和服務支出49.61萬元、對個人和家庭補助支出53.31萬元），項目支出364.90萬元（2021年生源地助學貸款風險補償金萬元18.75、彝州建檔立卡貧困學子學費補助專項資金25.60萬元、少數民族學子獎學金37萬元、國家助學貸款獎補資金5.50萬元、公費師范生培養計劃專項資金9.80萬元、招生考試報名費補助金及體育館免費開放補助資金8.19萬元、鄉鎮全民健身場地器材補短板工程項目專項資金80萬元、2022年被普通高校錄取的脫貧家庭學生一次性補助資金30.50萬元、用于體育事業的彩票公益金149.51萬元、2022年創業擔保貸款服務補助資金0.05萬元）。  

2.年度收入情況。2022年教育體育局全年收入合計6281.47萬元，其中財政撥款收入1550.63萬元、其他收入4730.84萬元。  

3.年度支出情況。2022年教育體育局全年支出合計7192.52萬元，其中基本支出1204.93萬元，主要用于工資福利支出1082.81元、商品和服務支出68.54萬元、對個人和家庭補助支出53.89萬元；項目支出5987.58萬元，主要用于商品和服務支出259.51萬元、對個人和家庭補助支出1179.77萬元、資本性支出4548.30萬元。  

（五）嚴控“三公”經費支出情況。  

2022年武定縣教育體育局“三公”經費年初預算數為15.44元，其中公務接待費7.76萬元、公務用車運行維護費7.68萬元；年末實際支出數為14.02萬元，其中公務接待費7.72元、公務用車運行維護費6.30萬元。2022年我單位“三公”經費實際支出比上年3.18萬元（其中：公務接待費增加4.37萬元、公務用車運行維護費減少1.19萬元），增加的主要原因：2022年除上級各部門對教育系統開展各項工作考核、督查、指導外，省政府、州政府對我縣進行五年一輪的共計十二天的教育督導評估工作，公務接待費大幅增加。  

二、績效評價工作情況  

（一）績效評價的目的。  

 為貫徹落實中央和省、州、縣關于深化財稅體制改革的決策部署，切實加強預算績效管理，進一步規范財政資金運行和績效監管。全面了解教育政策的貫徹落實情況，包括促進教育公平、教育質量提升、教育信息化等，對政策實際執行情況、資金使用情況及績效情況進行評價，推動政策的調整、優化和完善，提高資金使用效益。  

通過對2022年整體支出預算進行績效自評，制定合理明確的支出績效目標，建立科學、規范的績效評價指標體系，對績效目標的實現程度和實施效果進行考核與評價，運用評價結果，增強編制意識和管理水平，將績效管理貫穿預算編制、預算執行等各個環節，提高我部門財政支出責任和效率意識，不斷加強預算績效管理水平，進一步提升財政資金使用效益和單位的履職能力。  

（二）自評組織過程。  

    1.前期準備：根據《中華人民共和國預算法》的相關規定，在預算編制前，建立事前績效目標編制工作，成立以局長為組長、副書記副局長為副組長、各股室長為成員的績效評價工作領導小組，構建事中績效跟蹤和績效評價機制。根據財政部門預算績效管理要求，嚴格使用預算資金,加強預算資金監管,提高資金使用效益，完善預算績效管理體系，結合我局實際，本著“花錢必問效，無效必問責”的宗旨，夯實全面實施預算績效管理基礎，確保我局預算績效管理工作順利推進，開展績效評價前期調研，明確績效評價目標，制定績效評價實施方案。  

2.組織實施：在部門整體支出績效評價指標體系框架的基礎上，結合年初預算批復的部門整體支出績效指標，部門職責以及項目特點，補充設計個性指標，確定部門整體支出和項目的績效自評指標體系、績效考評實施方案，并開展相關績效自評工作，得出績效自評結論，形成部門整體支出績效自評報告。  

三、評價情況分析及綜合評價結論  

（一）投入管理情況  

武定縣教育體育局加大對各類教育資金的爭取力度，積極實施以農村中小學薄弱學校改造為重點的中小學校舍建設工程，加強教育經費管理，保證教育經費和財務管理的各項制度、政策的落實。嚴格落實財政教育支出各項政策，及時分配上級資金，資助類的教育扶貧資金，優先予以保障。一是將義務教育作為重中之重，鞏固完善城鄉義務教育經費保障機制，加快解決縣城學校“大班額”、農村寄宿制學校建設問題；二是優先落實義務教育階段教師工資待遇政策，保障國家集中連片特困縣鄉村老師生活補助政策落實；三是加大經費統籌力度，存量資金用于支持農村貧困地區發展教育和貧困子女接受教育。四是不斷創新教育基本公共服務均等化投入方式，積極調整支出結構，向貧困地區、農村地區傾斜，向家庭經濟困難學生、殘疾學生等弱勢群體傾斜。五是切實保障落實本級應承擔的各類學生資助、義務教育薄弱學校改造、改善普通高中辦學條件等延續項目資金需求。六是積極爭取招商銀行幫扶資金，不斷改善我縣義務教育階段學校辦學條件、加大對各級各類學校家庭貧困學生資助力度，確保家庭貧困學生能順利完成學業。  

（二）履職完成情況  

1.著力提升基礎教育“三率”水平，2022年學前三年毛入學率89.63%、九年義務教育鞏固率99.9%、全縣高中階段毛入學率94.78%。  

2.抓安全，保穩定，校園安全平穩有序。實行局長包系統，校長包學校，班主任包班級，老師包學生的學校安全工作格局，使學校安全工作縱向到底，橫向到邊，全覆蓋、全天候。  

3.抓師資，強素質，教師隊伍建設持續加強。把師德師風建設與黨史學習教育、學校黨建工作相結合，簽訂師德師風承諾書，組織全縣學校黨組織書記校長同講一堂思政課。加強學校德育工作，培養愛國主義情懷，積極探討新時代學校思想政治理論課改革創新，切實加強德育課程建設。積極申報“云嶺紅燭·育人先鋒”示范學校4所，申報國家級文明校園2所。  

4.抓控輟保學，落實教育惠民政策，教育精準扶貧扎實推進。圍繞“義務教育有保障”這一目標，堅守義務教育階段適齡兒童少年無因貧失學輟學的底線，本著對事實負責、對政策負責、對工作負責、對事業負責的態度，按照政策落實、工作落實、責任落實要求，結合武定縣實際，建立控輟保學領導小組和聯席會議制度，統籌力量，壓實各鄉鎮人民政府、縣級掛包單位、教育局機關職工及學校教師責任，采取“六個一批”落實工作責任，即：“動員勸返解決一批”，“就近恢復校點解決一批”，“開辦特色班解決一批”，“司法起訴教育解決一批”，“醫療鑒定辦證一批”，以“十個一”為抓手抓落實，依法做好義務教育控輟保學工作，控輟保學成效明顯。  

5.抓體育，促健身，體育工作穩步發展。在充分做好疫情防控工作的前提下，我縣廣泛開展全民健身活動，組織了慶“五·一”登獅山活動、武定縣老年人體育比賽，深入推進工間操制度，推動全民健身運動的深入發展。舉辦了青少年校園足球聯賽、青少年校園籃球聯賽，推進學校體育工作發展。加快推進武定縣公共體育場田徑跑道和足球場建設項目。目前，縣教育體育局已在中介超市抽取工程造價咨詢和招標代理，完成了選址論證報告編制和專家評審，完成了前期土地平整作業。  

（三）履職效果情況  

2022年，我局緊緊圍繞“提質量、打基礎、保安全”，進一步弘揚“跨越發展、爭創一流、比學趕超、奮勇爭先”精神，做好各項工作。落實雙線六長送學制，抓實控輟保學工作。深化課堂改革，全面提高教育教學質量，2022年以來，武定縣獲中組部、教育部等8部委組織的教育人才“組團式”幫扶，來自上海嘉定區、上海大眾工業學校、曲靖一中、祿豐職中的18人分別到我縣民族中學、職業高級開展幫扶工作；武定一中獲云南師范大學“省屬高校縣中托管幫扶”。通過“師帶徒”、派出跟崗學習、同步教研、同課異構等方式，我縣兩所受幫扶學校教育教學質量得到明顯提升。縣職業高級中學成功承辦了全州職業學校規范化管理現場推進會，許斌斌同學獲2022年金磚國家職業技能大賽工業設計技術三等獎，成為武定職業教育第一個獲得國際賽大獎的學生，14名學生在2022年楚雄州職業院校技能大賽、課堂教學大比武等比賽中獲獎。武定民族中學2022學年首次招錄到500分以上高一學生23人，突破了“三校撤并重組”以來“零”的突破；高一年級1名學生以680分的成績躍居全州第880名；幫扶教師張遠通指導的高一年級3位同學參加楚雄州2022年青少年科技創新大賽，獲得州級一等獎。  

2022年，我局加快項目建設，推進學校標準化建設。實施好武定縣教育鞏固拓展脫貧攻堅成果，積極推進鄉村振興，通過多種渠道對資助政策宣傳，提高知曉率，全面落實好各級各類學生資助政策，確保家庭經濟困難學生安心就學，不讓一個學生因貧失學；解決家庭經濟困難的優秀大學生生活問題，讓他順利完成學業，切實減輕家庭負擔。鼓勵學校積極開展具有當地民族特色的體育課程教學，加強對學校體育教學的指導，提升教學水平。抓好群眾體育工作，推動體育工作蓬勃發展。  

（四）社會滿意度及可持續性影響  

1.加強義務教育學校管理，認真研究制定了義務教育學校管理標準施方案，切實解決城區學校“大班額”問題，移民搬遷安置點子女和進城務工子女入學問題得到妥善安置。  

2.及時足額發放各級各類學生補助資金，通過學生資助實施，為實現精準脫貧、阻斷貧困代際傳遞、推動教育公平發揮了重要作用，彰顯了黨和國家對貧困戶家庭及學生的扶助與關愛。同時開展貧困戶家庭學生心理健康教育、感恩教育，增強了學生自尊、自強、自信、自立能力。一方面為家庭經濟困難學生在校期間的學習生活提供有力保障，另一方面為貧困戶家庭減輕經濟負擔。  

3.強化武定縣體育場館管理，不斷提高全民健身熱潮，根據我縣體育發展特性和市民不斷增長的全民健身需求，立足場館本身所具有的社會服務性和公益性，縣教育體育局設立了體育場館中心機構，并派專職人員進行對場館進行全面管理、細化落實公共體育場館對外免費開放服務工作。免費開放服務不僅滿足了全民健身活動的開展需要，更體現了體育場館服務全民健身的社會效益。  

四、存在問題及整改情況  

（一）主要問題及原因分析  

1.部門預算編制的科學化、精細化有待提高。目前，部門預算編制要求功能科目細化到項級，經濟科目細化到款級，但在實際編制過程中，由于有的預算支出項目具有預測性和不確定性等特點，造成實際支出與預算編制不符，需要對預算進行調整或年末結轉數額過大。  

2. 在部門預算編審管理中，部門預算編制不夠精準，上級專項資金未列入年初預算。在編制年初預算時，未將上級專項資金列入年初預算，導致預算執行率有偏差。  

3.預算績效管理工作相對滯后。近年來實施財務精細化管理后，局機關預算編制由財務工作者統籌，財務工作者除應對單位日常財務管理等外，無更多精力承擔預算項目績效管理培訓、預算編制審核和預算管理績效跟蹤管理。  

（二）整改情況  

通過績效自評工作的開展，我局對2022年度整體支出及項目支出績效作了認真的自評，針對存在問題做如下整改：  

1.加強各部門預算編審管理，積極向上爭取專項資金，確保預算編制精細化、準確化，推進預算和績效一體化管理，形成標準科學、程序規范、方法合理、要素齊全的管理機制，提高預算編制及績效管理質量。  

2.加強對各預算單位的培訓指導，提高業務人員分析、提取、細化、量化績效指標的能力，提高績效目標編報質量，形成項目實施、項目監控、項目結果評價的依據。  

五、績效自評結果應用和公開情況  

(一）評價結果作為我單位改進預算管理和安排以后年度預算的重要依據。  

（二）建立部門整改機制，認真落實整改意見，總結完善制度辦法，合理調整資源配置的積極作用，不斷提高預算績效管理水平。  

（三）建立績效管理問責制度：按照“花錢必問效，無效必問責”機制，加強項目績效的監督檢查，對出現違規違紀責  

（四）我單位整體支出績效自評得分99分，績效評價工作按要求通過門戶網站向社會公開，接受社會監督。  

六、主要經驗和做法  

（一）強化績效管理，目標完成到位。我局的各項績效目標實施范圍廣，覆蓋面大。做到年初有計劃，年中有措施，年末有總結，形成了一套完整的工作體系和項目管理制度，確保各項目順利、規范、有序地完成各項績效目標，取得更大、更多的社會效益。  

（二）強化制度建設，規范管理。結合預算、績效、資金管理的新要求，先后制定財務管理制度、預算業務制度、項目管理辦法、預算績效管理辦法和政府采購等多項制度，形成包含財務、項目、決策等內容的內控管理制度體系，并且嚴格執行相關規章制度，項目集體決策，項目資金使用程序和手續規范，確保項目經費執行到位，規范使用、安全運行，提高資金使用效率。  

七、其他需說明的情況  

無。  

武定縣教育體育局項目支出績效評價報告  

（2022年度）  

一、基本情況  

（一）項目概況。  

2022年我局納入績效評價項目包括縣級預算安排、上級專項、捐贈收入的全部項目共11個，涉及資金5089.42萬元，其中：當年財政撥款項目364.90萬元、其他資金項目4724.52萬元。  

項目一：生源地助學貸款風險補償金18.75萬元。根據《財政部、教育部、銀監會關于大樓開展生源地助學貸款的通知》（財教〔2008〕196號）精神，建立生源地信用助學貸款風險補償金專項資金，風險補償金比例按照貸款發生額的15%確定，風險補償金由中央與地方按照5:5比例承擔。其中，地方負擔部分，由省財政、州市、縣、高校按4:2:2:2比例分擔。2021年我縣共有大學生1590人享受助學貸款，貸款金額為12499600元，2022年我局按照貸款金額需要將縣級配套生源地助學貸款風險補償金18.75萬元列入年初預算，并已及時足額繳納生源地助學貸款風險補償金18.75。  

項目二：楚雄州少數民族優秀貧困學子獎學金37萬元。為了深入落實國家和省中長期人才發展規劃，為科學發展、和諧發展、跨越發展提供有力的人才保證和智力支持,大力培養青年人才，幫助更多楚雄籍家庭經濟困難的優秀本科學生順利完成學業，確保家庭經濟貧困學生獲得精準資助。對考入本科及以上的楚雄籍少數民族家庭經濟困難的優秀學生，一次性獎勵5000元。2022年享受補助人數為74人州級實際下達資金18.5萬元，縣級實際下達配套資金18.5萬元，合計資金37萬元。補助資金已于2022年10月底全部發放結束。  

項目三：彝州建檔立卡貧困學子學費補助資金25.60萬元。為幫助更多楚雄州建檔立卡戶子女接受完成高等教育，有效解決建檔立卡貧困戶因學致貧問題，根據《楚雄州人民政府辦公室關于印發楚雄州教育精準扶貧實施方案的通知》（楚政辦通〔2017〕91 號），設立彝州建檔立卡貧困戶學子獎學金，彝州建檔立卡貧困戶學子獎學金每年按條件評定當年考取普通高校專科以上并實際就讀的新生，實行一次性獎勵，標準為每生人民幣 4000 元，資金由州、縣財政按45%：55%承擔。根據《武定縣財政局關于下達2022年彝州建檔立卡貧困學子學費補助資金的通知》（武財教〔2022〕73、156號）文件，共下達州、縣配套資金25.60萬元，補助學生64人，資金已經全部通過銀行卡發放到學生卡中。  

項目四：2022年云南省級公費師范生和地方優師計劃師范生培養計劃補助資金14.7萬元。根據《云南省教育廳 財政廳 人力資源和社會保障廳 機構編制委員會辦公室關于印發云南省實施教育部直屬師范大學公費師范生管理細則的通知》（云教規【2019】4號）文件精神，公費師范生經費主要用于公費師范生在校學習期間免除學費和住宿費，并給以生活補助，培養經費標準每生每年9800元，其中：免除學費5000元，住宿費800元，生活補助4000元，在校期間，不得同時獲得國家和省政府勵志獎學金、國家助學金。培養經費按照8:1:1的比例由省、州、縣三級財政分別承擔。我縣共有公費師范生在校生15名，2022年省、州、縣三級財政共下達補助資金14.7萬元，資金已及時支付給項目實施學校。  

項目五：2022年鄉鎮全民健身場地器材補短板工程項目資金80萬元。根據《楚雄州財政局 楚雄州教育體育局關于下達2022年中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金的通知》（楚財教〔2021〕175號），下達我單位2022年中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金100萬，其中20萬元項目資金已結轉到2023年，本年實際實施項目資金80萬元，用于建設鄉鎮多功能運動場4個，分別是：貓街鎮多功能運動場、環州鄉多功能運動場、高橋多功能運動場。工程項目全部于2022年12月底前完工驗收投入使用，資金已支付完畢。  

項目六：2022年被普通高校錄取的脫貧家庭學生一次性補助資金30.5萬元。經縣教體局學生資助管理中心確認，全縣2021-2022學年在縣內縣外就讀的高三上線學生有535人，全部按每人1500元測算，預計需要資金80.25萬元，安排資金70萬元，2022年實際申請發放30.5萬元，項目由縣教體局統籌安排并組織實施，補助資金全部通過銀行卡發放到愛助學生卡中。  

項目七：2022年體彩公益金項目專項資金158.34萬元。體彩公益金項目具體安排情況如下：  

1. 建設全民健身設施70萬元。武定縣獅山鎮樂美村委會桃園村籃球場建設項目10萬元；武定縣田心火嘎村委會籃球場建設項目10萬元；武定縣獅山鎮羊舊村委會籃球場建設項目10萬元；武定縣獅山鎮社區社會足球場建設資金20萬元；武定縣插甸鎮社區社會足球場建設資金20萬元。工程項目全部于2022年12月底前完工驗收投入使用，資金已支付完畢。  

2. 2022省級體彩公益金項目資金74.92萬元。撥入武定縣體育館免費低收費開放專項經費20.82萬元，資金用于支付體育館保潔費、水費、電費及維（修）護費等；撥入競技體育后備人才培養專項經費2萬元，資金用于支付體育后備人才選拔、訓練費支出；撥入國民體質監測專項經費1萬元，資金專項用于開展武定縣轄區內國民體質監測所生的相關辦公費等；撥入社會體育指導員培訓專項經費1.10萬元，資金用于組織開展我縣社會體育指導員培訓產生的相關培訓費；撥入武定縣民族體育廣場維修改造經費50萬元，其中：支付武定縣民族體育廣場維修改造資金30萬元、支付獅山鎮陳官一組體育場建設資金20萬元。  

3. 2022年第一批全民健身系列活動州級專項資金3萬元。資金用于舉辦七彩云南全民健身品牌賽事所產生的辦公費及比賽場地的維修（護）費。  

4. 楚雄州第八屆老年人運動會專項經費4.42萬元。資金屬州級財政下達的用于支付我縣參加楚雄州第八屆老年人運動會運動員的食宿費。  

5. 2022年中央集中彩票公益金支持體育事業專項資金6萬元。按照《財政部 體育總局關于印發〈中央集中彩票公益金支持體育事業專項資金管理辦法〉的通知》（財教〔2020〕69號）等文件要求，加快預算執行進度，規范資金管理和使用，確保資金安全有效，防止出現擠占、挪用、虛列、套取補助資金等行為。2022年下達我單位中央集中彩票公益金支持體育事業專項資金6萬元，專項用于舉辦社區運動會和社區全民健身志愿服務活動，進一步豐富完善全民健身公共服務體系，促進全民健身事業發展。  

項目八：鞏固脫貧鄉村教育補短板項目資金2500萬元。2022年，縣財政用鞏固脫貧鄉村教育補短板項目資金落實2019年以來公辦義務教育學校維修改造、改擴建校舍及附屬設施建設、中小學校舍維修改造長效機制資金縣級配套資金2500萬元。  

項目九：楚雄州第八屆老年人運動會專項經費35萬元。為了擴大老年人健康運動影響力，增加老年人群體參加健身人數比例，加快幸福武定建設，縣級財政存量資金下達35萬元的楚雄州第八屆老年人運動會專項經費。我局積極組織參加州第八屆老年人運動會，參加比賽項目7項，安全完成比賽任務目標。  

項目十：體育館運行和招生考試補助經費85.01萬元。為了保障教育體育局機關組織各級各類考試的順利進行，保障體育館及外場一直以來實行免費開放的服務工作，2022年縣財政用存量資金安排體育館運行和招生考試補助經費85.01萬元，專項用于支付各級各類招生考試費，武定縣體育館、體育場所的運行維護費等。  

項目十一：招商銀行捐贈教體項目資金2104.52萬元。2022年根據武定縣人民政府對武定縣教育體育局武教請〔2022〕61、62、63、64、65號文件請批示，從到武定縣招商銀行定點幫扶資金中撥付教系統幫扶項目資金2104.52萬元，其中：2021-2022學年招商銀行員工“1+1”結對救助金64.22萬元、武定縣22所中小學“招銀安全飲水計劃”項目資金283.71萬元、武定縣招銀愛心食堂項目捐贈資金361.52萬元、招行員工捐助2022年度招銀獎助學金257.42萬元、招行員工捐助2022年度招商銀行獎教金440萬元、武定縣“招銀愛心課桌椅”購置項目150萬元、武定縣“招銀英語規范考場”建設項目100萬元、招銀籃球場建設項目363.37萬元、武定縣招銀鄉村教師技能培訓項目84.28萬元。至2022年底，所有項目資金已從武到教育體育專用賬戶撥付到各項目學校，項目學校根據各項資金使用要求已及時、足額支付完畢。  

（二）項目績效目標。  

1.項目一： 2022年生源地助學貸款風險補償金專項資金縣級補助資金  

年度總體目標：根據《財政部、教育部、銀監會關于大樓開展生源地助學貸款的通知》（財教〔2008〕196號）精神，建立生源地信用助學貸款風險補償金專項資金，風險補償金比例按照貸款發生額的15%確定，風險補償金由中央與地方按照5:5比例承擔。其中，地方負擔部分，由省財政、州市、縣、高校按4:2:2:2比例分擔。階段性目標：2021年我縣共有大學生1590人享受助學貸款，貸款金額為12499600元，2022年需要縣級配套生源地助學貸款風險補償金187494元。  

2. 項目二：少數民族優秀貧困學子獎學金  

年度總體目標：2022年享受補助人數為74人州級實際下達資金18.5萬元，縣級實際下達配套資金18.5萬元，合計資金37萬元。階段性目標：確保2022年度少數民族優秀貧困學子獎學金及時足額到位并全額發放到學生手中。  

3. 項目三： 彝州原建檔立卡貧困學子學費補助     

年度總體目標：加大宣傳力度，落實彝州建檔立卡貧困戶學生生活費補助資助政策、嚴肅財經紀律，保證資金安全，及時下達資金，按時落實資助資金。階段性目標：及時下達州級專項資金25.60，對我縣符合享受彝州建檔立卡貧困戶學生生活費補助的64名學生，每名學生一次性補助4000元。  

4. 項目四：2022年云南省級公費師范生和地方優師計劃師范生培養計劃補助資金    

年度總體目標：公費師范生和地方優師計劃師范生培養計劃補助資金用于公費師范生在校學習期間免除學費和住宿費，并給以生活補助，培養經費標準每生每年9800元，其中：免除學費5000元，住宿費800元，生活補助4000元，培養經費按照8:1:1的比例由省、州、縣三級財政分別承擔。階段性目標：2022年度我縣共有公費師范生在校生15名，省、州、縣三級財政共下達補助資金14.7萬元，資金已及時支付給項目實施學校。  

5. 項目五： 2022年鄉鎮全民健身場地器材補短板工程項目資金  

年度總體目標：按全民健身補短板要求在武定縣各鄉鎮人口集中地建設能開展健身運動的多功能運動場。階段性目標：下達我單位2022年中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金100萬，其中20萬元項目資金已結轉到2023年，本年實際實施項目資金80萬元，用于建設鄉鎮多功能運動場4個，分別是：貓街鎮多功能運動場、環州鄉多功能運動場、高橋多功能運動場。  

6. 項目六：2022年被普通高校錄取的脫貧家庭學生一次性補助資金  

年度總體目標：對全縣2021-2022學年在縣內縣外就讀的高三上線學生中被普通高校錄取的脫貧家庭學生發放一次性補助資金，資助標準為省內院校錄取的新生每人1000元，省外院校錄取的新生每人1500元。階段性目標：2022年符合享受的被普通高校錄取的脫貧家庭學生共250人，其中被省外院校錄取的新生110人；補省內院校錄取的新生140人。經我局申請，財政共下達項目資金30.5萬元項目，已將補助金足額發放給受資助學生。  

7. 項目七：2022年體彩公益金項目專項資金  

年度總體目標：  

①繼續實施“七彩云南全民健身工程”，建設全民健身設施，開展全民健身活動，建立全民健身組織，開展全民健身科研 與宣傳，培訓社會體育指導員，開展國民體質監測。  

②聚焦新周期備戰全運會工作，加強省級預備隊建設，開展競技體育后備人才培養工作，做好運動員文化教育工作。  

③深入貫徹落實體教融合工作，舉辦青少年體育競賽，開展青少年體育活動，推進學校體育場館向社會免費低收費開放。  

④做好武定縣民族體育廣場維修改造資和獅山鎮陳官一組體育場建設項目。  

2022年體彩公益金項目專項資金共下達項目資金158.34萬元，所有項目均已實施完畢，資金已支付到位。  

8. 項目八：楚雄州第八屆老年人運動會專項經費  

年度總體目標：縣財政存量資金安排35萬元補助經費，我局積極組織參加州第八屆老年人運動會，參加比賽項目7項，安全完成比賽任務目標。  

9. 項目九：鞏固脫貧鄉村教育補短板項目資金  

年度總體目標：2022年縣財政安排鞏固脫貧鄉村教育補短板項目資金落實縣級配套資金2500萬元，各項目學校按期完成項目規劃年度目標任務，全縣義務教育學校辦學條件持續改善。  

10. 項目十：體育館運行和招生考試補助經費  

年度總體目標：2022年縣財政存量資金安排85.01萬元，資金主要用于：保障教育體育局機關正常運行；保證各級各類考試順利進行；保證體育場館正常開放，滿足全民健身需求。  

11. 項目十一：  

    年度總體目標：根據武定縣人民政府對武定縣教育體育局請示報告的批示，從到武定縣招商銀行定點幫扶資金中撥付教體系統幫扶資金。階段性目標：2022年根據武定縣人民政府對武定縣教育體育局武教請〔2022〕61、62、63、64、65號文件請批示，從到武定縣招商銀行定點幫扶資金中撥付教系統幫扶項目資金2104.52萬元。至2022年底，所有項目資金已從武到教育體育專用賬戶撥付到各項目學校，項目學校根據各項資金使用要求已及時、足額支付完畢。                             

（三）項目組織管理情況。  

   我局實施的11個項目，領導高度重視，成立預算績效管理工作領導小組與績效目標審核領導小組，局長任領導小組組長，副局長任副組長，領導小組成員有各股室長和財務人員。項目組織有計劃、有措施，嚴格執行相關制度和文件規定，順利完成項目預期目標。我單位嚴格按照項目預算批復和財政下達的資金，及時足額撥付，做到專款專用、專項核算。充分發揮教育專項資金的使用效益，做好財務信息公開，自覺接受監察、審計、財政以及社會監督。實行專戶管理，封閉運行，直接轉賬支付到項目單位或個人，無虛報、冒領、擠占、挪用、變更使用財政專項資金等行為。  

二、績效評價工作開展情況  

（一）績效評價目的、對象和范圍。  

嚴格執行《中華人民共和國預算法》，強化支出責任，提高生源地助學貸款風險補償金專項資金縣級補助資金、少數民族優秀貧困學子獎學金、彝州原建檔立卡貧困學子學費補助、省級公費師范生和地方優師計劃師范生培養計劃補助資金、鄉鎮全民健身場地器材補短板工程項目資金、2022年被普通高校錄取的脫貧家庭學生一次性補助資金、2022年體彩公益金項目專項資、楚雄州第八屆老年人運動會專項經費、鞏固脫貧鄉村教育補短板項目資金、體育館運行和招生考試補助經費、招商銀行捐贈教體項目資金的使用效益，對生源地助學貸款風險補償金專項資金縣級補助資金、少數民族優秀貧困學子獎學金、彝州原建檔立卡貧困學子學費補助、省級公費師范生和地方優師計劃師范生培養計劃補助資金、鄉鎮全民健身場地器材補短板工程項目資金、2022年被普通高校錄取的脫貧家庭學生一次性補助資金、2022年體彩公益金項目專項資、楚雄州第八屆老年人運動會專項經費、鞏固脫貧鄉村教育補短板項目資金、體育館運行和招生考試補助經費、招商銀行捐贈教體項目資金項目支出情況開展績效評價，對績效目標的完成情況進行跟蹤和績效自評，并加強對項目專項資金管理，探索和完善資金管理機制，提高資金管理效益，促進項目經費的合理使用，進一步提升項目工作水平， 踐行“花錢必問效、無效必問責”的管理制度。  

（二）績效評價原則、依據、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準、評價抽樣等。  

    我局對項目進行績效評價，本著客觀公正、實事求是和有效性原則，按照設定的指標體系，制定績效評價工作方案，成立績效評價工作小組，采取問卷調查、實地檢查驗收、單位股長以上干部參與自我打分評價等程序開展好績效評價。  

（三）績效評價工作過程。  

     1.前期準備，根據《中華人民共和國預算法》的相關規定，在預算編制前，建立事前績效目標編制工作，成立以局長為組長、副書記副局長為副組長、各股室長為成員的績效評價工作領導小組，構建事中績效跟蹤和績效評價機制。為確保績效目標如期實現，我局根據確定的部門整體支出績效目標和項目支出績效目標，對績效目標的完成情況進行跟蹤和績效自評。  

2.組織實施，在部門項目支出績效評價指標體系框架的基礎上，結合年初預算批復的部門項目支出績效指標，部門職責以及項目特點，補充設計個性指標，確定部門項目支出和項目的績效自評指標體系、績效考評實施方案，并開展相關績效自評工作，得出績效自評結論，形成部門項目支出績效自評報告。 項目自評績效由業務科室填報項目績效自評情況，財務人員協助。單位項目支出績效由計財股統籌填報，各股室提供佐證材料和依據。  

三、綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）  

（一）績效評價綜合結論。  

2022年我局列入項目支出績效自評項目共11個，其中：  

項目一：生源地助學貸款風險補償金專項資金縣級補助資金，自評等級：優。  

項目二：少數民族優秀貧困學子獎學金，自評等級：優。  

項目三：彝州原建檔立卡貧困學子學費補助，自評等級：優。  

項目四：省級公費師范生和地方優師計劃師范生培養計劃補助資金，自評等級：優。  

項目五：鄉鎮全民健身場地器材補短板工程項目資金，自評等級：優。  

項目六：2022年被普通高校錄取的脫貧家庭學生一次性補助資金，自評等級：優。  

項目七：2022年體彩公益金項目專項資，自評等級：優。  

項目八：楚雄州第八屆老年人運動會專項經費，自評等級：優。  

項目九：鞏固脫貧鄉村教育補短板項目資金，自評等級：優。  

項目十：體育館運行和招生考試補助經費，自評等級：優。  

項目十一：招商銀行捐贈教體項目資金，自評等級：優。  

（二）績效目標實現情況等。  

    貫徹執行黨和國家教育工作方針、政策和法律、法規，研究擬定本縣地方性的教育法規、規章、政策并組織實施。研究制定全縣教育發展戰略與長期規劃，統籌規劃和指導協調全縣城鄉教育綜合改革。深入貫徹落實黨的二十大精神和全國教育大會精神，主動服務轄區經濟、社會發展，使黨的建設切實加強，實現更高水平的普及教育，提供更豐富的優質教育；管好用好國家的各類教育資金，改善和優化學校的辦學條件，提升學校育人環境；把教育教學質量放在首位，建立充滿活力的教育體制，使強師興教深入人心，進一步解放思想、更新觀念，提升教育管理水平，辦人民滿意的教育；形成惠及轄區內的公平教育，堅持教育公益性和普惠性協調發展；嚴格執行資助政策，使學生資助全部惠及轄區內的學生及家庭，減輕貧困家庭生活壓力。  

四、績效評價指標分析  

（一）項目決策情況分析。  

項目的設定符合縣人民政府學前教育、義務教育、高中教育、職業教育規劃，項目申報、審批健全，建立了項目管理的一系列制度并得到執行，項目完成符合要求。  

（二）項目過程情況分析。  

組織落實好各項具體措施，保證了項目實施的時間、質量，確保了資金使用的安全合理。在項目支出績效管理過程中，我局通過對項目的補助人數、補助發放及時率、項目建設可行性、目標任務完成時間、項目資金到位及時率、符合享受學生受資助覆蓋率、學生家長滿意度、受助學生滿意度、鄉鎮多功能體育運動場達到規劃要求、工程質量要求、項目持續發揮的期限、補助對象對政策的知曉度、對促進我縣教育體育事業發展的影響等具體指標準來對單位項目實施的過程進行評價。  

（三）項目產出情況分析。  

    我局在2022年項目支出績效自評中設立數量指標、質量指標、時效指標、成本指標，對11個項目的資產情況作了具體分析。產出情況中，通過補助人數、獲補對象準確率、考入本科及以上少數民族家庭受到資助比例、補助資金及時足額發放率、資助標準、建設項目數、項目實施完成時間、驗收合格率、中小型體育場館免費低收費開放接待人次、輸送競技體育后備人才數量、招商銀行員工“1+1”結對救助人數、招銀愛心食堂項目學校數等具體產出指標，分析了各個項目的實際完成數量。  

（四）項目效益情況分析。  

    通過社會效益指標、可持續影響指標對11個項目效益情況作了具體分析。項目的實施有效改善了我縣學前教育、義務教育落后的現狀，保障了兒童就近接受高質量教育，為農村孩子提供一個良好的教育起點和優越成長環境，更好的宣傳黨和國家的各項脫貧攻堅政策，展示和鞏固我縣脫貧攻堅成果，體現我縣各族人民昂揚向上的精神風貌。  

五、主要經驗及做法  

    一是完善部門預算績效管理工作領導小組，負責組織、協調評價考核相關工作。高度重視項目管理工作，明確預算項目執行時間表，切實加快預算執行進度。二是強化工作措施，進一步建立健全好處績效管理體系，樹立預算績效管理理念，構建全方位預算績效管理格局。  

六、存在的問題及原因分析  

    1.部門預算編制的科學化、精細化有待提高。目前，部門預算編制要求功能科目細化到項級，經濟科目細化到款級，但在實際編制過程中，由于有的預算支出項目具有預測性和不確定性等特點，造成實際支出與預算編制不符，需要對預算進行調整或年末結轉數額過大。  

2. 預算績效管理工作相對滯后。近年來實施財務精細化管理后，局機關預算編制由財務工作者統籌，財務工作者除應對單位日常財務管理等外，無更多精力承擔預算項目績效管理培訓、預算編制審核和預算管理績效跟蹤管理。  

3.人員素質有待進一步提高。教育體育系統財務人員都是由任課教師兼任，預算績效管理工作培訓僅限于財務管理人員，且開展時間較短。具體項目預算編制人員多數為非財務人員，對預算績效管理認識不到位、理解不充分，對預算績效管理業務不了解、不熟悉，對工作重點把握不到位。  

七、有關建議  

無。  

八、其他需要說明的問題  

無。