武定縣白路鎮(zhèn)人民政府2022年度整體支出和項目支出績效自評報告

武定縣白路鎮(zhèn)人民政府整體支出績效自評報告    

（2022年度）    

一、部門（單位）基本情況    

（一）概況    

1.主要職責職能    

白路鎮(zhèn)人民政府負責全鎮(zhèn)的行政、司法職能的履行及農(nóng)村基層政權的建設，支持農(nóng)村義務教育和初等教育，應對自然救災和提供社會保障，貫徹執(zhí)行黨和國家的政策和法律，維護社會的穩(wěn)定和發(fā)展。    

2.組織架構(gòu)    

我部門共設置5個內(nèi)設機構(gòu)，包括：黨政辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、治安綜合治理辦公室、扶貧開發(fā)辦公室。所屬單位8個，分別是：    

（1）白路鎮(zhèn)人民政府    

（2）白路鎮(zhèn)財政所    

（3）白路鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務中心    

（4）白路鎮(zhèn)水務服務中心    

（5）白路鎮(zhèn)社會保障和為民服務中心    

（6）白路鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心    

（7）白路鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務中心    

（8）白路鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務中心    

3.人員及資產(chǎn)基本情況    

楚雄州武定縣白路鎮(zhèn)2022年末實有人員編制69人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制39人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員25人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員34人（含參公管理事業(yè)人員0人）。    

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員14人（離休0人，退休14人）。    

實有車輛編制4輛，在編車輛2輛。    

楚雄州武定縣白路鎮(zhèn)部門資產(chǎn)總額10843.84萬元，其中，流動資產(chǎn)10060.32萬元，固定資產(chǎn)515.06萬元，對外投資及有價證券0元，在建工程268.46萬元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。    

4.當年單位履職總體目標、工作任務    

我們高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神以及習近平總書記考察云南重要講話精神，緊緊圍繞縣委的戰(zhàn)略部署，團結(jié)帶領全鎮(zhèn)干部群眾，發(fā)揚迎著困難上、頂著壓力干的實干精神，全鎮(zhèn)呈現(xiàn)出經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展、民生福祉不斷改善、民族團結(jié)宗教和順、社會大局和諧穩(wěn)定的良好態(tài)勢。    

一年來，本單位加強財務管理，切實提高項目管理水平、財政資金使用效益和全鎮(zhèn)工作效率，不斷提高預算績效管理水平，整體支出績效目標基本實現(xiàn)。一是單位在職人員、退休人員和半供養(yǎng)人員開展各項工作的經(jīng)費得到有效保障；二是足發(fā)放民政救助補助經(jīng)費，保障急需救助的困難群眾及時得到救助和各項撫恤金等按時足額發(fā)放，有效維護當事人合法效益，保障社會公平正義，促進社會和諧穩(wěn)定發(fā)展；三是通過項目的實施，做好農(nóng)村的道路建設、危房改造、自然災害項目補助等，切實解決農(nóng)村和農(nóng)民的熱點、難點問題，不斷提升人民群眾獲得感、幸福感和安全感。    

（二）部門預算管理、全面預算管理績效管理制度建設情況    

我單位嚴格執(zhí)行《中華人民共和國會計法》、《政府會計制度》，嚴格執(zhí)行財務管理制度、嚴格執(zhí)行績效管理辦法、專人負責認真組織預算、決算、績效管理工作、仔細編報。嚴格按照《財務管理制度》執(zhí)行財務收支管理，認真執(zhí)行縣財政國庫集中支付核算制度，嚴格依法依規(guī)依程序進行政府采購，堅持公開公平公正。我單位已經(jīng)按照時間要求完成預算、決算、績效信息公開工作。嚴格按照項目決策、管理、完成及效果四類指標，對資金支出行為過程及其效果進行綜合評價和判斷，評價資金使用的科學性、合理性和有效性，分析存在的問題，提出完善資金管理和項目管理的制度機制、調(diào)整支出結(jié)構(gòu)相關建議，為年度預算編制提供參考依據(jù)，促進提高資金使用效益。    

（三）部門整體支出績效目標設立情況    

1.數(shù)量指標：保障本單位在職人員 、退休人員、遺屬的正常工資。    

2.質(zhì)量指標：貫徹執(zhí)行上級的各項方針政策，確保各項工作目標任務圓滿完成，滿足全鎮(zhèn)職工的正常辦公要求。    

3.時效指標：完成各項資金支出進度要求，保障白路鎮(zhèn)各項工作順利開展、工資薪金按時發(fā)放，抓好產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和項目落實。    

4.成本指標：本著厲行節(jié)約的原則，不超支，嚴控三公經(jīng)費，降低行政運行成本，提高服務質(zhì)量。    

（四）部門整體收支預算及執(zhí)行情況    

武定縣白路鎮(zhèn)2022年年初預算收入2922.51萬元，其中：財政撥款收入2557.83萬元，其他收入364.68萬元。2022年收入合計2922.51萬元。其中：財政撥款收入2557.83萬元，占總收入的87.52%；其他收入364.68萬元，占總收入的12.48%。    

武定縣白路鎮(zhèn)2022年年初預算支出1421.61萬元，其中：基本支出1397.25萬元，項目支出24.36萬元。2022年支出合計3198.12萬元。其中：基本支出1282.14萬元，占總支出的40.09%；項目支出1915.98萬元，占總支出的59.91%。通過一年的不懈努力，項目支出在上年的基礎上超額完成任務，圓滿完成年初預定的各項目標任務。    

（五）嚴控“三公”經(jīng)費支出情況    

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為30萬元，支出決算為24.76萬元，完成年初預算的82.54%。其中：公務用車運行維護費支出決算9.5萬元，占總支出決算的38.37%；公務接待費支出決算15.26萬元，占總支出決算的61.63%，具體是國內(nèi)接待費支出決算15.26萬元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。    

二、績效評價工作情況    

（一）績效評價的目的    

加強預算績效管理，強化支出責任，建立科學、合理的財政支出績效評價管理體系，提高財政資金使用效益。    

（二）自評組織過程    

1.前期準備    

我單位成立了績效評價工作小組，負責本部門績效自評工作的組織領導和具體實施，明確了工作職責和分工，制定了切實可行的評價方案。根據(jù)各業(yè)務股室的情況匯報和提交的工作計劃、工作總結(jié)等資料，評價小組現(xiàn)場進行詢查和核實，根據(jù)確定的評價指標、評價標準和評價方法統(tǒng)一打分，形成自評結(jié)論。    

2.組織實施    

根據(jù)《武定縣財政局關于開展2022年度部門整體和項目支出績效自評工作的通知》要求，我單位的預算整體績效由白路鎮(zhèn)財政所所長負責，項目支出績效由對口統(tǒng)管會計負責進行自評，然后由白路鎮(zhèn)財政所所長匯總后上報縣財政局。    

三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論    

2022 年部門整體支出績效自評結(jié)果顯示，我單位績效管理情況較為理想，達到了年初設定的各項績效目標。所有資金使用嚴格按審批程序辦理、操作規(guī)范，會計核算結(jié)果真實、準確，各項支出嚴格按照各項制度執(zhí)行。    

（一）投入管理情況    

2022年財政撥款收入2557.83萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入2554.85萬元，占總收入的99.88%，政府性基金預算財政撥款收入2.7萬元，占總收入的0.11%，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0.28萬元，占總收入的0.01%。    

（二）履職完成情況    

為用于保障楚雄州武定縣白路鎮(zhèn)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，2022年年初項目支出預算24.36萬元，本單位實際項目支出1915.98萬元，其中：一般公共服務（類）支出94.91萬元，占項目支出的4.95%；科學技術（類）支出6.93萬元，占項目支出的0.36%；社會保障和就業(yè)（類）支出59.39萬元，占項目支出的3.1%；節(jié)能環(huán)保（類）支出330.5萬元，占項目支出的17.25%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1.26萬元，占項目支出的0.07%；農(nóng)林水（類）支出1403.03萬元，占項目支出的73.23%；國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.46萬元，占項目支出的0.02%；災害防治及應急管理（類）支出16.8萬元，占項目支出的0.88%；其他（類）支出2.7萬元，占項目支出的0.14%。通過一年的不懈努力，項目支出在上年的基礎上超額完成任務，圓滿完成了年初預定的各項目標任務。    

（三）履職效果情況    

1.社會效益：牢固樹立和落實新發(fā)展理念，堅持以人民為中心的發(fā)展思想，制定并組織實施了村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作；負責好了本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定；抓好了全鎮(zhèn)的精神文明建設，豐富了群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚；認真支持了農(nóng)村義務教育和初等教育，認真完成了上級政府交辦的其它事項。    

2.經(jīng)濟效益：協(xié)調(diào)好了本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展；按計劃組織了本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。    

（四）社會滿意度及可持續(xù)性影響    

1.可持續(xù)影響效益：增強了工作的主動性和積極性，提高了工作效率。    

2.社會公眾或?qū)ο鬂M意度：90%以上。    

四、存在問題及整改情況    

（一）主要問題及原因分析    

一是績效評價管理制度尚不健全；二是績效評價指標體系還不完善；三是對績效評價工作的認識不夠；四是業(yè)務素質(zhì)有待進一步提高；五是項目推進慢。    

（二）整改情況    

一是完善績效評價工作制度；二是加強學習培訓，提升業(yè)務能力；三是加大宣傳力度，樹立績效管理理念；四是有計劃地推進項目的實施。    

五、績效自評結(jié)果應用和公開情況    

通過整體支出績效自評，一是增強了績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制。2022年我鎮(zhèn)部門整體支出績效結(jié)果已經(jīng)充分運用到全年各項工作考核中，起到了應有的效果。    

公開情況：已按文件要求按時按質(zhì)進行了預算公開、決算公開和績效信息公開工作。    

六、主要經(jīng)驗和做法    

1.績效目標管理工作：一是根據(jù)年初預算情況及各類項目安排情況，在年初政府工作會上逐項落實到具體經(jīng)辦人、強調(diào)時間節(jié)點，確保任務落到實處；二是建立項目臺賬，強化項目績效管理，對項目推進情況進行督促，確保按進度完成。    

2.績效監(jiān)控管理工作：以設定的績效目標為核心，認真收集數(shù)據(jù)信息，分析數(shù)據(jù)信息，針對數(shù)據(jù)信息對績效運行全面監(jiān)控，把數(shù)據(jù)信息背后所反映出來的情況和問題進行全面、真實、準確地梳理。通過各預算單位和項目實施單位報送的相關報表及專項資金績效實施情況說明，對項目實施情況進行全程跟蹤檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改，確保績效目標全面完成。    

七、其他需說明的情況    

本單位無其他需說明的情況。    

武定縣白路鎮(zhèn)人民政府項目支出績效評價報告    

（2022年度）    

根據(jù)《武定縣財政局關于開展2022年度部門整體和項目支出績效自評的通知》（武財績〔2023〕1號）要求，現(xiàn)將我單位2022年度實施的項目績效情況作如下自評報告：    

一、基本情況    

（一）項目概況    

2022年度實施的項目列舉如下：    

1.白路鎮(zhèn)2022年春季學期雨露計劃項目。項目總額1.95萬元，實現(xiàn)2022年發(fā)放春季學期雨露計劃項目專項資金1.95萬元，脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接，受補助對象可持續(xù)影響率100%，受補助對象滿意度100%，通過發(fā)放補助減少貧困家庭的負擔，幫助貧困大學生完成學業(yè)。    

2.2022年省級農(nóng)村廁所改造建設專項資金項目。項目總額17.46萬元，實現(xiàn)白路鎮(zhèn)農(nóng)村廁所衛(wèi)生的大幅度提升，2022年白路鎮(zhèn)農(nóng)村廁所改造完成80%，廁所設施合格率95%，完成廁所革命整村推進衛(wèi)生廁所普及率80%，項目區(qū)農(nóng)民滿意度90%。    

3.白路鎮(zhèn)2022年第一批抗旱拉運水專項資金項目。項目總額1萬元，全鎮(zhèn)共拉水15車實現(xiàn)缺水村委會村民的用水問題，解決村民臨時飲水困難，保障民生，給老百姓解決困難。    

4.白路鎮(zhèn)2022年鞏固脫貧推進鄉(xiāng)村振興項目。項目總額7萬元，項目管理覆蓋率100%，項目涉及白路鎮(zhèn)10個村委會，工程建設造價低于當?shù)仄骄鶚藴剩芤嫒丝?/span>14704人，項目完成情況99%，工程使用年限15年，受益貧困人口滿意度100%。    

5.白路鎮(zhèn)財政所公共服務能力提升項目。項目總額35萬元，白路鎮(zhèn)財政所公共服務能力提升項目發(fā)揮好財政便民服務作用，加大財稅法律、法規(guī)和政策的宣傳解釋力度，為群眾提供優(yōu)質(zhì)、便捷、高效的服務，同時發(fā)揮好對同級黨委、政府和上級財政部門的參謀助手作用。    

6.武定縣白路鎮(zhèn)核桃加工廠配套設施建設項目。項目總額151.55萬元，資產(chǎn)入股脫貧人口總數(shù)1409人，受益脫貧人口滿意度為100%，其中：基礎設施建設151.55萬元。通過投入設施建設，有效提高核桃加工的效率。    

7.白路鎮(zhèn)省級公益林森林生態(tài)效益補助資金項目。項目總額35萬元，省級森林生態(tài)效益補償森林管護任務完成率100%，補償資金兌現(xiàn)率95%，毀林開墾及時查處率90%，補償費兌付時限2022年12月底之前，林業(yè)有害生物成災率0.4%，森林火災受害率0.9%，林權權益人滿意度80%，受益公眾滿意度80%。通過項目建設，把資金補助發(fā)放到每一戶應該得到補償?shù)拇迕袷种校尨迕穹e極主動投入到森林保護的行列，做到保護森林人人有責，通過補償改善老百姓的生活。    

8.白路鎮(zhèn)2022年農(nóng)機購置補貼專項資金項目。項目總額147.17萬元，完成白路鎮(zhèn)2021-2023年農(nóng)機購置補貼兌補進度100%，群眾對農(nóng)機購買意愿程度85%，農(nóng)戶對農(nóng)機購置補貼政策滿意度90%。    

（二）項目績效目標    

1.總體目標    

在鎮(zhèn)黨委堅強領導下，白路鎮(zhèn)加強預算績效管理，強化支出責任，建立科學、合理的財政支出績效評價管理體系，把有限的財政資金用實用活，發(fā)揮財政資金的最大效益，推動全鎮(zhèn)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定，奮力譜寫新時代白路鎮(zhèn)跨越發(fā)展新篇章。    

2.階段性目標    

（1）通過專項扶貧資金的投入，使符合條件的人員享受雨露計劃補助，確保貧困家庭新成長勞動力接受職業(yè)教育。    

（2）完成農(nóng)村廁所改造建設專項資金項目，推動建立長效管護機制，持續(xù)系統(tǒng)解決廁所問題。    

（3）支持農(nóng)村安全飲水提升以及受旱地區(qū)開展應急抗旱工作，全面提升抗旱減災水平和能力，確保人民群眾生命安全和供水安全，盡力保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用水需求。    

（4）促進產(chǎn)業(yè)帶動地方經(jīng)濟發(fā)展，使富余勞動力得到充分利用，實現(xiàn)貧困戶家庭收入增長，為脫貧及農(nóng)村和諧穩(wěn)定提供有利條件，促進農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收和農(nóng)村繁榮，形成農(nóng)村產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的發(fā)展格局。    

（5）基礎設施建設進一步加強，經(jīng)濟和社會事業(yè)得到全面發(fā)展；生態(tài)環(huán)境和人文環(huán)境進一步改善，人民群眾物質(zhì)文化生活水平得到顯著提高。    

（6）做好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)以及農(nóng)作物病蟲害防治等相關工作，全面提升農(nóng)村種養(yǎng)殖全面發(fā)展，通過全鎮(zhèn)堅持不懈的努力，切實增強糧食及各項農(nóng)作物增產(chǎn)以及各類災害的防控。    

（三）項目組織管理情況    

1.為加強預算績效管理，強化預算支出責任。提高財政資金使用績效，成立以鎮(zhèn)長為組長，分管項目的副鎮(zhèn)長為副組長，各站所負責人為成員，具體工作由財政所負責聯(lián)絡的預算績效管理工作領導小組。    

2.認真貫徹落實《財政專項資金績效評價辦法》和各級財政部門的要求。充分發(fā)揮職能作用和績效管理制度，嚴格按照內(nèi)部控制規(guī)范管理制度相關要求和《武定縣財政局預算績效管理辦法（試行）》《武定縣財政局全面實施預算績效管理的實施方案》等制度。把制度建設作為開展績效管理的關鍵環(huán)節(jié)，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的績效管理理念，進一步增強支出責任和效率意識，全面加強預算管理，優(yōu)化資源配置，提高財政資金使用績效和科學精細化管理水平。    

3.嚴格按照《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實施條例》。結(jié)合我鎮(zhèn)實際工作情況，對收入預算、基本支出預算、項目支出預算進行編制，以預算資金管理為主線，統(tǒng)籌考慮資產(chǎn)和業(yè)務活動，從運行成本、管理效率、履職效能、社會效應、可持續(xù)發(fā)展能力和服務對象滿意度等方面對“部門整體支出績效目標表”作進一步補充完善。按照本年度內(nèi)各項目預期達到的產(chǎn)出和效果從數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本、效益等方面，綜合衡量項目預算資金使用效果，完善“項目支出績效目標表”中的指標及指標值的設置。    

二、績效評價工作開展情況    

（一）績效評價目的、對象和范圍。    

1.評價目的：通過對預算支出項目績效目標的設置情況、資金使用情況、項目績效表現(xiàn)情況進行自我評價，了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在的問題和原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進管理措施，切實提高我單位的項目管理水平、財政資金使用效益和工作效率，并將評價結(jié)果作為改進本部門預算管理和安排以后年度預算的重要依據(jù)。    

2.評價對象、范圍：2022年度財政安排的所有項目。    

（二）績效評價原則、依據(jù)、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準、評價抽樣    

1.績效自評原則    

（1）績效導向原則。預算績效管理各個環(huán)節(jié)要以績效為核心導向，將績效管理貫穿于預算管理全過程，實現(xiàn)財政資金運行和預算管理效益最大化。    

（2）目標管理原則。預算績效管理要圍繞績效目標來進行，事前設定目標、事中監(jiān)控目標實現(xiàn)進程、事后評價目標完成情況。    

（3）責任追究原則。預算績效管理強調(diào)各部門的預算支出責任和財政部門的監(jiān)管責任，實行績效問責。    

（4）信息公開原則。績效管理結(jié)果信息要逐步向社會公開，接受有關機構(gòu)和社會公眾的監(jiān)督。    

2.績效自評依據(jù)    

（1）《中華人民共和國預算法》；    

（2）《武定縣人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》；    

（3）《武定縣全面實施預算績效管理工作推進方案》；    

（4）《武定縣財政局關于轉(zhuǎn)發(fā)楚雄州財政局轉(zhuǎn)發(fā)<云南省財政廳關于印發(fā)云南省項目支出績效評價管理辦法的通知>的通知》；    

（5）《武定縣財政局關于印發(fā)<武定縣預算部門（單位）整體支出績效管理辦法（試行）>的通知》；    

（6）《武定縣財政局關于開展2022年度部門整體和項目支出績效自評的通知》；    

（7）預算管理制度、資金及財務管理辦法、財務會計資料；    

（8）其他相關資料。    

3.評價指標體系、評價方法    

本次自評采用查閱資料、實地查看、問卷調(diào)查等方法，預算項目績效評價按項目指標體系，從項目產(chǎn)出指標（含數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標）、效益指標（社會效益指標）及滿意度指標（服務對象滿意度指標）3個環(huán)節(jié)進行自我評價。    

評價結(jié)果分為優(yōu)、良、中、差四級，綜合得分≥90分為優(yōu)，80分≤綜合得分<90分為良，60分≤綜合得分<80分為中，綜合得分<60分為差。    

（三）績效評價工作過程    

1.前期準備    

根據(jù)《武定縣人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》《武定縣全面實施預算績效管理工作推進方案》《武定縣財政局關于轉(zhuǎn)發(fā)楚雄州財政局轉(zhuǎn)發(fā)<云南省財政廳關于印發(fā)云南省項目支出績效評價管理辦法的通知>的通知》《武定縣財政局關于印發(fā)<武定縣預算部門（單位）整體支出績效管理辦法（試行）>的通知》等有關要求，召開專題會議，研究部署2022年項目支出績效自評工作，并成立白路鎮(zhèn)績效評價項目組，加強部門整體績效評價工作的組織領導和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，由項目組收集績效自評的有關資料，并對年初設定的績效指標執(zhí)行情況進行分析評分。    

2.組織實施    

按照績效自評通知要求，結(jié)合我鎮(zhèn)的工作實際，根據(jù)部門支出績效評價指標體系的內(nèi)容收集整理相關資料，并對資料進行審查核實，綜合分析逐條對照評價指標體系內(nèi)容，實事求是的客觀評價本單位整體支出情況，在認真詳細的做好部門整體支出績效自評表的基礎上并撰寫自評報告。領導小組根據(jù)各站所的職能職責，結(jié)合工作執(zhí)行情況，對照整體支出績效指標做出客觀評價。    

三、綜合評價情況及評價結(jié)論    

（一）績效評價綜合結(jié)論    

各個項目績效評價按照資金使用情況、績效指標完成情況進行自我評價。2022年我鎮(zhèn)項目執(zhí)行情況總體良好，重點項目支出得到有力保障，各項績效指標任務圓滿完成。    

（二）績效目標實現(xiàn)情況    

2022年項目支出預算管理目標、績效指標基本明確，重點支出保障程度較高，項目預算執(zhí)行情況整體較好，信息公開及時，站所履職效果較好，有效維護社會和諧穩(wěn)定、促進經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。    

四、績效評價指標分析    

（一）項目決策情況分析    

堅持以人民為中心的發(fā)展思想，把全鎮(zhèn)各族人民對美好生活的向往作為奮斗目標，緊盯民生福祉，牢牢守住人民群眾生命安全和身體健康，讓廣大人民群眾共享改革發(fā)展成果；堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)。始終堅決確保全鎮(zhèn)經(jīng)濟運行穩(wěn)定在合理區(qū)間，把項目建設作為重要抓手，充分發(fā)揮投資促增長、積后勁、保民生的關鍵作用，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六保”任務，推動全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會高質(zhì)量跨越式發(fā)展；堅持貫徹新發(fā)展理念。始終樹牢讓創(chuàng)新成為第一動力、協(xié)調(diào)成為內(nèi)生特點、綠色成為普遍形態(tài)、開放成為必由之路、共享成為根本目的理念，堅持質(zhì)量第一、效益優(yōu)先和系統(tǒng)觀念，加快建設現(xiàn)代化經(jīng)濟體系；堅持“發(fā)展出題目，改革做文章”，以思想破冰引領改革突圍，以開放促改革，以改革促發(fā)展，持續(xù)激活內(nèi)力、借助外力，充分釋放政策紅利和發(fā)展動能。    

（二）項目過程情況分析    

1.財務管理    

項目財務管理制度不斷完善，資金使用符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定，資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)，會計核算符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度以及內(nèi)部會計控制規(guī)范、相關會計準則的規(guī)定。    

2.項目管理    

根據(jù)《武定縣人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》《武定縣全面實施預算績效管理工作推進方案》《武定縣財政局關于轉(zhuǎn)發(fā)楚雄州財政局轉(zhuǎn)發(fā)<云南省財政廳關于印發(fā)云南省項目支出績效評價管理辦法的通知>的通知》《武定縣財政局關于印發(fā)<武定縣預算部門（單位）整體支出績效管理辦法（試行）>的通知》等有關要求，按照鎮(zhèn)黨委成立白路鎮(zhèn)項目組的要求全面配合項目績效自評工作的開展，并要求各涉及對口單位對照項目支出績效指標做出客觀評價。    

（三）項目產(chǎn)出、效益情況分析    

1.資金使用情況。    

2.產(chǎn)出質(zhì)量、時效、成本完成情況及效益情況分析（詳見項目支出績效自評表）。    

五、主要經(jīng)驗及做法    

一是細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強預算績效管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。將預算績效管理工作與內(nèi)部控制管理工作結(jié)合，齊抓共管，共同推動財政資金更大更好地發(fā)揮資金效益。    

二是加強財務管理，嚴格財務審核。在費用報賬支付時，按照預算編制時的金額和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。將財務工作與項目開展有效配合，在實施大財政的格局和思路下，為把錢用到刀刃上，用到重點中心工作上，資金的使用要充分聽取各單位的意見和建議，將預算編制與重點工作結(jié)合，在執(zhí)行中將運行監(jiān)控的結(jié)果進行反饋，積極應用結(jié)果評價，將預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋有機融合，形成資金與項目的循環(huán)促進。    

三是加強績效評價結(jié)果的應用，促進預算項目規(guī)范有序開展。將績效評價結(jié)果及時通報承擔工作任務的辦公室，對于評價結(jié)果較好的項目予以支持，激勵其更好地開展工作；對評價發(fā)現(xiàn)問題、達不到績效目標或評價結(jié)果較差的項目予以糾正，充分發(fā)揮財政資金使用效益。    

六、存在的問題及原因分析    

一是項目績效目標設定的科學性、合理性有待加強。部分績效指標值設立與年度計劃不相匹配，存在差異，三級績效指標名稱設置不夠規(guī)范，績效指標類型設定不夠規(guī)范、準確，設定的績效指標指向不夠明確，無法突出部門職責職能和工作重點方向。    

二是各項工作推進力度還需加大。對年初計劃開展的工作推進緩慢，導致年初設定目標未能完成。    

三是預算不夠精準。由于年初對部分工作的不可預見性，在執(zhí)行的過程中對部分項目內(nèi)容進行調(diào)整。    

七、有關建議    

一是加強績效管理培訓，提高績效工作水平。年度中出現(xiàn)的新工作和新要求無法體現(xiàn)在年初的預算績效目標中，建議根據(jù)年度工作任務的變化調(diào)整目標績效，不斷調(diào)整項目績效的考核內(nèi)容和要求。    

二是健全項目管理制度，加強財政專項資金管理。制定項目管理計劃、預期績效目標，并對項目績效實施實時監(jiān)控，加大財政集中扶持力度，完善績效考評體系，保證項目資金使用管理的規(guī)范性、安全性，有效性，加強財務規(guī)范管理，提高財務人員業(yè)務素質(zhì)，不斷提高各項工作能力。    

八、其他需要說明的問題    

本單位無其他需要說明的問題。