武定縣萬德鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度整體支出績效自評(píng)報(bào)告

武定縣萬德鎮(zhèn)衛(wèi)生院整體支出績效自評(píng)報(bào)告

（2022年度）

一、部門（單位）基本情況

（一）概況

武定縣萬德鎮(zhèn)衛(wèi)生院屬于鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)事業(yè)單位，是一所集醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)為一體非營利性公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)，主要為人民群眾身體健康提供醫(yī)療和預(yù)防保健服務(wù)；負(fù)責(zé)疾病預(yù)防控制、婦幼衛(wèi)生保健、初級(jí)衛(wèi)生保健規(guī)劃實(shí)施及衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理等工作。2022年年末在職在編18人；退休人員3人；半供養(yǎng)人員3人（遺屬）；在編實(shí)有車輛1輛。醫(yī)院設(shè)有臨床綜合科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、口腔保健科、檢驗(yàn)科、公共衛(wèi)生科、財(cái)務(wù)后勤科、綜合辦公室、放射科住院部等，開放床位20張。轄區(qū)有8個(gè)村委會(huì)，下設(shè)7個(gè)村衛(wèi)生室，共有15名鄉(xiāng)村醫(yī)生。2022年年初設(shè)定目標(biāo)：進(jìn)一步貫徹執(zhí)行衛(wèi)健工作的方針、政策和法律法規(guī)；保持醫(yī)療業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長；進(jìn)一步完善各項(xiàng)管理制度，規(guī)范醫(yī)療行為，確保醫(yī)療安全，提高醫(yī)療質(zhì)量，確?；颊邼M意；提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目均等化水平,規(guī)范公共衛(wèi)生服務(wù)行為，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目開展，全面完成2022年度基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目的各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)；統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生院及下轄各村衛(wèi)生室的各項(xiàng)服務(wù)能力提升工作，提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)水平為群眾服務(wù)。

（二）部門預(yù)算管理、全面預(yù)算績效管理制度建設(shè)情況

我院建立由單位領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，財(cái)務(wù)部門牽頭，相關(guān)部門參與，分工合作的預(yù)算管理工作機(jī)制。預(yù)算按規(guī)定程序逐級(jí)上報(bào)，由上級(jí)預(yù)算管理部門審批，并按照批準(zhǔn)的年度預(yù)算組織收入、安排支出，嚴(yán)格控制無預(yù)算支出。定期分析預(yù)算執(zhí)行情況，及時(shí)研究預(yù)算執(zhí)行中的問題，采取改進(jìn)措施，確保年度預(yù)算的完成。單位一切收入、支出全部納入預(yù)算管理。執(zhí)行嚴(yán)格的預(yù)算編制制度。根據(jù)單位總體發(fā)展規(guī)劃和年度事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，科學(xué)合理地編制年度預(yù)算。

（三）部門整體支出績效目標(biāo)設(shè)立情況

明確相關(guān)部門和崗位的職責(zé)、權(quán)限，確保支出的申請與審批、審批與執(zhí)行、執(zhí)行與審核、審核與付款結(jié)算等不相容職務(wù)相互分離，合理設(shè)置崗位，加強(qiáng)制約和監(jiān)督。嚴(yán)格按照醫(yī)療機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定確認(rèn)、核算支出，各項(xiàng)支出符合國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)制度。健全支出的申請、審批、審核、支付等管理制度，明確支出審批權(quán)限、責(zé)任和相關(guān)控制措施。審批人必須在授權(quán)范圍內(nèi)審批，嚴(yán)禁無審批支出。建立重大支出集體決策制度和責(zé)任追究制度。

（三）部門整體收支預(yù)算及執(zhí)行情況

2022年武定縣萬德鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門整體收入預(yù)算715.33萬元，整體收入執(zhí)行715.33萬元，執(zhí)行率100%；部門整體支出預(yù)算715.33萬元，整體支出執(zhí)行715.33萬元，執(zhí)行率100%。

（四）嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況

2022年公務(wù)用車保有量1輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元；無因公出國（境）費(fèi)；無公務(wù)接待費(fèi)。

二、績效評(píng)價(jià)工作情況

（一）績效評(píng)價(jià)的目的

為保證衛(wèi)生院基于戰(zhàn)略的績效評(píng)價(jià)系統(tǒng)設(shè)計(jì)有效性，按照醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位人事制度改革精神，通過職務(wù)分析，明確個(gè)人職責(zé)，制定科學(xué)有效的人力資源管理措施。充分利用環(huán)境因素，為衛(wèi)生院導(dǎo)入績效評(píng)價(jià)方案提供最佳時(shí)機(jī)。

（二）自評(píng)組織過程

1.前期準(zhǔn)備

我院建立由單位領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，財(cái)務(wù)部門牽頭，相關(guān)部門參與，分工合作的預(yù)算管理工作機(jī)制。

2.組織實(shí)施

嚴(yán)格按照醫(yī)療機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定確認(rèn)、核算支出，各項(xiàng)支出符合國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)制度。健全支出的申請、審批、審核、支付等管理制度，明確支出審批權(quán)限、責(zé)任和相關(guān)控制措施。審批人必須在授權(quán)范圍內(nèi)審批，嚴(yán)禁無審批支出。建立重大支出集體決策制度和責(zé)任追究制度。

三、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

（一）投入管理情況

資金投入主要用于社會(huì)保障和就業(yè)支出25.53萬元，衛(wèi)生健康支出675.69萬元，住房保障支出13.31萬元,鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出0.8萬元。

（二）履職完成情況

數(shù)量指標(biāo)年初設(shè)定目標(biāo)是村醫(yī)人員工資700元/人/月，最終實(shí)現(xiàn)700元/人/月，數(shù)量指標(biāo)全年完成值與年初設(shè)定值一致。

質(zhì)量指標(biāo)年初設(shè)定目標(biāo)是工資發(fā)放準(zhǔn)確率達(dá)100%，最終達(dá)到100%，質(zhì)量指標(biāo)全年完成值與年初設(shè)定值一致。

時(shí)效指標(biāo)年初設(shè)定目標(biāo)是工資福利及時(shí)率達(dá)100%，最終實(shí)現(xiàn)達(dá)到100%，質(zhì)量指標(biāo)全年完成值與年初設(shè)定值一致。

（三）履職效果情況

社會(huì)效益指標(biāo)年初設(shè)定目標(biāo)是65歲以上老年人免費(fèi)體檢覆蓋率達(dá)95%，最終實(shí)現(xiàn)達(dá)到95%，社會(huì)效益指標(biāo)全年完成值與年初設(shè)定值一致。

（四）社會(huì)滿意度及可持續(xù)性影響

我院2022年度努力提升了相關(guān)部門及群眾對轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)及基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作的滿意度達(dá)到年初設(shè)定目標(biāo)值95%。可持續(xù)性影響體現(xiàn)政策導(dǎo)向，長期保障工作平穩(wěn)進(jìn)行，可持續(xù)性影響全年完成值與年初設(shè)定值一致。

四、存在問題及整改情況

（一）主要問題及原因分析

項(xiàng)目支出績效指標(biāo)設(shè)置科學(xué)性有待提高。

（二）整改情況

我院加強(qiáng)相關(guān)工作人員績效目標(biāo)管理業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高項(xiàng)目實(shí)施處室在績效管理中的參與度，進(jìn)一步改進(jìn)指標(biāo)設(shè)置，逐步建立更科學(xué)、更具指向性、可量化的指標(biāo)體系。

（三）績效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用和公開情況

我院2022年度績效自評(píng)結(jié)果按時(shí)高質(zhì)量完成并上報(bào)。

五、主要經(jīng)驗(yàn)和做法

一是建立健全各項(xiàng)相關(guān)制度，保障部門項(xiàng)目支出合法合規(guī)；二是盡可能分解細(xì)化項(xiàng)目計(jì)劃或項(xiàng)目方案，提高預(yù)算執(zhí)行科學(xué)性；三是明確分工，積極配合，財(cái)務(wù)部門與項(xiàng)目分管部門要及時(shí)溝通，動(dòng)態(tài)監(jiān)管項(xiàng)目支出情況；項(xiàng)目分管部門要盡可能細(xì)化項(xiàng)目預(yù)算、制定工作方案、積極開展工作；財(cái)務(wù)部門要嚴(yán)格把關(guān)，提高績效指標(biāo)設(shè)置的科學(xué)性、績效評(píng)價(jià)的質(zhì)量。

六、其他需說明的情況

無

項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

（2022年度）

一、基本情況

（一）項(xiàng)目概況。

2022年度，武定縣萬德鎮(zhèn)衛(wèi)生院主要對基本衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目、重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目、國家基本藥物制度項(xiàng)目三個(gè)項(xiàng)目支出進(jìn)行績效評(píng)價(jià)。

1、基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目預(yù)算135.05萬元，全年執(zhí)行數(shù)135.05萬元，預(yù)算執(zhí)行率達(dá)100%；它主要針對基本衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目對一般人群服務(wù)的同時(shí)，針對老年人、兒童、孕產(chǎn)婦、高血壓患者、糖尿病患者、重性精神病患者等重點(diǎn)人群進(jìn)行針對性的健康管理，促進(jìn)居民健康意識(shí)的提高和不良生活方式的改變，及時(shí)預(yù)防和控制傳染病及慢性病的發(fā)生和流行，減輕國家和個(gè)人醫(yī)療費(fèi)用負(fù)擔(dān)。

2、重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目預(yù)算16.78萬元，全年執(zhí)行數(shù)16.78萬元，預(yù)算執(zhí)行率達(dá)100%；此項(xiàng)目主要開展艾滋病病毒感染者和病人的隨訪管理，開展吸毒者、暗娼、男性性行為人群高危行為干預(yù)工作，完成婚前保健人群、孕產(chǎn)婦檢測任務(wù)，為符合治療條件的艾滋病病毒感染者和病人提供抗病毒治療，實(shí)施國家免疫規(guī)劃，提高疫苗有效接種率，進(jìn)一步降低我縣疫苗針對傳染病的發(fā)病，啟動(dòng)肺結(jié)核“三位一體”防治模式轉(zhuǎn)型，進(jìn)一步提升結(jié)核病診治能力，加強(qiáng)高血壓、糖尿病等慢性病患者隨訪管理，開展死因監(jiān)測，落實(shí)嚴(yán)重精神障礙患者管理工作，完成地方病、流感、麻風(fēng)病等疾病監(jiān)測防控任務(wù)。

3、國家基本藥物制度項(xiàng)目預(yù)算80.6萬元，全年執(zhí)行數(shù)80.6萬元，預(yù)算執(zhí)行率達(dá)100%。此項(xiàng)目主要對專項(xiàng)補(bǔ)助資金撥付使用的監(jiān)督管理，督促指導(dǎo)各醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)按照相關(guān)要求用好實(shí)施基本藥物制度專項(xiàng)補(bǔ)助資金，按照40%的比例及時(shí)兌付到各村衛(wèi)生室，切實(shí)做到?？顚Ｓ?，保證專項(xiàng)資金安全、規(guī)范、高效，提高資金使用效益。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)

2022年度開展的3個(gè)項(xiàng)目均按照部門和單位的年度工作安排、工作職責(zé)、項(xiàng)目具體情況等設(shè)置了各項(xiàng)目的總體目標(biāo)，按照產(chǎn)出、效益、滿意度一級(jí)指標(biāo)和產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本指標(biāo)，效益指標(biāo)下的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響指標(biāo)，滿意度指標(biāo)下的服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等二級(jí)指標(biāo)，根據(jù)項(xiàng)目各自的情況和特點(diǎn)，設(shè)置了各項(xiàng)目的三級(jí)指標(biāo)。具體情況詳見附件項(xiàng)目自評(píng)表。

（三）項(xiàng)目組織管理情況

2022年開展的項(xiàng)目，均按照部門組織分工、項(xiàng)目的目標(biāo)和特點(diǎn)、管理要求等，制定項(xiàng)目管理制度，分解項(xiàng)目目標(biāo)，層層落實(shí)各級(jí)組織和人員責(zé)任，平穩(wěn)有序地開展好項(xiàng)目工作。

二、績效評(píng)價(jià)工作開展情況

（一）績效評(píng)價(jià)目的、對象和范圍

1、績放評(píng)價(jià)目的是為強(qiáng)化部門預(yù)算績效管理責(zé)任，提高財(cái)政資金使用效益和管理水平，了解武定縣2022 年項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用情況和取得的成效，總結(jié)項(xiàng)目資金管理經(jīng)驗(yàn)進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范項(xiàng)目資金管理，完善項(xiàng)目和資金管理辦法，為指導(dǎo)預(yù)算編制和申報(bào)績效目標(biāo)、優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)提供決策參考和依據(jù)。

2、績效評(píng)價(jià)的對象和范圍為武定縣萬德鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年縣級(jí)安排的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

（二）績效評(píng)價(jià)原則、依據(jù)

1、根據(jù)績效評(píng)價(jià)管理辦法的相關(guān)規(guī)定，本次績效評(píng)價(jià)遵循科學(xué)規(guī)范原則、公正公開原則、分級(jí)分類原則、績效相關(guān)原則等。

2、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系(附表說明)

3、評(píng)價(jià)方法

評(píng)價(jià)從項(xiàng)目的產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)等方面進(jìn)行量化、具體分析。

（三）績效評(píng)價(jià)工作過程

1、認(rèn)真開展前期工作

根據(jù)下發(fā)的有關(guān)文件要求，我院迅速組建了績效評(píng)價(jià)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，及時(shí)開展前期各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。成立財(cái)務(wù)主管預(yù)算績效管理評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)預(yù)算績效評(píng)價(jià)工作的領(lǐng)導(dǎo)管理工作，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)財(cái)政支出績效自評(píng)工作的具體組織、協(xié)調(diào)工作。

2、有序開展績效評(píng)價(jià)

為確?？冃гu(píng)價(jià)工作落到實(shí)處，取得成效，我院仔細(xì)研究政策文件，對開展績效考評(píng)明確了具體要求，對績效評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行了詳細(xì)解讀，為組織開展好績效考評(píng)工作奠定了基礎(chǔ)。根據(jù)實(shí)施方案要求，我院組織人員進(jìn)行了逐一梳理，并進(jìn)行了數(shù)據(jù)分析，開展了自評(píng)。

三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評(píng)分表）

（一）績效評(píng)價(jià)綜合結(jié)論

我武定縣萬德鎮(zhèn)衛(wèi)生院按項(xiàng)目評(píng)價(jià)要求， 認(rèn)真、及時(shí)收集相關(guān)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、資料，認(rèn)真做好自評(píng)工作，按照項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)各個(gè)指標(biāo)依據(jù)和原則進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)和審核定論，通過對2022年項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)和工作經(jīng)費(fèi)績效自評(píng)，本單位自評(píng)得分100分，等級(jí)為“優(yōu)”。

（二）績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況

我院3個(gè)項(xiàng)目均按照年初設(shè)定的績效目標(biāo)，穩(wěn)步推進(jìn)項(xiàng)目開展，

并實(shí)現(xiàn)了2022年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)。

四、績效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

（一）項(xiàng)目決策情況分析

項(xiàng)目決策依據(jù)符合基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)展規(guī)劃和部門年度工作計(jì)劃，并根據(jù)實(shí)際情況需要制定了年度實(shí)施規(guī)劃。決策過程符合相關(guān)管理辦法。

（二）項(xiàng)目過程情況分析

項(xiàng)目在開展過程嚴(yán)格按照項(xiàng)目的管理辦法和資金使用制度，做到項(xiàng)目資金?？顚Ｓ?、按項(xiàng)目獨(dú)立核算、無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況發(fā)生。

（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況分析

項(xiàng)目產(chǎn)出按照數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本等四個(gè)方面，根據(jù)項(xiàng)目各自情況，設(shè)置符合項(xiàng)目特點(diǎn)的三級(jí)產(chǎn)出指標(biāo)，用于指導(dǎo)和跟蹤項(xiàng)目工作開展。

（四）項(xiàng)目效益情況分析

項(xiàng)目效益按照經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響等四個(gè)方面，設(shè)置符合各項(xiàng)目實(shí)際情況和特點(diǎn)的三級(jí)效益指標(biāo)，用于指導(dǎo)和跟蹤項(xiàng)目工作開展。

五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

一是成立組織機(jī)構(gòu)。領(lǐng)導(dǎo)重視，成立了部門預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)預(yù)算績效評(píng)價(jià)工作的領(lǐng)導(dǎo)管理工作;二是制定管理辦法。健全完善了財(cái)務(wù)管理制度，進(jìn)一步規(guī)范了項(xiàng)目實(shí)施、資金管理等各方面內(nèi)容;三是對項(xiàng)目實(shí)施確定了明確的指標(biāo)，對項(xiàng)目實(shí)施有清晰的規(guī)劃;四是加強(qiáng)項(xiàng)目資金的管理，做到?？顚Ｓ?，保證資金的使用效率;五是做好資料歸檔。

六、存在的問題及原因分析

2022年我部門科學(xué)有效地使用項(xiàng)目資金取得了較好的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益，但是績效評(píng)價(jià)工作也存在一些短板，主要是在人員方面配備不足、缺乏專業(yè)的績效管理人員?？冃繕?biāo)設(shè)定易產(chǎn)生偏差和績效指標(biāo)合理性有待提升。

七、有關(guān)建議

預(yù)算績效工作的全面實(shí)施，能加強(qiáng)財(cái)政支出管理，提高財(cái)政資金使用效益，提高財(cái)政資源配置效率和使用績效。下一步，我院將繼續(xù)加強(qiáng)預(yù)算績效管理的完善，不斷提高績效目標(biāo)設(shè)置的科學(xué)性，加大績效運(yùn)行監(jiān)控的力度，及時(shí)調(diào)整績效目標(biāo)設(shè)定的偏差，客觀公正對績效結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)，對績效結(jié)果出現(xiàn)的問題及時(shí)整改，提升預(yù)算資金的管理水平和能力。

八、其他需要說明的問題

無