武定思源實驗學校2022年度部門整體支出和項目支出績效自評報告

武定思源實驗學校部門整體支出績效自評報告

（2022年度）

 

一、部門（單位）基本情況

（一）概況

1、主要職責職能

（1）貫徹執行黨和國家教育工作方針、政策，全面實施素質教育，實現更高水平的普及教育，提供更豐富的優質教育，培養德、智、體、美等方面全面發展的社會主義事業的建設者和接班人。

（2）研究制定學校教育發展戰略與長期規劃，統籌規劃和指導協調全鎮教學點教育綜合改革。

（3）編制教育事業的年度計劃和招生計劃，并組織、指導計劃的實施。

（4）管好用好國家各類的教育資金，改善和優化學校的辦學條件，提升學校育人環境。

（5）指導學校開展思想政治和教育教學工作，組織完成教育學業水平考試工作。

（6）規劃、指導全校教育科研工作，管理全校教育統計、教育信息工作。

（7）負責全校教學裝備、電化教育、學歷教育等工作。

（8）完成縣教育體育局和上級部門交辦的其他工作。

2、機構設置情況

我校內設科室8個，即校長室、副校長室、辦公室、德育室、教科室、總務室、工會室、責任督學室。公開的單位中，行政單位0個，事業單位1個, 屬非參公管理事業單位。2022年年末有義務教育階段在校學生2447人。

3、人員及資產情況

武定思源實驗學校屬非參公管理事業單位，2022年年末在職實有112人，退休人員0人，在編實有車輛0輛。

4、總體工作目標

（1）執行黨和國家的教育方針政策，深入貫徹落實黨的十九大精神和全國教育大會精神，主動服務武定經濟、社會發展及黨的建設，實現更高水平的普及教育，提供更豐富的優質教育。

（2）管好用好國家各類的教育資金，改善和優化學校的辦學條件，提升學校育人環境。

（3）把教育教學質量放在首位，建立充滿活力的教育體制，強師興教深入人心，進一步解放思想、更新觀念，提升教育管理水平，辦人民滿意的教育。

（4）形成惠及轄區內的公平教育，堅持教育公益性和普惠性教育協調發展。

（5）嚴格執行資助政策，惠及轄區內困難學生家庭。義務教育建檔立卡學生、家庭經濟困難殘疾學生、農村低保家庭學生、農村特困救助供養學生100%享受資助。

（6）組織完成小學、初中教育學業水平考試，確保各級各類考試正常進行，促進義務教育均衡發展，保證教育公平，促進其他各類教育協調發展。

（二）部門預算管理、全面預算績效管理制度建設情況

嚴格遵守《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預算法》、《政府會計制度》等相關法律法規基礎，結合教育體育部門行業特點，制定了《武定思源實驗學校內部控制制度》，涵蓋單位層面內部控制規范、預算業務控制、收入管理、支出管理、貨幣資金管理、政府采購、資產控制、建設項目、合同控制、監督與認定等。

（三）部門整體支出績效目標設立情況

我校圍繞提質量、打基礎、保安全，進一步弘揚跨越發展、爭創一流、比學趕超、奮勇爭先精神，做好各項工作，進一步解放思想、更新觀念，提升教育管理水平，辦人民滿意的教育。

1、合理使用義務教育保障經費，改善辦學條件，營造良好的育人環境。使用好營改善計劃資金，學生伙食營養均衡。學生資助款按時足額發放給學生，在年底的績效考核中保持先進。

2、義務教育建檔立卡學生、家庭經濟困難殘疾學生、農村低保家庭學生、農村特困救助供養學生100%享受資助。享受補助政策學生名單公示時間7天以上；補助資金及時足額100%發放。

3、在預算范圍內，嚴格執行年初預算、政府采購、招投標等制度，控制各類支出，確保三公經費與上年相比減少。

4、保障學校教育教學活動的正常開展，為社會發展培養具有科學的價值觀、正確的公眾意識和理念的合格的人才。

5、促進學校教育事業有序、協調發展，提升教育管理水平，辦人民滿意的教育。

（四）部門整體收支預算及執行情況

1、部門預算批復情況。2022年縣財政局批復武定思源實驗學校預算數1662.17萬元，其中基本支出1659.48萬元（其中，人員經費1577.8萬元，公用經費92.47萬元），項目支出10.79萬元。

2、年度收入情況。2022年武定思源實驗學校全年收入合計2614.99萬元，其中財政撥款收入2396.05萬元、其他收入218.94萬元。

3、年度支出情況。2022年武定武定思源實驗學校支出合計2639.03萬元，其中基本支出1946.5萬元，主要用于工資福利支出1803.02元、商品和服務支出139.74萬元、對個人和家庭補助支出3.74萬元、資本性支出0萬元；項目支出692.53萬元，主要用于商品和服務支出205.99萬元、對個人和家庭補助支出279.87萬元、資本性支出206.66萬元。

（五）嚴控三公經費支出情況

2022年武定思源實驗學校三公經費年初預算數為2萬元，其中公務接待費2萬元、公務用車運行維護費0萬元；年末實際支出數為1.96萬元，其中公務接待費1.96萬元、公務用車運行維護費0萬元，比年初預算減少0.03萬元，減少的原因是本單位嚴格執行厲行節約政策，壓縮三公經費開支。

　 二、績效評價工作情況

（一）績效評價的目的

為貫徹落實中央和省、州、縣關于深化財稅體制改革的決策部署，切實加強預算績效管理，進一步規范財政資金運行和績效監管，全面了解教育政策的貫徹落實情況，包括促進教育公平、教育質量提升、教育信息化等，對政策實際執行情況、資金使用情況及績效情況進行評價，推動政策的調整、優化和完善，提高資金使用效益。

通過對2022年整體支出預算進行績效自評，制定合理明確的支出績效目標，建立科學、規范的績效評價指標體系，對績效目標的實現程度和實施效果進行考核與評價，運用評價結果，提高編制意識和管理水平，將績效管理貫穿預算編制、預算執行等各個環節，提高我校財政支出責任和效率意識，不斷加強預算績效管理水平，進一步提升財政資金使用效益和單位的履職能力。

（二）自評組織過程

1、前期準備：根據《中華人民共和國預算法》的相關規定，在預算編制前，建立事前績效目標編制工作，成立以校長為組長、黨支部書記為副組長、各科室長為成員的績效評價工作領導小組，構建事中績效跟蹤和績效評價機制。為確保績效目標如期實現，我校根據確定的部門整體支出績效目標和項目支出績效目標，對績效目標的完成情況進行跟蹤和績效自評，并對武定思源實驗學校相關科室人員進行整體支出績效評價工作培訓。

2.組織實施：根據《武定縣人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（武政發〔2020〕4號）、《武定縣財政局關于印發<武定縣預算部門（單位）整體支出績效管理辦法（試行）的通知》（武財績〔2020〕3 號）要求，我校高度重視，積極組織力量，開展2022年部門預算績效管理考核相關工作。項目自評績效由業務科室填報項目績效自評情況，財務人員協助；單位整體績效由總務室統籌填報，各科室提供佐證材。

　 三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）投入管理情況

本單位財務管理、績效管理、決算組織、編報、審核情況。2022年我校正常開展各項預算、決算等財務工作，財務管理正常有序，決算的組織、編報、審核工作嚴格按照相關制度執行，能夠按要求執行預決算公開。學校財務工作在學校領導帶領下，嚴格按規定的財務制度、會計制度實施管理，依法照章做好財務管理工作，堅持實事求是，量力而行，統籌兼顧，綜合平衡的原則，管理好教育經費的收支。在資金使用上，嚴格執行審批制度，堅持按計劃行事，合理使用資金，保證專款專用；堅持收支兩條線，所有收費經過學校同意，及時開票，及時入賬，報銷實行“三簽”制；堅持以“少花錢，多辦事，辦好事”為原則，用好學校每一分錢，提高資金的使用效率。在重大資金使用上，學校通過行政會議討論，并向全體教師公示，接受群眾監督。

（二）履職完成情況

實施城鄉義務教育公用經費補助、城鄉義務教育寄宿制公用經費補助項目，共計下達武定思源實驗學校項目資金205.99萬元，用于教學業務與管理、教師培訓、實驗實習文體活動、水電、取暖、交通差旅、郵電、儀器設備及圖書資料等購置，房屋，建筑物及儀器設備的日常維修維護等，確保學校的教育教學工作正常運轉，資金已支付完成；實施特殊教育公用經費補助項目，共計下達武定思源實驗學校項目資金9.3萬元，資金已支付完成；及時對681名家庭經濟困難學生發放補助（其中寄宿制學生231人，非寄宿制學生450人）；實施城鄉義務教育學校學生營養膳食補助項目，共計下達中央資金147.5萬元，對2322名學生進行營養餐資助，資金已支付完成。

（三）履職效果情況

實施城鄉義務教育公用經費補助項目，給我校的教育發展帶來了生機，對義務教育階段學生免除學費補助學校公用經費，切實減輕家庭負擔，學生的綜合素質得到了全面發展，確保了學校教育教學工作的正常運轉；實施特殊教育公用經費補助項目，促進了我校教育均衡發展，統籌教育資源均衡配置，加快縮小區域、城鄉教育差距，促進特殊教育發展，有效保障學校正常運轉，提高殘疾學生入學率，為實現精準脫貧；實施城鄉義務教育家庭經濟困難學生資助項目，全面落實教育精準扶貧學生資助，不讓一個學生因貧而失學，深入關愛幫扶特殊困難群體，保障家庭經濟困難學生有公平的上升通道和進步空間。一方面為建檔立卡學生在校期間的學習生活提供有力保障，另一方面為貧困戶家庭減輕經濟負擔；實施城鄉義務教育學校學生營養膳食補助項目，改善了農村學生的膳食均衡，為其健康成長提供保障。

（四）社會滿意度及可持續性影響

通過實施義務教育家庭經濟困難學生資助，不讓一個學生因貧而失學，深入關愛幫扶特殊困難群體，保障家庭經濟困難學生有公平的上升通道和進步空間，增強了學生自尊、自強、自信、自立能力，另一方面為貧困戶家庭減輕經濟負擔。

四、存在問題及整改情況

（一）主要問題及原因分析

1、部門預算編制的科學化、精細化有待提高。目前，部門預算編制要求功能科目細化到項級，經濟科目細化到款級，但在實際編制過程中，由于有的預算支出項目具有預測性和不確定性等特點，造成實際支出與預算編制不符，需要對預算進行調整或年末結轉數額過大。

2、預算績效管理工作相對滯后。近年來實施財務精細化管理后，我校預算編制由財務工作者統籌，財務工作者除應對單位日常財務管理等外，無更多精力承擔預算項目績效管理培訓、預算編制審核和預算管理績效跟蹤管理。

3、人員業務素質有待進一步提高。我校財務人員都是由任課教師兼任，具體項目預算編制人員多數為非財務人員，對預算績效管理認識不到位、理解不充分，對預算績效管理業務不了解、不熟悉，對工作重點把握不到位。

（二）整改情況

在今后工作中，不斷加強學習，加強政府會計制度和中華人民共和國預算法學習、規范賬務處理，嚴格按項目和進度執行預算。

五、績效自評結果應用和公開情況

（一）評價結果作為改進預算管理和安排以后年度預算的重要依據。

（二）建立部門整改機制，認真落實整改意見，總結完善制度辦法，合理調整資源配置的積極作用，不斷提高預算績效管理水平。

（三）部門整體支出績效自評報告通過門戶網站向社會公開，接受社會監督。

（四）建立績效管理問責制度：按照花錢必問效，無效必問責機制，加強項目績效的監督檢查，對出現違規違紀責任人進行問責。

六、主要經驗和做法

完善部門預算績效管理工作領導小組，負責組織、協調評價考核相關工作。高度重視項目管理工作，明確預算項目執行時間表，切實加快預算執行進度。

七、其他需說明的情況

無。

 

 

武定思源實驗學校2022年項目支出績效評價報告

（2022年度）

一、基本情況

（一）項目概況

2022年，武定思源實驗學校共有項目五項，具體是：

1、城鄉義務教育階段學校公用經費補助項目

我校實施2022年城鄉義務教育學校公用經費項目，武定縣財政局按照0.065萬元/年/生的補助標準，中央、省、州、縣80%：14%：2.7%：3.3%的比例，共計下達武定思源實驗學校小學教育項目資金92.15萬元；按照0.085萬元/年/生的補助標準，中央、省、州、縣80%：14%：2.7%：3.3%的比例，共計下達武定思源實驗學校中學教育項目資金62.98萬元用于教學業務與管理、教師培訓、實驗實習文體活動、水電、取暖、交通差旅、郵電、儀器設備及圖書資料等購置，房屋，建筑物及儀器設備的日常維修維護等，確保學校的教育教學工作正常運轉。

2、城鄉義務教育階段寄宿制學校公用經費項目

我校實施2022年城鄉義務教育階段寄宿制學校公用經費項目，共計下達項目資金9.32萬元，用于教學業務與管理、教師培訓、實驗實習文體活動、水電、取暖、交通差旅、郵電、儀器設備及圖書資料等購置，房屋，建筑物及儀器設備的日常維修維護等，確保學校的教育教學工作正常運轉。

3、特殊教育公用經費項目

我校實施2022年特殊教育公用經費項目，我校有隨班就讀和送教上門學生14人，共計下達項目資金9.3萬元，通過實施此項目，促進我校教育均衡發展，統籌教育資源均衡配置，加快縮小區域、城鄉教育差距，促進特殊教育發展，有效保障學校正常運轉，提高殘疾學生入學率。

4、城鄉義務教育階段家庭經濟困難學生生活補助項目

實施城鄉義務教育階段學生生活補助，補助標準中學寄宿學生0.125萬元/生·年，中學非寄宿學生0.0625萬元/生·年，小學非寄宿學生0.05萬元/生·年，由中央50﹪、省級35﹪、州級6.25﹪、縣級8.75﹪承擔。我校2022年有家庭經濟困難學生681人，寄宿四類生231人，非寄宿四類生450人，共計下達武定思源實驗學校項目資金57.14萬元。首先須確保建檔立卡學生，以及非建檔立卡的家庭經濟困難殘疾學生、農村低保家庭學生、農村特困救助供養學生等四類學生按標準足額獲得資助，其余資金用于資助寄宿制除建檔立卡等四類學生之外的家庭經濟困難學生。按照“精準扶貧、分類施策”的原則，全面落實教育精準扶貧學生資助，不讓一個學生因貧而失學，深入關愛幫扶特殊困難群體，保障家庭經濟困難學生有公平的上升通道和進步空間。

5、城鄉義務教育學校學生營養膳食補助項目

根據《云南省人民政府辦公廳關于農村義務教育學生營養改善計劃的實施意見》（云政辦發﹝2012﹞25號），對城鄉義務教育階段學生實施營養改善計劃，我校2022年符合享受的在校學生2322人，補助標準1000元/生·年，資金由中央承擔。通過實施此項目，城鄉義務教育階段營養改善計劃按規定得到落實；促進義務教育階段學校均衡發展及保障義務教育階段教育階段學生身體健康。

（二）項目績效目標

1、總體目標

（1）實施城鄉義務教育公用經費補助、城鄉義務教育階段寄宿制學校公用經費補助項目，對義務教育階段學生免除學費補助學校公用經費，切實減輕家庭負擔，學生的綜合素質得到了全面發展。資金用于教學業務與管理、教師培訓、實驗實習文體活動、水電、取暖、交通差旅、郵電、儀器設備及圖書資料等購置，房屋，建筑物及儀器設備的日常維修維護等，確保了學校教育教學工作的正常運轉。

（2）實施特殊教育公用經費補助項目，促進了我校教育均衡發展，統籌教育資源均衡配置，加快縮小區域、城鄉教育差距，促進特殊教育發展，有效保障學校正常運轉，提高殘疾學生入學率，為實現精準脫貧、阻斷貧困代際傳遞、推動教育公平發揮了重要作用，彰顯了黨和國家對特殊兒童教育的扶助與關愛。學校同時開展學生心理健康教育、感恩教育，增強了學生自尊、自強、自信、自立能力。

（3）及時對681名家庭經濟困難學生發放補助（其中寄宿制學生231人，非寄宿制學生450人），全面落實教育精準扶貧學生資助，不讓一個學生因貧而失學，深入關愛幫扶特殊困難群體，保障家庭經濟困難學生有公平的上升通道和進步空間。

（4）及時對符合享受營養餐的學生2322人，按照補助標準1000元/生·年發放補助，促進城鄉義務教育階段營養改善計劃按規定得到落實；促進義務教育階段學校均衡發展及保障義務教育階段教育階段學生身體健康。

2、階段性目標

（1）在2022年內，完成義務教育公用經費補助項目及特殊教育公用經費補助項目的資金支出進度。

（2）按月及時發放681名義務教育家庭經濟困難學生補助（其中寄宿制學生231人，非寄宿制學生450人）。

（三）項目組織管理情況

我校實施的五個項目，領導高度重視，成立項目實施領導小組，每一個項目都有專人管理，責任明確。項目組織有計劃、有措施，嚴格執行相關制度和文件規定，順利完成項目預期目標。我單位嚴格按照項目預算批復和財政下達的資金，及時足額撥付，做到專款專用、專項核算。充分發揮教育專項資金的使用效益，做好財務信息公開，自覺接受監察、審計、財政以及社會監督。實行專戶管理，封閉運行，直接轉賬支付到項目單位或個人，無虛報、冒領、擠占、挪用、變更使用財政專項資金等行為。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和范圍

嚴格執行《中華人民共和國預算法》，強化支出責任，提高城鄉義務教育階段學校公用經費補助項目、特殊教育公用經費項目、城鄉義務教育階段家庭經濟困難學生生活補助項目、營養改善計劃項目支出情況開展績效評價，是對績效目標的完成情況進行跟蹤和績效自評，踐行“花錢必問效、無效必問責”。

（二）績效評價原則、依據、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準、評價抽樣等

我校對項目進行績效評價，本著客觀公正和有效性原則，按照設定的指標體系，單位中層以長以上參與評價，抽選教師代表進行打分，由項目負責人進行梳理并整改。

（三）績效評價工作過程

1、前期準備：根據《中華人民共和國預算法》的相關規定，在預算編制前，建立事前績效目標編制工作，成立以校長為組長、黨支部書記為副組長、各科室長為成員的績效評價工作領導小組，構建事中績效跟蹤和績效評價機制。為確保績效目標如期實現，我校根據確定的部門整體支出績效目標和項目支出績效目標，對績效目標的完成情況進行跟蹤和績效自評。

2.組織實施：根據《武定縣人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（武政發〔2020〕4號）、《武定縣財政局關于印發<武定縣預算部門（單位）整體支出績效管理辦法（試行）的通知》（武財績〔2020〕3 號）要求，我校高度重視，積極組織力量，開展2022年部門預算績效管理考核相關工作。項目自評績效由業務科室填報項目績效自評情況，財務人員協助；單位整體績效由總務室統籌填報，各科室提供佐證材。

三、綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）

（一）績效評價綜合結論

根據評價指標逐項進行自評，自評分為98分。

（二）績效目標實現情況等

（1）實施城鄉義務教育公用經費補助、城鄉義務教育寄宿制公用經費補助項目，給我校的教育發展帶來了生機，對義務教育階段學生免除學費補助學校公用經費，切實減輕家庭負擔，學生的綜合素質得到了全面發展。資金用于教學業務與管理、教師培訓、實驗實習文體活動、水電、取暖、交通差旅、郵電、儀器設備及圖書資料等購置，房屋，建筑物及儀器設備的日常維修維護等，確保了學校教育教學工作的正常運轉。

（2）實施特殊教育公用經費補助項目，促進了我校教育均衡發展，統籌教育資源均衡配置，加快縮小區域、城鄉教育差距，促進特殊教育發展，有效保障學校正常運轉，提高殘疾學生入學率，為實現精準脫貧、阻斷貧困代際傳遞、推動教育公平發揮了重要作用，彰顯了黨和國家對特殊兒童教育的扶助與關愛。學校同時開展學生心理健康教育、感恩教育，增強了學生自尊、自強、自信、自立能力。

（3）及時對681名家庭經濟困難學生發放補助（其中寄宿制學生681人，非寄宿制學生450人），全面落實教育精準扶貧學生資助，不讓一個學生因貧而失學，深入關愛幫扶特殊困難群體，保障家庭經濟困難學生有公平的上升通道和進步空間。

（4）及時對符合享受營養餐的學生2322人，按照補助標準1000元/生·年發放補助，促進城鄉義務教育階段營養改善計劃按規定得到落實；促進義務教育階段學校均衡發展及保障義務教育階段教育階段學生身體健康。

四、績效評價指標分析

（一）項目決策情況分析

項目的設定符合縣人民政府義務教育實際情況，項目申報、審批健全，建立了項目管理的一系列制度并得到執行，項目完成符合要求。

（二）項目過程情況分析

1、城鄉義務教育階段學校公用經費補助項目

我校實施2022年城鄉義務教育學校公用經費項目，武定縣財政局按照0.065萬元/年/生的補助標準，中央、省、州、縣80%：14%：2.7%：3.3%的比例，共計下達武定思源實驗學校小學教育項目資金92.15萬元；按照0.085萬元/年/生的補助標準，中央、省、州、縣80%：14%：2.7%：3.3%的比例，共計下達武定思源實驗學校中學教育項目資金62.98萬元用于教學業務與管理、教師培訓、實驗實習文體活動、水電、取暖、交通差旅、郵電、儀器設備及圖書資料等購置，房屋，建筑物及儀器設備的日常維修維護等，確保學校的教育教學工作正常運轉。

2、城鄉義務教育階段寄宿制學校公用經費項目

我校實施2022年城鄉義務教育階段寄宿制學校公用經費項目，共計下達項目資金9.32萬元，用于教學業務與管理、教師培訓、實驗實習文體活動、水電、取暖、交通差旅、郵電、儀器設備及圖書資料等購置，房屋，建筑物及儀器設備的日常維修維護等，確保學校的教育教學工作正常運轉。

3、特殊教育公用經費項目

我校實施2022年特殊教育公用經費項目，我校有隨班就讀和送教上門學生14人，共計下達項目資金9.3萬元，通過實施此項目，促進我校教育均衡發展，統籌教育資源均衡配置，加快縮小區域、城鄉教育差距，促進特殊教育發展，有效保障學校正常運轉，提高殘疾學生入學率。

4、城鄉義務教育階段家庭經濟困難學生生活補助項目

實施城鄉義務教育階段學生生活補助，補助標準中學寄宿學生0.125萬元/生·年，中學非寄宿學生0.0625萬元/生·年，小學非寄宿學生0.05萬元/生·年，由中央50﹪、省級35﹪、州級6.25﹪、縣級8.75﹪承擔。我校2022年有家庭經濟困難學生681人，寄宿四類生231人，非寄宿四類生450人，共計下達武定思源實驗學校項目資金57.14萬元。首先須確保建檔立卡學生，以及非建檔立卡的家庭經濟困難殘疾學生、農村低保家庭學生、農村特困救助供養學生等四類學生按標準足額獲得資助，其余資金用于資助寄宿制除建檔立卡等四類學生之外的家庭經濟困難學生。按照“精準扶貧、分類施策”的原則，全面落實教育精準扶貧學生資助，不讓一個學生因貧而失學，深入關愛幫扶特殊困難群體，保障家庭經濟困難學生有公平的上升通道和進步空間。

5、城鄉義務教育學校學生營養膳食補助項目

根據《云南省人民政府辦公廳關于農村義務教育學生營養改善計劃的實施意見》（云政辦發﹝2012﹞25號），對城鄉義務教育階段學生實施營養改善計劃，我校2022年符合享受的在校學生2322人，補助標準1000元/生·年，資金由中央承擔。通過實施此項目，城鄉義務教育階段營養改善計劃按規定得到落實；促進義務教育階段學校均衡發展及保障義務教育階段教育階段學生身體健康。

（三）項目產出情況分析

1、義務教育學校小學公用經費項目資金:設產出指標4個，數量指標-小學階段補助人數（人），指標值1848人，實際完成值1848人，分值10分，實際的分10分；質量指標-補助范圍占在校學生比例，指標值100%，實際完成值100%，分值10分，實際的分10分，質量指標-教師培訓費占學校年度公用經費的比例，指標值≥10%，實際完成值≥10%，分值10分，實際的分10分，時效指標-補助資金當年到位率，指標值100%，實際完成值100%；分值10分，實際的分10分；成本指標-小學公用經費人均補助標準，指標值650元，實際完成值650元，分值10分，實際的分10分。

2、義務教育學校中學公用經費項目資金:設產出指標4個，數量指標-中學階段補助人數（人），指標值576人，實際完成值576人，分值10分，實際的分10分；質量指標-補助范圍占在校學生比例，指標值100%，實際完成值100%，分值10分，實際的分10分，質量指標-教師培訓費占學校年度公用經費的比例，指標值≥10%，實際完成值≥10%，分值10分，實際的分10分，時效指標-補助資金當年到位率，指標值100%，實際完成值100%；分值10分，實際的分10分；成本指標-中學公用經費人均補助標準，指標值850元，實際完成值850元，分值10分，實際的分10分。

3、義務教育學校寄宿制公用經費項目資金:設產出指標4個，數量指標-中學階段補助人數（人），指標值580人，實際完成值580人，分值10分，實際的分10分；質量指標-補助范圍占在校學生比例，指標值100%，實際完成值100%，分值10分，實際的分10分，質量指標-教師培訓費占學校年度公用經費的比例，指標值≥10%，實際完成值≥10%，分值10分，實際的分10分，時效指標-補助資金當年到位率，指標值100%，實際完成值100%；分值10分，實際的分10分；成本指標-中學寄宿制公用經費人均補助標準，指標值200元，實際完成值200元，分值10分，實際的分10分。

4、特殊教育公用經費項目：設產出指標4個，數量指標-補助人數（人），指標值14人，實際完成值14人，分值10分，實際的分10分；質量指標-補助人數覆蓋率，指標值100%，實際完成值100%，分值10分，實際的分10分，質量指標-補助學生合規率，指標值100%，實際完成值100%，分值10分，實際的分10分，時效指標-補助資金當年到位率，指標值100%，實際完成值100%；分值10分，實際的分10分；成本指標-生均補助標準（元），指標值6000元，實際完成值6000元，分值10分，實際的分10分。

5、城鄉義務教育階段小學教育家庭經濟困難學生生活補助項目：設產出指標4個，數量指標-小學階段補助人數（人），指標值751人，實際完成值751人，分值10分，實際的分10分；質量指標-建檔立卡學生覆蓋率，指標值100%，實際完成值100%，分值5分，實際的分5分，質量指標-補助學生合規率，指標值100%，實際完成值100%，分值10分，實際的分10分，時效指標-補助資金及時發放率，指標值100%，實際完成值100%；分值5分，實際的分5分；成本指標-小學寄宿制四類補助標準 （元），指標值500元，實際完成值500元，分值5分，實際的分5分。

6、城鄉義務教育階段初中教育家庭經濟困難學生生活補助項目：設產出指標4個，數量指標-中學階段補助人數（人），指標值570人，實際完成值570人，分值10分，實際的分10分；質量指標-建檔立卡學生覆蓋率，指標值100%，實際完成值100%，分值5分，實際的分5分，質量指標-補助學生合規率，指標值100%，實際完成值100%，分值10分，實際的分10分，時效指標-補助資金及時發放率，指標值100%，實際完成值100%；分值5分，實際的分5分；成本指標-中學寄宿制四類補助標準 （元），指標值1250元，實際完成值1250元，分值5分，實際的分5分；成本指標-中學非寄宿制四類補助標準 （元），指標值625元，實際完成值625元，分值5分，實際的分5分；。

7、城鄉義務教育學校學生營養膳食補助項目：設產出指標4個，數量指標-補助學生人數（人），指標值2322人，實際完成值2322人，分值10分，實際的分10分；質量指標-建檔立卡學生覆蓋率，指標值100%，實際完成值100%，分值10分，實際的分10分，質量指標-人均補助標準，指標值1000元.生/年，實際完成值1000元.生/年，分值10分，實際的分10分，時效指標-補助資金當年到位率，指標值100%，實際完成值100%；分值5分，實際的分5分，時效指標-補助資金及時發放率，指標值100%，實際完成值100%；分值5分，實際的分5分；成本指標-生均補助標準（元），指標值1000元.生/年，實際完成值1000元.生/年，分值10分，實際分10分。

（四）項目效益情況分析

項目的實施對改善我校義務教育落后的現狀，保障學生就近接受高質量教育，為農村孩子提供一個良好的教育起點和優越成長環境，促進教育均衡發展。

五、主要經驗及做法

完善部門預算績效管理工作領導小組，負責組織、協調評價考核相關工作。高度重視項目管理工作，明確預算項目執行時間表，切實加快預算執行進度。

六、存在的問題及原因分析

1.部門預算編制的科學化、精細化有待提高。目前，部門預算編制要求功能科目細化到項級，經濟科目細化到款級，但在實際編制過程中，由于有的預算支出項目具有預測性和不確定性等特點，造成實際支出與預算編制不符，需要對預算進行調整或年末結轉數額過大。

2.預算績效管理工作相對滯后。近年來實施財務精細化管理后，我校預算編制由財務工作者統籌，財務工作者除應對單位日常財務管理等外，無更多精力承擔預算項目績效管理培訓、預算編制審核和預算管理績效跟蹤管理。

3.人員業務素質有待進一步提高。我校財務人員都是由任課教師兼任，具體項目預算編制人員多數為非財務人員，對預算績效管理認識不到位、理解不充分，對預算績效管理業務不了解、不熟悉，對工作重點把握不到位。

七、有關建議

無

八、其他需要說明的問題

無