武定縣市場監督管理局支出績效自評報告(2022年度)

附件3

 

武定縣市場監督管理局整體支出績效自評報告

（2022年度）

 

一、部門基本情況

（一）概況。

武定縣市場監督管理局主要職責職能是組織實施質量強縣戰略、食品安全戰略和標準化戰略。擬訂并組織實施有關規劃，規范和維護市場秩序，營造誠實守信、公平競爭的市場環境。建立市場主體信息公示和共享機制，依法公示和共享有關信息，加強信用監管，推動市場主體信用體系建設。負責組織和指導市場監督管理綜合執法工作。組織查處違法案件。規范市場監督管理行政執法行為。負責產品質量安全監督管理，承擔產品質量安全風險監控和監督抽查工作。負責特種設備安全監督管理，綜合管理特種設備安全監察、監督工作，監督檢查高耗能特種設備節能標準和鍋爐環境保護標準的執行情況。負責食品安全監督管理綜合協調。負責食品安全應急體系建設，組織協調食品安全事件應急處置和調查處理工作。承擔武定縣食品安全委員會日常工作等。

武定縣市場監督管理局內設15個股室、大隊、11個市場監督管理所。2022年末在職在編實有行政人員66人，事業人員2人。離退休人員40人。遺屬3人。

我單位2022年末國有資產915.28萬元，其中，流動資產25.78萬元，固定資產888.60萬元，無形資產0.9萬元。

總體目標、工作任務，一是抓實市場主體培育攻堅工程；二是全面提升行政執法能力。加大市場監管執法力度，營造公平的市場競爭環境；三是切實加強食品安全監管，加強食品安全種養環節源頭監管；四是加強藥品醫療器械安全監管；五是強化特種設備安全管理。強化對特種設備安裝、改造、修理及使用管理工作的現場監察執法力度，加強對特種設備登記注冊事項的監督和處罰力度；六是加強重要工業產品質量監管。

（二）部門預算管理、全面預算績效管理制度建設情況。

2022年，我單位以績效目標實現為導向，進一步加強制度建設，提升自評質量，預算績效管理取得新成效，一是抓好績效目標編制，二是探索績效跟蹤監控，要求加強過程監控。三是深入開展財政支出績效評價，對專項資金實施績效自評和項目核查，在此基礎上形成自評報告，四是強化評價結果應用，組織績效自評和績效跟蹤監控，對出現的問題及時改進，加強評價結果與項目資金安排的銜接，五是健全績效管理工作機制，明確職責分工，努力提高績效管理水平。

自評情況，1、基礎工作管理，單位領導重視預算績效管理工作，對該項工作給予大力支持，對財政預算批復情況非常關心；2、績效目標管理，我單位嚴格按在規定的時間報送績效目標，保證每月按時發工資，按時繳住房公積金，養老保險、醫療保險等，從無拖欠；3、績效評價管理，2022年我單位管理的基本支出的各項收入和支出都按預算的目標完成，我單位的財政收入主要有人員工資及各種保險、公用經費、小車經費等，保證了機構的正常運轉，4、結果運用，我單位按上級要求完成績效評價工作，將為下一年的工作奠定了基礎，績效評價結果將作為下年預算的重要參考依據。

工作中還存在很多不足，具體在支出時，實際支出的經濟分類科目還與所報預算有一定的差異，下步我單位將加強預算上報工作，保證預算準確，減少差異。

（三）部門整體支出績效目標設立情況。

一是多舉措抓市場主體培育。加強政務服務窗口建設，進一步簡政放權，暢通綠色通道，提高政務服務水平，為市場主體快捷、高效辦理注冊登記創造良好條件。二是扎實開展質量提升行動。持續推進質量強縣建設。加大質量抽查力度，開展質量問題產品專項整治，確保產品質量安全。三是全力保障特種設備安全。落實特種設備生產、使用單位主體責任。嚴格履行特種設備使用登記、申報定期檢驗、維護保養、安全管理和作業人員安全教育培訓及持證上崗等安全義務，確保特種設備的安全運行。四是強化食品安全監管。加強食品安全日常監管，突出重點地區、重點領域、重要時間節點抓好各類專項整治，加大案件查辦力度，堅決鏟除影響食品藥品安全毒瘤，確保我縣食品藥品安全形勢平穩可控，不發生重大食品安全事故。五是加強藥品醫療器械化妝品監管。全力保障廣大群眾用藥安全。六是努力營造公平競爭的市場環境。進一步完善失信聯合懲戒機制。加大行政執法力度，嚴厲查處違反標準化、計量、質量、特種設備、認證認可、強制性能效標識及食品安全、藥品、醫療器械管理法律法規的違章違法行為，加強對反壟斷和反不正當競爭執法，維護公平有序的市場競爭環境。七是人員工資發放和機構的正常運轉。

（四）部門整體收支預算及執行情況。

2022年我局全年預算數1644.79萬元。按資金來源分，其中：財政撥款1629.66萬元，其他資金15.13萬元。按資金結構分，其中：基本支出1609.34萬元，項目支出35.45萬元。

全年執行數1644.43萬元，按資金來源分，其中：財政撥款1634.30萬元，其他資金10.13萬元。按資金結構分，其中：基本支出1608.98萬元，項目支出35.45萬元。

基本支出的執行率為99.98%，主要是本年新增退休人員7人,正常調出1人，調入4人。

項目支出的執行率為100%，主要是因為本年預算項目全部支出。

（五）嚴控“三公經費”支出情況。

我單位“三公”嚴格按財政下達的年初預算數控制使用,并按照公務用車管理、公務接待管理等有關規定從嚴管理、從嚴控制、規范報賬，本年“三公”經費支出30.00萬元。其中：公務用車運行維護費20.00萬元、公務接待費3.29萬元。公務用車運行維護費和公務接待費年初預算30.00萬元，較年初預算無增減變動。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價的目的。

績效評價的目的是加強單位預算績效管理，強化支出責任，建立科學合理的財政支出績效評價指標體系，提高財政資金使用效益，根據年初預算的績效目標，運用科學、合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對我單位全部資金的經濟性、效率性、效益性進行客觀、公正的評價。

（二）自評組織過程。

按財政部門的要求，我單位績效自評工作由財務牽頭，項目實施股室配合，準備相關資料，根據年初預算的指標體系內容，撰寫績效自評報告，上報財政考評工作組。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）投入管理情況

1.資金到位情況分析

2022年我單位總收入1644.79萬元（含年中追加、上級專款、縣級撥款、非財政撥款收入），其中：基本支出1456.80萬元，項目支出35.45萬元。

2.資金使用情況分析

全年支出1644.43萬元（執行數包含上年結轉資金在本年支出，非財政撥款支出），其中：基本支出1608.98萬元，項目支出35.45萬元。

3.資金管理情況分析

我單位在資金使用過程中，嚴格執行國庫集中支付制度，按規定使用財政資金，嚴格把控資金支出范圍。每一分都用在刀刃上，不亂用財政資金。

我單位2022年整體績效自評等級為優級。

（二）履職完成情況

1.數量指標

我局圍繞中共武定縣委、縣人民政府中心工作，認真落實市場監督管理各項職能職責，2022年經費預算，保障了機構正常運轉，人員工資的正常發放，各種保險按時上繳，保障人數68人，經費保障車輛10輛。完成各級食品安全抽檢1150批次，開展食品快檢550批次，抽檢合格率達97%以上。完成藥品抽樣51批次、醫療器械5批次、化妝品抽樣3批次。查處各類行政處罰案件78件，罰沒款合計79.4萬元。市場主體監管25847戶。

2.質量指標

食品安全監督和風險監測抽樣覆蓋率和不合格產品處置率達到100%、食品安全管理人員考核合格率達到100%、食品安全問題帶來的生命財產損失逐步減少、規范各類案件查處辦理水平不斷提高、市場秩序更加規范、營商環境更加優化、保障經濟健康發展、打假、打私辦案能力不斷提高。

3.時效指標

2022年食品安全監督和風險監測抽樣完成送樣在11月30日前已完成。

（三）履職效果情況

社會效益，保證本單位機構的正常運轉，重大食品安全事故零發生。本單位提供管理和服務，不產生經濟效益。生態效益，對金沙江禁漁項目的實施，使武定段天然水域漁業得到有效保護。

（四）社會滿意度及可持續性影響

社會公眾滿意度達到85%以上。

四、存在問題及整改情況

項目安排的科學性、前瞻性不夠，資金使用的統籌性、時效性不足，同時由于年初預算的專項業務費和非稅補助資金到年底才下達，致使當年預算執行率不高，年底結轉資金較多。今后要提前研判，科學編制預算，切實提高資金使用效益。

五、績效自評結果應用和公開情況

我單位將支出后的實際狀況與年初績效目標進行對比分析，作為編報下年預算的參考依據。績效評價情況已隨決算公開一并公開。

六、主要經驗和做法

一年來，在中共武定縣委、縣人民政府的堅強領導下，我單位認真履職，圓滿完成了各項工作任務，對整體項目實施首先保障機構的正常運轉，項目的實施先由股室先制定實施方案，再按方案實施，我單位項目主要是食品、藥品、化妝品、醫療器械和其他產品質量抽檢，日常監管，行政執法，保護消費者權益等，2022年我單位認真貫徹落實黨中央、國務院和省、州黨委政府以及上級業務主管部門關于食品安全工作的決策部署，按照“四個最嚴”要求，不斷強化工作責任落實，積極營造社會共治氛圍，食品安全監管體制不斷健全，監管能力不斷提升，監管成效不斷顯現，全縣未發生一般及以上食品安全事故，食品安全總體形勢平穩向好，守住了安全底線。完成各級食品、化妝品、醫療器械抽檢任務，認真履行各項監管職能，開展好食品藥品化妝品日常監管工作，進一步提升監管能力和水平，優化服務。

通過開展部門預算績效評價工作，有力推進我單位建立科學、規范、高效的財政資金預算管理決策機制，提高財政資金使用效益。通過設定明確可衡量的績效目標，使我單位更清楚地了解財政支出所要取得的社會、經濟和生態效益，職能和目標得到進一步明確，考核單位績效目標實際完成情況和取得的成效，并作為下年度申報預算的依據，同時，強化了單位的自我約束意識和責任意識，花錢必問效，無效必問責。

七、其他需說明的情況

無。

 

附件4

 

武定縣市場監督管理局項目支出績效評價報告

（2022年度）

 

一、基本情況

（一）項目概況。

2022年，武定縣市場監督管理局在中共武定縣委、縣人民政府的領導下，認真貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想，找準市場監管定位，主動擔當作為，認真落實市場監督管理各項職能職責，開拓進取，把優化環境、培育市場主體作為“第一責任”。嚴守食品安全風險底線，嚴守藥品安全風險底線，嚴守特種設備安全風險底線，嚴守工業產品質量安全風險底線，嚴守工業產品質量安全風險底線。完善機制，把民生關注、消費維權作為“第一信號”，認真履職，把疫情防控、支持發展作為第一任務，為全面建成小康社會作出積極的貢獻。

武定縣市場監督管理局內設15個股室、大隊、11個市場監督管理所。2022年末在職在編實有行政人員66人，事業人員2人。離退休人員40人。遺屬3人。

我單位2022年末國有資產915.28萬元，其中，流動資產25.78萬元，固定資產888.60萬元，無形資產0.9萬元。2022年實施項目共5個，其中：當年項目5個，資金總投入35.45萬元，總支出35.45萬元。

（二）項目績效目標。

我單位2022年實施的項目共5個，總體目標主要是實施知識產權戰略，進一步提升我州知識產權的數量特別是提升質量，保護和激勵創新；加強食品安全日常監管，完成2022年度省級安排的食品安全抽檢監測任務，使我縣食品安全工作持續向好，重大食品安全事故零發生；不斷完善和加強 “兩品一械”安全抽樣檢驗工作，加強“兩品一械”企業監管力度。圍繞“最優的政策、最優的服務、最優的環境”目標要求，在簡政放權、減少審批、依法辦事、提高效率，壓縮企業開辦時間，進一步深化拓展商事制度改革，積極推動電子營業執照廣泛應用，建立多元化的市場主體退出制度，推進注銷便利化改革，營造更加寬松便捷的市場準入環境，促進市場主體“好生、優生、快生”，開展食品安全法律宣傳，加強日常監管；階段性目標主要是食品、藥品、化妝品、醫療器械和重要工業產品抽檢和日常監管，完成2022年度創業擔保貸款服務補助項目；完成2022年省級第二批就業創業及農村勞動力轉移專項工作。

（三）項目組織管理情況。

2022年，我單位以績效目標實現為導向，進一步加強制度建設，提升自評質量，預算績效管理取得新成效，一是抓好績效目標編制，二是探索績效跟蹤監控，要求加強過程監控。三是深入開展財政支出績效評價，對專項資金實施績效自評和項目核查，在此基礎上形成自評報告，四是強化評價結果應用，組織績效自評和績效跟蹤監控，對出現的問題及時改進，加強評價結果與項目資金安排的銜接，五是健全績效管理工作機制，明確職責分工，努力提高績效管理水平。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和范圍。

我單位項目績效評價的目的主要是加強單位預算績效管理，強化支出責任，建立科學、合理的財政支出績效評價管理體系，提高財政資金使用效益。

本次績效評價的對象和范圍是上級項目支出。2022上級財政下達給我局5個項目資金共計35.45萬元，分別為：武財行〔2022〕34號知識產權優勢企業培育工作經費15萬元；武財行〔2022〕22號2022年省級食品安全監管專項補助經費17.43萬元；武財行〔2022〕17號2022年中央食品藥品監管補助資金2.93萬元；武財社〔2022〕145號2022年度創業擔保貸款服務補助資金0.03萬元；武財社〔2022〕157號2022年省級第二批就業創業及農村勞動力轉移專項資金0.06萬元。

（二）績效評價原則、依據、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準、評價抽樣等。

績效評價的原則主要圍繞我單位能正常履職，完成對食品、藥品、化妝品、醫療器械和重要工業產品抽檢和日常監管工作任務，同時能實現社會效益和生態效益目標。

績效評價依據是根據年初設定的績效目標和工作實施方案來開展績效評價。

評價指標體系（見項目支出績效目標表）。

績效評價方法主要是比較法。通過對績效目標與實際實施效果、往年與本年實施情況，綜合分析績效目標實現程度。

評價標準按項目指標實際完成情況作為依據來進行評價。

（三）績效評價工作過程。

單位領導對績效評價工作進行安排布置，具體由財務部門牽頭，由相關項目實施股室配合，收集相關資料，對照項目績效目標，考查績效目標的完成情況，資金到位情況，使用情況，撰寫績效評價報告。

三、綜合評價情況及評價結論

（一）績效評價綜合結論。

我單位2022年共5個項目，項目自評等級為優級。

（二）績效目標實現情況等。

我局完成年初預定績效目標，無偏差。

四、績效評價指標分析

（一）產出指標完成情況分析

1.數量指標

2022年第二批中央食品藥品監管補助資金項目，已完成藥品抽驗批次（省抽）5批次，化妝品抽樣3批次，醫療器械抽驗2批次。2022年省級食品安全監管專項補助經費項目完成食品抽檢監測任務240批次，完成食品用農產品抽檢監測任務180批次，2022年知識產權優勢企業培育工作經費項目，完成對知識產權優勢企業補助3戶，2022年度創業擔保貸款服務補助項目，完成2018年發放創業擔保貸款數1人，2022年省級第二批就業創業及農村勞動力轉移專項資金項目，完成2022年“貸免扶補”吸納就業補貼人數1人。

2.質量指標

2022年第二批中央食品藥品監管補助資金項目，抽檢完成率95%。2022年省級食品安全監管專項補助經費項目，抽檢完成率95%，抽檢不合格食品核查處置率100%，抽檢監測結果系統錄入率100%，檢驗報告驗收合格率100%，主要農產品安全監測總體合格率97%。

3.時效指標

2022年度創業擔保貸款服務補助項目，創業擔保貸款還款率100%。2022年省級食品安全監管專項補助經費項目，完成時間360天。

（二）效益指標

1.社會效益指標

2022年知識產權優勢企業培育工作經費項目，優化創業創新環境，重點領域技術攻關取得新突破率100%。2022年中央食品藥品監管補助資金項目，“兩品一械”總安全水平95%。2022年度創業擔保貸款服務補助項目，享受貸款扶持的創業者經營實體帶動就業人數2人/戶。

2.可持續影響指標

2022年度創業擔保貸款服務補助項目，社會問卷調查受益程度滿意度100%

（三）滿意度指標

5個項目社會公眾或服務對象滿意度滿意度達到85%以上。

五、主要經驗及做法

通過開展績效評價，促進單位對財政資金支出的科學性、效益性、管理水平的評價，建立和完善資金管理等規章制度，強化評價結果的反饋和運用，有力地推動我單位對項目的科學論證與規劃，健全了項目資金的核算與管理制度，改進資金使用管理方式，促進單位不斷完善內部管理，不斷提高理財水平。

通過設定明確可衡量的績效目標，使我單位更清楚地了解財政支出所要取得的社會、經濟和生態效益，職能和目標得到進一步明確，考核單位績效目標實際完成情況和取得的成效，并作為下年度申報預算的依據，同時，強化了單位的自我約束意識和責任意識，花錢必問效，無效必問責。

六、存在的問題及原因分析

項目安排的科學性、前瞻性不夠，資金使用的統籌性、時效性不足，同時由于年初預算的專項業務費和非稅補助資金到年底才下達，致使當年預算執行率不高，年底存在結轉資金。今后要提前研判，科學編制預算，切實提高資金使用效益。

七、有關建議

無。

八、其他需要說明的問題

本單位無其他需要說明事項。

 

武定縣市場監督管理局

2023年6月30日