中共武定縣委機構編制委員會辦公室部門整體支出績效自評報告（2022年度）

中共武定縣委機構編制委員會辦公室部門整體支出績效自評報告

（2022年度）

一、部門基本情況

（一）概況

1.主要職能

貫徹執行國家和省、州關于機構改革和機構編制管理的方針、政策、法規；研究擬訂我縣機構改革和機構編制管理的規定、辦法和實施細則并組織實施；具體管理全縣各級黨委、人大、政府、政協、民主黨派、人民團體機關和事業單位的機構編制工作； 圍繞縣委、縣人民政府的中心工作和重大決策部署，研究經濟社會發展中的體制機制問題，及時為黨委、政府提供決策咨詢意見和政策建議；組織研究公共部門績效管理并提出政策建議；研究擬訂機構改革的總體方案；審核縣級機關各部門和鄉（鎮）機關機構改革方案；指導、協調縣、鄉（鎮）機構改革和機構編制管理工作；研究擬訂事業單位機構改革的總體方案；審核縣屬和鄉（鎮）事業單位機構改革方案；分析研究事業單位發展狀況和公共服務需求與供給，提出創新公共服務提供方式的政策建議；指導、協調縣、鄉（鎮）事業單位機構改革和機構編制管理工作；負責建立全縣行政編制、事業編制總量控制和動態調整機制；提出縣鄉行政編制總量分配及調整的建議；擬訂全縣各級事業編制總量控制目標和調整方案；會同有關部門擬訂事業單位行業定編標準并組織實施；負責縣、鄉（鎮）機關事業單位工作人員招考（聘）編制使用計劃的報批工作；負責縣級機關、事業單位編制及科級領導職數使用審批；審核中共武定縣委、武定縣人民政府各部門的職責配置與調整，協調中共武定縣委、武定縣人民政府各部門之間以及各部門與鄉鎮之間的職責分工；負責全縣各級各類事業單位履行公共事務管理職責的審核；審核縣委、縣人大常委會、縣人民政府、縣政協、縣級各民主黨派、縣級各人民團體機關和事業單位的機構設置、職責配置、人員編制和領導職數； 審核縣委、縣政府工作部門和其他股級機構（含事業單位）的設置與調整；負責事業單位的登記管理和監督檢查工作，依法保護核準登記的事業單位有關登記事項的合法權益；指導和實施事業單位法人治理結構、績效評估工作；開展有關事業單位登記管理的社會服務；負責全縣機構編制基礎數據庫和信息化建設，承擔機構編制統計工作和實名制管理工作；負責縣級各類機關、事業單位和其他非營利性機構“政務”、“公益”中文域名注冊的審核工作；負責全縣各級各部門貫徹落實機構編制法律法規和方針政策情況、機構改革情況、機構編制管理情況的評估及監督檢查工作；會同有關部門查處機構編制違法違紀行為；承辦縣委、縣人民政府和縣委機構編制委員會交辦的其他事項；完成州委編辦和縣委、縣政府交辦的其他任務。

2.機構設置情況

中共武定縣委機構編制委員會辦公室為中共武定縣委的工作部門，正科級，核定行政編制11名，工勤編制2名；設有綜合股、機關股、事業股、監督檢查和信息政策法規股、登記股五個內設機構。

2022年預算在職在編實有人數13人；在編實有車輛1輛。

3.資產情況

截至2022年12月31日，中國共產黨武定縣委員會機構編制委員會辦公室部門資產總額50.51萬元，其中：流動資產1.65萬元；固定資產48.86元，固定資產包括：一是車輛數量1輛21.36萬元，二是其他固定資產27.50萬元。

4.年度重點工作任務

2022年，武定縣委編辦主要開展好以下幾方面工作：一是堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，不斷提升機構編制工作服務保障全縣工作大局的能力水平；二是圍繞持續完善黨和國家機構職能體系的總體目標，深化機構和重要領域體制機制改革；三是以推進和適應公益服務平衡充分發展為重點，進一步深化事業單位改革；四是以貫徹實施《中國共產黨機構編制工作條例》為契機，全面提升機構編制管理規范化精細化水平；五是堅持把政治建設擺在首位，馳而不息全面從嚴治辦，不斷提升部門自身建設質量和水平。持續加強部門自身建設，全面提升履職能力，為全面推進機構編制法定化，切實提高編制保障能力，提升全縣機構編制工作水平奠定了堅實的基礎。

（二）部門預算管理、全面預算績效管理制度建設

2022年，武定縣委編辦以績效目標實現為導向，將績效考評工作任務細化分工至5個內設股室，進一步加強制度建設，提升自評質量，預算績效管理取得新成效，一是抓好績效目標編制，二是探索績效跟蹤監控，要求加強過程監控。三是深入開展財政支出績效評價，對財政資金實施績效自評和項目核查，在此基礎上形成自評報告，四是強化評價結果應用，組織績效自評和績效跟蹤監控，對出現的問題及時改進，加強評價結果與項目資金安排的銜接，五是健全績效管理工作機制，明確職責分工，努力提高績效管理水平。

（三）部門整體支出績效目標設立

一是全面貫徹落實機構編制會議精神。召開縣委編辦辦務會、縣委組織部部務會、縣委編委會專題傳達學習省州編辦主任會議精神、省委督辦督查反饋問題整改推進會議、《中共楚雄州委機構編制委員會2022年工作要點》精神，研究制定《武定縣貫徹落實<楚雄州“十四五”時期機構編制工作高質量發展實施意見>措施》，全面貫徹落實省州關于機構編制工作的決策部署。二是扎實抓好編外聘用人員規范清理。轉發《關于加強和規范全省機關事業單位編外聘用人員管理的十二條措施》，認真對全縣機關事業單位編外聘用人員進行規范清理，確保實現以2021年底各級人員規模和經費支出為基礎，2022年清理壓縮不低于5%，到2024年底人員規模壓縮10%以上，經費支出總量只減不增的目標。三是扎實開展鄉鎮賦權賦能調查研究。配合州委編辦等部門開展鄉鎮管理體制改革賦權賦能工作專題調研，對11個鄉鎮機構編制、職能職責進行認真梳理，查找出存在問題，征求鄉鎮和部門賦權賦能清單意見，深入貓街鎮、東坡傣族鄉廣泛調研。四是有序推進檢驗檢測機構整合改革。主動對接修改完善《武定縣檢驗檢測縣鄉一體化改革方案》，制定配套制度文件11個，為推進檢驗檢測機構整合改革奠定基礎。五是配合做好參照管理單位規范設置。配合協助縣委組織部開展參照管理單位規范設置工作，規范明確24家參照管理單位機構名稱、規格，合理核定編制、職數，重新修訂“三定”規定3家、機構編制方案13家。

2022年度，我辦嚴格按照縣委、縣政府和州委編辦績效考核指標開展工作，績效目標的設定和預算的配置均按照要求不折不扣完成。依規按時公開單位預決算，嚴格把握存量資金管理和資產管理，嚴格遵守中央八項規定和厲行節約的原則，進一步強化內部管理制度建設，進一步規范財務流程，項目績效總目標和階段性目標均按時完成，取得了較好的經濟、社會效益。

（四）部門整體收支預算及執行

2022年縣委編辦年初預算總收入238.19萬元，決算支出238.19萬元。其中:基本支出238.19萬元，主要包括一般公共服務支出192.61萬元，占總支出的80.87%；社會保障和就業支出19.58萬元，占總支出的8.22%；衛生健康支出13.34萬元，占總支出的5.6%；住房保障支出12.66萬元，占總支出的5.31%。

（五）嚴控“三公經費”支出

2022年三公經費支出2.58萬元，其中：公務用車運行維護費支出2萬元，占總支出決算的77.52%；公務接待費支出決算0.58萬元，占總支出決算的22.48%。三公經費在支出過程中，嚴格遵守中央八項規定和厲行節約的原則，節約開支從嚴把關，嚴格控制公務接待和公務用車費用的支出。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價目的

績效評價的目的是加強單位預算績效管理，強化支出責任，建立科學合理的財政支出績效評價指標體系，提高財政資金使用效益，根據年初預算的績效目標，運用科學、合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對我單位全部資金的經濟性、效率性、效益性進行客觀、公正的評價。為加強財政支出管理，強化支出責任，建立科學、合理的財政支出績效評價管理體系，提高財政資金使用效益，根據設定的績效目標，運用科學、合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對項目支出績效的經濟型、效率性和效益性進行客觀公正的評價。

（二）自評組織過程

1.前期準備

根據《武定縣財政局關于印發武定縣部門預算績效運行監控管理暫行辦法的通知》要求，武定縣委編辦成立預算績效評價工作小組，召開專題會議，制定工作計劃，明確熟悉財務工作的同志具體負責績效評價工作，保障2022年預算績效評價工作完成。

年終綜合股負責項目考評全面工作，業務股室作為項目執行部門，全面配合績效考評工作的開展，相關股室均確定專人負責該項工作，提供績效評價所需要的數據和材料，采取聽取匯報與現場檢查相結合的方式，檢查我辦2022年基本支出有關賬目，收集整理支出相關資料，組織開展自評工作，年終形成《武定縣委編辦2022年項目支出績效自評報告》。

2.組織實施

根據武定縣委編辦《關于成立績效評價工作領導小組的通知》文件，2022年績效評價工作由縣委編辦副主任陳燕任組長，綜合股負責人李華昌任副組長，各業務股室負責人及財務人員為組員，組成評價工作小組。

組長：陳燕，縣委編辦副主任。主要負責績效評價工作的總體質量，解決業務執行中相關事項。

副組長：李華昌，綜合股負責人，負責績效評價工作復核，對整體支出績效評價質量起到保障作用。

成員：各業務股室長、財務人員，負責整體支出績效評價的具體實施，進行整體支出前期調研、制定績效指標體系、實施方案，編寫績效評價報告。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）投入管理情況。在績效目標設定方面，一是績效目標設定合理，符合國家法律法規、國民經濟和社會發展總體規劃；符合部門“三定”方案確定的職責職能；符合部門制定的中長期實施規劃。二是績效指標明確，反映和考核部門整體績效目標的明細化情況。三是預算配置方面，在職人員控制率=（在職人員數/編制數）×100%等于1，不超編；部門年度預算安排側重于重點工作支出；三公經費方面，沒有超出年初預算，沒有超出2022年決算數，均有所下降。

（二）履職完成情況：一是單位在職人員開展各項工作的經費得到有效保障；二是實現了機關事業單位機構改革、機構編制實名制系統管理、事業單位法人證更換等目標任務，基本保障了機構編制委員會辦公室的正常辦公及機關運轉支出；三是各項工作嚴格按目標責任完成。2022年武定縣委編辦財政撥款收入年初預算數為238.19萬元，決算數為238.19萬元，2022年整體支出合計238.19萬元。其中：基本支出238.19萬元，項目支出0萬元，基本支出主要用于職工工資、各種保險繳費、日常辦公經費支出等。

（三）履職效果情況：2022年，預算執行方面，完成了財政批復的年初預算，武定縣委編辦按照預算管理和支出績效的要求，嚴格對預算申報、預算評審、資金申請等環節工作進行審批，確保財政資金預算到位、使用到位、落實到位。同時，在項目實施的全過程中，指定專人對項目進行監督，按時、按質、按量完成績效指標，確保了武定縣委編辦各項工作的正常有序開展。

（四）綜合評價結論：根據本單位提供的資料，在全面整理分析對照部門整體支出績效自評表，武定縣委編辦整體綜合支出績效評價自評得分100分，對應級別為“優”。

四、存在的問題

一是部門績效管理理念不強，預算績效管理主體責任意識有待提高，績效管理工作還存在被動，部門內部協調機制不夠完善，績效管理工作目前主要由會計自行編制完成，人員隊伍力量比較薄弱。二是基本支出預算經費不足。目前單位預算由基本支出和項目支出預算兩部分組成，基本支出預算基數低，人員經費每年增加，加之執行壓減一般性支出的規定，公用經費緊張。三是預算績效管理工作還要繼續深入推進，以形成對財政資金的全面監管和對績效目標的實時監控。

五、績效自評結果應用和公開情況

將績效自評結果應用于下一年度預算安排中，對于年度執行率高，績效目標實現程度好的運轉類公用經費支出項目，在下一年度預算安排中給予重點支持，對于執行率不高，績效目標實現不好的項目，減少資金安排。

六、主要經驗和做法

一是加強組織領導。加強對績效工作的全面領導嚴格執行相關財經法律法規，按照項目管理制度及財務管理制度加強項目管理和監督，確保項目規范順利實施。二是做到專款專用。嚴格按規范要求，做到專款專用。所有支出都由股室長把關，出納、會計審核，再經綜合股股長審批。保證專款專用，無截留、無挪用等現象，取得了良好效果。三是提高人員能力。工作人員按照要求參加財政局組織的各類培訓及會議，同時加強自學，不斷提高業務能力。在工作中細心負責，認真抓好績效評價工作。

七、其他需說明的情況

無

附件：中共武定縣委機構編制委員會辦公室整體支出績效自評表