武定縣環州鄉人民政府整體支出績效自評報告
（2022年度）
一、部門（單位）基本情況
（一）概況
1.主要職能職責
環州鄉人民政府依法履行社會管理、發展經濟、公共服務和基層建設職能，負責在轄區內貫徹執行和宣傳黨和國家的各項方針政策，執行本級人民代表大會決議和上級國家行政機關的決定和命令；制定本鄉鄉經濟社會發展規劃和年度計劃，營造良好的經濟發展和投資環境，引導和推動農村經濟合作組織的發展，指導農業生產，促進農業新技術的推廣；加強綜合治理，維護社會穩定，推動社會各項事業的全面發展；為全鄉廣大干部群眾提供公共服務和社會化服務，大力發展社會公益事業；普及義務教育，做好計劃生育工作，積極發展農村衛生事業，繁榮農村文化，建立健全農村社會保障制度，加強社會道德建設，倡導健康文明新風尚；抓好基層政權建設，維護基層社會穩定；依法管理本級財政、執行本級財政預算，管好用好財政資金。
2.機構設置情況
納入楚雄州武定縣環州鄉2022年度部門決算編報的單位共10個。其中：行政單位3個，其他事業單位7個。分別是：
（1）2022年行政單位：人大、黨委、政府。
（2）2022年事業單位：一般公共預算財政撥款開支單位：財政所、社會保障和為民服務中心、文化和旅游廣播電視體育服務中心、水務服務中心、林業和草原服務中心、農業農村服務中心、國土和村鄉規劃建設服務中心。
環州鄉人民政府內設機構5個，分別是黨政辦、綜治辦、鄉村振興辦、社會事務辦、經濟發展辦。
3．人員資產情況。
2021年度全鄉共計58人，行政人員24人，參照公務員法管理人員3人，非參照公務員法管理人員31人。其他人員32人（村四職干部），遺屬人員12人，退休人員11人。
2022年度全鄉共計55人，行政人員24人，非參照公務員法管理人員31人，其他人員32人（村四職干部）。遺屬人員10人，退休人員14人。
實有車輛編制5輛，在編實有車輛5輛。
4.總體工作目標
全面推進鄉村振興。堅持聚焦“守底線、防返貧、促振興”，把鞏固拓展脫貧攻堅成果作為“首要任務”。發放脫貧人口小額信貸216戶1052萬元，鄉村振興“金牛貸”、“活體貸”89筆1154.5萬元；深入推廣云南省“困難救助”平臺使用，全年申報217件，辦結217件。
不斷夯實發展基礎。強化項目保障，持續改善基礎設施，優化營商環境，發展效能穩步提升。
持續優化產業結構。堅持聚焦“樹品牌、調結構、促轉型”，把產業融合作為全速釋放產業動能的“著力點”。
持續改善生態環境。深入踐行“兩山”理念，堅持生態優先、綠色發展，不斷改善人居環境，提升生態品質。污染防治成效顯著。
持續增進民生福祉。堅持聚焦人民群眾“獲得感、幸福感、滿意度”，把兜牢底線作為富民惠民的“幸福抓手”。
持續鞏固平安環州建設。聚焦“防風險、保安全、護穩定、促發展”，把安全發展作為深化基層治理的“先手棋”。
（二）部門預算管理、全面預算績效管理制度建設情況。
1.按照“誰申請資金、誰編制目標”的原則，將績效目標與預算編制緊密結合，將申報績效目標作為申報預算的前置條件，兩項工作“同步安排、同步申報、同步審核”，績效目標管理深深嵌入到預算編制和預算執行的各個環節。
2.落實評價主體責任，全面實施績效評價。按照“誰申報項目、誰開展評價”的原則。
3.績效管理框架已初步建立，將預算績效管理貫穿于預算編制、執行、監督等各個環節，從單純的事后績效評價轉變為與開展績效目標管理、績效運行監控、績效評價和評價結果運用相結合的全過程預算績效管理模式。
（三）部門整體支出績效目標設立情況。
目標1：貫徹執行上級的各項方針政策，確保各項工作目標任務圓滿完成。
目標2：加強綜合治理，維護社會穩定，抓好安全生產。
目標3：繼續抓好脫貧攻堅鞏固工作。
目標4：抓好產業發展規劃和項目落實。
目標5：嚴格執行厲行節約，嚴控三公經費，降低行政運行成本，提高服務質量。
（四）部門整體收支預算及執行情況
1.各項收入占總收入的比重：2022年總收入3440.95萬元，財政撥款收入2632.58萬元，占總收入的76.51%。其他收入808.37萬元，占總收入的23.49%。2022年財政撥款支出3627.05萬元。
（五）嚴控“三公經費”支出情況。
“三公”經費支出情況：2021年度支出32.65萬元，其中：公務用車購置及運行維護費支出14.86萬元，公務接待費支出17.79萬元。2022年度支出17.86萬元，其中：公務用車購置及運行維護費支出13.04萬元，公務接待費支出4.81萬元。本年度支出上年度減少原因：2022年環州鄉嚴格執行中央八項規定，嚴格管控公務接待，執行“無接待函不接待制度”；嚴格管控公務用車，執行公車派遣主要領導審批制度，堅持過緊日子。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價的目的。
1.為政府部門科學決策制定提供依據。
高質量的績效評價帶來的可靠結果可以放心使用和引用，有助于改進決策水平。以確定再投資或停止投資以節約資源，指出相關政策是否按計劃實施以及資源是否有效利用。在制定和執行政府優先發展領域和目標、展示責任以及為獨立審查程序提供證據方面都有重要意義。還能為以證據為基礎的政策提供寶貴信息，有利于未來政策的制定，是政策周期中的關鍵性因素。
2.促進預算管理效率、資金使用效益的提升。
根據對財政預算資金的目標，確定績效評價的目標、選擇適用的評價工具、工作流程和評價模型、組織安排以及質量控制措施、數據及相關證據的來源與合法性檢驗措施，對預算資金立項、組織與管理、財務管理及合規性的檢查、資金使用效率、投入產出比、項目實施產生的社會效益、環境效益、經濟效益等重要環節進行評價，達到提高管理效率、資金使用效益和公共服務水平目標。
3.為財政部門對各單位提供問責依據。
隨著公共財政管理體制的日趨完善，“花錢必問效，無效必問責”的理念已經成為財政部門加強預算管理的基本原則。高質量的績效評價及其提供的可靠證據，將成為財政部門對各預算實施主體績效目標未達成進行問責的客觀依據，能促進政策的執行、提高政策執行的績效和有效性，是政府有效執政的重要基礎，也是政策制定和有效執行不可分割的一部分，是政策制定者的有力工具。
（二）自評組織過程。
1.前期準備。
成立環州鄉鄉部門績效評價工作領導小組，負責組織和領導全鄉預算績效評價工作。廣泛開展績效評價前期調查，認真收集2022年度部門預算項目安排相關資料，完善績效評價工作計劃，合理確定評價方式方法，科學設定評價指標和評價標準，加強績效評價分析。
2.組織實施。
精心組織收集項目實施前、實施中、實施后的績效評價相關資料，由鄉績效評價工作領導小組按照設定自評方案進行評價考核，填寫績效評價表并形成最終的績效評價結論。
三、評價情況分析及綜合評價結論
（一）投入管理情況。
2022年上級下達武定縣環州鄉的所有項目資金，經討論、審核、編制項目績效目標表，都已由對口部門錄入成功并按規定進行管理。
（二）履職完成情況。
2022年上級下達武定縣環州鄉的所有項目資金，都已按規定全額精準支出，沒有剩余資金，全部實現預定的績效目標，在數量、質量、時效等方面無偏差。
（三）履職效果情況。
2022年環州鄉實施鄉村振興“十百千”示范工程。投資100萬元建設大雪坡村民族團結示范村項目；投資滬滇資金70萬元建設鄉村振興鄉村干部素質提升培訓中心；投資20萬元建設環州村委會大村消防設施提升改造項目；投資46.1萬元建設萬松山野生菌保育促繁科技示范基地項目；投資171.86萬元建設舊卡村至雞冠山通硬化路建設項目，投資119.87萬完成2983.7米防護欄建設項目；投資407.86萬元完善種植基地節水灌溉、田間道路設施等；投資402.75萬元實施武定縣農村供水保障專項行動項目；投資26萬元實施農村飲水維修養護項目；投資10萬元完成農村供水工程；社會公益組織投入資金30萬元建設環州鐘樓；投資13萬元規范集鄉停車泊位和完善道路路牌、警示標識；投資48萬元完成12個公廁提升改造；投資20萬元新建公廁2座；全鄉完成廁所革命戶廁50座，發放戶廁改造補助資金6萬元；投資14萬元新建垃圾池28個；投資638萬元在千則古、蕎山實施高標準農田機耕路建設項目；投資23.6萬元完成農村公路標識標牌605個；投資70.82萬元完成莊房、桃樹村、哈打、新建隊、黑谷大村5個生命防護工程建設。
（四）社會滿意度及可持續性影響。
一是始終堅持以黨的創新理論武裝頭腦，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、堅決做到“兩個維護”，把黨的領導切實體現到全鄉經濟社會發展各領域各方面各環節。二是要堅持以人民為中心的發展思想。把全鄉各族人民對美好生活的向往作為奮斗目標，緊盯民生福祉，牢牢守住人民群眾生命安全和身體健康，讓廣大人民群眾共享改革發展成果。三是要堅持穩中求進工作總基調。始終堅決確保全鄉經濟運行穩定在合理區間，把項目建設作為重要抓手，充分發揮投資促增長、積后勁、保民生的關鍵作用，扎實做好“六穩”工作、全面落實“三保”任務，推動全鄉經濟社會高質量跨越式發展。四是要堅持貫徹新發展理念。始終樹牢讓創新成為第一動力、協調成為內生特點、綠色成為普遍形態、開放成為必由之路、共享成為根本目的理念，堅持質量第一、效益優先和系統觀念，加快建設現代化經濟體系。
四、存在的問題及原因分析
（一）主要問題及原因分析
一是項目績效目標設定的科學性、合理性有待加強。部分績效指標值設立與年度計劃不相匹配，存在差異，三級績效指標名稱設置不夠規范，績效指標類型設定不夠規范、準確，設定的績效指標指向不夠明確，無法突出部門職責職能和工作重點方向;二是各項工作推進力度還需加大。對年初計劃開展的工作推進緩慢，導致年初設定目標未能完成;三是預算不夠精準。由于年初對部分工作的不可預見性，在執行的過程中對部分項目內容進行調整。四是財政機構改革的陣痛依然存在。面對政府會計制度的一大改革以及業務的精細化和各項要求的不斷提高，這對于我鄉財務人員業務能力和水平是一大考驗和挑戰，機構改革人員調整后我鄉財務人員的業務能力還較為薄弱。
（二）整改情況
一是加強績效目標設定的科學性、合理性；二是加大對各項工作推進力度；三是力爭預算執行的精準性；四是加強職工隊伍素質建設，提高職工業務素質。
五、績效自評結果應用和公開情況
2022年，我鄉財政績效評價工作在鄉黨委、政府的堅強領導下，在鄉人大的監督指導下，在社會各界的大力支持下，績效評價工作有序開展，評價結果運用充分，各項支出得到較好保障，資金使用效益明顯并將環州鄉鄉預決算及績效信息嚴格按照相關的要求，在人大批復規定的時間范圍內及時在政府門戶網站上及財政網站上公開，接受社會各界的監督。
六、主要經驗和做法
為了對經費績效做出更加客觀、準確的評價，更好地實現評價的目的，提出以下建議：建議增加績效培訓課程，隨著預算績效工作的深入開展，對財務人員的素質要求越來越高，充分保障工作的順利開展，希望在政策允許的情況下，適當增加績效培訓課程。
七、其他需說明的情況
無
武定縣環州鄉人民政府項目支出績效評價報告
（2022年度）
根據《武定縣財政局關于開展2022年度部門整體和項目支出績效自評的通知》（武財績〔2023〕1號）要求，現將我單位2022年度實施的項目績效情況作如下自評報告：
一、基本情況
（一）項目概況
在鄉黨委堅強領導下，環州鄉加強預算績效管理，強化支出責任，建立科學、合理的財政支出績效評價管理體系，把有限的財政資金用實用活，發揮財政資金的最大效益，推動全鄉經濟高質量發展和社會和諧穩定，奮力譜寫新時代環州鄉跨越發展新篇章。2022年度實施的項目具體如下：
武財教〔2022〕64號武定縣環州鄉2022年州級科普專項資金，主要用于大對農民技能培訓力度，認真抓實公民科學素質；下達項目資金105000元。
武財資環〔2022〕70號環州鄉生態護林員工資補助，主要用于兌付生態護林員工資補助；下達項目資金2128000元。
武財資環〔2022〕20號2022年環州鄉國家級/省級森林生態效益補助資金，主要用于兌付生態林到戶補助；下達項目資金1364200元。
武財資環〔2022〕14號環州鄉2022年新一輪退耕還林工程第三批現金補助資金，新一輪退耕還林工程第三批到戶補助，下達項目資金2440000元。
武財農〔2022〕32號2022年環州鄉中藥材種植基地配套設施基礎建設專項資金，主要用于建設環州鄉百部建設項目基地基礎設施建設，下達項目資金2319000元。
武財農〔2022〕46號2022農村廁所改造建設項目，主要用于環州鄉公廁和戶廁的長效管護機制，持續系統解決廁所問題；下達項目資金376100元。
武財農〔2022〕40號環州鄉2022年農機購機補貼項目，主要用于農機購置補貼的社會宣傳，和本年農技購置補貼的兌補，下達項目資金770000元。
武財農〔2022〕71號環州鄉2022年省級（第一批）水利救災專項資金，主要用于全鄉保障抗旱供水安全，下達項目資金10000元。
武財農〔2022〕1號環州鄉2022年國有企業退休人員社會化管理補助，主要用于完成環州鄉2022年國有企業退休人員社會化管理補助，下達項目資金9000元。
武財農〔2022〕17號2022年耕地力保護補貼，主要用于全鄉農業生產發展到戶的兌付補貼；下達項目資金2121975元。
武財農〔2022〕77號項目管理資金，主要用于環州鄉脫貧攻堅與鄉村振興銜接、人居環境提升的設計、勘驗等各項工作；下達項目資金360000元。
武財農〔2022〕34號環州鄉大雪坡村委會大雪坡村民族團結示范村建設項目，主要用于新建漿砌石引洪溝（三面光）1910.2m3，C20砼引洪溝底板229.23m3；下達項目資金1000000元。
武財農〔2022〕75；2022年中央動物防疫經費，主要用于環州鄉畜禽的集中防疫，畜禽集體免疫抗檢測；下達項目資金37000元。
武財農〔2022〕92號環州鄉2022年春季學期雨露計劃項目，主要用于符合條件脫貧戶人員享補助，確保貧困家庭在校生的成長，順利接受勞動力職業教育；下達項目資金36000元。
強化項目保障，持續改善基礎設施，優化營商環境，發展效能穩步提升。基礎設施全面加強。實施鄉村振興“十百千”示范工程。投資100萬元建設大雪坡村委會大雪坡村民族團結示范村項目；投資滬滇資金70萬元建設鄉村振興鄉村干部素質提升培訓中心；投資20萬元建設環州村委會大村消防設施提升改造項目；投資46.1萬元建設萬松山松茸保育促繁科技示范基地項目；投資171.86萬元建設舊卡村至雞冠山通硬化路建設項目，投資119.87萬完成2983.7米的防護欄建設項目；投資407.86萬元完善種植基地節水灌溉、田間道路設施等；投資26萬元實施農村飲水維修養護項目；投資10萬元完成農村供水工程；投資402.75萬元實施武定縣農村供水保障專項行動項目；社會公益組織投入資金30萬元建設環州鐘樓，打造特色小集鄉；投資13萬元規范集鄉停車泊位和完善道路路牌、警示標識。全鄉完成廁所革命戶廁50座，發放戶廁改造補助資金6萬元，投資20萬元新建公廁2座，投資48萬元完成12個公廁提升改造；投資14萬元新建垃圾池28個；投資638萬元在千則古、蕎山實施高標準農田機耕路建設項目；投資23.595萬元完成農村公路標識標牌605個；投資70.8155萬元完成莊房、桃樹村、哈打、新建隊、黑谷大村5個生命防護工程建設。
(二)項目組織管理情況
(1)為加強預算績效管理，強化預算支出責任。提高財政資金使用績效，成立以鄉長為組長，分管項目的副鄉長為副組長，各站所負責人為成員，具體工作由財政所負責聯絡的預算績效管理工作領導小組。
(2)認真貫徹落實《財政專項資金績效評價辦法》和各級財政部門的要求。充分發揮職能作用和績效管理制度，嚴格按照內部控制規范管理制度相關要求和《武定縣財政局預算績效管理辦法》(試行)《武定縣財政局全面實施預算績效管理的實施方案》等制度。把制度建設作為開展績效管理的關鍵環節，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的績效管理理念，進一步增強支出責任和效率意識，全面加強預算管理，優化資源配置，提高財政資金使用績效和科學精細化管理水平。
(3)嚴格按照《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實施條例》。結合我鄉實際工作情況，對收入預算、基本支出預算、項目支出預算進行編制，以預算資金管理為主線，統籌考慮資產和業務活動，從運行成本、管理效率、履職效能、社會效應、可持續發展能力和服務對象滿意度等方面對“部門整體支出績效目標表”作進一步補充完善。按照本年度內各項目預期達到的產出和效果從數量、質量、時效、成本、效益等方面，綜合衡量項目預算資金使用效果，完善“項目支出績效目標表”中的指標及指標值的設置。
二、績效評價工作開展情況
(一)績效評價目的、對象和范圍
1.評價目的：通過對預算支出項目績效目標的設置情況、資金使用情況、項目績效表現情況進行自我評價，了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在的問題和原因，及時總結經驗，改進管理措施，切實提高我單位的項目管理水平、財政資金使用效益和工作效率，并將評價結果作為改進本部門預算管理和安排以后年度預算的重要依據。
2.評價對象范圍：2022年度財政安排的所有項目。
(二)績效評價原則、依據、評價指標體系、評價方法、評價標準、評價抽樣等。
1.績效自評原則：
(1)績效導向原則。預算績效管理各個環節要以績效為核心導向，將績效管理貫穿于預算管理全過程，實現財政資金運行和預算管理效益最大化。
(2)目標管理原則。預算績效管理要圍繞績效目標來進行，事前設定目標、事中監控目標實現進程、事后評價目標完成情況。
(3)責任追究原則。預算績效管理強調各部門的預算支出責任和財政部門的監管責任，實行績效問責。
(4)信息公開原則。績效管理結果信息要逐步向社會公開，接受有關機構和社會公眾的監督。
2.績效自評依據：
(1)《中華人民共和國預算法》。
(2)《武定縣人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》。
(3)《武定縣全面實施預算績效管理工作推進方案。
(4)《武定縣財政局關于轉發楚雄州財政局轉發<云南省財政廳關于印發云南省項目支出績效評價管理辦法的通知>的通知》。
(5)《武定縣財政局關于印發<武定縣預算部門(單位)整體支出績效管理辦法(試行)>的通知》。
(6)《武定縣財政局關于開展2022年度部門整體和項目支出績效自評的通知》。
(7)預算管理制度、資金及財務管理辦法、財務會計資料。
(8)其他相關資料。
3.評價指標體系、評價方法
本次自評采用查閱資料、實地查看、問卷調查等方法，預算項目績效評價按項目指標體系，從項目產出指標(含數量指標、質量指標、時效指標)、效益指標(社會效益指標)及滿意度指標(服務對象滿意度指標)3個環節進行自我評價。評價結果分為優、良、中、差四級，綜合得分≥90分為優，80分≤綜合得分<90分為良，60分≤綜合得分<80分為中，綜合得分<60分為差。
(三)績效評價工作過程
1.前期準備。根據《武定縣人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》《武定縣全面實施預算績效管理工作推進方案》《武定縣財政局關于轉發楚雄州財政局轉發<云南省財政廳關于印發云南省項目支出績效評價管理辦法的通知>的通知》《武定縣財政局關于印發<武定縣預算部門(單位)整體支出績效管理辦法(試行)>的通知》等成立環州鄉項目組，由項目組收集績效自評的有關資料，并對年初設定的績效指標執行情況進行分析評分。
2.組織實施。領導小組根據各站所的職能職責，結合工作執行情況，對照整體支出績效指標做出客觀評價。
(一)績效評價綜合結論
各個項目績效評價按照資金使用情況、績效指標完成情況進行自我評價。2022年我鄉項目執行情況總體良好，重點項目支出得到有力保障，各項績效指標任務圓滿完成。
(二) 績效目標實現情況
2022年項目支出預算管理目標、績效指標基本明確；重點支出保障程度較高；項目預算執行情況整體較好，信息公開及時，站所履職效果較好，有效維護社會和諧穩定、促進經濟社會持續健康發展。
四、績效評價指標分析
(一)項目決策情況分析
堅持以人民為中心的發展思想，把全鄉各族人民對美好生活的向往作為奮斗目標，緊盯民生福祉，牢牢守住人民群眾生命安全和身體健康，讓廣大人民群眾共享改革發展成果；堅持穩中求進工作總基調。始終堅決確保全鄉經濟運行穩定在合理區間，把項目建設作為重要抓手，充分發揮投資促增長、積后勁、保民生的關鍵作用，扎實做好“六穩”工作、全面落實“六保”任務，推動全鄉經濟社會高質量跨越式發展；堅持貫徹新發展理念。始終樹牢讓創新成為第一動力、協調成為內生特點、綠色成為普遍形態、開放成為必由之路、共享成為根本目的理念，堅持質量第一、效益優先和系統觀念，加快建設現代化經濟體系；堅持“發展出題目，改革作文章”,以思想破冰引領改革突圍，以開放促改革，以改革促發展，持續激活內力、借助外力，充分釋放政策紅利和發展動能。
(二)項目過程情況分析
1.財務管理。項目財務管理制度不斷完善，資金使用符合國家財經法規和財務管理制度規定，資金的撥付有完整的審批程序和手續，會計核算符合國家財經法規和財務管理制度以及內部會計控制規范、相關會計準則的規定。
2.項目管理。根據《武定縣人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》《武定縣全面實施預算績效管理工作推進方案》《武定縣財政局關于轉發楚雄州財政局轉發<云南省財政廳關于印發云南省項目支出績效評價管理辦法的通知>的通知》《武定縣財政局關于印發<武定縣預算部門(單位)整體支出績效管理辦法(試行)>的通知》等有關要求，按照鄉黨委成立環州鄉項目組的要求全面配合項目績效自評工作的開展，并要求各涉及對口單位對照項目支出績效指標做出客觀評價。
(三)項目產出情況分析
(1)資金使用情況。
(2)產出質量、時效、成本完成情況及益情況分析(詳見項目支出績效自評表)
五、主要經驗及做法
(一)細化預算編制工作，認真做好預算的編制
進一步加強預算績效管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制，優先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。
(二)加強財務管理，嚴格財務審核。在費用報賬支付時，按照預算編制時的金額和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發生。
(三)加強績效評價結果的應用，促進預算項目規范有序開展。將績效評價結果及時通報承擔工作任務的辦室，對于評價結果較好的項目予以支持，激勵其更好地開展工作；對評價發現問題、達不到績效目標或評價結果較差的項目予以糾正，充分發揮財政資金使用益。
六、存在的問題及原因分析
一是項目績效目標設定的科學性、合理性有待加強。部分績效指標值設立與年度計劃不相匹配，存在差異，三級績效指標名稱設置不夠規范，績效指標類型設定不夠規范、準確，設定的績效指標指向不夠明確，無法突出部門職責職能和工作重點方向；二是各項工作推進力度還需加大。對年初計劃開展的工作推進緩慢，導致年初設定目標未能完成；三是預算不夠精準。由于年初對部分工作的不可預見性，在執行的過程中對部分項目內容進行調整。
七、有關建議
加強績效管理培訓，提高績效工作水平。年度中出現的新工作和新要求無法體現在年初的預算績效目標中，建議根據年度工作任務的變化調整目標績效，不斷修正項目績效的考核內容和要求。
八、其他需要說明問題
無。
附件：項目支出績效自評表
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滇公網安備 53232902532338號
