武定縣獅山鎮(zhèn)人民政府2022年度整體支出績效自評報告

武定縣獅山鎮(zhèn)人民政府整體支出績效自評報告

（2022年度）

     一、部門（單位）基本情況

    （一）概況

    1.部門主要職責職能

    武定縣獅山鎮(zhèn)人民政府認真貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策和法律、法規(guī)。制定獅山鎮(zhèn)經濟社會發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并組織實施。討論鎮(zhèn)經濟社會發(fā)展中的問題，轉變經濟發(fā)展方式，帶領群眾脫貧致富。管理本行政區(qū)域內的經濟、教育、科學、文化、旅游、廣播、電視、衛(wèi)生健康、防疫、體育事業(yè)、統(tǒng)計、財政、民政、公安、司法行政等行政工作。管理本行政區(qū)域內的扶貧開發(fā)、農田水利、小城鎮(zhèn)及鄉(xiāng)村道路建設，負責國土、村鎮(zhèn)規(guī)劃、水土保持、退耕還林、荒山綠化、滑坡泥石流治理、人畜飲水等工作。負責本行政區(qū)域內的護林防火，防汛抗旱工作。負責區(qū)域內的應急管理工作。負責社會治安綜合治理和維護社會穩(wěn)定工作，受理人民群眾來信來訪，解決各種矛盾和問題。保障公民的人身權利、民主權利和其他權利，保護國有財產和公民私有財產，維護各種經濟組織的合法權益；尊重少數民族的風俗習慣。加強獅山鎮(zhèn)人民政府的自身建設，對政府工作人員進行管理。執(zhí)行鎮(zhèn)黨委的決定、鎮(zhèn)黨代會和鎮(zhèn)人民代表大會的決議，執(zhí)行上級國家行政機關的決定和命令，同時在法律和政策許可的范圍內發(fā)布本行政區(qū)域的決定和命令。全面落實黨對“三農”的各項方針和政策，千方百計增加農民收入和發(fā)展農村經濟；為農村重點提供公共服務和社會化服務，大力發(fā)展社會公共及集體公益事業(yè)；組織規(guī)劃并實施好基礎設施建設項目，抓好基層政權建設，管好用好財政資金。

    2.機構設置情況

    獅山鎮(zhèn)內設機構10個(政府、黨委、人大、財政所、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、農業(yè)農村服務中心、林業(yè)和草原服務中心、水務服務中心、社會保障服務中心、文化旅游電視廣播服務中心），2022年初預算在職人員編制115人，其中：行政編制 41人，事業(yè)編制74人。離退休人員63人，其中：離休 1人，退休62人。車輛編制4輛，實有車輛5輛。

    3.年度履職總體目標、工作任務

    2022年，全鎮(zhèn)上下攻堅克難、砥礪奮進，保持了經濟社會平穩(wěn)較快發(fā)展。實現地區(qū)生產總值74.2億元、增長7%；完成固定資產投資和招商引資額分別達8.12億元、10.89億元；地方財政一般公共預算收入和支出分別達1.2億元、1.19億元；城鎮(zhèn)和農村常住居民人均可支配收入分別達50370元、14917元，分別增長10.3%、10.6%；居民消費價格總水平上漲3%；萬元單位生產總值能耗和主要污染物排放總量均控制在縣下達指標之內。2022年全鎮(zhèn)重點抓以下六個方面的工作：

    一鄉(xiāng)村振興加快銜接。堅持聚焦“守底線、防返貧、促振興”，把鞏固拓展脫貧攻堅成果作為“首要任務”。幫扶機制日趨完善。深入落實“一平臺三機制”，嚴格執(zhí)行防返貧致貧動態(tài)監(jiān)測“四個一制度”，精準識別納入“三類人員”42戶186人。全面落實脫貧人口持續(xù)增收三年行動計劃，脫貧戶、監(jiān)測對象家庭年人均純收入分別達14484元、12780元，分別增長14.1%、16%。

    二發(fā)展優(yōu)勢愈發(fā)顯著。堅持聚焦“穩(wěn)當頭、高質量、新跨越”，把推動高質量發(fā)展作為“第一要務”，被表彰為州級“貫徹新發(fā)展理念、推進高質量發(fā)展”先進集體。重點項目加快推進。

    三產業(yè)升級效能突顯。堅持聚焦“樹品牌、調結構、促轉型”，把三產融合作為全速釋放產業(yè)動能的“著力點”。農業(yè)經濟穩(wěn)中有進。收購煙葉57萬公斤，實現產值1905萬元。種植糧食作物9.3萬畝，糧食安全進一步鞏固。

    四城鄉(xiāng)面貌煥然一新。堅持聚焦“強基礎、增內涵、提靚色”，把人與自然和諧共生作為“主基調”。美麗鄉(xiāng)村宜居宜業(yè)。“六亂”治理、“六清”整治全面推進，“一村一景、一村一韻、一村一文化”成效初顯。點位帶動、區(qū)域聯(lián)動效能加快釋放。

    五民生福祉穩(wěn)步提升。堅持聚焦“獲得感、幸福感、滿意度”，把兜牢民生底線作為富民惠民的“幸福抓手”。就業(yè)創(chuàng)業(yè)互融互進。千方百計挖潛力、穩(wěn)就業(yè)，實現勞動力轉移就業(yè)29249人，貧困勞動力轉移就業(yè)8075人，省外轉移就業(yè)4400人。發(fā)放貧困勞動力轉移一次性補貼91000元。開展引導式教育培訓6441人，發(fā)放創(chuàng)業(yè)貸款45戶275萬元。教育事業(yè)優(yōu)質均衡。

    六平安獅山持續(xù)鞏固。堅持聚焦“保安全、防風險、促團結 ”，把安全發(fā)展作為深化基層治理的“先手棋”。治理能力顯著提升。

   （二）部門預算管理、全面預算績效管理制度建設情況

    1.進一步完善制度建設。我鎮(zhèn)制定出臺了預算績效管理的相關制度和辦法，《獅山鎮(zhèn)財政支出績效評價辦法》、《關于全面推進預算績效管理的意見》等管理辦法，規(guī)范明確績效管理責任主體、評價內容、管理程序，確立了預算績效管理的基本制度框架。建立了涵蓋績效目標、績效監(jiān)控、績效評價和結果反饋應用的全過程預算績效管理制度體系。執(zhí)行績效管理工程中出現的不購具體、不夠全面、無法有效實施等內容，及時記錄，定期會議研究修改。按照“誰申請資金、誰編制目標”的原則，將績效目標與預算編制緊密結合，將申報績效目標作為申報預算的前置條件，兩項工作“同步安排、同步申報、同步審核”，績效目標管理深深嵌入到預算編制和預算執(zhí)行的各個環(huán)節(jié)。 

    2.落實評價主體責任，全面實施績效評價。按照“誰申報項目、誰開展評價”的原則，積極探索建立績效評價結果應用的長效機制，強化問題整改落實，拓展結果應用范圍，加大結果應用力度，不斷提升預算績效管理水平。在一定范圍內公開評價項目實施情況和評價結果，主動接受社會公眾監(jiān)督，著力增強財政資金使用的公開性和透明度。

    3.加強協(xié)作推進。在鎮(zhèn)內各站所、中心部門間不斷推動形成“花錢必問效、無效必問責”的績效理念，建立內部協(xié)調機制。我鎮(zhèn)成立績效評價工作領導小組，建立績效評價部門間協(xié)調聯(lián)系機制，及時傳達工作信息，協(xié)調解決績效評價工作開展中遇到的問題，將預算績效管理貫穿于預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督等各個環(huán)節(jié)，從單純的事后績效評價轉變?yōu)榕c開展績效目標管理、績效運行監(jiān)控、績效評價和評價結果運用相結合的全過程預算績效管理模式。

    （三）部門整體支出績效目標設立情況

    目標1:足額預算全鎮(zhèn)12個部門工資、補助、保險、公積金等支出2146.53萬元,保障率100%。

   目標2:足額預算全鎮(zhèn)12個部門日常公用支出633.10萬元,保障率100%。

   目標3:足額預算社區(qū)、村委會運轉經費，足額預算半供養(yǎng)人員和經費支出。

   目標4:加強綜合治理，維護社會穩(wěn)定，抓好安全生產。

   目標5:做好全鎮(zhèn)經濟發(fā)展，完成上級交辦的各項工作任務。

    （四）部門整體收支預算及執(zhí)行情況

    2022年全鎮(zhèn)總收入14405.83萬元，年初結轉結余2715.32萬元；總支出17121.15萬元，結轉2065.64元。其中：基本支出3153.48萬元；項目支出11902.02元。2022年年初預算的人員經費及日常公用經費全部按照預算執(zhí)行支出，追加的項目資金，項目完工的已經驗收結算，資金已經支付給施工方，少部分項目正在推進建設。

    （五）嚴控“三公”經費支出情況

    2022年三公經費預算16.5萬元，實際支出18.61萬元，其中：公務用車運行維護費支出：12.60萬元，國內公務接待費批次75批次，接待人次950人次，公務接待費6.01萬元。2022年公務接待費、會議費、培訓費與上年相比都是減少增長。原因是：單位加強財務管理，認真貫徹落實厲行節(jié)約，樹立過緊日子的思想，壓縮不必要的開支，公務接待費減少。

    二、績效評價工作情況

    （一）績效評價的目的。

    加強預算管理，強化支出責任，建立科學、合理的財政支出，提高財政資金的使用效益。

    1.為政府部門科學決策制定提供依據。科學合理的績效評價，有助于改進決策水平。及時發(fā)現相關政策是否按計劃實施以及資源是否有效利用。在制定和執(zhí)行政府優(yōu)先發(fā)展領域和目標、展示責任以及為獨立審查程序提供證據方面都有重要意義。能為以證據為基礎的政策提供寶貴信息，有利于未來政策的制定。

    2.促進預算管理效率、資金使用效益的提升。以財政預算資金的目標，確定績效評價的目標、選擇適用的評價工具、工作流程和評價模型、組織安排以及質量控制措施、數據及相關證據的來源與合法性檢驗措施，對預算資金立項、組織與管理、財務管理及合規(guī)性的檢查、資金使用效率、投入產出比、項目實施產生的社會效益、環(huán)境效益、經濟效益等重要環(huán)節(jié)進行評價，達到提高管理效率、資金使用效益和公共服務水平目標。

    （二）自評組織過程。

      1.前期準備。成立部門績效評價工作領導小組，負責組織和領導全鎮(zhèn)預算績效評價工作。廣泛開展績效評價前期調查，認真收集部門預算項目安排相關資料，完善績效評價工作計劃，合理確定評價方式方法，科學設定評價指標和評價標準，加強績效評價分析。

    2.精心組織收集項目實施前、實施中、實施后的績效評價相關資料，由鎮(zhèn)績效評價工作領導小組按照設定自評方案進行評價考核，填寫績效評價表并形成最終的績效評價結論。通過制定的計劃、方案，資金的使用是否合法合規(guī)，資金轉付與預算是否相符，人員經費是否按時發(fā)放，公用經費是否使用規(guī)范，項目資金是否專賬核算、擠占挪用，項目是否驗收結算，資金兌付是否到位等進行自評。

    三、評價情況分析及綜合評價結論

    （一）投入管理情況

     加強財務管理，切實提高項目管理水平、財政資金使用效益和全鄉(xiāng)工作效率，不斷提高預算績效管理水平。一是狠抓資金使用效益。表現在:一是保障了聘用人員工資,津補貼的及時足額發(fā)放,未出現拖欠聘用人員工資；二是保障了單位的正常運轉,各項工作開展順利,圓滿完成2022年度各項工作任務；三是資金使用無虛列支出及隨意使用現象,無現金支付現象。

    按照年初的預算安排，嚴格按照經費開支范圍的內容審核各部門經費使用情況，平常時時有監(jiān)督核算，半年有報告，年終有決算，對經費進行了動態(tài)管理和核算，及時高效地完成了全年工作。根據績效評價方案，成立項目支出預算績效評價工作領導小組，領導小組下設辦公室，負責具體評價工作的實施，通過基礎數據收集分析、座談、詢問查證、問卷調查和評議等方式，對預算經費項目進行績效評價，通過事先指導、中間檢查和年終會審，對項目完成質量給予了高度評價，核查質量符合規(guī)定要求。

    （二）履職完成情況               

    一是單位在職人員、退休人員和半供養(yǎng)人員開展各項工作的經費得到有效保障；二是保證了困難群眾的救助工作的順利開展，有效維護當事人合法效益，保障社會公平正義，促進社會和諧穩(wěn)定發(fā)展；三是通過項目的實施，為獅山鎮(zhèn)的農村基礎設施建設更加完善，改善了人居環(huán)境，提升了群眾滿意度。

    （三）履職效果情況

    1.經濟效益。全年共實現地區(qū)生產總值74.2億元、增長7%；完成固定資產投資和招商引資額分別達8.12億元、10.89億元；地方財政一般公共預算收入和支出分別達1.2億元、1.19億元；城鎮(zhèn)和農村常住居民人均可支配收入分別達50370元、14917元，分別增長10.3%、10.6%；居民消費價格總水平上漲3%；萬元單位生產總值能耗和主要污染物排放總量均控制在縣下達指標之內。

       2.社會效益。堅持聚焦“獲得感、幸福感、滿意度”，把兜牢民生底線作為富民惠民的“幸福抓手”。就業(yè)創(chuàng)業(yè)互融互進。千方百計挖潛力、穩(wěn)就業(yè)，實現勞動力轉移就業(yè)29249人，貧困勞動力轉移就業(yè)8075人，省外轉移就業(yè)4400人。發(fā)放貧困勞動力轉移一次性補貼91000元。開展引導式教育培訓6441人，發(fā)放創(chuàng)業(yè)貸款45戶275萬元。教育事業(yè)優(yōu)質均衡。城南民族小學實現招生辦學，近城小學食堂恢復供餐，香水小學等項目加快推進。普惠性幼兒園覆蓋率達98%，九年義務教育鞏固率達95%。香水小學、香水中學分別榮獲云南省科技教育和楚雄州民族團結教育示范學校、省級文明校園榮譽稱號，示范帶動作用顯著。九廠小學、香水中學、民族中學、九廠中學分別榮獲全縣教學成果二等獎、全縣優(yōu)生培育二等獎和全縣教育目標考核三等獎，教育教學質量穩(wěn)步提升。表揚優(yōu)秀校長15名、優(yōu)秀校務管理人員15名、優(yōu)秀班主任50名，尊師重教氛圍日趨濃厚。發(fā)放義務教育家庭經濟困難學習生活補助、招商銀行“1+1”結對等各類補助資金472.6萬元。健康獅山共建共享。全面深化“優(yōu)質服務基層行”行動，穩(wěn)步推進基層醫(yī)療衛(wèi)生機構等級評審，鎮(zhèn)衛(wèi)生院達到國家基本標準，成功創(chuàng)建“云南省一級甲等衛(wèi)生院”。組織業(yè)務骨干外出學習22人，投入60萬元的九廠分院提升改造項目順利完工并投入使用，投入256.7萬元的9個村級衛(wèi)生室改新建項目加快推進，村級醫(yī)療服務能力大幅提升。家庭醫(yī)生簽約服務5.4萬人，履約率達99%。慢性病管理6857人，為65歲以上老年人免費健康體檢7871人。艾滋病自愿檢測達31000人次。保障托底惠民便民?；踞t(yī)療、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險參保人數分別達73382人、48439人，參保率分別達95%、99.1%。報銷醫(yī)保16608人次5488.4萬元，大病保險報銷699.9萬元，醫(yī)療救助575萬元。鎮(zhèn)養(yǎng)老服務中心改造提升項目全面完成，被評定為全州四星級養(yǎng)老院。發(fā)放城鎮(zhèn)和農村低保5418.2萬元，發(fā)放臨時救助569戶245萬元，發(fā)放獎優(yōu)免補資金161.9萬元。重要節(jié)點慰問困難群眾和重點優(yōu)撫對象1511人，發(fā)放慰問金50.4萬元。兌付農業(yè)、耕地、農機具、草原補貼資金612.5萬元。辦理不動產權證和換證2500宗，減免費用125萬元。完成退役軍人信息采集錄入2150人，發(fā)放優(yōu)待證2038張。殯葬改革全面深化，火化率、入公墓安葬率均達100%。

    紅土田社區(qū)省級基層社會治理試點工作有序推進，“智慧獅山”和紅土田易地搬遷一站式綜合服務平臺建成并投入使用。紅土田社區(qū)和獅山村委會、西和村委會分獲省州級民主法治示范村稱號。無毒鎮(zhèn)創(chuàng)建成果持續(xù)鞏固，被省委省政府表彰為“禁毒防艾工作”先進單位。深入踐行新時代“楓橋經驗”，排查各類矛盾糾紛353件，調處成功334件，調解成功率達94.6%。以“小平安”帶動“大創(chuàng)建”，平安創(chuàng)建率達98.4%。群眾安全感滿意度排名全縣前列。民族宗教和諧發(fā)展。持續(xù)鑄牢中華民族共同體意識，新一輪全國民族團結進步示范創(chuàng)建穩(wěn)步推進，紅土田社區(qū)成功創(chuàng)建省級示范社區(qū)。舊城社區(qū)馬豆溝村榮獲第三批“中國少數民族特色村寨”和第二批“云南省少數民族特色村寨”榮譽稱號。堅持我國宗教中國化方向，加強宗教領域風險防控，伊斯蘭教“三化”治理和“五進”宗教活動場所持續(xù)鞏固。陣地優(yōu)勢持續(xù)釋放，九廠橋頭廠等一批民族團結進步示范村項目全面完工。安全風險防控有力。深入開展安全風險隱患大起底大排查大排除，消防、道路交通、疫情防控、工礦商貿、防災減災、環(huán)食藥安全等深入推進，未發(fā)生重大以上安全生產事故，安全生產形勢總體平穩(wěn)。遺留10年的老大難問題中獅線220千伏輸電線路重大安全隱患得到妥善處置。投入防疫資金15萬元，毫不松懈科學精準開展常態(tài)化疫情防控，快速有效處置“8·16”“11·25”疫情。共接種新冠疫苗46426劑次，發(fā)放防疫健康包2246份，支援州外疫情防控7人次。

      3.生態(tài)效益。重點項目加快推進。縣中醫(yī)醫(yī)院、縣人民醫(yī)院發(fā)熱門診部即將投入使用。滬滇協(xié)作綜合屠宰及冷鏈配送中心、九廠片區(qū)現代農業(yè)示范基地項目如期建成并投入使用。完成趙家莊?。ǘ┬退畮斐U加固等水利工程18件，解決3.7萬人、9460頭大牲畜飲水困難問題。15萬千瓦萬德村光伏電站項目進入掃尾階段，投資9.4億元的上碗廠等4個光伏發(fā)電項目開工建設。要素保障更加有力。扎實開展項目攻堅年行動，建立重要工作、重點產業(yè)、重大項目專班推進機制。完成萬德村光伏電站、祿金工業(yè)園區(qū)污水處理廠、縣城污水收集管道等重點項目土地征拆工作，滇中引水二期配套工程、城鄉(xiāng)供水一體化等項目征地工作加快推進。營商環(huán)境持續(xù)優(yōu)化。深入推進作風革命、效能革命，“基層減負”工作被州委辦通報表揚。深化“放管服”改革，政務服務事項承諾辦結時限壓縮比例達75%，全程網辦率達100%。加強市場培育，新增市場主體791個，67家個體工商戶升級為企業(yè)。強化“一把手”招商，積極推進長生農業(yè)5萬頭生豬養(yǎng)殖、鈦金三廠技改等項目建設。引進項目12個，州外到位資金10.89億元，增幅達31.2%。

    4.可持續(xù)影響效益。一年來，我們自覺接受鎮(zhèn)人大法律監(jiān)督、工作監(jiān)督和社會輿論監(jiān)督，堅持依憲施政、依法行政。辦理人大代表建議案24件，接辦政協(xié)委員提案1件，所提意見建議得到較好落實。支持鎮(zhèn)紀委依法獨立行使職權，堅持全面從嚴治黨，認真落實黨風廉政建設責任制。支持工青婦等組織發(fā)揮自身優(yōu)勢促進經濟社會發(fā)展。國防動員、雙擁共建、民兵等工作取得新成績。國家安全、人防、審計、統(tǒng)計、科技、科普、氣象、地震等工作取得新成效。婦女、兒童、老齡、殘疾人等事業(yè)取得新進步。

   四、存在問題及整改情況

    （一）主要問題及原因分析

    一是目前所內在編人員7名，實際在崗5名，所內各項工作業(yè)務繁重，面對工作不斷細化、業(yè)務日益繁重的財政工作，所內職工常處于超負荷運轉狀態(tài)，給各項工作的正常開展帶來很大的困難；二是所內各項工作在規(guī)范化和制度化建設方面有待于進一步加強。三是對部門總體績效體系理解不夠深入，導致項目的預算編制質量存在一定差異?？冃е笜说脑O定、量化程度不足。在以后工作中將逐步予以改進完善評價指標體系，能量化的盡可能量化，增強評價的可操作性。

    （二）整改情況

      1.做好項目前期論證、準備工作，制定詳實的項目實施方案對于項目順利實施，使財政資金發(fā)揮最大效益具有保障性作用。同時，也是編細、編實、編準項目支出預算的基礎。

    2.細化項目支出預算程度。編制項目資金績效目標時要求指向明確、細化量化、合理可行、相應匹配。

    五、績效自評結果應用和公開情況

      1.我單位根據專項績效評定指標對各項目量化評價，自評指標得分98分。

    2.將項目支出后的實際狀況與項目申報的績效目標進行對比分析。按項目實際支出和項目申報績效目標進行對比分析自評得分100分，所有項目均與批復下達相符。

    2022年，我鎮(zhèn)財政績效評價工作在鎮(zhèn)黨委、政府的堅強領導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導下，在社會各界的大力支持下，績效評價工作有序開展，評價結果運用充分，各項支出得到較好保障，資金使用效益明顯。預決算及績效信息嚴格按照相關的要求，在人大批復規(guī)定的時間范圍內及時在政府門戶網站上公開，接受社會各界的監(jiān)督。

    六、主要經驗和做法

         1.一是領導高度重視。資金預算支付后，主要領導和分管領導高度重視，落實責任分工，確保項目順利進行。

    2.二是管理愈加規(guī)范。制定了資金管理工作制度，明確了資金付款流程，統(tǒng)一了資金申請手續(xù)，做到了層層審核、層層負責、層層把關，付款中全部要求請款單位提供正規(guī)發(fā)票，沒用違規(guī)入賬現象。

    七、其他需說明的情況

     無。

 獅山鎮(zhèn)人民政府2022年項目支出績效評價報告

（2022年度）

    一、基本情況

    （一）項目概況。

    （二）項目績效目標

    一是強化基礎工作。建立健全單位管理機制，完善基礎信息數據庫，實現對單位基礎工作的動態(tài)管理。加強支出標準體系建設，推進項目庫建設，完善政府收支分類科目體系，充分運用信息化手段，按照財政科學化標準化管理要求，調整、優(yōu)化和完善相關內容，既體現公共財政要求，又滿足實際需要。創(chuàng)新工作落實方式，提高工作知曉率。及時跟蹤支付項目資金，精準發(fā)放惠農補貼，開展經常性惠農資金檢查，強化資金監(jiān)管。

    二是加強人才隊伍培養(yǎng)。獅山鎮(zhèn)財政所積極參與干部學習活動，涉農政策測試、競賽活動，多途徑提高干部的政策知識水平，實現整體能力的提高。加強內部團結，互相學習，不斷增強隊伍的凝聚力、向心力、戰(zhàn)斗力。

    （三）項目組織管理情況

  獅山鎮(zhèn)政府就下達的項目資金，嚴格按相關規(guī)定管理、使用資金，使項目資金發(fā)揮最大的效益。

    二、績效評價工作開展情況

    （一）績效評價目的、對象和范圍

    通過開展對獅山鎮(zhèn)2022年財政安排的所有項目績效評價，及時了解項目進展、資金使用、制度建設、執(zhí)行情況及取得的成效；總結經驗，發(fā)現問題，提出整改意見和建議。為切實提高財政資金使用效益，強化預算支出的責任和效率提供參考依據?？冃гu價范圍包括2022年財政安排的所有項目。

   （二）績效評價原則、依據、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準、評價抽樣等

     績效評價原則：遵循科學規(guī)范、公正公開、分級分類、績效相關原則。

    績效評價依據：獅山鎮(zhèn)2022年財政安排的所有項目績效目標表。

    績效評價評價指標體系：評價指標體系設計分一級、二級、三級指標、指標年度指標值及實際完成值等。

   （三）績效評價工作過程

    主要包括前期準備、組織實施和分析評價等內容。根據縣財政局擬定財政預算績效管理績效評價的工作方案、評價指標。我鎮(zhèn)自行組織評價工作，按績效評價規(guī)程要求，第一階段為前期準備：制定了詳細的工作方案，確定評價指標細則；第二階段為定性終評，并出具評價報告：通過查閱相關文件資料和財務憑證，對收集資料進行定量定性分析，綜合評議后形成評價結論，出具績效評價報告。

    三、綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）

   （一）績效評價綜合結論。

   績效評價工作在鎮(zhèn)黨委、政府的堅強領導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導下，在社會各界的大力支持下，績效評價工作有序開展，評價結果運用充分，各項支出得到較好保障，資金使用效益明顯并將獅山鎮(zhèn)預決算及績效信息嚴格按照相關的要求，在人大批復規(guī)定的時間范圍內及時在政府門戶網站上公開，接受社會各界的監(jiān)督。

   （二）績效目標實現情況。

    在縣委、縣政府和鎮(zhèn)黨委的堅強領導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，我們堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅決貫徹落實習近平總書記考察云南重要講話、系列重要指示批示精神和黨中央決策部署、省州縣黨委政府工作安排以及鎮(zhèn)黨委具體要求，團結和依靠廣大干部群眾，始終以攻堅克難的勇氣、敢為人先的銳氣，勇?lián)率姑?、啟航新征程，較好地完成了鎮(zhèn)第四屆人民代表大會第一次會議確定的目標任務，高質量跨越式獅山發(fā)展步伐更加穩(wěn)健。共實現地區(qū)生產總值74.2億元、增長7%；完成固定資產投資和招商引資額分別達8.12億元、10.89億元；地方財政一般公共預算收入和支出分別達1.2億元、1.19億元；城鎮(zhèn)和農村常住居民人均可支配收入分別達50370元、14917元，分別增長10.3%、10.6%；居民消費價格總水平上漲3%；萬元單位生產總值能耗和主要污染物排放總量均控制在縣下達指標之內。

    四、績效評價指標分析

    1.經濟效益。全年共實現地區(qū)生產總值74.2億元、增長7%；完成固定資產投資和招商引資額分別達8.12億元、10.89億元；地方財政一般公共預算收入和支出分別達1.2億元、1.19億元；城鎮(zhèn)和農村常住居民人均可支配收入分別達50370元、14917元，分別增長10.3%、10.6%；居民消費價格總水平上漲3%；萬元單位生產總值能耗和主要污染物排放總量均控制在縣下達指標之內。

    2.社會效益。堅持聚焦“獲得感、幸福感、滿意度”，把兜牢民生底線作為富民惠民的“幸福抓手”。就業(yè)創(chuàng)業(yè)互融互進。千方百計挖潛力、穩(wěn)就業(yè)，實現勞動力轉移就業(yè)29249人，貧困勞動力轉移就業(yè)8075人，省外轉移就業(yè)4400人。發(fā)放貧困勞動力轉移一次性補貼91000元。開展引導式教育培訓6441人，發(fā)放創(chuàng)業(yè)貸款45戶275萬元。教育事業(yè)優(yōu)質均衡。城南民族小學實現招生辦學，近城小學食堂恢復供餐，香水小學等項目加快推進。普惠性幼兒園覆蓋率達98%，九年義務教育鞏固率達95%。香水小學、香水中學分別榮獲云南省科技教育和楚雄州民族團結教育示范學校、省級文明校園榮譽稱號，示范帶動作用顯著。九廠小學、香水中學、民族中學、九廠中學分別榮獲全縣教學成果二等獎、全縣優(yōu)生培育二等獎和全縣教育目標考核三等獎，教育教學質量穩(wěn)步提升。表揚優(yōu)秀校長15名、優(yōu)秀校務管理人員15名、優(yōu)秀班主任50名，尊師重教氛圍日趨濃厚。發(fā)放義務教育家庭經濟困難學習生活補助、招商銀行“1+1”結對等各類補助資金472.6萬元。健康獅山共建共享。全面深化“優(yōu)質服務基層行”行動，穩(wěn)步推進基層醫(yī)療衛(wèi)生機構等級評審，鎮(zhèn)衛(wèi)生院達到國家基本標準，成功創(chuàng)建“云南省一級甲等衛(wèi)生院”。組織業(yè)務骨干外出學習22人，投入60萬元的九廠分院提升改造項目順利完工并投入使用，投入256.7萬元的9個村級衛(wèi)生室改新建項目加快推進，村級醫(yī)療服務能力大幅提升。家庭醫(yī)生簽約服務5.4萬人，履約率達99%。慢性病管理6857人，為65歲以上老年人免費健康體檢7871人。艾滋病自愿檢測達31000人次。保障托底惠民便民。基本醫(yī)療、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險參保人數分別達73382人、48439人，參保率分別達95%、99.1%。報銷醫(yī)保16608人次5488.4萬元，大病保險報銷699.9萬元，醫(yī)療救助575萬元。鎮(zhèn)養(yǎng)老服務中心改造提升項目全面完成，被評定為全州四星級養(yǎng)老院。發(fā)放城鎮(zhèn)和農村低保5418.2萬元，發(fā)放臨時救助569戶245萬元，發(fā)放獎優(yōu)免補資金161.9萬元。重要節(jié)點慰問困難群眾和重點優(yōu)撫對象1511人，發(fā)放慰問金50.4萬元。兌付農業(yè)、耕地、農機具、草原補貼資金612.5萬元。辦理不動產權證和換證2500宗，減免費用125萬元。完成退役軍人信息采集錄入2150人，發(fā)放優(yōu)待證2038張。殯葬改革全面深化，火化率、入公墓安葬率均達100%。

    紅土田社區(qū)省級基層社會治理試點工作有序推進，“智慧獅山”和紅土田易地搬遷一站式綜合服務平臺建成并投入使用。紅土田社區(qū)和獅山村委會、西和村委會分獲省州級民主法治示范村稱號。無毒鎮(zhèn)創(chuàng)建成果持續(xù)鞏固，被省委省政府表彰為“禁毒防艾工作”先進單位。深入踐行新時代“楓橋經驗”，排查各類矛盾糾紛353件，調處成功334件，調解成功率達94.6%。以“小平安”帶動“大創(chuàng)建”，平安創(chuàng)建率達98.4%。群眾安全感滿意度排名全縣前列。民族宗教和諧發(fā)展。持續(xù)鑄牢中華民族共同體意識，新一輪全國民族團結進步示范創(chuàng)建穩(wěn)步推進，紅土田社區(qū)成功創(chuàng)建省級示范社區(qū)。舊城社區(qū)馬豆溝村榮獲第三批“中國少數民族特色村寨”和第二批“云南省少數民族特色村寨”榮譽稱號。堅持我國宗教中國化方向，加強宗教領域風險防控，伊斯蘭教“三化”治理和“五進”宗教活動場所持續(xù)鞏固。陣地優(yōu)勢持續(xù)釋放，九廠橋頭廠等一批民族團結進步示范村項目全面完工。安全風險防控有力。深入開展安全風險隱患大起底大排查大排除，消防、道路交通、疫情防控、工礦商貿、防災減災、環(huán)食藥安全等深入推進，未發(fā)生重大以上安全生產事故，安全生產形勢總體平穩(wěn)。遺留10年的老大難問題中獅線220千伏輸電線路重大安全隱患得到妥善處置。投入防疫資金15萬元，毫不松懈科學精準開展常態(tài)化疫情防控，快速有效處置“8·16”“11·25”疫情。共接種新冠疫苗46426劑次，發(fā)放防疫健康包2246份，支援州外疫情防控7人次。

    3.生態(tài)效益。重點項目加快推進。縣中醫(yī)醫(yī)院、縣人民醫(yī)院發(fā)熱門診部即將投入使用。滬滇協(xié)作綜合屠宰及冷鏈配送中心、九廠片區(qū)現代農業(yè)示范基地項目如期建成并投入使用。完成趙家莊?。ǘ┬退畮斐U加固等水利工程18件，解決3.7萬人、9460頭大牲畜飲水困難問題。15萬千瓦萬德村光伏電站項目進入掃尾階段，投資9.4億元的上碗廠等4個光伏發(fā)電項目開工建設。要素保障更加有力。扎實開展項目攻堅年行動，建立重要工作、重點產業(yè)、重大項目專班推進機制。完成萬德村光伏電站、祿金工業(yè)園區(qū)污水處理廠、縣城污水收集管道等重點項目土地征拆工作，滇中引水二期配套工程、城鄉(xiāng)供水一體化等項目征地工作加快推進。營商環(huán)境持續(xù)優(yōu)化。深入推進作風革命、效能革命，“基層減負”工作被州委辦通報表揚。深化“放管服”改革，政務服務事項承諾辦結時限壓縮比例達75%，全程網辦率達100%。加強市場培育，新增市場主體791個，67家個體工商戶升級為企業(yè)。強化“一把手”招商，積極推進長生農業(yè)5萬頭生豬養(yǎng)殖、鈦金三廠技改等項目建設。引進項目12個，州外到位資金10.89億元，增幅達31.2%。

    4.可持續(xù)影響效益。一年來，我們自覺接受鎮(zhèn)人大法律監(jiān)督、工作監(jiān)督和社會輿論監(jiān)督，堅持依憲施政、依法行政。辦理人大代表建議案24件，接辦政協(xié)委員提案1件，所提意見建議得到較好落實。支持鎮(zhèn)紀委依法獨立行使職權，堅持全面從嚴治黨，認真落實黨風廉政建設責任制。支持工青婦等組織發(fā)揮自身優(yōu)勢促進經濟社會發(fā)展。國防動員、雙擁共建、民兵等工作取得新成績。國家安全、人防、審計、統(tǒng)計、科技、科普、氣象、地震等工作取得新成效。婦女、兒童、老齡、殘疾人等事業(yè)取得新進步。

    五、主要經驗及做法

    加強組織領導，完善相關制度、強化項目實施過程的管理和監(jiān)督是確保項目順利實施必要保證。根據新形勢和新要求，結合不斷出臺的各項制度，制定和修訂預算管理的各項制度。加強預算執(zhí)行管理和項目績效目標考核評價，控制經費使用，將績效管理貫穿于預算編制、執(zhí)行及決算等環(huán)節(jié)。

    六、存在的問題及原因分析                        

    一是精準對接度不高，造成部分項目申報不及時，原因是協(xié)調、溝通匯報不夠；二是單位業(yè)務人員對項目績效指標理解不清楚。對績效指標的設定量化程度不足，精細化程度不高；對項目專業(yè)化的深入了解還存在欠缺。以后工作中將逐步予以改進完善評價指標體系，能量化的盡可能量化、細化、專業(yè)化，增強評價的可操作性和實用性。

    七、有關建議

    一是加大項目政策的宣傳以及申報推薦的匯報溝通協(xié)調力度。二是加強對項目績效評價人員進行系統(tǒng)的業(yè)務培訓，提高績效評價各項工作的質量。

    八、其他需要說明的問題

    無