索引號：11532329015178442p-/2023-1020047 公文范圍：公開發布機構：武定縣政府辦失效日期：發文字號：主題詞：標題：武定縣萬德鎮人民政府整體支出和項目支出績效自評報告發布日期：2023年10月20日

武定縣萬德鎮人民政府整體支出和項目支出績效自評報告

武定縣萬德鎮人民政府整體支出績效自評報告

（2022年度）

一、部門（單位）基本情況

（一）概況

萬德鎮人民政府主要職能是負責全鎮的行政、司法職能的履行及農村基層政權的建設，支持農村義務教育和初等教育，應對自然救災和提供社會保障，貫徹執行黨和國家的政策和法律，維護社會的穩定和發展。

2022年萬德鎮共有3個行政單位，9個事業單位。2022年行政單位：人大、黨委、政府；2022年事業單位：計生辦、文化站、民政辦、新農合辦、農業農村服務中心、林業站、水管站、城鄉規劃管理所、財政所。武定縣萬德鎮2022年末財政供養共計101人，在職人員87人(其中：行政人員26人，非參公事業人員29人，村委會四職干部32人)，退休14人。實有車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。

2022年萬德鎮人民政府工作的總體目標是：

——綜合經濟實力更強。全鎮地區生產總值年均增長10%以上，固定資產投資年均增長15%以上；招商引資額年均增長15%以上；居民人均可支配收入增長高于全省平均水平。

——民族團結進步示范創建更深入。中華民族共同體意識進一步鑄牢，爭創省級民族團結進步示范鄉鎮，爭創省級民族團結進步示范特色村2個以上，民族和睦、宗教和順、社會和諧的良好局面進一步鞏固發展，各民族的凝聚力向心力進一步增強。

——生態文明建設成效更顯著。森林覆蓋率增加10%以上，爭創省級森林鄉村1個，村委會全部爭創省級衛生村，轄區庫塘保護治理水平全面提升，金沙江生物多樣性得到有效保護，銀杏小鎮初具雛形。

——人民生活更幸福。社會主義核心價值觀深入人心，公共文化服務體系更加完善，社會治理社會化、法治化水平全面提高，基本公共服務均等化水平明顯提高，衛生健康服務體系更加完善，社會保障體系更加健全，中等收入群體比重大幅提高，各族人民共同富裕邁出堅實步伐。

萬德鎮人民政府2022年主要完成了以下工作任務：

——抓學習、強本領，服務能力有提升。始終把學習作為提高自身綜合能力、適應工作需要的重要抓手。深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大、十九屆歷次全會、黨的二十大、二十屆一中全會精神，深入學習習近平總書記考察云南重要講話精神，政府班子會議都把傳達學習習近平總書記近期重要講話精神、重要批示指示精神作為第一議題，第一時間傳達學習習近平總書記的諄諄教誨和殷殷囑托，讀原著、學原文、悟原理，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”、忠誠擁護“兩個確立”，在思想上、政治上、行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致。深入學習貫徹全國全省全州全縣兩會和鎮黨代會、鎮人民代表大會精神，扎實落實中央省州縣農村工作會議、經濟工作會議精神和省州縣全會精神，讓上級要求在萬德落地生根、開花結果。政治判斷力、政治領悟力、政治執行力不斷提高，深入踐行“三法三化”，“今天再晚也是早，明天再早也是晚”效率意識深入人心。

——抓鞏固、促銜接，鄉村振興穩推進。嚴格落實“四個不摘”政策，精準落實“三類”人員動態監測和幫扶，消除風險90戶312人，風險消除率59.21%。緊盯“三保障”和安全飲水，補齊短板弱項，發放學生資助金（雨露計劃）21.2萬元，社會資助困難學生7.1萬元；發放臨時救助292戶56.7萬元。實施農村抗震農房改造35戶。維修供水管網6.5公里，實施岔河水庫至黑螞塘水庫提水工程，解決馬德平、團碑、巖腳村委會1883戶6013人季節性缺水問題。投入38萬元新建一座小型提水站和100立方水池一個，解決大小發德48戶160人季節性缺水問題。巖腳小壩建設項目完成前期各項工作，已經移交縣國有資本運營公司建設。落實好滬滇扶貧協作資金170萬元。發放脫貧人口小額信貸389筆1801萬元。開展技能培訓350人，外出務工8862人，脫貧人口人均可支配收入13487元、增長11.27%，監測戶人均收入9525元、增長13.52%，守住了不發生規模性返貧底線。

——抓投資、興產業，經濟積聚新勢能。全面落實國家和省州縣穩經濟一攬子政策措施，緊盯年度目標，加強分析研判，優化營商環境，強化精準調度，突出項目支撐，全鎮經濟社會發展呈現穩中有進、質效雙升良好態勢。完成固定資產投資29850.43萬元，完成縣下達任務的135.68%；完成招商引資11000萬元，完成縣下達任務的110%。完成城鄉建設用地土地增減掛鉤60畝，勝德土地提質改造項目加快推進，團碑、萬德、支臥項目已經完成技術交底，預計春節后施工。收購煙葉121萬公斤、比2022年多5萬公斤，實現煙葉產值3700萬元。馬德平黑山羊、宜安拉生豬、自烏青蠶豆獲州級“一村一品”榮譽稱號。煙下套種青蠶豆、青豌豆、蘿卜4800畝，預計產值1318萬元。扎實落實“牛七條”，發放“金牛貸”218筆1286萬元，培育10頭以上肉牛養殖戶53戶，肉牛存欄5212頭、增加620頭，肉牛出欄2183頭。全力守住耕地保護紅線，守牢糧食安全底線，建成高標準農田1200畝，全鎮種植糧食30865畝、產量9497噸。首次種植冬油菜1000畝。新增農民專業合作社22戶，有效促進群眾增收，鄉村發展活力持續增強。

——抓創建、提品質，鎮村面貌有改善。圍繞綠美鄉鎮、生態鄉鎮和衛生鄉鎮創建目標，扎實開展綠化美化和人居環境整治提升行動。加強集鎮規劃和建設，集鎮道路改造提升預計春節前建成投入使用；統籌集鎮雨污分離、電網入地管網建設，避免重復建設、浪費資金。全面開展經營性自建房風險隱患排查和“一難兩亂”專項整治，排查整治城鄉居民經營性自建房250座，拆除各類違章建筑1800平方米，城鄉建管水平進一步提高。集鎮農貿市場預計春節前建成投入使用。全面推行林長制，扎實開展巡林工作，工作做法在全縣大會上交流。配合縣實施2022年度金沙江干熱河谷生態修復項目，以勝德村委會大咪支梁子、支臥村委會必由照梁子等金沙江沿江生態極端脆弱地區為重點，實施15000畝集中連片人工造林。干部職工、村四職、駐村工作隊員等積極開展義務植樹活動，自愿捐款5.7萬元，義務植樹300余棵，做法得到上級肯定。深入打好污染防治攻堅戰，常態化落實河（湖）長制，鎮級巡河11人887次，村級巡河18人855次，排名全縣前列。扎實開展“清四亂”專項整治，對萬德湖周邊環境進行大清理，投入80萬元完成萬德湖周邊污水管網改造，集鎮生態環境進一步優化。在全縣除獅山鎮外率先啟動生豬定點屠宰工作。完成農村戶廁改造233座，超額完成縣下達任務83座，新建公廁7座、修繕15座，完成率和資金兌付率均居全縣第一。完成新村老何壩塘、支臥嘎立小壩和支臥小壩清淤整治。宜安拉和自烏小村、團碑多志力分別獲評州級美麗宜居示范村（行政村）和美麗宜居示范村莊（自然村）榮譽稱號，并得到州縣領導肯定和表揚。自烏小村等10個村民小組獲州級“美麗村莊”榮譽稱號。落實“街長制”，深入開展愛國衛生“七個專項”行動，集鎮通過“省級衛生鄉鎮”復查、自烏村通過省級衛生村復查。

——抓保障、守底線，民生增添新福祉。全鎮八成以上一般公共預算用于民生支出。優先發展教育事業，全面落實教育均衡發展和“雙減”“雙提升”。鎮衛生院胸痛中心通過省級驗收并投入使用，傳染病防控哨點診室投入使用。群眾性文化體育活動廣泛開展。精準落實城鄉低保、醫保、特困供養等救助政策，發放各類惠農資金428.95萬元、社會救助資金499.09萬元、自然災害救災資金23萬元，醫保報銷35552人次1006.75萬元，電子醫?？せ钍褂煤?/span>2023年醫保繳費均為全縣第一。全面落實穩崗就業政策，發放創業貸款480萬元，開發公益性崗位27人，繼續穩定鄉村公共服務崗位175人、生態護林員240人。扎實做好動物疫情防控工作，沒有發生非洲豬瘟等疫情。扎實開展安全隱患排查整治，未發生重大安全生產事故，食品藥品安全實現了“零事故”。積極推動市域社會治理現代化工作，創新普法形式，豐富普法載體，開展宣傳活動40余場次，鎮黨委、鎮人民政府被州委州人民政府表揚為“2016—2020年楚雄州普法工作先進集體”。司法所、派出所、綜治辦等依法調處各類矛盾糾紛140件，未發生“民轉刑”“刑轉命”案件，做到了“小事不出村、大事不出鎮、矛盾不上交、服務不缺位”。接待群眾來訪200余人次，解答法律咨詢300余次。辦理刑事案件20件、行政處罰案件23件。查處交通違法行為1136起，常態化開展掃黑除惡斗爭工作，刑事發案率和刑事破案率實現“一降一升”。民族宗教和順發展，各民族團結和睦相處，共同體意識進一步鑄牢。

——抓改革、增活力，行政效能新提升。“放管服”改革持續深化，為民服務大廳建成投入使用，實現“一個窗口辦事”“一件事一次辦理”，切實方便群眾。持續優化營商環境，服務好企業發展。大力推進法治政府建設，聘請法律顧問為政府依法行政把關。自覺接受人大依法監督和社會公開監督，高質量辦理人大代表建議29件，答復率100%，辦結21件。認真履行政府系統黨風廉政建設“一崗雙責”，全面落實意識形態工作責任制，從嚴落實中央八項規定及其實施細則精神，帶頭過“緊日子”，“三公”經費下降22.3%。不斷加強財政資金監管，加大審計反饋問題整改，有效防范廉政風險，營造了風清氣正的發展環境。

此外，民兵預備役、國防動員、雙擁共建等工作取得新成績。移民搬遷、審計、統計、史志、檔案、消防、氣象、供銷、紅十字、檢驗檢測等工作取得新成效。工青婦、兒童、科技、老齡、殘疾人等事業取得新進步。

（二）部門預算管理、全面預算績效管理制度建設情況

部門預算管理、全面預算績效管理遵循以下原則，一是統一領導、分級管理原則。堅持政府統一領導，財政部門統籌推進預算單位是預算績效管理的責任主體，要方法貫穿于預算管理全過程，提高預算目標控制原則。堅持規范性和績效性并重，事前要設定績效目標，事中要監控目標實現進程，事后要進行績效評價，不斷提升財政資金使用的產出、效果和持續影響力。三是結果應用、公開透明原則。建立健全預算績效管理及評價結果反饋整改機制、信息公開機制、預算掛鉤機制和績效問責機制等，將績效目標設定、跟蹤、評價、結果、整改等情況向社會公開，自覺接受公眾和各方監督。四是穩步推進、務求實效原則。將預算績效管理要求與實際相結合，整體謀劃、分步實施，著重抓好重大發展、民生類項目的預算績效管理，穩步推進部門預算整體支出績效管理，不斷拓展績效管理的資金覆蓋面，務求取得實實在在的效果。

（三）部門整體支出績效目標設立情況

目標1: 保障全鎮機關人員的正常辦公及機關運轉支出。

目標2：全力組織財稅收入。按鎮人大確定的收入目標全力組織收入，確保應收盡收。

目標3：合理安排財政支出。按“保工資、保運轉、保民生、保重點”的支出順序和原則，合理財政支出，把有限的財政資金用實用活，發揮財政資金的最大效益。

目標4：抓實政府性債務風險防控。提高政治站位，健全地方政府性債務風險評估和預警機制，千方百計籌集資金，按時足額落實化解任務；強化責任擔當，堅決打贏防范化解政府性債務風險堅攻戰。

目標5：抓好財政資金監管工作。采取審計、巡察、專項檢查、財政督導等多種措施和辦法，加大財政資金監管力度，確保資金安全、人員安全。

目標6：精準化做好黨建、黨風廉政建設、意識形態和掃黑除惡工作。按照財政精細化管理的要求，做實做細黨建、黨風廉政建設、意識形態和掃黑除惡工作，強化組織保障，明確工作職責, 把抓黨建、黨風廉政建設、意識形態和掃黑除惡同財政主責主業工作同部署同安排，不斷提高工作水平。

（四）部門整體收支預算及執行情況

1.收支預算

2022年度一般公共預算財政撥款收入年初預算數是13739943.17元。本年度一般公共預算財政撥款收入共計44494845.81元，政府性基金預算財政撥款收入29000.00元，國有資本經營預算財政撥款收入944.00元。按功能分類則一般公共服務收5874619.85元；文化旅游體育與傳媒收入227510.14元；社會保障和就業收入2446283.77元；衛生和健康收入618411.87元；節能環保收入2048254.00元；城鄉社區收入230642.10元；農林水收入32277292.08元；住房保障收入556232.00元；國有資本經營預算收入944.00；災害防治及應急管理收入215600.00元；其他收入29000.00元。

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數是13739943.17元。本年度財政撥款支出共計46534662.05元，其中：一般公共服務支出6349545.48元；科學技術支出95022.97元；文化旅游體育與傳媒支出227510.14元；社會保障和就業支出2446283.77元；衛生健康支出618411.87元；節能環保支出2055020.24元；城鄉社區支出330642.10元；農林水支出33409311.00元；住房保障支出556232.00元；國有資本經營預算支出944.00元；災害防治及應急管理支出215600.00元；其他支出230138.48元。

收入支出與預算差異原因：本年度基礎設施建設項目資金是后續撥入，未列入預算，故收入支出與預算差異大。

2.收支預算執行

2022年本年收入50438330.09元，其中一般公共預算財政撥款收入44494845.81元；政府性基金預算財政撥款收入29000.00元；國有資本經營預算財政撥款收入944.00元；其他收入5913540.28元。

2022年本年支出52890165.82元，其中一般公共服務支出6845788.45元,占總收入12.94%、公共安全支出6354.96元，占總收入0.01%、科學技術支出98022.97元，占總收入0.19%、文化旅游體育與傳媒支出227510.14元，占總收入0.43%、社會保障和就業支出2457983.77元，占總收入4.65%、衛生健康支出618411.87元，占總收入1.17%、節能環保支出2059929.24元，占總收入3.89%、城鄉社區支出330642.10元，占總收入0.63%、農林水支出39242607.84元，占總收入74.2%、住房保障支出556232.00元，占總收入1.05%、國有資本經營預算支出944.00元，占總收入0%、災害防治及應急管理支出215600.00元，占總收入0.41%、其他支出230138.48元，占總收入0.44%。

（五）嚴控“三公”經費支出情況

武定縣萬德鎮2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為220360.00元，支出決算為199951.95元，完成預算的預決算差異率-9.26%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車購置及運行費支出年初預算數為110000.00元，決算為111058.18元，完成預算的預決算差異率0.96%；公務接待費支出年初預算數110360.00元，決算為88893.77元，預決算差異率-19.45%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是認真執行上級有關文件精神，本著厲行節約的原則，壓縮一般性經費支出，縮減接待批次，降低接待標準。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，公務用車購置及運行維護費支出111058.18萬元；公務接待費支出88893.77元。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出 111058.18萬元。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為4輛。主要用于下村、進縣開展工作以及消防所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出88893.77元。其中：

國內接待費支出88893.77元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待355批次（其中：外事接待0批次），接待人次1877人（其中：外事接待人次0人）。主要用于迎接檢查、考察等工作（相關工作，產生的接待批次及人次等）發生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價的目的。加強預算績效管理，強化支出責任，建立科學、合理的財政支出績效評價管理體系，把有限的財政資金用實用活，發揮財政資金的最大效益，推動全鎮經濟高質量發展和社會和諧穩定，奮力譜寫新時代萬德鎮跨越發展新篇章，確保全面建成小康社會和“十四五”規劃向縱深發展。

（二）自評組織過程

1.前期準備。為全面實施預算績效管理，切實做好2022年度部門整體和項目支出績效自評工作，根據武財績（2022）4號文件，萬德鎮財政所積極制定計劃、確定評價對象、組織相關部門協調績效自評工作，開展績效自評前期準備工作。

2.組織實施。廣泛收集2022年度部門預算項目安排相關資料，組織相關部門完善對口項目的績效自評工作，確保2022年度部門整體和項目支出績效自評工作圓滿完成。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）投入管理情況：2022年上級下達武定縣萬德鎮的所有項目資金，經討論、審核、編制項目績效目標表，都已由對口部門錄入成功并按規定進行管理。

（二）履職完成情況：2022年上級下達武定縣萬德鎮的所有項目資金，都已按規定全額精準支出，沒有剩余資金，全部實現預定的績效目標，在數量、質量、時效等方面無偏差。

（三）履職效果情況：2022年上級下達武定縣萬德鎮的所有項目資金，都已按照規定全額精準支出，完成了相關領域的項目，把有限的財政資金用實用活，發揮財政資金的最大效益。各個項目群眾滿意度都比較高，得到了群眾的認可。

（四）社會滿意度及可持續性影響：一是始終堅持以黨的創新理論武裝頭腦，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、堅決做到“兩個維護”，把黨的領導切實體現到全鎮經濟社會發展各領域各方面各環節。二是要堅持以人民為中心的發展思想。把全鎮各族人民對美好生活的向往作為奮斗目標，緊盯民生福祉，牢牢守住人民群眾生命安全和身體健康，讓廣大人民群眾共享改革發展成果。三是要堅持穩中求進工作總基調。始終堅決確保全鎮經濟運行穩定在合理區間，把項目建設作為重要抓手，充分發揮投資促增長、積后勁、保民生的關鍵作用，扎實做好“六穩”工作、全面落實“三保”任務，推動全鎮經濟社會高質量跨越式發展。四是要堅持貫徹新發展理念。始終樹牢讓創新成為第一動力、協調成為內生特點、綠色成為普遍形態、開放成為必由之路、共享成為根本目的理念，堅持質量第一、效益優先和系統觀念，加快建設現代化經濟體系。五是要堅持改革開放。始終堅持“發展出題目，改革作文章”，以思想破冰引領改革突圍，以開放促改革，以改革促發展，持續激活內力、借助外力，充分釋放政策紅利和發展動能。

四、存在問題及整改情況

（一）主要問題及原因分析

1.主要領導對預算績效管理認識不足。預算績效管理指標的設定及審核缺乏科學性和準確性，預算績效管理的精細化使預算執行難度增加，績效管理效果低于預期。

2.財政機構改革的陣痛依然存在。面對政府會計制度的一大改革以及業務的精細化和各項要求的不斷提高，這對于我鎮財務人員業務能力和水平是一大考驗和挑戰，機構改革人員調整后我鎮財務人員的業務能力還較為薄弱。

（二）整改情況

1.通過培訓提高主要領導對預算績效管理的認識，加強預算編制、預算執行人員業務能力。

2.堅持加強職工隊伍建設，提高職工隊伍素質，堅定不移地把財政改革引向深入，不斷開拓新的局面，為實現各項財政收支任務而努力工作，毫無保留分享工作經驗，力保新同志盡快掌握業務技能，融入到工作中。

五、績效自評結果應用和公開情況

2022年度，上級下達武定縣萬德鎮的所有項目資金，都已按照規定全額精準支出，沒有剩余資金，全部實現預定的績效目標，在預算執行過程中，我們將不斷建立健全相關績效制度，規范資金和項目管理，錄入項目庫管理，充分發揮財政資金使用效益。

六、主要經驗和做法

規范和完善績效目標管理制度，嚴格按照做績效目標管理制度錄入項目庫，管理好項目庫的錄入程序等，及時跟進項目的落實情況安排支出，充分發揮財政資金使用效益。

七、其他需說明的情況

無其他需要說明的情況。

武定縣萬德鎮人民政府2022年項目支出

績效評價報告

（2022年度）

根據《武定縣財政局關于開展2022年度部門整體和項目支出績效自評的通知》（武財績〔2023〕1號）要求，現將我單位2022年度實施的項目績效情況作如下自評報告：

一、基本情況

（一）項目概況

在鎮黨委堅強領導下，我鎮加強預算績效管理，強化支出責任，建立科學、合理的財政支出績效評價管理體系，把有限的財政資金用實用活，發揮財政資金的最大效益，推動全鎮經濟高質量發展和社會和諧穩定，奮力譜寫新時代萬德鎮跨越發展新篇章。我鎮2022年度實施的項目具體如下：

武財資環（2022）27號萬德鎮2022年州級冬春救助補助資金，投入項目資金52000元。

武財預（2022）132號萬德鎮8月份疫情防控應急專項資金，投入項目資金10000元。

武財預（2022）131號萬德鎮2020年煙葉生產收購工作考核補貼經費，投入項目資金116567元。

武財建（2022）23號萬德鎮2022年農村公路日常養護項目補助資金，投入項目資金173810元。

萬德鎮人民政府公務用車購置經費，投入項目資金250000元。

鄉鎮武裝部規范化建設經費，投入項目資金231100元。

武財資環〔2022〕42號萬德鎮財政所鄉鎮財政公共服務能力提升設備購置專項資金，投入項目資金106939元。

楚財資環〔2020〕83號萬德鎮森林管護補助經費專項資金，上年結轉項目資金1600000元。

萬德鎮林業和草原服務中心非稅返還森林管護經費，返還經費22750元。

武財資環〔2022〕14號萬德鎮2018年新一輪退耕還林工程第三批現金補助項目專項資金，下達項目資金800000元。

武財資環〔2022〕43號萬德鎮2022年第二批省級生態護林員補助資金，下達項目資金800000元。

武財資環〔2022〕40號萬德鎮2022年度天保工程資金及森林生態效益補償費專項資金，下達項目資金26797元。

武財資環〔2022〕40號萬德鎮2022年度天保工程資金及森林生態效益補償資金專項資金，下達項目資金1250362.66元。

武財資環〔2022〕20號萬德鎮2022年度中央財政林業改革發展資金，下達項目資金207000元。

武財資環〔2022〕14號萬德鎮2022年生態護林員補助專項資金，下達項目資金448254元。

武財資環〔2022〕29號萬德鎮2022年省級財政生態護林員第一批補助資金，下達項目資金800000元。

武財資環〔2022〕38號萬德鎮2022年省級陡坡地生態治理補助資金，下達項目資金400000元。

武財資環〔2022〕42號萬德鎮2022年中央財政林草專項轉移支付直達資金專項經費，下達項目資金351746元。

武財資環〔2022〕20號萬德鎮2022年中央財政林業改革發展專項資金，下達項目資金519347.34元。

武財資環〔2022〕42號萬德鎮林業和草原生態修復資金，下達項目資金10000元。

武財社〔2022〕146號2022年度省對下農村勞動力資源統計調查和數據動態更新經費，下達項目資金13000元。

國有企業退休人員社會化管理服務經費，投入項目資金1260元。

武財農〔2022〕62號萬德鎮2021年重點地區鞏固脫貧攻堅及綜合治理項目，下達項目資金3503020.00元。

武財農〔2022〕92號萬德鎮2022年春季學期雨露計劃，下達項目資金77375.00元。

武財農〔2022〕91號萬德鎮2022年鞏固脫貧同鄉村振興項目管理經費，下達項目資金70000.00元。

武財農〔2022〕77號萬德鎮2022年鞏固脫貧攻堅同鄉村振興項目管理經費，下達項目資金130000.00元。

武財農〔2022〕33號萬德鎮2022年鞏固脫貧同鄉村振興項目管理經費，下達項目資金100000.00元。

武財預〔2022〕91號武定縣2022年第一批項目前期工作經費萬德鎮鄉村振興建設項目經費，下達項目資金200000.00元。

武財農〔2022 ] 46號2022年省級農村廁所改造建設專項資金，下達項目資金158000元。

武財農〔2022 ] 83號萬德鎮2022年第二批農村廁所革命整村推進財政獎補專項資金，下達項目資金250000元。

武財農〔2022 ] 70號萬德鎮2022年中央農業資源及生態保護補助資金，下達項目資金440000元。

武財農〔2022 ] 32號萬德鎮2022年種桑養蠶產業發展項目，下達項目資金3797000元。

武財農〔2022 ] 32號萬德鎮老土種養殖專業合作社產業發展冷藏保鮮庫配電工程建設項目，下達項目資金130400元。

武財農〔2022 ] 32號萬德鎮特色農產品集散交易中心建設項目，下達項目資金2526900元。

武財農〔2022 ]75號萬德鎮中央動物防疫等補助經費，下達項目資金41000元。

武定縣萬德鎮2022年耕地地力保護補貼專項資金，下達項目資金2194286元。

武財農〔2022 ]74號萬德鎮2022年駐村第一書記工作經費，下達項目資金80000元。

武財農〔2022 ]41號萬德鎮2022年第一批中央農業生產救災專項資金，下達項目資金30000元。

（二）項目績效目標

及時足額發放州級自然災害救災資金，確保受災群眾基本生活，維護社會穩定。

購買相關辦公物品和防護用品，在萬德鎮尖山營、樟子樹、勝德、自烏拖立設置疫情防控堵卡點對中高風險地區入武人員進行排查，有效阻斷疫情傳播途徑，確保人民群眾安全。

做好本部門人員、公用經費保障，按規定落實干部職工各項待遇，支持部門正常履職。

完成萬德鎮農村公路部分路段擋墻建設、減速帶220余段落、轄區公路急難險重建設任務、善欠不足的標識牌。

購置公務用車，使萬德鎮公務用車需求得到滿足，支撐各項工作順利開展。

圓滿完成年度兵役征集任務，確保2022年兵役征集任務正常高效運轉。

完成鄉鎮財政公共服務能力提升建設任務，將萬德鎮財政所打造成為隊伍職能力增強、內部基礎管理水平高、公共服務環境改善優越，實現鄉鎮財政為民服務優質、財政運行平穩、財政管理規范的鄉鎮財政所。

完成萬德鎮加強和規范建檔立卡貧困人口生態護林員管理，做好160名生態護林員選聘、續聘和日常監督檢查，加強政策兌現，帶動160人建檔立卡貧困人口增收脫貧，實現生態脫貧和生態保護“雙目標”；對8個村委會貧困地區160戶建檔立卡貧困人口受聘開展森林資源管護人員給予補助，實現森林資源有效管護。

切實加強林業罰沒款收入的管理，提高管理效率和水平，推進信息化建設，盡快建立以財政為中心，財政、銀行、執收單位三方互相配合，信息共享的林業非稅收入查繳管理體系，實現我鎮林業非稅收入科學、規范、高效的管理要求。

完成武定縣2018年度新一輪退耕還林工程，武定縣萬德鎮退耕還林現金補助面積2000畝，第三批現金補助80萬元發放。

完成下發萬德鎮省級財政資金生態護林員160人補助資金80萬元。

按照“管好公益林、用好補償金”的總體要求，通過對省級公益林嚴格保護，科學管理，優化森林結構，提高森林質量，增強森林生態功能，真正使省級公益林形成高效、穩定的森林生態系統。

完成下發萬德鎮省級公益林補償資金91.069萬元，管護費33.967266萬元；省級公益林管護面積9.1069萬畝。

落實武定縣萬德鎮森林管護人員15人，完成武定縣萬德鎮2022年中央財政林業改革發展資金天保工程管護費20.70萬元。

完成下發萬德鎮武定縣中央生態護林員資金44.8254萬元。

完成下發武定縣省級資金生態護林員資金80萬元，補貼建檔立卡貧困人口生態護林員160名。

完成下發陡坡地治理現金補助40萬元，武定縣省級陡坡地生態治理現金補助面積1000畝。

完成發放生態護林員補助35.1746萬元，國家級公益林管護面積3.5402萬畝。

完成下發萬德鎮2022年中央財政林業改革發展專項資金，國家級森林生態效益補償資金35.402萬畝，森林管護面積22.3761萬畝；補償性資金35.402萬元，生態效益資金16.532734萬元。

完成下發萬德鎮松材線蟲病監測防控經費，用于鄉鎮進行松材線蟲檢測防控。

完善全省農村勞動力資源信息庫并實行動態管理，按照農村勞動力屬地管理，由各級公共就業服務機構和信息員全面開展農村勞動力資源調查，核實其基本信息、轉移就業狀態、收入情況等，使用網頁版和農村勞動力資源信息采集系統手機app兩種方式更新勞動力資源庫信息，實現數據實名制、分級管理，做到按季更新、動態管理、大數據匯總。從引導、監測、指導、決策等多個方面充分利用和發揮統計數據資源的作用，更好地服務于技能扶貧和農村勞動力轉移就業工作，服務于各級各部門科學決策。

給萬德鎮國有企業退休人員社會化管理服務工作提供資金保障，確保萬德鎮國有企業退休人員社會化管理服務工作開展，提高萬德鎮國有企業退休人員社會化管理服務工作的工作效率。

保障鄉村振興項目的順利實施，規劃編制、項目評估、檢查驗收、檔案管理、公示公告等資料完善；加快項目實施進度；加快鞏固脫貧攻堅有效銜接鄉村振興步伐。

保證縣級部門材料審核通過的學生雨露計劃全部發放到位，減輕家庭部分負擔；確保學生順利完成學業，在學校有所收獲；提高脫貧戶學生受教育水平。

保障鄉村振興項目的順利實施，規劃編制、項目評估、檢查驗收、檔案管理、公示公告等資料完善；加快鞏固脫貧攻堅有效銜接鄉村振興步伐。

完成2022年戶廁改造，中央農村廁所革命整村推進財政獎補資金兌付，按800—1200元。

完成2022年中央農村廁所革命整村推進財政獎補資金兌付。

用于補助我鎮農牧民草原面積9.5萬畝。補助資金440000元，進一步提高草原生態環境質量，做好草畜平衡，推進我鎮畜牧養殖業健康可持續發展。

發動農戶及專業合作社種植桑樹800畝，帶動農戶開展種桑養蠶產業增收致富。

架設1200m高壓線線路，新建一個100KVA變壓器，為宜安拉冷庫補齊配電工程部分，實現晚秋農作物貯藏，延伸產業鏈，提升倉儲轉運能力，推動當地產業化發展。

項目建成后，交易市場用于以早青蠶豆（豌豆）為主的高山蔬菜、畜禽產品等農特產品交易。通過項目的實施，當地農戶種植、養殖的特色農產品可銷售到交易市場，拓寬農產品的銷售渠道，增加群眾收益。

保障非洲豬瘟等重大動物疫病防控補助，疑似疫情處置及強制撲殺補助，保持全鎮動物疫情保持平穩，不發生大規模隨意拋棄病死豬事件。

完成耕地地力保護補貼面積30515畝、資金2194286元的兌補工作。

保障全鎮所轄8個村委會駐村第一書記工作順利開展。

完成2022年水稻、小麥等農作物病蟲害防治，確保不發生規模性減產。

（三）項目組織管理情況

（1）為加強預算績效管理，強化預算支出責任，提高財政資金使用績效，成立以鎮長為組長，分管項目的副鎮長為副組長，各站所負責人為成員，具體工作由財政所負責聯絡的預算績效管理工作領導小組。

（2）認真貫徹落實《財政專項資金績效評價辦法》和各級財政部門的要求，充分發揮職能作用和績效管理制度，嚴格按照內部控制規范管理制度相關要求和《武定縣財政局預算績效管理辦法（試行）》、《武定縣財政局全面實施預算績效管理的實施方案》等制度。把制度建設作為開展績效管理的關鍵環節，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的績效管理理念，進一步增強支出責任和效率意識，全面加強預算管理，優化資源配置，提高財政資金使用績效和科學精細化管理水平。

（3）嚴格按照《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實施條例》，結合我鎮實際工作情況，對收入預算、基本支出預算、項目支出預算進行編制，以預算資金管理為主線，統籌考慮資產和業務活動，從運行成本、管理效率、履職效能、社會效應、可持續發展能力和服務對象滿意度等方面對“部門整體支出績效目標表”作進一步補充完善。按照本年度內各項目預期達到的產出和效果從數量、質量、時效、成本、效益等方面，

綜合衡量項目預算資金使用效果，完善“項目支出績效目標表”中的指標及指標值的設置。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和范圍

1.評價目的：通過對預算支出項目績效目標的設置情況、資金使用情況、項目績效表現情況進行自我評價，了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在的問題和原因，及時總結經驗，改進管理措施，切實提高我單位的項目管理水平、財政資金使用效益和工作效率，并將評價結果作為改進本部門預算管理和安排以后年度預算的重要依據。

2.評價對象范圍：2022年度財政安排的所有項目。

（二）績效評價原則、依據、評價指標體系、評價方法、評價標準、評價抽樣等

1.績效自評原則：

（1）績效導向原則。預算績效管理各個環節要以績效為核心導向，將績效管理貫穿于預算管理全過程，實現財政資金運行和預算管理效益最大化。

（2）目標管理原則。預算績效管理要圍繞績效目標來進行，事前設定目標、事中監控目標實現進程、事后評價目標完成情況。

（3）責任追究原則。預算績效管理強調各部門的預算支出責任和財政部門的監管責任，實行績效問責。

（4）信息公開原則?？冃Ч芾斫Y果信息要逐步向社會公開，接受有關機構和社會公眾的監督。

2.績效自評依據：

（1）《中華人民共和國預算法》。

（2）《武定縣人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（武政發〔2021〕4號）。

（3）《武定縣全面實施預算績效管理工作推進方案》（武財辦〔2021〕15號）。

（4）《武定縣財政局關于轉發楚雄州財政局轉發<云南省財政廳關于印發云南省項目支出績效評價管理辦法的通知>的通知》（武財績〔2020〕3號）。

（5）《武定縣財政局關于印發<武定縣預算部門（單位）整體支出績效管理辦法（試行）>的通知》（武財績〔2020〕3號）。

（6）《武定縣財政局關于開展2022年度部門整體和項目支出績效自評的通知》（武財績〔2023〕1號）。

（7）預算管理制度、資金及財務管理辦法、財務會計資料。

（8）其他相關資料。

3.評價指標體系、評價方法

本次自評采用查閱資料、實地查看、問卷調查等方法，預算項目績效評價按項目指標體系，從項目產出指標（含數量指標、質量指標、時效指標）、效益指標（社會效益指標）及滿意度指標（服務對象滿意度指標）3個環節進行自我評價。評價結果分為優、良、中、差四級，綜合得分≥90分為優，80分≤綜合得分＜90分為良，60分≤綜合得分＜80分為中，綜合得分＜60分為差。

（三）績效評價工作過程

1.前期準備。根據《武定縣人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（武政發〔2020〕4號）、《武定縣全面實施預算績效管理工作推進方案》（武財辦〔2020〕15號）、《武定縣財政局關于轉發楚雄州財政局轉發<云南省財政廳關于印發云南省項目支出績效評價管理辦法的通知>的通知》（武財績〔2020〕3號）、《武定縣財政局關于印發<武定縣預算部門（單位）整體支出績效管理辦法（試行）>的通知》（武財績〔2020〕3號）等有關要求，成立以鎮長為組長，分管項目的鎮長為副組長，各站所負責人為成員的領導小組，負責自評工作的組織開展。由各站所收集績效自評的有關資料，并對年初設定的績效指標執行情況進行分析評分。

2.組織實施。領導小組根據各站所的職能職責，結合工作執行情況，對照整體支出績效指標做出客觀評價。

三、綜合評價情況及評價結論

（一）績效評價綜合結論

各個項目績效評價按照資金使用情況、績效指標完成情況進行自我評價。2022年我鎮項目執行情況總體良好，重點項目支出得到有力保障，各項績效指標任務圓滿完成。

（二）績效目標實現情況

2022年項目支出預算管理目標、績效指標基本明確；重點支出保障程度較高；項目預算執行情況整體較好，信息公開及時，站所履職效果較好，有效維護社會和諧穩定、促進經濟社會持續健康發展。

四、績效評價指標分析

（一）項目決策情況分析

堅持以人民為中心的發展思想，把全鎮各族人民對美好生活的向往作為奮斗目標，緊盯民生福祉，牢牢守住人民群眾生命安全和身體健康，讓廣大人民群眾共享改革發展成果；堅持穩中求進工作總基調。始終堅決確保全鎮經濟運行穩定在合理區間，把項目建設作為重要抓手，充分發揮投資促增長、積后勁、保民生的關鍵作用，扎實做好“六穩”工作、全面落實“六保”任務，推動全鎮經濟社會高質量跨越式發展；堅持貫徹新發展理念。始終樹牢讓創新成為第一動力、協調成為內生特點、綠色成為普遍形態、開放成為必由之路、共享成為根本目的理念，堅持質量第一、效益優先和系統觀念，加快建設現代化經濟體系；堅持“發展出題目，改革作文章”，以思想破冰引領改革突圍，以開放促改革，以改革促發展，持續激活內力、借助外力，充分釋放政策紅利和發展動能。

（二）項目過程情況分析

1.財務管理。項目財務管理制度不斷完善，資金使用符合國家財經法規和財務管理制度規定，資金的撥付有完整的審批程序和手續，會計核算符合國家財經法規和財務管理制度以及內部會計控制規范、相關會計準則的規定。

2.項目管理。根據《武定縣人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（武政發〔2020〕4號）、《武定縣全面實施預算績效管理工作推進方案》（武財辦〔2020〕15號）、《武定縣財政局關于轉發楚雄州財政局轉發<云南省財政廳關于印發云南省項目支出績效評價管理辦法的通知>的通知》（武財績〔2020〕3號）、《武定縣財政局關于印發<武定縣預算部門（單位）整體支出績效管理辦法（試行）>的通知》（武財績〔2020〕3號）等有關要求，成立以鎮長為組長，分管項目的鎮長為副組長，各站所負責人為成員的領導小組，負責自評工作的組織開展。由各站所收集績效自評的有關資料，并對年初設定的績效指標執行情況進行分析評分。財政所負責項目自評指導工作，業務部門作為項目執行部門，全面配合項目績效自評工作的開展，各站所結合工作執行情況，對照項目支出績效指標做出客觀評價。