武定縣獅山鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年部門整體支出績效自評報(bào)告及項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告

附件3

 

武定縣獅山鎮(zhèn)衛(wèi)生院整體支出績效自評報(bào)告

（2022年度）

 

一、部門（單位）基本情況

（一）概況

1.主要職能：

我院負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)疾病預(yù)防控制、婦幼保健、健康教育、康復(fù)等社會公共衛(wèi)生服務(wù)和基本醫(yī)療服務(wù)。協(xié)助本鄉(xiāng)鎮(zhèn)做好計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)。負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報(bào)告，并按照上級部門要求實(shí)施處置。負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的衛(wèi)生信息統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào)。負(fù)責(zé)對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村級衛(wèi)生組織和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)。是一所集預(yù)防保健和基本醫(yī)療為一體的基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)，主要承擔(dān)本轄區(qū)內(nèi)的人員基本公共衛(wèi)生服務(wù)，預(yù)防保健、基本醫(yī)療工作。

2.組織結(jié)構(gòu)：

武定縣獅山鎮(zhèn)衛(wèi)生院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)18個(gè)，分別是共有綜合門診、住院部、門診護(hù)士站、住院部護(hù)士站、藥劑科、檢驗(yàn)科、功能科（含DR室）、中醫(yī)科、收費(fèi)室、口腔科、中藥房、院辦公室、財(cái)務(wù)科、公共衛(wèi)生科、預(yù)防接種科、醫(yī)務(wù)科、感控辦、黨建辦。

3．人員情況:

2022年末有事業(yè)編制57人，實(shí)有在職在編事業(yè)人員49人，其中：副高級職稱20人，中級職稱6人，初級職稱22人，工人1人；執(zhí)業(yè)（助理）醫(yī)師25人，注冊護(hù)士10人，財(cái)務(wù)人員3人，其他衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員11人。離退休人員 11人，其中： 離休 0人，退休 11人。車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

4.資產(chǎn)情況：

截至2022年12月31日，武定縣獅山鎮(zhèn)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額2727.44萬元，其中，流動資產(chǎn)1574.51萬元，固定資產(chǎn)1152.64萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.29萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加238.65萬元，其中固定資產(chǎn)增加48.96萬元。2022年未處置房屋建筑物；未處置車輛；未報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)；未出租房屋；未實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入。

5.衛(wèi)生院發(fā)展的總體目標(biāo)為：

按照鎮(zhèn)黨委、政府及上級主管部門的統(tǒng)一部署，根據(jù)2022年年初的工作安排，今年的衛(wèi)生計(jì)生工作，我院始終堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀，緊緊圍繞黨的群眾路線教育實(shí)踐活動以及醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革主線，進(jìn)一步強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)干部和職工隊(duì)伍的建設(shè)，強(qiáng)化醫(yī)德醫(yī)風(fēng)、服務(wù)理念的轉(zhuǎn)變，強(qiáng)化各項(xiàng)規(guī)章制度的建立健全，強(qiáng)化醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全的保障，切實(shí)推進(jìn)衛(wèi)生計(jì)生各項(xiàng)工作的深入開展。公共衛(wèi)生服務(wù)方面：一是大力推進(jìn)建立居民健康檔案工作；二是積極開展健康教育；三是加強(qiáng)婦幼管理工作；四是加強(qiáng)老年人、慢性病和重性精神病管理工作；五是加強(qiáng)疾病預(yù)防控制工作；六是有效履行衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管職責(zé)；七是加強(qiáng)死因報(bào)告工作。計(jì)劃生育工作方面：一是進(jìn)一步加強(qiáng)宣傳力度；二是加強(qiáng)技術(shù)服務(wù)培訓(xùn)，爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)；三是規(guī)范避孕藥具管理，為已婚婦女提供優(yōu)質(zhì)、安全有效的避孕藥具；四是做好醫(yī)學(xué)監(jiān)護(hù)（二查、四查）工作；五是抓好優(yōu)生促進(jìn)工程；六是加強(qiáng)流動人口管理。

目標(biāo)1：進(jìn)一步貫徹執(zhí)行衛(wèi)健工作的方針、政策和法規(guī)                                               目標(biāo)2：：進(jìn)一步保持醫(yī)療業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長

目標(biāo)3：進(jìn)一步完善各項(xiàng)管理制度，規(guī)范醫(yī)療行為，確保     醫(yī)療安全，提高醫(yī)療質(zhì)量，確保患者滿意

目標(biāo)4：提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目均等化水平,規(guī)范公共衛(wèi)生服務(wù)行為，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目開展，全面完成2021年度基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目的各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)

目標(biāo)5：統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生院及下轄各村衛(wèi)生室的各項(xiàng)服務(wù)能力提升工作，提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)水平為群眾服務(wù)

6.重點(diǎn)工作任務(wù)：

①我院把夯實(shí)基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作作為我院工作重中之重，以目標(biāo)人群建立居民健康檔案為核心，圍繞國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目內(nèi)容，大力開展服務(wù)工作。

②我院按照“病患至上”的要求，全面貫徹“以人為本”的管理與服務(wù)理念，堅(jiān)持“醫(yī)療安全無小事，病人利益無小事”、“所有缺陷都是可以避免的”等質(zhì)量理念。進(jìn)一步完善并落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度，建立健全技術(shù)規(guī)范、操作規(guī)程、工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、管理方案等，使醫(yī)護(hù)活動有章可依、有規(guī)可循，嚴(yán)防醫(yī)療差錯(cuò)事故的發(fā)生。緊抓以醫(yī)療管理為核心的醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)教育，切實(shí)落實(shí)患者知情和風(fēng)險(xiǎn)告知制度。加強(qiáng)對綜合科室危重病人的管理，嚴(yán)格三級查房制度，不定期地抽查醫(yī)療區(qū)查房情況及門診首診負(fù)責(zé)制執(zhí)行情況。嚴(yán)格實(shí)行基本藥物采購制度，集中在云南省基藥平臺上統(tǒng)一采購，嚴(yán)格執(zhí)行“兩票制”；非基藥嚴(yán)格按照醫(yī)保目錄在非基藥平臺上采購；中藥飲片尋價(jià)采購，在不高于市場價(jià)的情況下，同一品種、同種質(zhì)量、價(jià)格優(yōu)惠售后保障者優(yōu)先采購；醫(yī)用耗材采購于質(zhì)量和安全為首要。不斷完善醫(yī)院接待制度，認(rèn)真按照接待制度執(zhí)行，切實(shí)做到增收節(jié)支。

③我院按照鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)科建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，建成了中醫(yī)臨床科室集中設(shè)置、多種中醫(yī)藥方法和手段綜合使用、中醫(yī)藥文化氛圍濃郁并相對獨(dú)立的中醫(yī)藥綜合服務(wù)區(qū)，加大了中醫(yī)藥設(shè)備投入，聘請了兩名基層名中醫(yī)長期坐診。衛(wèi)生院還承擔(dān)著對村級中醫(yī)藥服務(wù)工作的監(jiān)督指導(dǎo)。目前，全鎮(zhèn) 22個(gè)村衛(wèi)生室均已配備1名能西會中的鄉(xiāng)村醫(yī)生， 4個(gè)衛(wèi)生室配備了100種以上中藥飲片，其他衛(wèi)生室均能開展中醫(yī)藥適宜技術(shù)，基本滿足了當(dāng)?shù)卮迕裰嗅t(yī)藥服務(wù)需求。

（二）部門預(yù)算管理、全面預(yù)算績效管理制度建設(shè)情況

我院建立由單位領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，財(cái)務(wù)部門牽頭，相關(guān)部門參與，分工合作的預(yù)算管理工作機(jī)制。預(yù)算按規(guī)定程序逐級上報(bào)，由上級預(yù)算管理部門審批，并按照批準(zhǔn)的年度預(yù)算組織收入、安排支出，嚴(yán)格控制無預(yù)算支出。定期分析預(yù)算執(zhí)行情況，及時(shí)研究預(yù)算執(zhí)行中的問題，采取改進(jìn)措施，確保年度預(yù)算的完成。單位一切收入、支出全部納入預(yù)算管理。 執(zhí)行嚴(yán)格的預(yù)算編制制度。根據(jù)單位總體發(fā)展規(guī)劃和年度事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，科學(xué)合理地編制年度預(yù)算。

（三）部門整體支出績效目標(biāo)設(shè)立情況

武定縣獅山鎮(zhèn)衛(wèi)生院嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理?xiàng)l例，有績效工資管理制度。部門整體支出績效目標(biāo)設(shè)立情況：

①提供基本醫(yī)療服務(wù)

②提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)

③重大公共衛(wèi)生服務(wù)

④實(shí)施基本藥物零差率銷售制度

⑤家庭醫(yī)生簽約服務(wù)

（四）部門整體收支預(yù)算及執(zhí)行情況

我院2022年整體支出全年預(yù)算數(shù)1472.05萬元，其中基本支出816.23萬元，占整體支出全年預(yù)算數(shù)55.45%；項(xiàng)目支出655.82萬元，占整體支出全年預(yù)算數(shù)44.55%。2022年全年執(zhí)行數(shù)1472.05萬元，執(zhí)行率100%。

（五）嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況

我院2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為2萬元，執(zhí)行為2萬元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

二、績效評價(jià)工作情況

（一）績效評價(jià)的目的

績效評價(jià)的目的主要是持續(xù)推進(jìn)項(xiàng)目順利實(shí)施，持續(xù)提高基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)能力，持續(xù)推進(jìn)衛(wèi)生院標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)所需醫(yī)療設(shè)備配置、人才培養(yǎng)、業(yè)務(wù)用房改造等項(xiàng)目有效實(shí)施，提高患者滿意度，提高醫(yī)務(wù)人員滿意度。

（二）自評組織過程

1.前期準(zhǔn)備：充分了單位的基本職能和基本運(yùn)行情況，了解醫(yī)院的人員結(jié)構(gòu)情況，了解醫(yī)院的資金來源及支出情況等。

2.組織實(shí)施：精心組織，安排專人負(fù)責(zé)實(shí)施完成。

三、評價(jià)情況分析及綜合評價(jià)結(jié)論

（一）投入管理情況

投入預(yù)算資金1472.05萬元，主要用于職工福利支出、人員公用經(jīng)費(fèi)支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、專項(xiàng)支出。職工福利支出包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)支出、住房公積金、獨(dú)生子女獎勵(lì)金、績效工資、其他工資福利支出；人員公用經(jīng)費(fèi)支出包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、專用材料費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助包括退休費(fèi)、遺屬生活補(bǔ)助等。確保轄區(qū)內(nèi)基本醫(yī)療服務(wù)及基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作的順利開展，體現(xiàn)政策導(dǎo)向，保障基層衛(wèi)生工作長期平穩(wěn)進(jìn)行，努力提升相關(guān)部門及群眾對轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)及基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作的滿意度。

（二）履職完成情況

2022年預(yù)算資金1472.05萬元到位后，已使用1472.05萬元。主要用于職工福利支出、人員公用經(jīng)費(fèi)支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、專項(xiàng)支出。

（三）履職效果情況

居民的疾病預(yù)防健康意識增強(qiáng)，健康指數(shù)提高預(yù)防控制水平提高，推進(jìn)綜合醫(yī)療改革，居民健康保障成本降低，居民健康需求得到保障，居民健康水平提高，生活質(zhì)量提高，居民健康需求滿意度提高。

（四）社會滿意度及可持續(xù)性影響

社會滿意度提高，居民的健康生活質(zhì)量提高。

四、存在問題及整改情況

（一）主要問題及原因分析

1.工作任務(wù)繁重，專業(yè)技術(shù)人才緊缺

①工作任務(wù)繁重，醫(yī)務(wù)人員緊缺，服務(wù)質(zhì)量不高。近年來，由于衛(wèi)生計(jì)生各項(xiàng)工作精細(xì)化、考核嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)化、基層人員編制不到位，加之工作任務(wù)繁重，醫(yī)務(wù)人員外出進(jìn)修學(xué)習(xí)機(jī)會少，業(yè)務(wù)技術(shù)水平明顯受限，導(dǎo)致基層衛(wèi)生計(jì)生工作服務(wù)質(zhì)量不高。

②專業(yè)技術(shù)人才緊缺。由于基層衛(wèi)生院各項(xiàng)待遇，特別是工資薪酬待遇與縣級相比明顯偏低，激勵(lì)保障機(jī)制不到位，大部分高學(xué)歷高職稱專業(yè)技術(shù)人員不愿下沉到基層衛(wèi)生院服務(wù)，醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人才嚴(yán)重匱乏。

2.硬件設(shè)施落后

①信息化建設(shè)工作滯后，數(shù)據(jù)信息無法及時(shí)共享。

②醫(yī)保用藥目錄與基藥用藥目錄未整合，省平臺采藥困難，大部分常用藥難以采購。

③衛(wèi)生院設(shè)備簡單，陳舊老化，再加之專業(yè)技術(shù)人才緊缺，提供的服務(wù)與群眾健康需求存在較大差距，致使醫(yī)院醫(yī)療收入少，開支大，資金緊缺，嚴(yán)重滯約醫(yī)院的發(fā)展。

（二）整改情況

1.增收節(jié)支，逐步提高工作人員的績效工資。

2.加強(qiáng)院內(nèi)學(xué)習(xí)，提高思想覺悟，統(tǒng)一思想，提升戰(zhàn)斗力。

3.加大人才培養(yǎng)力度，全面提升服務(wù)能力。

4.拓寬服務(wù)面，提升社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。

5.爭取項(xiàng)目支持，改善就診環(huán)境及工作環(huán)境。

五、績效自評結(jié)果應(yīng)用和公開情況

績效自評在一定期間內(nèi)科字、動態(tài)地平衡職工工作狀況和效果的考核萬式，通過制定有效、客觀的考核標(biāo)準(zhǔn)，對員工進(jìn)行評定，以進(jìn)一步激發(fā)員工的積極性和創(chuàng)造性，提高員工工作效率和基本素質(zhì)；使各級管理者明確了解下級的工作狀況，通過對下級在考核期內(nèi)的工作業(yè)績、態(tài)度以及能力的評估，充分了解公司員工的工作績效，并在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的薪酬調(diào)整、人事變動等激勵(lì)手段。需要定期開展績效考核，公開績效考核結(jié)果，保證考核結(jié)果公開、公平、公正、合理?？冃ё栽u結(jié)果按時(shí)高質(zhì)量完成并上報(bào)。

六、主要經(jīng)驗(yàn)和做法

單位對于公用經(jīng)費(fèi)的支出，特別是招待費(fèi)、辦公費(fèi)、會議費(fèi)、水電費(fèi)等的管控有明顯提高。建立健全藥品及庫存物資管理制度和崗位責(zé)任制。明確崗位職責(zé)、權(quán)限,確保請購與審批、詢價(jià)與確定供應(yīng)商、合同訂立與審核、采購與驗(yàn)收、采購驗(yàn)收與會計(jì)記錄、付款審批與付款執(zhí)行等不相容職務(wù)相互分離，合理設(shè)置崗位，加強(qiáng)制約和監(jiān)督。明確計(jì)劃編制、審批、取得、驗(yàn)收入庫、付款、倉儲保管、領(lǐng)用發(fā)出與處置等環(huán)節(jié)的控制要求，設(shè)置相應(yīng)憑證，完備請購手續(xù)、采購合同、驗(yàn)收證明、入庫憑證、發(fā)票等文件和憑證的核對工作，確保全過程得到有效控制。健全藥品及庫存物資缺損、報(bào)廢、失效的控制制度和責(zé)任追究制度，完善盤點(diǎn)制度。庫房每年盤點(diǎn)不得少于一次。藥品及庫存物資盤點(diǎn)時(shí)，財(cái)務(wù)、倉庫、藥房等相關(guān)部門要派員監(jiān)盤。

七、其他需說明的情況

無其他需說明的情況

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件4

 

武定縣獅山鎮(zhèn)衛(wèi)生院項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告

（2022年度）

 

一、基本情況

（一）項(xiàng)目概況

2022年我院主要項(xiàng)目包括基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目、重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理項(xiàng)目、國家基本藥物制度專項(xiàng)、中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)、心腦血管救治站建設(shè)及鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助專項(xiàng)。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)

1.基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目目標(biāo)：

對一般人群服務(wù)的同時(shí)，針對老年人、兒童、孕產(chǎn)婦、高血壓患者、糖尿病患者、重性精神病患者等重點(diǎn)人群進(jìn)行針對性的健康管理，覆蓋面逐步提高，服務(wù)項(xiàng)目逐步增加，有利于促進(jìn)居民健康意識的提高和不良生活方式的改變，通過對城鄉(xiāng)居民健康問題進(jìn)行干預(yù)，減少主要健康危險(xiǎn)因素，可預(yù)防和控制傳染病及慢性病的發(fā)生和流行，減輕國家和個(gè)人醫(yī)療費(fèi)用負(fù)擔(dān)。

2. 重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目目標(biāo)：

做好艾滋病監(jiān)測、檢測，推廣艾滋病快速檢測替代確證檢測策略，開展艾滋病病毒感染者和病人的隨訪管理，開展吸毒者、暗娼、男男性行為人群高危行為干預(yù)工作，完成婚前保健人群、孕產(chǎn)婦檢測任務(wù)，做好預(yù)防母嬰傳播工作，為符合治療條件的艾滋病病毒感染者和病人提供抗病毒治療，實(shí)施國家免疫規(guī)劃，提高疫苗有效接種率，進(jìn)一步降低我縣疫苗針對傳染病的發(fā)病，啟動肺結(jié)核“三位一體”防治模式轉(zhuǎn)型，進(jìn)一步提升結(jié)核病診治能力，加強(qiáng)高血壓、糖尿病等慢性病患者隨訪管理，開展死因監(jiān)測，落實(shí)嚴(yán)重精神障礙患者管理工作，完成地方病、流感、麻風(fēng)病等疾病監(jiān)測防控任務(wù)，落實(shí)水和環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測工作，做好食品安全保障、衛(wèi)生監(jiān)督管理、孕前優(yōu)生健康檢查、計(jì)劃生育事業(yè)及公共衛(wèi)生服務(wù)有關(guān)工作。

3.國家基本藥物制度專項(xiàng)目標(biāo)：

加強(qiáng)對專項(xiàng)補(bǔ)助資金撥付使用的監(jiān)督管理，督促指導(dǎo)各醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)按照相關(guān)要求用好實(shí)施基本藥物制度專項(xiàng)補(bǔ)助資金，按照40%的比例及時(shí)兌付到各村衛(wèi)生室，切實(shí)做到專款專用，保證專項(xiàng)資金安全、規(guī)范、高效，提高資金使用效益。

4.中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)目標(biāo)：

提升基層中彝醫(yī)藥服務(wù)能力，促進(jìn)中彝醫(yī)藥特色優(yōu)勢的發(fā)展，支持全國中醫(yī)臨床特色技術(shù)傳承骨干、中彝醫(yī)館骨干等人才培訓(xùn)項(xiàng)目開展培養(yǎng)工作。建設(shè)中彝醫(yī)藥健康文化知識角，組織中彝醫(yī)藥文化傳播活動。效益。

突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理項(xiàng)目目標(biāo)：

有效預(yù)防、及時(shí)控制和消除突發(fā)公共衛(wèi)生事件危害、指導(dǎo)和規(guī)范各類突發(fā)公共衛(wèi)生事件的應(yīng)急處理工作，最大限度得減少突發(fā)公共衛(wèi)生事件造成的危害。保障人民群眾身體健康和生命安全，維護(hù)正常的社會秩序。

6.心腦血管救治站建設(shè)及鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助專項(xiàng)目標(biāo)：

通過心腦血管救治站建設(shè)，進(jìn)一步預(yù)防和控制重大疾病，提升全民健康水平，保障群眾健康，促進(jìn)衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展；通過通高鄉(xiāng)村醫(yī)生定額補(bǔ)助，切實(shí)解決我州衛(wèi)生健康人才隊(duì)伍存在的公共衛(wèi)生隊(duì)伍不穩(wěn)定、行業(yè)薪酬制度和激勵(lì)機(jī)制不健全等短板弱項(xiàng)，為健康楚雄建設(shè)提供關(guān)鍵支撐。

（三）項(xiàng)目組織管理情況

我院建立由單位領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，財(cái)務(wù)部門牽頭，相關(guān)部門參與，分工合作的預(yù)算管理工作機(jī)制。項(xiàng)目預(yù)算按規(guī)定程序逐級上報(bào)，由上級預(yù)算管理部門審批，并按照批準(zhǔn)的年度預(yù)算組織收入、安排支出，嚴(yán)格控制無預(yù)算支出。定期分析項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況，及時(shí)研究項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行中的問題，采取改進(jìn)措施，確保年度預(yù)算的完成。執(zhí)行嚴(yán)格的項(xiàng)目預(yù)算編制制度。根據(jù)單位總體發(fā)展規(guī)劃和年度事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，科學(xué)合理地編制年度項(xiàng)目預(yù)算。

二、績效評價(jià)工作開展情況

（一）績效評價(jià)目的、對象和范圍

績效評價(jià)的目的主要是持續(xù)推進(jìn)項(xiàng)目順利實(shí)施，持續(xù)提高基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)能力，持續(xù)推進(jìn)衛(wèi)生院標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)所需醫(yī)療設(shè)備配置、人才培養(yǎng)、業(yè)務(wù)用房改造等項(xiàng)目有效實(shí)施，提高患者滿意度，提高醫(yī)務(wù)人員滿意度。對象及范圍主要包括基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目、重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理項(xiàng)目、國家基本藥物制度專項(xiàng)、中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)、心腦血管救治站建設(shè)及鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助專項(xiàng)。

（二）績效評價(jià)原則

1.科學(xué)規(guī)范。績效評價(jià)注重財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和有效性，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序，采用定量與定性分析相結(jié)合的方法。

2.公正公開。績效評價(jià)客觀、公正、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、資料可靠、依法公開。

3.績效相關(guān)?？冃гu價(jià)針對具體支出及其產(chǎn)出績效進(jìn)行評價(jià)，結(jié)果清晰反應(yīng)支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對應(yīng)關(guān)系。

（三）績效評價(jià)工作過程

通過對相關(guān)文件的解讀，根據(jù)績效評價(jià)的基本原理，原則和項(xiàng)目特點(diǎn)，結(jié)合績效目標(biāo)，由相關(guān)人員按確定的評價(jià)指標(biāo)體系、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、評價(jià)方法和相關(guān)工作程序與步驟，在規(guī)定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)內(nèi)開展績效評價(jià)工作。

三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論

（一）績效評價(jià)綜合結(jié)論

在項(xiàng)目實(shí)施的各個(gè)環(huán)節(jié)中嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定實(shí)施，相關(guān)手續(xù)齊全，管理規(guī)范，對材料嚴(yán)格控制，項(xiàng)目管理有效，績效評價(jià)客觀有理有據(jù)。

（二）績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況

2022年度項(xiàng)目預(yù)算數(shù)655.82元，實(shí)際執(zhí)行數(shù)655.82萬元，執(zhí)行率100%，項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行有效。

四、績效評價(jià)指標(biāo)分析

（一）項(xiàng)目決策情況分析

研究分析項(xiàng)目相關(guān)性文件，從項(xiàng)目的立項(xiàng)合理性、目標(biāo)的明確性、預(yù)算的準(zhǔn)確性、管理制度的合規(guī)性等方面，明確評價(jià)的目的、方法、評價(jià)的原則、對評價(jià)對象進(jìn)行績效評價(jià)。

（二）項(xiàng)目過程情況分析

項(xiàng)目立項(xiàng)中明確預(yù)算資金的測算依據(jù)，以及預(yù)算資金的不同組成部分的支出分類，強(qiáng)化預(yù)算資金精細(xì)化管理，提高預(yù)算資金科學(xué)性、合理性，資金使用時(shí)，明確記錄各項(xiàng)支出情況，精確到單價(jià)和數(shù)量，嚴(yán)格根據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)，進(jìn)行資金使用和兌付。

（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況分析

項(xiàng)目有充分的預(yù)算編制依據(jù)，且資金按照預(yù)算予以充分執(zhí)行。過程中資金的使用基本符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，資金撥付有較完整的審批程序和手續(xù)，符合項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

（四）項(xiàng)目效益情況分析

項(xiàng)目的實(shí)施，可以進(jìn)一步推進(jìn)國家醫(yī)改家庭醫(yī)生簽約內(nèi)容，更好地保障轄區(qū)內(nèi)群眾的身體健康；公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目均等化水平，規(guī)范公共衛(wèi)生服務(wù)行為，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目開展醫(yī)院全方位功能的改進(jìn)；可以為醫(yī)護(hù)人員提高高質(zhì)量醫(yī)療技能培訓(xùn)，并為他們提供一個(gè)較好的學(xué)習(xí)和服務(wù)平臺，最終為轄區(qū)人民提供更好的醫(yī)療服務(wù)，依靠國家國民經(jīng)濟(jì)政策的動力優(yōu)勢，與患者分擔(dān)醫(yī)療費(fèi)用負(fù)擔(dān)，救助更多的危重、疑難疾病患者。

五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

單位對于公用經(jīng)費(fèi)的支出，特別是招待費(fèi)、辦公費(fèi)、會議費(fèi)、水電費(fèi)等的管控有明顯提高。建立健全藥品及庫存物資管理制度和崗位責(zé)任制。明確崗位職責(zé)、權(quán)限,確保請購與審批、詢價(jià)與確定供應(yīng)商、合同訂立與審核、采購與驗(yàn)收、采購驗(yàn)收與會計(jì)記錄、付款審批與付款執(zhí)行等不相容職務(wù)相互分離，合理設(shè)置崗位，加強(qiáng)制約和監(jiān)督。明確計(jì)劃編制、審批、取得、驗(yàn)收入庫、付款、倉儲保管、領(lǐng)用發(fā)出與處置等環(huán)節(jié)的控制要求，設(shè)置相應(yīng)憑證，完備請購手續(xù)、采購合同、驗(yàn)收證明、入庫憑證、發(fā)票等文件和憑證的核對工作，確保全過程得到有效控制。健全藥品及庫存物資缺損、報(bào)廢、失效的控制制度和責(zé)任追究制度，完善盤點(diǎn)制度。庫房每年盤點(diǎn)不得少于一次。藥品及庫存物資盤點(diǎn)時(shí)，財(cái)務(wù)、倉庫、藥房等相關(guān)部門要派員監(jiān)盤。

六、存在的問題及原因分析

1.工作任務(wù)繁重，專業(yè)技術(shù)人才緊缺

①工作任務(wù)繁重，醫(yī)務(wù)人員緊缺，服務(wù)質(zhì)量不高。近年來，由于衛(wèi)生計(jì)生各項(xiàng)工作精細(xì)化、考核嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)化、基層人員編制不到位，加之工作任務(wù)繁重，醫(yī)務(wù)人員外出進(jìn)修學(xué)習(xí)機(jī)會少，業(yè)務(wù)技術(shù)水平明顯受限，導(dǎo)致基層衛(wèi)生計(jì)生工作服務(wù)質(zhì)量不高。

②專業(yè)技術(shù)人才緊缺。由于基層衛(wèi)生院各項(xiàng)待遇，特別是工資薪酬待遇與縣級相比明顯偏低，激勵(lì)保障機(jī)制不到位，大部分高學(xué)歷高職稱專業(yè)技術(shù)人員不愿下沉到基層衛(wèi)生院服務(wù)，醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人才嚴(yán)重匱乏。

2.硬件設(shè)施落后

①信息化建設(shè)工作滯后，數(shù)據(jù)信息無法及時(shí)共享。

②醫(yī)保用藥目錄與基藥用藥目錄未整合，省平臺采藥困難，大部分常用藥難以采購。

③衛(wèi)生院設(shè)備簡單，陳舊老化，再加之專業(yè)技術(shù)人才緊缺，提供的服務(wù)與群眾健康需求存在較大差距，致使醫(yī)院醫(yī)療收入少，開支大，資金緊缺，嚴(yán)重滯約醫(yī)院的發(fā)展。

七、有關(guān)建議

1.增收節(jié)支，逐步提高工作人員的績效工資。

2.加強(qiáng)院內(nèi)學(xué)習(xí)，提高思想覺悟，統(tǒng)一思想，提升戰(zhàn)斗力。

3.加大人才培養(yǎng)力度，全面提升服務(wù)能力。

4.拓寬服務(wù)面，提升社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。

5.爭取項(xiàng)目支持，改善就診環(huán)境及工作環(huán)境。

八、其他需要說明的問題

我院無其他需要說明的問題。

 

武定縣獅山鎮(zhèn)衛(wèi)生院

2023年6月27日