武定縣紅十字會部門整體支出績效自評報告（2022年）

一、部門（單位）基本情況

（一）概況。

1.部門主要職能職責：

①.貫徹實施《中華人民共和國紅十字會法》、《中華人民共和國紅十字標志使用辦法》，執行《中國紅十字會章程》；宣傳國際人道法、紅十字運動基本原則。

②.開展備災救災工作，籌措救災款物；在自然災害和突發事件中，開展救護和救助工作。

③.開展應急救護和防病知識的宣傳、普及、培訓。

④.依照《中華人民共和國獻血法》的規定，開展無償獻血、捐獻造血干細胞的宣傳動員、組織工作；依法宣傳和推動遺體器官捐獻工作。

⑤.開展社會救助及相關服務工作。在社區、農村中建立紅十字服務站，開展服務群眾、宣傳培訓、募捐救助等活動。

⑥.開展紅十字會青少年活動和志愿服務活動。

⑦.完成縣委、縣政府和上級紅十字會交辦的其它事項。

2.機構設置情況：武定縣紅十字會成立于2009年8月，屬參公管理的事業單位（正科級）。內設4個股室，分別為：辦公室、賑濟救護股、事業發展股、衛生救護培訓站。

3.人員及資產情況：2022年12月末在職人員編制8人，其中：參公管理事業編制6人，非參公管理事業編制2人。在職人員有8人，其中：財政全供養8人，離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人；截至2022年12月31日，我單位共有國有資產24.67萬元，其中流動資產8.45萬元，固定資產16.22萬元，一是車輛數量0輛，價值0萬元；二是通用設備數量30件，價值13.62萬元,三是專用設備數量1件，價值0.12萬元；四是家具用具117件套，價值2.48萬元。

4.2022年部門履職總體目標：①.嚴格執行預算管理，保障紅十字會事業正常運轉。②.嚴格控制“三公”經費做到與上年度同比只減不增。③.合理計劃，公用經費開支堅持厲行節約原則。④.小專項資金開支嚴把審核關。⑤.保障離退休干部正常經費。

5.2022年重點工作任務：

（1）加強黨的建設，推進全面從嚴治黨。認真落實全面從嚴治黨主體責任和監督責任，落實好黨風廉政建設責任制。以黨的政治建設為統領，全面加強思想、組織、作風、紀律建設，把制度建設貫徹始終。嚴格落實黨內政治生活制度，開展好“三會一課”、支部主題黨日、黨費日等制度，嚴格按照縣委組織部和縣直屬機關工委要求開展好基層黨建工作。

(2)聚焦主責主業，推進紅十字會事業發展。一是加強志愿服務隊管理和完善。組織志愿者培訓，提高志愿者服務能力，積極與省會對接，組織志愿者到省備災中心交流學習，開展好志愿服務工作。二是推進人道救助。強化籌資意識，創新籌資方式，做好捐贈物資、資金的接收管理；開展2021年“博愛送萬家”活動，抓好“博愛家園”項目后續工作；積極申報“小天使”救助基金和“天使陽光”救助基金；管理使用好精準扶貧救助資金，開展好救助；落實好2021年“99公益”項目書包發放工作，謀劃2022年公益籌資工作。三是強化基層組織建設，加強調研，對條件成熟的學校、醫院等成立紅十字會組織；做好2020、2021年會費使用、管理；四是繼續推進應急救護培訓。按照州會評估細則，開展好應急救護培訓進農村、進社區、進企業、進學校、進機關“五進”活動。五是加強紅十字精神宣傳。組織好“世界急救日”主題活動、精心策劃主題宣傳，大力宣傳紅十字運動知識、人體器官捐獻、無償獻血、造血干細胞捐獻等知識，擴大紅十字會影響力。六是不斷完善自然災害和突發事件應急機制。積極組織參加好中國紅十字會總會、省會、州紅會和縣委、縣政府安排的應急演練，提高應急能力。七是推進紅十字會青少年工作進校園，積極到學校開展防災避險、自救互救以及預防艾滋等生命健康教育。

(3)圍繞中心，強化服務意識。圍繞縣委縣政府中心工作，扎實抓好脫貧攻堅、疫情防控、創建國家衛生城市、移民搬遷等工作。認真貫徹落實《中華人民共和國紅十字會法》，接受縣人大對落實情況的評議，充分發揮黨和政府在人道領域聯系群眾的紐帶和橋梁作用，努力開創紅十字事業發展新局面。

（二）部門預算管理、全面預算績效管理制度建設情況。

1.部門預算資金使用和管理情況：我單位于2017年6月制定預算績效管理試行制度，于2018年正式實施。在執行期間，能夠按照規定程序，實行逐級審批后支付；加強制度適用性的分析和檢查，確保制度與實際情況相符；“三公”經費支出在合理范圍，符合管理制度的規定；嚴格按照預決算信息公開要求，通過武定縣人民政府信息公開網站及時將部門預算、決算信息予以公布，信息真實、完整。

2.項目組織管理和制度建設情況：針對各項目實際情況，建立項目管理規定和資金管理要求，根據自身職責及項目實際情況，先后制定和下達了單位財務管理制度，制度規定在預算編制過程中單位內部各股室間協調是否充分，預算編制與資產配置是否相結合、與具體工作是否相對應；是否按照批復的額度和開支范圍執行預算，進度是否合理，是否存在無預算、超預算支出等問題；決算編報是否真實、完整、準確、及時。

（三）部門整體支出績效目標設立情況。

目標1：嚴格執行預算管理，保障紅十字會事業正常運轉。

目標2：嚴格控制“三公”經費做到與上年度同比只減不增。

目標3：合理計劃，公用經費開支堅持厲行節約原則。

目標4：小專項資金開支嚴把審核關。

目標5：保障離退休干部正常經費。

（四）部門整體收支預算及執行情況。

1.部門預算收入情況

2022年部門財務總收入112.59萬元，其中：一般公共預算112.59萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年135.67萬元對比減少23.08萬元，減少的原因主要是衛生救護培訓項目資金減少，2022年未開展衛生救護培訓，沒有預算衛生救護培訓項目資金。

2022年部門財政撥款收入112.59萬元，其中:本年收入112.59萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款112.59萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年135.67萬元對比減少23.08萬元，減少的原因主要是衛生救護培訓項目資金減少，2022年未開展衛生救護培訓，財政未下達衛生救護培訓項目資金。

2.部門預算支出情況

2022年部門預算總支出112.59萬元。財政撥款安排支出112.59萬元，其中：基本支出112.59萬元，與上年108.72萬元對比增加3.87萬元，增加的主要原因是退休人員經費增加；項目支出0萬元，與上年26.95萬元對比減少26.95萬元，減少的主要原因是衛生救護培訓項目資金減少，2022年未開展衛生救護培訓，沒有預算衛生救護培訓項目資金。

3.部門預算執行情況

（1）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080501.社會保障和就業支出-行政單位離退休費6.72萬元，主要用于單位退休人員退休費。

2080505. 社會保障和就業支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出8.16萬元，主要用于單位職工基本養老保險繳費支出。

2081601.行政運行83.96萬元，主要用于單位基本支出（職工工資福利支出、日常公用經費支出），單位職工工傷保險繳費支出等行政運行支出。

2101101.衛生健康支出- 行政單位醫療4.83萬元主要用于單位職工醫療保險繳費支出。

2101103. 衛生健康支出-公務員醫療補助2.81萬元，主要用于單位職工公務醫療保險繳費支出。

2210201.住房保障支出- 住房公積金6.12萬元，主要用于單位職工住房公積金支出。

（2）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

工資福利支出94.51萬元（基本支出94.51萬元，項目支出0萬元），其中，基本工資23.65萬元，津貼補貼支出32.19萬元。獎金16.37萬元，機關事業單位基本養老保險繳費8.16萬元，職工基本醫療保險繳費4.59萬元，公務員醫療補助繳費2.81萬元，其他社會保障繳費0.62萬元，住房公積金6.12萬元。

商品和服務支出11.48萬元（基本支出11.48萬元，項目支出0萬元），其中：辦公費0.80萬元，水費0.35萬元，電費0.23萬元，差旅費1.85萬元，公務接待費0.20萬元，郵電費1.16萬元，印刷費0.30萬元，工會經費1.02萬元，其它商品和服務費0.18萬元，其他交通費用5.40萬元。

對個人和家庭補助支出6.60萬元（基本支出6.60萬元，項目支出0萬元），其中，離休費0萬元，退休費6.60萬元。

資本性支出0萬元（基本支出0萬元，項目支出0萬元），其中，房屋建筑物購建0萬元，辦公設備購置0萬元等。

（五）嚴控“三公”經費支出情況。

2022年財政撥款“三公”經費預算總額0.20萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出0萬元（其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元），公務接待費支出0.20萬元。2022年單位三公經費合計支出0.20萬元，其中：公務接待費支出0.20萬元，公務用車運行維護費支出0萬元。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價的目的。

在縣委、縣政府的正確領導下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實黨的二十大精神及習近平總書記重要指示批示精神和考察云南重要講話精神；堅持和加強黨的全面領導，牢固樹立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率爭先意識，大力推行項目工作法、一線工作法、典型引路法，推

動作風革命效能建設，緊緊圍繞核心工作，比學趕超，充分發揮黨和政府在人道領域的助手作用，努力開創縣紅十字會新局面，均超額完成了年度重點工作各項指標任務。在部門內部建立健全監督管理制度，明確各有關股室或崗位在內部監督中的職責權限，規定內部監督的程序和要求，對內部控制建立與實施情況進行內部監督檢查和自我評價。內部監督與內部控制的建立和實施保持相對獨立。

（二）自評組織過程。

1.前期準備。

（1）嚴格執行預算管理，保障紅十字會事業正常運轉。

（2）嚴格控制“三公”經費做到與上年度同比只減不增。

（3）加強班子建設。召開縣紅十字會第四次會員代表大會，選舉產生第四屆理事會理事、常務理事、監事及班子成員，調整了班子分工和股室工作職責，紅十字會機關整體力量得到加強。

(4)加強黨支部規范化建設。完成黨支部換屆工作，主要領導任黨支部書記，分管領導任支部副書記，進一步建強支部班子、規范基本活動、健全基本制度、提升服務能力。

（5）加強基層組織建設。年內新成立2個基層紅十字會組織，截至目前，已掛牌的基層紅十字會組織21個。其中，學?；鶎蛹t十字會組織6個，衛生系統基層紅十字會組織3個，鄉鎮基層紅十字會組織12個。全縣有2支志愿服務隊，1個村級志愿服務隊。全縣中小學和衛生院已全部登記為單位紅十字會員。

2.組織實施

（1）制度規定在預算編制過程中單位內部各股室間協調是否充分，預算編制與資產配置是否相結合、與具體工作是否相對應。

（2）是否按照批復的額度和開支范圍執行預算，進度是否合理，是否存在無預算、超預算支出等問題；決算編報是否真實、完整、準確、及時。

（3）開展應急救護普及培訓19期2362人次，完成年初計劃的144.9%，持證培訓571人次，完成年初計劃的100.06%；適齡兒童先心病篩查179人，完成年初計劃的111.88%；醫療救助186人次，完成年初計劃的169.09%。

（4）助學幫扶1211人次，完成年初計劃的356%；發放博愛送萬家物資990人次，價值4.1263萬元，完成年初計劃的100%。

（5）扎實開展宣傳籌資籌物，募集款物價值238.405萬元，完成年初計劃的169.55%，其中2022年“99公益日”籌集善款37.1萬余元（含配捐），完成年初計劃的218.2%；執行發放2021年“99公益日”溫暖包1211個。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）投入管理情況：

2022年我會共投入經費148.33萬元，其中基本支出142.15萬元（人員經費132.70萬元，公用經費9.45萬元），項目資金6.18萬元，分別為：2021年結轉下來的博愛家園項目建設資金5.68萬元，公益性崗位人員經費0.50萬元。組織開展情況主要包括以下幾方面：

1.造血干細胞捐獻入庫109人，完成年初計劃的103.8%；人體器官捐獻登記人數200人，完成年初計劃的125%。

2.新成立了2個基層紅十字會組織，完成年初計劃的100%；在中國紅十字志愿者網成功注冊2支志愿者隊伍，實名注冊志愿者57人，完成年初計劃的114%。

3.開展志愿服務25場次180人次1269小時；發展個人會員370人，完成年初計劃的105.7%；發放臨時救助1人1000元；開展獅山鎮古柏村博愛家園項目軟件培訓5期300余人；召開武定縣紅十字會第四次會員代表大會。

4.社會動員能力得到提升。發放宣傳材料20000余份，開展現場教學心肺復蘇10場次、撰寫工作簡報100余期，切實提高廣大群眾對紅十字會工作的認知度。

5.扎實開展宣傳籌資籌物，募集款物價值238.405萬元，完成年初計劃的169.55%，其中2022年“99公益日”籌集善款37.1萬余元（含配捐），完成年初計劃的218.2%；執行發放2021年“99公益日”溫暖包1211個。

（二）履職完成情況：

1.開展博愛送萬家慰問活動，向紅土田社區易地搬遷群眾發放童褲、女式外衣、凍瘡止癢皮膚給藥器、家庭救助包等物資合計價值4.1263萬元。

2.募集款物價值238.405萬元，其中，援滬抗疫物資兩批次價值35.72萬元；定向捐贈鞏固拓展脫貧攻堅資金及學校愛心浴室建設項目、凈水設備資金共計160.475萬元。

3.開展“5·8人道公益日博愛家園”建設項目（鄉村版）籌資，線上募集捐款85人1179.25元，獲得騰訊公司配捐1000元以上，線下捐款5萬元。

4.我會持續加強應急救護培訓工作力度，不斷擴大急救宣傳陣地。積極開展應急救護培訓進校園、進農村、進機關、進社區、進企業活動。共舉辦培訓班19期2362人次，持證培訓571人次。

5.開展2022年“99公益日”募捐活動，全縣共組建愛心團隊184支，16984人次參與了愛心募捐，共籌集善款37.1萬余元（含配捐），越居全州第2名，獲全省“99公益”網絡籌款縣級成績突出單位第3名。發放2021年“99公益日”溫暖包1211個，43個學校，1211名學生受益。

（三）履職效果情況：

1.不斷完善自然災害和突發事件應急機制。探索建立完善賑濟救援、應急救援、心理救援1支綜合志愿服務隊，開展日常訓練和救災演練，不斷提升專業化水平。

2.應急救護基地建設有所突破。縣內旅游景區均建有紅十字救護站，計劃到2025年，我縣參加救護員培訓人數達到總人口的2%以上，持證救護員達20000人以上，重點提高高危行業人群的受訓率。人道

3.深入開展“博愛武定”系列公益活動。持續組織“紅十字博愛送萬家”活動，積極爭取“博愛家園”等品牌項目覆蓋面，2022-2025年接受人道救助款物不低于50萬元，受益群眾不少于1萬人次。

4.積極實施“紅十字天使計劃”等救助項目。符合救助條件的申報和資助率達100%。

5.探索創新紅十字會公益品牌建設。加強與愛心企業、組織和人士的聯系，不斷豐富救助項目內涵、彰顯救助項目特色，精心策劃和培育具有影響力、公信力、可持續發展的公益項目，努力打造紅十字會公益項目品牌。

6.豐富開展宣傳活動，不斷擴大紅十字影響力。一是以“3·5學雷鋒紀念日”、“5·8”世界紅十字日等重大節點為契機，開展了形式多樣的主題宣傳活動。組織紅十字志愿者開展“獅子山是我家·環境保護靠大家”的志愿服務活動；二是開展“生命教育·人道伴行”為主題的“5·8博愛周”系列宣傳活動；三是有序推進“三獻”工作，5月11日開展了以“愛心相髓·生命接力”為主題的無償獻血、造血干細胞捐獻、人體器官捐獻志愿者培訓班。

（四）社會滿意度及可持續性影響

1.進一步規范志愿者隊伍建設及管理，在中國紅十字志愿者網成功注冊2支志愿者隊伍，實名注冊志愿者57人，超任務7人，全年共開展各項志愿服務活動25場次1269小時。紅十字志愿者工作在全州紅十字會議上交流發言，志愿服務工作走在全州前列。五是在“武定縣紅十字會微信公眾號”發布工作動態，原創發布信息15篇，州級采用11篇，省級采用7篇，在全社會形成了紅十字工作的良好氛圍。

2.積極傳播紅十字運動基本知識。把弘揚“人道、博愛、奉獻”的紅十字精神、傳播紅十字運動基本知識與加強思想道德建設和社會主義核心價值體系建設有機結合起來。豐富傳播手段，擴大傳播領域，廣泛開展紅十字運動基本知識“五進”活動，提高在社會領域的傳播力度。加強紅十字精神宣傳，充分利用各類媒體、精心策劃主題宣傳，大力宣傳紅十字運動知識、人體器官捐獻、無償獻血、造血干細胞捐獻等知識，擴大紅十字會影響力。推進紅十字青少年工作進校園，開展防災避險、自救互救以及預防艾滋等生命健康教育。全面推進深化改革，依法依章程按期換屆，扎實推進紅十字機構改革，加強與相關部門、群團組織和社會組織之間的協作工作機制，推動紅十字事業協同發展。圍繞中心，服務大局。運用群眾工作方法，堅持從群眾中來、到群眾中去，堅持重心下移、工作下沉，強化服務意識，扎實抓好脫貧攻堅工作和其他工作，充分發揮黨和政府在人道領域聯系群眾的紐帶和橋梁作用，努力開創紅十字事業發展新局面。

四、存在問題及整改情況

（一）主要問題及原因分析

1.籌資渠道不夠廣泛，救助實力有待增強?？h紅會缺少對外交流機會和平臺，大型企業捐贈很少，在開展救助和項目實施時比較困難。2022年我會預算公用經費4.05元，難以維持基本辦公經費支出，項目實施主要靠省州項目執行經費支持?？h內企業以小型企業為主，大部分礦產品加工企業虧損經營，捐贈意愿不強。近年來捐贈資金多用于脫貧攻堅和鄉村振興，缺少用于發展紅十字會相關事業、建強紅十字會基層基礎的資金。

2.守正創新不夠，項目包裝工作能力較弱。近年來，在我縣實施的項目主要有博愛衛生室、博愛家園、博愛急救站項目，且投資規模較小，覆蓋范圍較小，對“人道、博愛、奉獻”的紅十字精神傳播影響力不大。我會干部職工守正創新、敢于突破的勇氣不足，項目包裝能力較弱，找項目、抓項目的意識不強，圍繞項目抓籌資的思路辦法不多，更多以省州扶持為主，自主找項目的意識不強，以項目建強基層組織、宣傳紅十字精神的力度不夠。

3.財務人員緊缺，財務管理有待加強。目前我會無熟悉財務的人員，財務會計主要以政府購買服務的方式請會計公司管理，會計人員對紅十字核心事業不夠熟悉，資金管理使用單一，難以給予籌措發展紅十字事業方面資金的意見建議。

（二）整改情況

1.加強傳播紅十字運動基本知識與加強思想道德建設和社會主義核心價值體系建設有機結合起來。豐富傳播手段，擴大傳播領域，廣泛開展紅十字運動基本知識“五進”活動，提高在社會領域的傳播力度。

2.加強紅十字精神宣傳，充分利用各類媒體、精心策劃主題宣傳，大力宣傳紅十字運動知識、人體器官捐獻、無償獻血、造血干細胞捐獻等知識，擴大紅十字會影響力。推進紅十字青少年工作進校園，開展防災避險、自救互救以及預防艾滋等生命健康教育。

3.加強專業人才知識培訓，加強財務管控和業務過程的協同，堅持以人為本，全面改善工作環境和提高骨干隊伍工作效率，持續進行人才培養和管理創新，進一步提高人員的隊伍履職能力和職業素質，提高工作效率和服務質量。

五、績效自評結果應用和公開情況

本次績效自評結果將為下年度預算配置、預算執行和預算管理提供參照和依據，不斷細化績效評價指標，提高資金使用效益?？冃гu價報告及相關表格將按規定在縣人民政府門戶網站進行公開，接受社會監督。下步，單位將從以下幾方面加以改進及落實：

1.加大結轉結余資金管控力度。加快推進項目投資決算審計協調對接工作力度。

2.加快年度預算資金執行進度。嚴格按照預算支出時間節點，加快基本支出和項目支出進度，及時支出人員經費和衛生救護培訓管理等預算資金。

3.細化年度預算資金編制工作。進一步加強預算管理，嚴格按照預算編制要求，結合年度重點工作和項目規劃，細化預算編制，進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。

2022年我會共投入資金148.33萬元，財政撥款安排支出142.15萬元，其中，基本支出142.15萬元，占總支出的95.83%，項目支出6.18萬元，分別為：2021年結轉下來的博愛家園項目建設資金5.68萬元，公益性崗位人員經費0.50萬元。我單位嚴格按照相應的業務管理制度，規范各項經費的開支，資金使用規范，不存在截留、挪用、擠占等情況，較好的完成了2022年初設定的工作任務。

六、主要經驗和做法

1.堅持理論武裝，抓好班子帶好隊伍。始終把學習宣傳貫徹黨的二十大精神作為首要政治任務和長期工作主題，堅持黨的領導，堅持黨管宣傳、黨管意識形態工作，不斷提高政治判斷力、政治領悟力、政治執行力，進一步強化宣傳思想和加強網絡安全工作。

2.強化基層組織建設，夯實紅十字會基層組織。一是加強班子建設。召開縣紅十字會第四次會員代表大會，選舉產生第四屆理事會理事、常務理事、監事及班子成員，調整了班子分工和股室工作職責，紅十字會機關整體力量得到加強。二是加強黨支部規范化建設。完成黨支部換屆工作，主要領導任黨支部書記，分管領導任支部副書記，進一步建強支部班子、規范基本活動、健全基本制度、提升服務能力。三是加強基層組織建設。年內新成立2個基層紅十字會組織，截至目前，已掛牌的基層紅十字會組織21個。其中，學?；鶎蛹t十字會組織6個，衛生系統基層紅十字會組織3個，鄉鎮基層紅十字會組織12個。全縣有2支志愿服務隊，1個村級志愿服務隊。全縣中小學和衛生院已全部登記為單位紅十字會員。

3.應急救護基地建設有所突破?？h內旅游景區均建有紅十字救護站，計劃到2025年，我縣參加救護員培訓人數達到總人口的2%以上，持證救護員達20000人以上，重點提高高危行業人群的受訓率。

4.探索創新紅十字會公益品牌建設。加強與愛心企業、組織和人士的聯系，不斷豐富救助項目內涵、彰顯救助項目特色，精心策劃和培育具有影響力、公信力、可持續發展的公益項目，努力打造紅十字會公益項目品牌。

5.加強造血干細胞捐獻的宣傳動員和組織協調工作。到2025年，實現我縣遺體器官捐獻登記人數30例。使造血干細胞捐獻工作更加制度化、規范化、程序化，做好捐獻者的協調服務。

6.依法參與無償獻血的宣傳推動工作。增強公眾參與自愿無償獻血自覺性，配合衛健等部門共同開展無償獻血表彰獎勵活動。

七、其他需說明的情況

我單位無其他需要說明的情況。