武定縣東坡中心衛生院2022年部門整體支出績效自評報告及項目支出績效自評報告

武定縣東坡中心衛生院整體支出績效自評報告  

（2022年度）  

一、部門（單位）基本情況  

（一）概況  

1．主要職能。一是宣傳貫徹黨和政府的各項醫療衛生方針政策，協助政府實施農村醫療工作；協助做好區域內食品衛生，飲用水衛生，公共場所衛生，職業衛生等公共衛生工作；協助做好新型農村合作醫療工作。二是提供基本醫療服務，開展農村常見病、多發病以及診斷明確的慢性病非傳染性疾病的診療、護理。三是貫徹落實國家基本藥物制度，實行網上統一采購、統一配送的基本藥物采購機制，實施基本藥物零差率銷售。四是對所屬行政村衛生室實行一體化管理，承擔對村衛生室和鄉村醫生的業務管理和指導。五是提供基本公共衛生服務，包括建立居民健康檔案，健康教育，預防接種，傳染病防治，高血壓糖尿病等慢性病管理，重性精神病管理，兒童保健，孕產婦保健，老年人保健。協助處置突發公共衛生事件；承擔對村衛生室工作人員培訓和技術指導。六是完成衛生部門交辦的其他管理職能。  

2．機構情況。  

武定縣東坡中心衛生院內設科室5個科室，為辦公室、臨床綜合科、公共衛生、中醫科、功能科。車輛編制1輛，擁有救護車1輛。  

人員情況，包括當年變動情況及原因。  

武定縣東坡中心衛生院核定事業單位編制18人，2022年12調出1人，年底實有在職人數17人。  

履職總體目標、工作任務  

一是確保2022年度人員工資和社保正常；二是確保2022年度衛生院各項工作順利開展，完善各項管理制度，規范醫療行為，確保醫療安全，提高醫療質量，確保患者滿意；三是保障辦公室的正常辦公和生活程序；四是保障我院開展的國家基本公共衛生、國家基本藥物、免疫規劃、疫苗接種、結核病傳染管理、重性精神障礙患者管理、家庭簽約服務、村級衛生室管理、全民健康體檢、檢驗等工作順利；五是統籌規劃衛生院及下轄各村衛生室的各項服務能力提升工作，提供更優質的服務水平為群眾服務。  

（二）部門預算管理、全面預算績效管理制度建設情況  

一是部門“四本”預算編制完整無漏項，按規定編制收入預算、支出預算（含基本支出、項目支出）、“三公”經費預算、政府采購預算、政府購買服務預算。二是部門預算編制準確，正確使用功能科目與經濟科目、準確編列資金性質和資金級次、按政府審定的方案規范編制項目支出，不少報、錯報、漏報收支項目。三是設定年初部門綜合績效目標和項目支出績效目標，部門綜合績效目標編制完整、合理，項目支出績效目標編制明確、量化。四是按要求的時間報送部門預算及部門預算編制說明；報送后發現有錯、漏及時修改完善，并于當天報送縣財政。五是從績效管理職責分工、績效目標管理、績效跟蹤管理、績效評價管理、績效結果應用管理等方面全面實施我部門的預算績效管理。  

（三）部門整體支出績效目標設立情況  

目標1：進一步保持醫療業務穩定增長。  

目標2：進一步完善各項管理制度，規范醫療行為，確保醫療安全，提高醫療質量，確保患者滿意。  

目標3：提高基本公共衛生服務項目均等化水平,規范公共衛生服務行為，推進基本公共衛生服務項目開展，全面完成2022年度基本公共衛生服務項目的各項任務指標。  

（四）部門整體收支預算及執行情況  

本部門2022年度收入合計809.76萬元，其中一般公共預算財政撥款收入408.16萬元，占總收入的50.46%。事業收入275.01萬元，占總收入的33.96%。其他收入126.14萬元，占總收入的15.58%。  

本部門2022年度支出合計715.23萬元，其中:基本支出545.05萬元，占總支出76.21%；項目支出170.18萬元，占總支出23.79%。  

（五）嚴控“三公”經費支出情況  

武定縣東坡中心衛生院2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為2萬萬元，支出決算為2萬萬元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為2萬萬元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為0萬萬元，完成預算的0%。  

二、績效評價工作情況  

（一）績效評價的目的  

通過對2022年度整體支出情況和實際效果、預期績效總目標和階段性目標、績效目標完成情況、分析項目的效率性等情況進行分析，發現整體支出中存在的問題，提出解決問題的意見和建議，及時總結經驗，規范管理，提高組織化程度，總結資金使用過程中的經驗和不足，提高資金的安全性、規范性和效益性，進一步完善資金的管理辦法，保證資金安全和發揮效益、工作的健康開展。  

（二）自評組織過程  

1.前期準備：充分了單位的基本職能和基本運行情況，了解醫院的人員結構情況，了解醫院的資金來源及支出情況等。  

2.組織實施：精心組織，安排專人負責實施完成。  

三、評價情況分析及綜合評價結論  

（一）投入管理情況  

本部門2022年度收入合計809.76萬元，比上年591.94萬元增加 36.8%，其中一般公共預算財政撥款收入408.16萬元，比上年366.02萬元增加11.64%，財政撥款收入占總收入的50.46%。事業收入275.01萬元，比上年191.79萬元增加 43.39%，事業收入占總收入的33.96%。其他收入126.14萬元，其他收入占總收入的15.58%。其中非同級財政撥款收入 (本級橫向轉撥財政款) 23.82萬元:分別為2019年基藥補助資金3萬元、健康倡導員勞務報酬2.16萬元、2022年家庭醫生簽約服務資金: 2.52萬元、2022年防艾縣級資金0.5萬元、2022年新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控專項資金 5.54萬元、2021年基本公共衛生服務項目結算資金5.85萬元、2022年鄉村醫生購買養老保險縣級補助資金3.36萬元; 鄉村醫生培訓專項經費0.89萬元;其他收入:招銀衛生室建設項目、救護車購置資金93.6萬元;其他:武定縣衛生健康局下撥衛生健康事業發展基金歷年結余資金2萬元。  

本部門2022年度支出合計715.23萬元，比上年638.2萬元增長12.07%，其中:基本支出545.05萬元，占總支出76.21%，比上年453.26萬元增長20.25%，主要是2022年發放2021年4-12月績效工資，人員經費增加。項目支出170.18萬元，占總支出23.79%。比上年184.94萬元減少了7.98%，主要是還未兌付2021家庭醫生簽約經費補助以及2021年公共衛生服務、基本藥物制度結算資金。  

（二）履職完成情況  

一是醫療服務工作中嚴格執行基本藥物制度、藥品零差率制度、藥品集中平臺采購制度。2022年未發生醫患糾紛，未發生孕產婦死亡事例，超范圍執業情況零存在。二是全面開展健康扶貧工作，認真落實健康扶貧醫療保障政策，建立完善四重保障制度，開展大病專項救治，實施慢病簽約服務管理，實施重病兜底保障，不斷完善“一站式”結算。三是實行慢性病動態管理，建立老年慢性病患者綠色通道，做好急性發作患者的接診和轉診工作。四是做好轄區新冠肺炎防控工作，扎實演練，確保出現問題處理有序得當。五是按照上級的要求，認真落實各項防控措施和治療措施，有效的開展好艾滋病防治工作。  

（三）履職效果情況  

2022年度，我院總體支出達到了預期績效目標。與2020年相比，支出績效有所提升。“三公”經費支出總體與上年相比無變動，我院大力提倡勤儉節約，堅持把有限的經費用在群眾身上，嚴格項目資金管理，嚴格按相關規定審核每一筆開支，嚴格審批程序，這些措施，較好地保證了財務開支和資金使用的合法合規、安全有效。  

（四）社會滿意度及可持續性影響  

持續推進2022年醫院各項工作的開展，使人民群眾健康水平顯著提高，群眾看病難看病貴的問題得到有效緩解，居民滿意度達到85%以上。  

四、存在問題及整改情況  

（一）存在問題及原因分析  

單位內部缺乏專業績效管理人員，規范管理有盲點。推進績效管理缺乏工作經驗也缺乏專業技能，只能是邊工作、邊學習、邊積累，短期內很多工作開展不夠深入，難以嚴格做到程序規范、管理科學和績效顯著。  

（二）整改情況  

一是增強部門績效管理意識，強化績效管理工作隊伍建設。對部門全體人員開展預算績效管理培訓，培訓內容涵蓋前期績效目標編制、過程績效跟蹤、后期績效自評及結果應用等方面，增強部門人員預算績效管理意識，提高預算績效管理工作質量，進一步推進部門預算績效管理工作。二是完善財務管理制度，加強財務管理，嚴格財務審核審批。繼續健全完善財務報銷管理辦法，嚴格執行相關財務管理規定，在費用報賬支付時，按照預算規定的項目、用途進行資金使用、審核、支付、核算，杜絕財政支出科目使用不規范的情況，加強項目實施進度的跟蹤問效，積極開展項目績效評價，確保項目績效目標的完成。  

五、績效自評結果應用和公開情況  

（一）績效自評結果擬應用  

績效自評結果與各項目負責人及相關人員績效、評優評先等掛鉤，適時運用到考核干部晉升等工作中。  

（二）績效自評結果擬公開情況  

此次績效自評結果將按預算績效管理工作要求在有關公開平臺和政府門戶網站上公開。  

四、主要經驗和做法  

無  

五、其他需說明的情況  

無  

武定縣東坡中心鄉衛生院  

                              2023年6月29日  

武定縣東坡中心衛生院項目支出績效評價報告  

（2022年度）  

一、基本情況  

（一）項目概況  

1.項目背景  

東坡中心衛生院重點項目有基本公共衛生服務項目、國家實施基本藥物制度項目、重大公共衛生服務項目、家庭醫生簽約服務項目，本年度項目支出170.18萬元。  

2022年項目投入123.48萬萬元，其中國家基本公共衛生服務項目76.33萬元，國家實施基本藥物制度項目17.94萬元，重大公共衛生服務項目26.21萬元，突發公共衛生事件處理3萬元，各項目資金嚴格按照專項資金管理使用辦法，專款專用，嚴格資金使用。  

（二）項目績效目標（包括總體目標、階段性目標。）  

基本公共衛生補助：通過實施國家基本公共衛生服務項目有效預防和控制主要傳染病及慢性病，提高公共衛生服務和突發公共衛生事件應急處置能力，使城鄉居民逐步享有均等化的基本公共衛生服務。  

基本藥物補助支出：保障村醫的待遇，使村醫留下來，為人民群眾服務；提高藥品的可獲得性，保證治療常見病、多發病和危害公眾健康的主要疾病基本藥物的生產供應，確保公眾都能及時得到安全有效的藥物治療，滿足廣大人民群眾防病治病的需求；保證藥品的可支付性，通過完善醫療保險體系的基本藥物支付報銷機制，保障人民群眾基本藥物的應用，提高整體居民對藥品的可支付性；促進藥品的合理使用，通過建立國家基本藥物制度，完善醫療機構基本藥物配備和使用制度。  

重大公共衛生服務項目：提高應對突發公共衛生事件的處置能力，新冠肺炎防控工作持續平穩開展，加大對梅毒、艾滋病易感人群的培訓，降低梅毒、艾滋病傳播率。  

（三）項目組織管理情況  

各項目資金嚴格按照專項資金管理使用辦法，專款專用，嚴格資金使用。項目管理中嚴格執行相關財經紀律制度，做到各司其職，相互監督、相互制約。項目預算、經費收支、財務票據合規性審核、業務經費由各開展相關工作的業務部門實施。  

二、績效評價工作開展情況  

（一）績效評價目的、對象和范圍  

項目績效評價的目的是為了解2022年項目支出績效的實際效果、預期績效總目標和階段性目標、績效目標完成情況、分析項目的效率性等情況進行分析，發現整體支出中存在的問題，提出解決問題的意見和建議，及時總結經驗，規范管理，提高組織化程度，總結資金使用過程中的經驗和不足，提高資金的安全性、規范性和效益性，進一步完善資金的管理辦法，保證資金安全和發揮效益、工作的健康開展。  

項目績效評價對象和范圍是2022年財政安排的4個項目。  

（二）績效評價原則、依據、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準、評價抽樣等  

績效評價的原則遵循：統一領導、分級負責；績效導向、目標控制原則；科學規范原則；績效指標相關原則。績效評價依據年初申報的項目資料及項目的指標體系進行績效評價。評價的指標體系根據項目的數量和項目績效目標申報表，詳見項目支出績效自評表。評價方法采取單位自評，按照科學可行的要求，采用定量與定性分析相結合的方法，財政部門抽查考核的方法。  

（三）績效評價工作過程  

1.前期準備：充分了單位的基本職能和基本運行情況，了解醫院的人員結構情況，了解醫院的資金來源及支出情況等。  

2.組織實施：精心組織，安排專人負責實施完成。  

三、綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）  

（一）績效評價綜合結論  

2022年度項目績效目標，項目達到預期成果。經綜合評價，評價等級為“優”。  

（二）績效目標實現情況等  

2022年實施了4個項目，項目投入資金170.18萬元。全面執行數123.48萬元，全面達到預期目標（詳見“項目支出績效自評表”）。  

四、績效評價指標分析  

（一）項目決策情況分析  

各個項目按照上級考核任務指標設定年初指標，資金按照上級主管部門分配，2022年項目資金170.18萬元，嚴格資金管理使用，全部專款專用，確保項目達到預期效果。  

（二）項目過程情況分析  

執行項目達到預期標注。  

（三）項目產出情況分析（詳見“項目支出績效自評表”）  

我院項目從數量、質量、效應、滿意度指標進行了評價，各個指標都完成了年初預算。  

（四）項目效益情況分析（詳見“項目支出績效自評表”）  

持續推進2022年衛生健康各項工作的開展，使人民群眾健康水平顯著提高，群眾看病難看病貴的問題得到有效緩解，居民滿意度達到85%以上。  

五、主要經驗及做法  

無。  

六、存在的問題及原因分析  

單位內部缺乏專業績效管理人員，規范管理有盲點。推進績效管理缺乏工作經驗也缺乏專業技能，只能是邊工作、邊學習、邊積累，短期內很多工作開展不夠深入，難以嚴格做到程序規范、管理科學和績效顯著。  

七、有關建議  

無  

八、其他需要說明的問題  

無  

                             武定縣東坡中心鄉衛生院  

                              2023年6月29日