武定縣田心鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年整體支出績效自評報告及項目支出績效自評報告

武定縣田心鄉(xiāng)衛(wèi)生院門整體支出績效自評報告

（2022年度）

 

一、部門（單位）基本情況

（一）概況

1.主要職能。一是宣傳貫徹黨和政府的各項醫(yī)療衛(wèi)生方針政策，協(xié)助政府實施農(nóng)村醫(yī)療工作；協(xié)助做好區(qū)域內(nèi)食品衛(wèi)生，飲用水衛(wèi)生，公共場所衛(wèi)生，職業(yè)衛(wèi)生等公共衛(wèi)生工作；協(xié)助做好新型農(nóng)村合作醫(yī)療工作。二是提供基本醫(yī)療服務，開展農(nóng)村常見病、多發(fā)病以及診斷明確的慢性病非傳染性疾病的診療、護理。三是貫徹落實國家基本藥物制度，實行網(wǎng)上統(tǒng)一采購、統(tǒng)一配送的基本藥物采購機制，實施基本藥物零差率銷售。四是對所屬行政村衛(wèi)生室實行一體化管理，承擔對村衛(wèi)生室和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務管理和指導。五是提供基本公共衛(wèi)生服務，包括建立居民健康檔案，健康教育，預防接種，傳染病防治，高血壓糖尿病等慢性病管理，重性精神病管理，兒童保健，孕產(chǎn)婦保健，老年人保健。協(xié)助處置突發(fā)公共衛(wèi)生事件；承擔對村衛(wèi)生室工作人員培訓和技術指導。六是完成衛(wèi)生部門交辦的其他管理職能。

2.機構(gòu)情況，包括當年變動情況及原因。

武定縣田心鄉(xiāng)衛(wèi)生院內(nèi)設科室3個，為辦公室、臨床綜合科、公共衛(wèi)生科。車輛編制1輛，擁有救護車1輛。

3.人員情況，包括當年變動情況及原因。

武定縣田心鄉(xiāng)衛(wèi)生院核定事業(yè)單位編制19人，實有在職人數(shù)19人。2022年招考錄用1人。

4.履職總體目標、工作任務

一是確保2022年度人員工資和社保正常；二是確保2022年度衛(wèi)生院各項工作順利開展，完善各項管理制度，規(guī)范醫(yī)療行為，確保醫(yī)療安全，提高醫(yī)療質(zhì)量，確?；颊邼M意；三是保障辦公室的正常辦公和生活程序；四是保障我院開展的國家基本公共衛(wèi)生、國家基本藥物、免疫規(guī)劃、疫苗接種、結(jié)核病傳染管理、重性精神障礙患者管理、家庭簽約服務、村級衛(wèi)生室管理、全民健康體檢、檢驗等工作順利；五是統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生院及下轄各村衛(wèi)生室的各項服務能力提升工作，提供更優(yōu)質(zhì)的服務水平為群眾服務。

（二）部門預算管理、全面預算績效管理制度建設情況

一是部門“四本”預算編制完整無漏項，按規(guī)定編制收入預算、支出預算（含基本支出、項目支出）、三公經(jīng)費預算、政府采購預算、政府購買服務預算。二是部門預算編制準確，正確使用功能科目與經(jīng)濟科目、準確編列資金性質(zhì)和資金級次、按政府審定的方案規(guī)范編制項目支出，不少報、錯報、漏報收支項目。三是設定年初部門綜合績效目標和項目支出績效目標，部門綜合績效目標編制完整、合理，項目支出績效目標編制明確、量化。四是按要求的時間報送部門預算及部門預算編制說明；報送后發(fā)現(xiàn)有錯、漏及時修改完善，并于當天報送縣財政。五是從績效管理職責分工、績效目標管理、績效跟蹤管理、績效評價管理、績效結(jié)果應用管理等方面全面實施我部門的預算績效管理。

（三）部門整體支出績效目標設立情況

目標1：進一步保持醫(yī)療業(yè)務穩(wěn)定增長。

目標2：進一步完善各項管理制度，規(guī)范醫(yī)療行為，確保醫(yī)療安全，提高醫(yī)療質(zhì)量，確?；颊邼M意。

目標3：提高基本公共衛(wèi)生服務項目均等化水平,規(guī)范公共衛(wèi)生服務行為，推進基本公共衛(wèi)生服務項目開展，全面完成2022年度基本公共衛(wèi)生服務項目的各項任務指標。

（四）部門整體收支預算及執(zhí)行情況

1.武定縣田心衛(wèi)生院2022年總收入895.82萬元，比上年677.1萬元上升32.30%，其中一般公共預算財政撥款收入445.99萬元，比上年378.5萬元增加17.83%，財政撥款收入占總收入的49.79%。事業(yè)收入333.76萬元，比上年262.58萬元上升27.11%，事業(yè)收入占總收入的37.26%。其他收入116.07萬元，占總收入的12.96%。

2.武定縣田心衛(wèi)生院2022年總支出941.86萬元，其中財政撥款支出477.57萬元，占總支出的50.71%，其他支出464.29萬元，占總支出的49.29%；其中基本支出628.03萬元，占總支出的66.68%，項目支出313.84萬元，占總支出的33.32%；其中工資福利支出273.27萬元，占總支出的29.01%，商品和服務支出519.06萬元，占總支出的55.11%，對個人和家庭的補助18.62萬元，占總支出的1.98%，資本性支出130.92萬元，占總支出的13.9%。

（五）嚴控“三公經(jīng)費”支出情況

武定縣田心鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為2.5萬元，支出決算為2.5萬元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為2.5萬元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價的目的

通過對2022年度整體支出情況和實際效果、預期績效總目標和階段性目標、績效目標完成情況、分析項目的效率性等情況進行分析，發(fā)現(xiàn)整體支出中存在的問題，提出解決問題的意見和建議，及時總結(jié)經(jīng)驗，規(guī)范管理，提高組織化程度，總結(jié)資金使用過程中的經(jīng)驗和不足，提高資金的安全性、規(guī)范性和效益性，進一步完善資金的管理辦法，保證資金安全和發(fā)揮效益、工作的健康開展。

（二）自評組織過程

1.前期準備：充分了單位的基本職能和基本運行情況，了解醫(yī)院的人員結(jié)構(gòu)情況，了解醫(yī)院的資金來源及支出情況等。

2.組織實施：精心組織，安排專人負責實施完成。

三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論

（一）投入管理情況

2022年武定縣田心鄉(xiāng)衛(wèi)生院支出941.86萬元，其中：基本支出628.03萬元，主要是衛(wèi)生院在職人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費和衛(wèi)生院醫(yī)療業(yè)務經(jīng)費的支出，執(zhí)行率221.68%，偏差及原因是年初我單位醫(yī)療業(yè)務收入及支出未納入預算。

項目投入313.84萬元，主要是基本公共衛(wèi)生服務項目、基本藥物制度、重大公共衛(wèi)生服務項目、慢病管控中心建設項目等項目的支出。原因是2022年各項目由上級主管部門預算，我單位未單獨預算。資金嚴格按照專項資金管理使用辦法，?？顚Ｓ?，嚴格資金使用。

（二）履職完成情況

一是醫(yī)療服務工作中嚴格執(zhí)基本藥物制度、藥品零差率制度、藥品集中平臺采購制度。2022年未發(fā)生醫(yī)患糾紛，未發(fā)生孕產(chǎn)婦死亡事例，超范圍執(zhí)業(yè)情況零存在。2022年取得鄉(xiāng)村兩級醫(yī)療總收入339.95萬元，其中鄉(xiāng)級門診41163人次，住院331人次，共收入262.58萬元；村級門診15106人次，收入76.37萬元。二是全面開展健康扶貧工作，認真落實健康扶貧醫(yī)療保障政策，建立完善四重保障制度，開展大病專項救治，實施慢病簽約服務管理，實施重病兜底保障，不斷完善“一站式”結(jié)算。三是實行慢性病動態(tài)管理，建立老年慢性病患者綠色通道，做好急性發(fā)作患者的接診和轉(zhuǎn)診工作。四是做好轄區(qū)新冠肺炎疫情防控工作，扎實演練，確保出現(xiàn)疫情處理有序得當。五是愛國衛(wèi)生專項行動緊緊圍繞健康知識宣傳、環(huán)境綜合整治、重點場所消毒消殺培訓開展工作，并完善傳染病監(jiān)測網(wǎng)絡，建立突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急隊伍，進一步加強公共衛(wèi)生信息網(wǎng)絡、規(guī)范疫情報告制度，提高免疫監(jiān)測水平。嚴格執(zhí)行控煙制度，院內(nèi)所有區(qū)域禁止吸煙。六是按照上級的要求，認真落實各項防控措施和治療措施，有效的開展好艾滋病防治工作。

（四）社會滿意度及可持續(xù)性影響

持續(xù)推進2022年醫(yī)院各項工作的開展，使人民群眾健康水平顯著提高，群眾看病難看病貴的問題得到有效緩解，居民滿意度達到85%以上。

四、存在問題及整改情況

（一）存在問題及原因分析

單位內(nèi)部缺乏專業(yè)績效管理人員，規(guī)范管理有盲點。推進績效管理缺乏工作經(jīng)驗也缺乏專業(yè)技能，只能是邊工作、邊學習、邊積累，短期內(nèi)很多工作開展不夠深入，難以嚴格做到程序規(guī)范、管理科學和績效顯著。

（二）整改情況

一是增強部門績效管理意識，強化績效管理工作隊伍建設。對部門全體人員開展預算績效管理培訓，培訓內(nèi)容涵蓋前期績效目標編制、過程績效跟蹤、后期績效自評及結(jié)果應用等方面，增強部門人員預算績效管理意識，提高預算績效管理工作質(zhì)量，進一步推進部門預算績效管理工作。二是完善財務管理制度，加強財務管理，嚴格財務審核審批。繼續(xù)健全完善財務報銷管理辦法，嚴格執(zhí)行相關財務管理規(guī)定，在費用報賬支付時，按照預算規(guī)定的項目、用途進行資金使用、審核、支付、核算，杜絕財政支出科目使用不規(guī)范的情況，加強項目實施進度的跟蹤問效，積極開展項目績效評價，確保項目績效目標的完成。

五、績效自評結(jié)果應用和公開情況

（一）績效自評結(jié)果擬應用

績效自評結(jié)果與各項目負責人及相關人員績效、評優(yōu)評先等掛鉤，適時運用到考核干部晉升等工作中。

（二）績效自評結(jié)果擬公開情況

此次績效自評結(jié)果將按預算績效管理工作要求在有關公開平臺和政府門戶網(wǎng)站上公開。

四、主要經(jīng)驗和做法

無。

五、其他需說明的情況

無。

 

                               武定縣田心鄉(xiāng)衛(wèi)生院

2023年6月25日

 

 

 

 

項目支出績效評價報告

（2022年度）

一、基本情況

（一）項目概況

1.項目背景

武定縣田心鄉(xiāng)衛(wèi)生院重點項目有基本公共衛(wèi)生服務項目、國家實施基本藥物制度項目、重大公共衛(wèi)生服務項目、家庭醫(yī)生簽約服務項目、慢病管理中心建設項目，本年度項目支出313.84萬元。

2022年項目投入313.84萬元，其中國家基本公共衛(wèi)生服務項目127.77萬元，國家實施基本藥物制度項目69.22萬元，重大公共衛(wèi)生服務項目9.58萬元，醫(yī)療機構(gòu)服務與保障能力提升項目25萬元，各項目資金嚴格按照專項資金管理使用辦法，專款專用，嚴格資金使用。

（二）項目績效目標（包括總體目標、階段性目標）

基本公共衛(wèi)生補助：通過實施國家基本公共衛(wèi)生服務項目有效預防和控制主要傳染病及慢性病，提高公共衛(wèi)生服務和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置能力，使城鄉(xiāng)居民逐步享有均等化的基本公共衛(wèi)生服務。

基本藥物補助支出：保障村醫(yī)的待遇，使村醫(yī)留下來，為人民群眾服務；提高藥品的可獲得性，保證治療常見病、多發(fā)病和危害公眾健康的主要疾病基本藥物的生產(chǎn)供應，確保公眾都能及時得到安全有效的藥物治療，滿足廣大人民群眾防病治病的需求；保證藥品的可支付性，通過完善醫(yī)療保險體系的基本藥物支付報銷機制，保障人民群眾基本藥物的應用，提高整體居民對藥品的可支付性；促進藥品的合理使用，通過建立國家基本藥物制度，完善醫(yī)療機構(gòu)基本藥物配備和使用制度。

重大公共衛(wèi)生服務項目：提高應對突發(fā)公共衛(wèi)生事件的處置能力，新冠肺炎防控工作持續(xù)平穩(wěn)開展，加大對梅毒、艾滋病易感人群的培訓，降低梅毒、艾滋病傳播率。

醫(yī)療機構(gòu)服務與保障能力提升項目：加強設備更新，不斷提升基層醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療服務與公共衛(wèi)生服務能力。

（三）項目組織管理情況

各項目資金嚴格按照專項資金管理使用辦法，專款專用，嚴格資金使用。項目管理中嚴格執(zhí)行相關財經(jīng)紀律制度，做到各司其職，相互監(jiān)督、相互制約。項目預算、經(jīng)費收支、財務票據(jù)合規(guī)性審核、業(yè)務經(jīng)費由各開展相關工作的業(yè)務部門實施。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和范圍

項目績效評價的目的是為了解2022年項目支出績效的實際效果、預期績效總目標和階段性目標、績效目標完成情況、分析項目的效率性等情況進行分析，發(fā)現(xiàn)整體支出中存在的問題，提出解決問題的意見和建議，及時總結(jié)經(jīng)驗，規(guī)范管理，提高組織化程度，總結(jié)資金使用過程中的經(jīng)驗和不足，提高資金的安全性、規(guī)范性和效益性，進一步完善資金的管理辦法，保證資金安全和發(fā)揮效益、工作的正常開展。

項目績效評價對象和范圍是2022年財政安排的5個項目。

（二）績效評價原則、依據(jù)、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準、評價抽樣等

績效評價的原則遵循：統(tǒng)一領導、分級負責；績效導向、目標控制原則；科學規(guī)范原則；績效指標相關原則?？冃гu價依據(jù)年初申報的項目資料及項目的指標體系進行績效評價。評價的指標體系根據(jù)項目的數(shù)量和項目績效目標申報表，詳見項目支出績效自評表。評價方法采取單位自評，按照科學可行的要求，采用定量與定性分析相結(jié)合的方法，財政部門抽查考核的方法。

（三）績效評價工作過程

1.前期準備：充分了單位的基本職能和基本運行情況，了解醫(yī)院的人員結(jié)構(gòu)情況，了解醫(yī)院的資金來源及支出情況等。

2.組織實施：精心組織，安排專人負責實施完成。

三、綜合評價情況及評價結(jié)論（附相關評分表）

（一）績效評價綜合結(jié)論

2022年度項目績效目標，項目達到預期成果。經(jīng)綜合評價，評價等級為“優(yōu)”。

（二）績效目標實現(xiàn)情況

2022年實施了5個項目，項目投入資金313.84萬元。全面執(zhí)行數(shù)313.84萬元，全面達到預期目標（詳見“項目支出績效自評表”）。

四、績效評價指標分析

（一）項目決策情況分析

各個項目按照上級考核任務指標設定年初指標，資金按照上級主管部門分配，2022年項目資金313.84萬元，嚴格資金管理使用，全部專款專用，確保項目達到預期效果。

（二）項目過程情況分析

執(zhí)行項目達到預期標注。

（三）項目產(chǎn)出情況分析（詳見“項目支出績效自評表”）

我院項目從數(shù)量、質(zhì)量、效應、滿意度指標進行了評價，各個指標都完成了年初預算。

（四）項目效益情況分析（詳見“項目支出績效自評表”）

持續(xù)推進2022年衛(wèi)生健康各項工作的開展，使人民群眾健康水平顯著提高，群眾看病難看病貴的問題得到有效緩解，居民滿意度達到85%以上。

五、主要經(jīng)驗及做法

無。

六、存在的問題及原因分析

單位內(nèi)部缺乏專業(yè)績效管理人員，規(guī)范管理有盲點。推進績效管理缺乏工作經(jīng)驗也缺乏專業(yè)技能，只能是邊工作、邊學習、邊積累，短期內(nèi)很多工作開展不夠深入，難以嚴格做到程序規(guī)范、管理科學和績效顯著。

七、有關建議

無

八、其他需要說明的問題

無。

                             武定縣田心鄉(xiāng)衛(wèi)生院

                              2023年6月25日