武定縣萬德鎮衛生院2022年部門整體支出績效自評報告及項目支出績效自評報告

武定縣萬德鎮衛生院整體支出績效自評報告

（2022年度）

 

一、部門（單位）基本情況

（一）概況

武定縣萬德鎮衛生院屬于鄉鎮級事業單位，是一所集醫療、預防、保健、康復為一體非營利性公立醫療機構，主要為人民群眾身體健康提供醫療和預防保健服務；負責疾病預防控制、婦幼衛生保健、初級衛生保健規劃實施及衛生監督與衛生信息管理等工作。2022年年末在職在編18人；退休人員3人；半供養人員3人（遺屬）；在編實有車輛1輛。醫院設有臨床綜合科、婦產科、中醫科、口腔保健科、檢驗科、公共衛生科、財務后勤科、綜合辦公室、放射科住院部等，開放床位20張。轄區有8個村委會，下設7個村衛生室，共有15名鄉村醫生。2022年年初設定目標：進一步貫徹執行衛健工作的方針、政策和法律法規；保持醫療業務穩定增長；進一步完善各項管理制度，規范醫療行為，確保醫療安全，提高醫療質量，確保患者滿意；提高基本公共衛生服務項目均等化水平,規范公共衛生服務行為，推進基本公共衛生服務項目開展，全面完成2022年度基本公共衛生服務項目的各項任務指標；統籌規劃衛生院及下轄各村衛生室的各項服務能力提升工作，提供更優質的服務水平為群眾服務。                

（二）部門預算管理、全面預算績效管理制度建設情況

我院建立由單位領導負責，財務部門牽頭，相關部門參與，分工合作的預算管理工作機制。預算按規定程序逐級上報，由上級預算管理部門審批，并按照批準的年度預算組織收入、安排支出，嚴格控制無預算支出。定期分析預算執行情況，及時研究預算執行中的問題，采取改進措施，確保年度預算的完成。單位一切收入、支出全部納入預算管理。執行嚴格的預算編制制度。根據單位總體發展規劃和年度事業發展計劃，科學合理地編制年度預算。

（三）部門整體支出績效目標設立情況

明確相關部門和崗位的職責、權限，確保支出的申請與審批、審批與執行、執行與審核、審核與付款結算等不相容職務相互分離，合理設置崗位，加強制約和監督。嚴格按照醫療機構財務會計制度的規定確認、核算支出，各項支出符合國家有關財經法規制度。健全支出的申請、審批、審核、支付等管理制度，明確支出審批權限、責任和相關控制措施。審批人必須在授權范圍內審批，嚴禁無審批支出。建立重大支出集體決策制度和責任追究制度。

（四）部門整體收支預算及執行情況

2022年武定縣萬德鎮衛生院部門整體收入預算715.33萬元，整體收入執行715.33萬元，執行率100%；部門整體支出預算715.33萬元，整體支出執行715.33萬元，執行率100%。

（五）嚴控“三公經費”支出情況

2022年公務用車保有量1輛，公務用車購置及運行維護費3萬元；無因公出國（境）費；無公務接待費。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價的目的

為保證衛生院基于戰略的績效評價系統設計有效性，按照醫療衛生事業單位人事制度改革精神，通過職務分析，明確個人職責，制定科學有效的人力資源管理措施。充分利用環境因素，為衛生院導入績效評價方案提供最佳時機。

（二）自評組織過程

1.前期準備

我院建立由單位領導負責，財務部門牽頭，相關部門參與，分工合作的預算管理工作機制。

2.組織實施

嚴格按照醫療機構財務會計制度的規定確認、核算支出，各項支出符合國家有關財經法規制度。健全支出的申請、審批、審核、支付等管理制度，明確支出審批權限、責任和相關控制措施。審批人必須在授權范圍內審批，嚴禁無審批支出。建立重大支出集體決策制度和責任追究制度。

三、評價情況分析及綜合評價結論

（一）投入管理情況

資金投入主要用于社會保障和就業支出25.53萬元，衛生健康支出675.69萬元，住房保障支出13.31萬元,鞏固脫貧銜接鄉村振興支出0.8萬元。

（二）履職完成情況

數量指標年初設定目標是村醫人員工資700元/人/月，最終實現700元/人/月，數量指標全年完成值與年初設定值一致。

質量指標年初設定目標是工資發放準確率達100%，最終達到100%，質量指標全年完成值與年初設定值一致。

時效指標年初設定目標是工資福利及時率達100%，最終實現達到100%，質量指標全年完成值與年初設定值一致。

（三）履職效果情況

社會效益指標年初設定目標是65歲以上老年人免費體檢覆蓋率達95%，最終實現達到95%，社會效益指標全年完成值與年初設定值一致。

（四）社會滿意度及可持續性影響

我院2022年度努力提升了相關部門及群眾對轄區內醫療衛生服務及基本公共衛生服務工作的滿意度達到年初設定目標值95%。可持續性影響體現政策導向，長期保障工作平穩進行，可持續性影響全年完成值與年初設定值一致。

四、存在問題及整改情況

（一）主要問題及原因分析

項目支出績效指標設置科學性有待提高。

（二）整改情況

我院加強相關工作人員績效目標管理業務知識的學習培訓，提高項目實施處室在績效管理中的參與度，進一步改進指標設置，逐步建立更科學、更具指向性、可量化的指標體系。

（三）績效自評結果應用和公開情況

我院2022年度績效自評結果按時高質量完成并上報。

五、主要經驗和做法

一是建立健全各項相關制度，保障部門項目支出合法合規；二是盡可能分解細化項目計劃或項目方案，提高預算執行科學性；三是明確分工，積極配合，財務部門與項目分管部門要及時溝通，動態監管項目支出情況；項目分管部門要盡可能細化項目預算、制定工作方案、積極開展工作；財務部門要嚴格把關，提高績效指標設置的科學性、績效評價的質量。

六、其他需說明的情況

無

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目支出績效評價報告

（2022年度）

一、基本情況

（一）項目概況

2022年度，武定縣萬德鎮衛生院主要對基本衛生服務項目、重大公共衛生服務項目、國家基本藥物制度項目三個項目支出進行績效評價。

1.基本公共衛生項目預算135.05萬元，全年執行數135.05萬元，預算執行率達100%；它主要針對基本衛生服務項目對一般人群服務的同時，針對老年人、兒童、孕產婦、高血壓患者、糖尿病患者、重性精神病患者等重點人群進行針對性的健康管理，促進居民健康意識的提高和不良生活方式的改變，及時預防和控制傳染病及慢性病的發生和流行，減輕國家和個人醫療費用負擔。

2.重大公共衛生服務項目預算16.78萬元，全年執行數16.78萬元，預算執行率達100%；此項目主要開展艾滋病病毒感染者和病人的隨訪管理，開展吸毒者、暗娼、男性性行為人群高危行為干預工作，完成婚前保健人群、孕產婦檢測任務，為符合治療條件的艾滋病病毒感染者和病人提供抗病毒治療，實施國家免疫規劃，提高疫苗有效接種率，進一步降低我縣疫苗針對傳染病的發病，啟動肺結核“三位一體”防治模式轉型，進一步提升結核病診治能力，加強高血壓、糖尿病等慢性病患者隨訪管理，開展死因監測，落實嚴重精神障礙患者管理工作，完成地方病、流感、麻風病等疾病監測防控任務。

3.國家基本藥物制度項目預算80.6萬元，全年執行數80.6萬元，預算執行率達100%。此項目主要對專項補助資金撥付使用的監督管理，督促指導各醫療衛生機構按照相關要求用好實施基本藥物制度專項補助資金，按照40%的比例及時兌付到各村衛生室，切實做到專款專用，保證專項資金安全、規范、高效，提高資金使用效益。

（二）項目績效目標

2022年度開展的3個項目均按照部門和單位的年度工作安排、工作職責、項目具體情況等設置了各項目的總體目標，按照產出、效益、滿意度一級指標和產出指標下的數量、質量、時效、成本指標，效益指標下的經濟效益、社會效益、生態效益、可持續影響指標，滿意度指標下的服務對象滿意度指標等二級指標，根據項目各自的情況和特點，設置了各項目的三級指標。具體情況詳見附件項目自評表。

（三）項目組織管理情況

2022年開展的項目，均按照部門組織分工、項目的目標和特點、管理要求等，制定項目管理制度，分解項目目標，層層落實各級組織和人員責任，平穩有序地開展好項目工作。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和范圍

1.績放評價目的是為強化部門預算績效管理責任，提高財政資金使用效益和管理水平，了解武定縣2022 年項目專項經費的使用情況和取得的成效，總結項目資金管理經驗進一步加強和規范項目資金管理，完善項目和資金管理辦法，為指導預算編制和申報績效目標、優化財政支出結構提供決策參考和依據。

2.績效評價的對象和范圍為武定縣萬德鎮衛生院2022年縣級安排的專項經費項目。

（二）績效評價原則、依據

1.根據績效評價管理辦法的相關規定，本次績效評價遵循科學規范原則、公正公開原則、分級分類原則、績效相關原則等。

2.評價指標體系(附表說明)

3.評價方法

評價從項目的產出指標、效益指標、滿意度指標等方面進行量化、具體分析。

（三）績效評價工作過程

1.認真開展前期工作

根據下發的有關文件要求，我院迅速組建了績效評價管理工作領導小組，及時開展前期各項準備工作。成立財務主管預算績效管理評價工作領導小組，負責預算績效評價工作的領導管理工作，由財務部負責財政支出績效自評工作的具體組織、協調工作。

 2.有序開展績效評價

 為確保績效評價工作落到實處，取得成效，我院仔細研究政策文件，對開展績效考評明確了具體要求，對績效評價指標進行了詳細解讀，為組織開展好績效考評工作奠定了基礎。根據實施方案要求，我院組織人員進行了逐一梳理，并進行了數據分析，開展了自評。

三、綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）

（一）績效評價綜合結論

武定縣萬德鎮衛生院按項目評價要求， 認真、及時收集相關的基礎數據、資料，認真做好自評工作，按照項目績效評價各個指標依據和原則進行綜合評價和審核定論，通過對2022年項目前期工作經費和工作經費績效自評，本單位自評得分100分，等級為“優”。

（二）績效目標實現情況

武定縣萬德鎮衛生院3個項目均按照年初設定的績效目標，穩步推進項目開展，并實現了2022年項目支出績效目標。

四、績效評價指標分析

（一）項目決策情況分析

項目決策依據符合基層醫療機構發展規劃和部門年度工作計劃，并根據實際情況需要制定了年度實施規劃。決策過程符合相關管理辦法。

（二）項目過程情況分析

項目在開展過程嚴格按照項目的管理辦法和資金使用制度，做到項目資金專款專用、按項目獨立核算、無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況發生。

（三）項目產出情況分析

項目產出按照數量、質量、時效、成本等四個方面，根據項目各自情況，設置符合項目特點的三級產出指標，用于指導和跟蹤項目工作開展。

（四）項目效益情況分析

項目效益按照經濟效益、社會效益、生態效益、可持續影響等四個方面，設置符合各項目實際情況和特點的三級效益指標，用于指導和跟蹤項目工作開展。

五、主要經驗及做法

一是成立組織機構。領導重視，成立了部門預算績效管理工作領導小組，負責預算績效評價工作的領導管理工作;二是制定管理辦法。健全完善了財務管理制度，進一步規范了項目實施、資金管理等各方面內容;三是對項目實施確定了明確的指標，對項目實施有清晰的規劃;四是加強項目資金的管理，做到專款專用，保證資金的使用效率;五是做好資料歸檔。

六、存在的問題及原因分析

2022年我院科學有效地使用項目資金取得了較好的經濟、社會效益，但是績效評價工作也存在一些短板，主要是在人員方面配備不足、缺乏專業的績效管理人員。績效目標設定易產生偏差和績效指標合理性有待提升。

七、有關建議

預算績效工作的全面實施，能加強財政支出管理，提高財政資金使用效益，提高財政資源配置效率和使用績效。下一步，我院將繼續加強預算績效管理的完善，不斷提高績效目標設置的科學性，加大績效運行監控的力度，及時調整績效目標設定的偏差，客觀公正對績效結果進行評價，對績效結果出現的問題及時整改，提升預算資金的管理水平和能力。

八、其他需要說明的問題

無

 

 

 

 

 

 

 

 

武定縣萬德鎮衛生院

2023年4月20日