武定縣人民政府關(guān)于2022年縣級(jí)財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案的報(bào)告

縣十八屆人大常委會(huì)第五次會(huì)議材料之二

武定縣人民政府關(guān)于2022年縣級(jí)財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案的報(bào)告

——在武定縣第十八屆人大常委會(huì)第五次會(huì)議上

武定縣人民政府

（2022年11月28日）

主任、各位副主任，各位委員：

受縣人民政府委托，我向縣人大常委會(huì)本次會(huì)議報(bào)告2022年縣級(jí)財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案，請(qǐng)予審議。

一、預(yù)算調(diào)整依據(jù)、原則和原因

（一）預(yù)算調(diào)整依據(jù)

一是《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的意見》（國發(fā)〔2021〕5號(hào)）、《財(cái)政部 國家發(fā)展改革委關(guān)于緩繳涉及企業(yè)、個(gè)體工商戶部分行政事業(yè)性收費(fèi)的公告》《云南省人民政府關(guān)于完善省以下財(cái)政體制深化預(yù)算管理制度改革的意見》（云政發(fā)〔2021〕20號(hào)）和《云南省財(cái)政廳關(guān)于貫徹落實(shí)過緊日子要求壓縮公用經(jīng)費(fèi)用于穩(wěn)市場主體保就業(yè)的通知》（云財(cái)預(yù)〔2022〕111號(hào)）；二是經(jīng)縣十八屆人大常委會(huì)第四次會(huì)議批復(fù)的《2021年財(cái)政決算報(bào)告》；三是2022年1-10月財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和全年預(yù)計(jì)情況。

（二）預(yù)算調(diào)整原則

在收入大幅下滑、剛性支出急劇增長的嚴(yán)峻形勢下，堅(jiān)持“量入為出、收支平衡、統(tǒng)籌兼顧、確保重點(diǎn)”的原則，預(yù)算安排重點(diǎn)保工資、保基本民生、保運(yùn)轉(zhuǎn)及保度年內(nèi)縣委、縣人民政府確定的重點(diǎn)支出，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力壓減一般性非剛性支出，嚴(yán)控行政運(yùn)行成本和“三公”經(jīng)費(fèi)支出，確保全年財(cái)政收支預(yù)算平衡。

（三）預(yù)算調(diào)整原因

收入方面：一是稅收增長乏力，非稅缺乏有力支撐，一般公共預(yù)算收入大幅下滑。1-10月稅收收入僅完成22577萬元，進(jìn)度64.6%，差年初目標(biāo)12771萬元，預(yù)計(jì)全年稅收缺口7663萬元；非稅收入上年同期一次性耕地開墾費(fèi)12500萬元退出后無其他收入來源彌補(bǔ)缺口。全年一般公共預(yù)算收入預(yù)期無法實(shí)現(xiàn)。二是國有土地使用權(quán)出讓收入與預(yù)期目標(biāo)差距巨大，可用財(cái)力減少。1-10月國有土地使用權(quán)出讓收入僅完成8371萬元，與年初預(yù)算57187萬元相差48816萬元，年初預(yù)算國有土地使用權(quán)出讓收入調(diào)入一般公共預(yù)算收入30695萬元預(yù)期無法實(shí)現(xiàn)。

支出方面：一是增減掛項(xiàng)目資金未到位，上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付大幅減少。土地增減掛項(xiàng)目資金上年同期到位78154.23萬元，2022年截至目標(biāo)尚無該項(xiàng)資金到位，導(dǎo)致1-10月上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付比上年同期減少76371萬元，下降69.2 %。全年土地增減掛項(xiàng)目資金預(yù)計(jì)僅能到位2019年30%部分6795萬元和2019年超額完成部分286畝指標(biāo)8580萬元。二是1-10月預(yù)算外剛性支出增加10761.61萬元。其中，調(diào)整基本工資和清理規(guī)范工資津補(bǔ)貼后基礎(chǔ)績效納入工資統(tǒng)發(fā)等人員類剛性支出增加10390.15萬元；新冠肺炎疫情防控及其他突發(fā)應(yīng)急處置事項(xiàng)增加支出371.46萬元。兩本預(yù)算中部分項(xiàng)目性民生支出預(yù)算、運(yùn)轉(zhuǎn)類支出、重點(diǎn)支出等均無財(cái)力執(zhí)行。

二、預(yù)算調(diào)整方案

（一）一般公共預(yù)算調(diào)整情況

1.收入調(diào)整。一般公共預(yù)算收入由年初預(yù)算49786萬元調(diào)整為36350萬元，調(diào)減13436萬元，比上年決算數(shù)48336萬元減少11986萬元，下降24.8%。按收入結(jié)構(gòu)分：稅收收入由年初預(yù)算35348萬元調(diào)整為27685萬元，調(diào)減7663萬元，稅收占比從年初預(yù)算71%增長到76.2%；非稅收入由年初預(yù)算14438萬元調(diào)整為8665萬元，調(diào)減5773萬元，非稅占比從年初預(yù)算29%下降到23.8%。轉(zhuǎn)移性收入由年初預(yù)算250674萬元調(diào)整為217209萬元，調(diào)減33465萬元。調(diào)入政府性基金預(yù)算收入由年初預(yù)算30695萬元調(diào)整為0萬元，調(diào)減30695萬元。調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金由年初預(yù)算0萬元調(diào)整為3301萬元，調(diào)增3301萬元。

2.支出調(diào)整。一般公共預(yù)算支出由年初預(yù)算327792萬元調(diào)整為252464萬元，調(diào)減75328萬元，比上年決算數(shù)324546萬元減少72082萬元，下降22.2%。其中：基本支出123598萬元，比年初預(yù)算116739萬元增加6859萬元，占本級(jí)支出的49%；項(xiàng)目支出128866萬元，比年初預(yù)算211053萬元減少82187萬元，占本級(jí)支出的51%。從支出級(jí)次看：本級(jí)安排支出164164萬元，占一般公共預(yù)算支出的65%，在年初預(yù)算147134萬元的基礎(chǔ)上增加17030萬元；上級(jí)專項(xiàng)安排支出88300萬元，占本級(jí)支出的35%，在年初預(yù)算180658萬元的基礎(chǔ)上減少92358萬元。上解支出由年初預(yù)算6500萬元調(diào)整為7533萬元，調(diào)增1033萬元。

3.一般公共預(yù)算收支平衡。一般公共預(yù)算收入36350萬元，轉(zhuǎn)移性收入217209萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入11391萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入4437萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3301萬元，收入總計(jì)272688萬元。比年初預(yù)算346983萬元減少74295萬元。一般公共預(yù)算支出252464萬元，上解支出7533萬元，地方政府債券還本支出12691萬元，支出總計(jì)272688萬元，比年初預(yù)算346983萬元減少74295萬元。全年收支平衡。

（二）政府性基金預(yù)算調(diào)整情況

1.收入調(diào)整。政府性基金預(yù)算收入由年初預(yù)算57447萬元調(diào)整為10021萬元，調(diào)減47426萬元，調(diào)整后比上年決算數(shù)8919萬元增收1102萬元，增長12.4%。其中：國有土地出讓使用權(quán)出讓收入由年初預(yù)算57187萬元調(diào)整為8971萬元，調(diào)減48216萬元；污水處理費(fèi)收入由年初預(yù)算260萬元調(diào)整為894萬元，調(diào)增634萬元；專項(xiàng)債務(wù)對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入由年初預(yù)算0萬元調(diào)整為165萬元，調(diào)增165萬元。債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入由年初預(yù)算0萬元調(diào)整為6600萬元，調(diào)增6600萬元。轉(zhuǎn)移性收入由年初預(yù)算1450萬元調(diào)整為1935萬元，調(diào)增485萬元。

2.支出調(diào)整。政府性基金預(yù)算支出由年初預(yù)算28139萬元調(diào)整為18384萬元，調(diào)減9755萬元，調(diào)整后比上年決算數(shù)44006萬元減少25622萬元，下降58.2%。其中：本級(jí)政府性基金收入安排的支出9849萬元，在年初預(yù)算26689萬元的基礎(chǔ)上減少16840萬元；上級(jí)專項(xiàng)安排支出8535萬元，在年初預(yù)算1450萬元的基礎(chǔ)上增加7085萬元（其中專項(xiàng)債券增加6600萬元）。上解支出由年初預(yù)算0萬元調(diào)整為109萬元，調(diào)增109萬元。調(diào)出資金由年初預(yù)算30695萬元調(diào)整為0萬元，調(diào)減30695萬元。

3.政府性基金預(yù)算收支平衡。政府性基金預(yù)算收入10021萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入6600萬元，轉(zhuǎn)移性收入1935萬元，上年結(jié)余收入57萬元，收入總計(jì)18613萬元，比年初預(yù)算58954萬元減少40341萬元。政府性基金預(yù)算支出18384萬元，債務(wù)還本支出120萬元，上解支出109萬元，支出總計(jì)18613萬元，比年初預(yù)算58954萬元減少40341萬元。全年收支平衡。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)整情況

2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入年初預(yù)算11萬元，未調(diào)整。上級(jí)補(bǔ)助收入10萬元，比年初預(yù)算0萬元增加10萬元，收入合計(jì)21萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出由年初預(yù)算11萬元調(diào)整為21萬元，調(diào)增10萬元。收支平衡。

（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算調(diào)整情況

根據(jù)省州社會(huì)保險(xiǎn)基金管理部門的安排部署，目前僅城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)完成預(yù)算調(diào)整工作，本次僅對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)算調(diào)整，其他保險(xiǎn)暫不進(jìn)行調(diào)整。

社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入由年初預(yù)算46435萬元調(diào)整為46574萬元，調(diào)增139萬元，調(diào)整后比上年47844萬元減少1270萬元，下降2.7%；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出由年初預(yù)算40881萬元調(diào)整為40837萬元，調(diào)減44萬元，調(diào)整后比上年39543萬元增加1294萬元，增長3.3%。當(dāng)年收支結(jié)余數(shù)由年初預(yù)算5554萬元調(diào)整為5737萬元，調(diào)增183萬元，上年結(jié)余根據(jù)2021年結(jié)算情況由年初預(yù)算46418萬元調(diào)整為46662萬元，調(diào)增244萬元。年末滾存結(jié)余由年初預(yù)算51972萬元調(diào)整為52399萬元，調(diào)增427萬元。

三、縣級(jí)“三?！鳖A(yù)算編制、調(diào)整及執(zhí)行情況

2022年縣十八屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議審議批準(zhǔn)2022年縣級(jí)國標(biāo)省標(biāo)“三?！敝С龊嫌?jì)154613.81萬元，其中保工資支出87285.32萬元，保運(yùn)轉(zhuǎn)支出8038.28萬元，40項(xiàng)基本民生59290.21萬元。根據(jù)年初省州“三?！睂徍苏{(diào)整要求和調(diào)整基本工資、清理規(guī)范公務(wù)員工資津補(bǔ)貼及職務(wù)職級(jí)晉升等相關(guān)政策，2022年全縣國標(biāo)省標(biāo)“三保”支出由年初預(yù)算154613.81萬元調(diào)整為154169.49萬元，調(diào)減444.32萬元。其中保工資支出由年初預(yù)算87285.32萬元調(diào)整為94358萬元，調(diào)增7072.68萬元；保運(yùn)轉(zhuǎn)由年初預(yù)算8038.28萬元調(diào)整為8148.28萬元，調(diào)增110萬元；根據(jù)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助資金由州級(jí)財(cái)政統(tǒng)一支付的要求，40項(xiàng)基本民生支出由年初預(yù)算59290.21萬元調(diào)整為51663.21萬元，調(diào)減7627萬元。1-10月，全縣落實(shí)“三保”支出115311萬元，其中保工資71801萬元，保運(yùn)轉(zhuǎn)6415萬元，保基本民生37095萬元。11-12月還需保障縣級(jí)“三?！敝С?8858.49萬元。

四、其他報(bào)告事項(xiàng)

（一）2022年1-10月安排新增支出情況

1.執(zhí)行一般公共預(yù)算追加情況。2022年縣十八屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議批準(zhǔn)2022年度財(cái)政預(yù)算之后，執(zhí)行政府安排新增一般公共預(yù)算支出371.46萬元。

2.執(zhí)行政府性基金預(yù)算追加情況。2022年縣十八屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議批準(zhǔn)2022年度財(cái)政預(yù)算之后，未安排新增政府性基金預(yù)算支出。

（二）新增政府采購預(yù)算情況

2022年縣十八屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議批準(zhǔn)2022年度部門預(yù)算之后，新增政府采購預(yù)算3272.08萬元，資金來源主要為年初預(yù)算縣級(jí)財(cái)力安排的公用經(jīng)費(fèi)、上級(jí)專項(xiàng)資金、財(cái)政存量資金及單位自有資金。

（三）動(dòng)支預(yù)備費(fèi)情況

2022年已嚴(yán)格按照一般公共預(yù)算支出預(yù)算數(shù)的1%（最低限）足額設(shè)置預(yù)備費(fèi)3278萬元。根據(jù)縣委常委會(huì)、縣人民政府常務(wù)會(huì)決定，2022年共動(dòng)用預(yù)備費(fèi)安排支出371.46萬元。其中：安排縣衛(wèi)生健康局新冠肺炎疫情防控專項(xiàng)資金248.66萬元和8月份新冠肺炎疫情防控應(yīng)急處置專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)4萬元；安排縣林業(yè)和草原局森林防火應(yīng)急資金19.8萬元；安排貓街鎮(zhèn)大箐尾礦庫應(yīng)急除險(xiǎn)資金5萬元；安排縣應(yīng)急管理局自然災(zāi)害應(yīng)急救助物資儲(chǔ)備專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20萬元；安排縣公安局疫情防控綜合數(shù)據(jù)分析平臺(tái)建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)59萬元；安排11個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)8月份新冠肺炎疫情防控應(yīng)急處置專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)15萬元。未動(dòng)用預(yù)備費(fèi)余額2906.54萬元除11—12月份突發(fā)應(yīng)急事項(xiàng)需繼續(xù)安排支出外，年終結(jié)算環(huán)節(jié)將用于平衡全年財(cái)政收支預(yù)算。

五、存在問題

（一）收入總量下降，保障風(fēng)險(xiǎn)加劇。一是工業(yè)企業(yè)稅收斷崖式減收后無起色。縣域內(nèi)工業(yè)主要為以鈦產(chǎn)業(yè)為主的資源型、原料型粗加工產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)單一，產(chǎn)業(yè)效益低，全縣規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)繳納稅收從2013年的1.8億元持續(xù)降低至2021年4000萬元。二是一次性稅源無挖掘空間。2017年到2019年我縣通過棚改對(duì)公補(bǔ)償、資產(chǎn)處置、烏東德水電站耕地占用稅等一次性項(xiàng)目收入的有力支撐，實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算收入高速增長，2019年完成收入64082萬元達(dá)到頂峰，2020年收入回落后增幅較小，2022年全年一般公共預(yù)算收入目標(biāo)49786萬元，1-10月僅完成32178萬元，完成全年收入目標(biāo)稅源缺口達(dá)13436萬元，完成人民代表大會(huì)收入目標(biāo)任務(wù)艱巨，財(cái)政保障風(fēng)險(xiǎn)不斷加劇。

（二）支出基數(shù)較高，持續(xù)增長乏力?！笆濉逼陂g，我縣作為深度貧困縣，中央和省州在扶貧領(lǐng)域的政策和項(xiàng)目支持方面都給予了較大的傾斜，農(nóng)村五網(wǎng)建設(shè)、危房改造和易地扶貧搬遷等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域投入大幅增加，支撐我縣“十三五”期間的支出持續(xù)高速增長。脫貧摘帽后增減掛項(xiàng)目資金、扶貧領(lǐng)域基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村危房改造等上級(jí)專項(xiàng)逐年減少。2018年-2021年涉農(nóng)領(lǐng)域上級(jí)專項(xiàng)分別為137476萬元、97274萬元、63530萬元和45303萬元，今年1-10月僅到位50564萬元，支持力度明顯減弱。上年全年?duì)幦〉轿灰淮涡酝恋卦鰷p掛項(xiàng)目資金78154.23萬元，今年已上報(bào)自然資源部的2019年30%部分及超額完成286畝部分土地增減掛項(xiàng)目資金15375萬元至今未到位，對(duì)我縣支出增長和財(cái)力支撐帶來較大沖擊。

（三）收支矛盾突出，預(yù)算平衡困難。2020年我縣收入下降18497萬元，后期增幅極其有限，加之一次性特殊轉(zhuǎn)移支付政策直接退出，導(dǎo)致我縣自2021年起收支平衡留下巨大缺口。2022年，調(diào)整基本工資和清理規(guī)范公務(wù)員工資津補(bǔ)貼后基礎(chǔ)性績效及事業(yè)人員獎(jiǎng)勵(lì)性績效納入工資統(tǒng)發(fā)等政策因素增加剛性支出需求21665.63萬元。而2022年一般公共預(yù)算收入較上年預(yù)計(jì)減少11986萬元，年初預(yù)算從政府性基金預(yù)算調(diào)入30695萬元作為三保財(cái)力保障的預(yù)期已無法實(shí)現(xiàn)，收支矛盾愈發(fā)尖銳，全年收支預(yù)算平衡壓力巨大。根據(jù)初步測算，預(yù)計(jì)全年財(cái)政收支預(yù)算平衡缺口77387萬元，其中因“三保”外剛性支出導(dǎo)致的“三保”缺口25789.95萬元。

（四）債務(wù)規(guī)模龐大，風(fēng)險(xiǎn)防控艱難。一是政府債務(wù)規(guī)模龐大，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出縣級(jí)財(cái)政承受能力。二是償債資金籌措來源渠道有限?？h級(jí)債務(wù)主責(zé)部門無可盤活處置的資產(chǎn)，無法變現(xiàn)償還存量債務(wù)，平臺(tái)公司普遍存在資金困難問題，市場化融資能力不足，財(cái)政兜底保障能力弱，除系統(tǒng)內(nèi)債務(wù)外無財(cái)力足額安排償債資金。債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控對(duì)縣級(jí)財(cái)政資金的過渡依賴，嚴(yán)重?cái)D占縣級(jí)“三?！必?cái)力，在收入無增量、人員類剛性支出大幅增加、土地出讓收入差距巨大的嚴(yán)峻形勢下，對(duì)縣級(jí)“三保”責(zé)任落實(shí)帶來較大風(fēng)險(xiǎn)。

（五）土地出讓困難，財(cái)力支撐乏力。由于受經(jīng)濟(jì)下行和房地產(chǎn)市場不景氣的持續(xù)影響，我縣土地掛牌出讓工作推進(jìn)困難，國有土地使用權(quán)出讓收入與年初預(yù)期差距較大。2022年年初預(yù)算安排57187萬元（其中安排調(diào)入一般公共預(yù)算30695萬元），1-10月僅完成8370萬元，僅為年初預(yù)算的14.6%，對(duì)縣級(jí)“三保”保障和債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控帶來較大風(fēng)險(xiǎn)。

六、下一步工作措施

（一）推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，全力爭取獎(jiǎng)補(bǔ)資金。一是積極爭取高質(zhì)量發(fā)展獎(jiǎng)補(bǔ)。圍繞省委、省政府對(duì)高質(zhì)量發(fā)展的目標(biāo)要求和省財(cái)政廳對(duì)高質(zhì)量發(fā)展和財(cái)源培植的激勵(lì)政策，努力培植財(cái)源，積極爭取高質(zhì)量發(fā)展獎(jiǎng)補(bǔ)。協(xié)同推動(dòng)各相關(guān)主責(zé)部門按照《武定縣貫徹落實(shí)<云南省十四五高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)移支付獎(jiǎng)補(bǔ)資金管理辦法>工作方案》等任務(wù)分工細(xì)化工作措施，全力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，齊心協(xié)力爭取高質(zhì)量發(fā)展財(cái)力獎(jiǎng)補(bǔ)資金，提升縣級(jí)財(cái)力保障水平。二是積極爭取稅收增收留用獎(jiǎng)補(bǔ)。緊盯省級(jí)分享企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅、耕地占用稅等3項(xiàng)稅收收入增量部分全額留歸各地的財(cái)政激勵(lì)政策努力創(chuàng)收，積極爭取2022年再獲更高的稅收增量獎(jiǎng)補(bǔ)。

（二）強(qiáng)化收入征管，全力縮小目標(biāo)差距。一是強(qiáng)化財(cái)源培植，推動(dòng)光伏項(xiàng)目建設(shè)。加大招商引資力度，落實(shí)各項(xiàng)優(yōu)惠政策，激發(fā)企業(yè)創(chuàng)新活力。積極抓住大力發(fā)展綠色能源的政策機(jī)遇，加快推進(jìn)三峽集團(tuán)金沙江下游風(fēng)光水儲(chǔ)一體化國家級(jí)示范基地首批項(xiàng)目武定14.5萬千瓦光伏發(fā)電項(xiàng)目，積極爭取項(xiàng)目耕占稅入庫。二是壓實(shí)稅收征管責(zé)任。千方百計(jì)挖掘稅源，尋求稅收增收點(diǎn)，全力以赴挖掘稅源，彌補(bǔ)稅收缺口。三是強(qiáng)化非稅收入征管。督促預(yù)算單位非稅收入必須做到應(yīng)收盡收、按法定時(shí)限及時(shí)足額繳庫，同時(shí)，要加大對(duì)國有資產(chǎn)的清理處置盤活力度，加快公檢法及紀(jì)委辦案中涉案資產(chǎn)處置進(jìn)度，努力彌補(bǔ)收入缺口。四是強(qiáng)化重點(diǎn)項(xiàng)目稅收征管。強(qiáng)化烏東德水電站稅收征繳工作，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)建筑企業(yè)、水利工程項(xiàng)目、交通建設(shè)投資項(xiàng)目及特許經(jīng)營權(quán)等領(lǐng)域的稅收征管，提高重點(diǎn)項(xiàng)目對(duì)稅收的支撐。五是切實(shí)加快推進(jìn)土地掛牌出讓工作。嚴(yán)格按照《武定縣人民政府關(guān)于2022年國有土地出讓金收入責(zé)任分解的通知》要求，切實(shí)加快土地出讓工作力度，強(qiáng)化要素保障和招商引資工作，狠抓責(zé)任目標(biāo)落實(shí)，全力以赴加快推進(jìn)土地掛牌出讓，支撐稅收收入增長和緩解縣級(jí)財(cái)政保障壓力。

（三）強(qiáng)化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，全力做大支出。一是強(qiáng)化向上爭取。持續(xù)加大向上爭取資金工作力度，充分抓住向上爭取的最后時(shí)機(jī)，進(jìn)一步加強(qiáng)與省州主管廳局匯報(bào)工作的力度，重點(diǎn)圍繞財(cái)力性補(bǔ)助、增減掛項(xiàng)目資金、及鄉(xiāng)村振興銜接資金等方面積極爭取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助，全力做大財(cái)政支出。二是深入盤活存量，統(tǒng)籌財(cái)政資源。在縣委、縣人民政府的高位推動(dòng)和協(xié)調(diào)下，持續(xù)深入清理盤活財(cái)政存量資金，確保存量資金及時(shí)收回縣級(jí)財(cái)政，緩解縣財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。

（四）堅(jiān)持“三保”優(yōu)先原則，堅(jiān)決兜牢“三保”底線。一是優(yōu)化調(diào)整支出結(jié)構(gòu)。調(diào)減和壓縮“三保”外非剛性支出事項(xiàng)，堅(jiān)決落實(shí)“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序，優(yōu)先保障“三?！敝С鲂枨蟆?b style="font-family: ">二是切實(shí)過緊日子，大力壓減一般性支出。不折不扣落實(shí)過緊日子要求，大力壓減非剛性、非重點(diǎn)支出，規(guī)范臨聘人員管理，統(tǒng)籌全縣可用財(cái)力，確保全年“三保”支出應(yīng)保盡保，切實(shí)兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€。

（五）加快推進(jìn)國企改革，提升市場運(yùn)營能力。切實(shí)加快推進(jìn)武定縣國有資本投資運(yùn)營有限公司的資產(chǎn)資源整合，推動(dòng)公司盡快實(shí)現(xiàn)市場化運(yùn)營，并通過充分發(fā)揮資產(chǎn)資源整合的優(yōu)勢，強(qiáng)化投融資能力水平，減輕對(duì)縣級(jí)財(cái)政的償債依賴。

主任、各位副主任、各位委員，目前距全年收官還有一個(gè)月的時(shí)間，各項(xiàng)財(cái)政收支預(yù)算還在執(zhí)行中，收入、支出、結(jié)算補(bǔ)助還無法最終確定，本次預(yù)算調(diào)整之后還會(huì)有所變動(dòng)，待財(cái)政收支年終決算批復(fù)后，我們將在明年的財(cái)政決算報(bào)告中予以說明。2022年是黨的二十大勝利召開之年，也是“十四五”關(guān)鍵之年，我們將以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，在縣委、縣人民政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，在社會(huì)各界的共同努力下，牢固樹立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意識(shí)，狠抓作風(fēng)革命、效能革命，攻堅(jiān)克難，狠抓落實(shí)，努力完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)跨越發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)！