武定縣人民政府政務服務管理局2018年部門預算公開

        一、基本職能及主要工作

     （一）部門主要職責

        武定縣政務服務管理局，負責對縣政務服務中心、縣公共資源交易中心進行領導和管理；負責督促指導進駐縣政務服務中心的各部門窗口為群眾辦理行政許可（審批）和其他公共服務事項。負責督促指導縣公共資源交易中心嚴格按照“政府領導、統一進場、集中交易、行業監管、行政監察”的原則，規范運行和管理。負責縣政務服務中心網上審批系統的監管，對各鄉鎮為民服務體系建設工作進行業務指導。

     （二）機構設置情況

        武定縣政務服務管理局是縣政府辦公室下設的正科級行政單位。政務管理局核定行政編制6人，其中領導編制3人，2018實有6人，下設辦公室、督查股、網絡信息股三個股室。

      （三）年度重點工作概述

        通過努力現在對政務中心進行改擴建，改善了辦公環境，也方便了辦事群眾，設有群眾休息區，特別是婚姻登記、婚檢，市場監督管理方面等業務，在政務中心就能一次性全部辦完，2018年繼續做好網上辦事大廳的工作，同時按上級要求認真開展好中介超市工作，督促縣公共資源交易中心搞好電子評標及異地開評標工作。

        二、預算單位基本情況

        我部門編制2018年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；財政全供給單位中行政單位1個；截至2017年11月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制6人，其中：行政編制6人。在職實有6人，其中：財政全供養 6人，財政部分供養2人。

本單位沒有離退休人員。

本單位沒有車輛。

        三、預算單位收入情況

      （一）部門財務收入情況

        2018年部門財務總收入106.59萬元，比2017年的94.43萬元增加12.16萬元，增加的原因主要是人員公務費標準提高，政策性增加改革性補貼工資及綜合績效獎勵金，同時增加政府購買服務2人共6萬元，主要是開展中介超市工作。其中：一般公共預算收入106.59萬元。

      （二）財政撥款收入情況

        2018年部門財政撥款收入 106.59萬元，比2017年的94.43萬元增加12.16萬元，增加的原因主要是人員公務費標準提高，政策性增加改革性補貼工資及綜合績效獎勵金，同時增加政府購買服務2人共6萬元，主要是開展中介超市工作。其中:本年收入106.59萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款106.59萬元（本級財力106.59萬元，）。

        四、預算單位支出情況

        2018年部門預算總支出 106.59萬元，比2017年的94.43萬元增加12.16萬元，增加的原因主要是人員公務費標準提高，政策性增加改革性補貼工資及綜合績效獎勵金，同時增加政府購買服務2人共6萬元，主要是開展中介超市工作。本級財力安排支出 106.59萬元，預算總支出中基本支出106.59萬元，占總支出的100%。

      （一）本級財力支出按功能科目分類情況

一般公共服務支出—政府辦公廳（室）及相關機構事務—行政運行87.32萬元，主要用于我單位2018年度工資福利支出及單位正常運轉支出。

社會保障和就業支出—行政事業單位離退休—機關事業單位基本養老保險繳費支出8.38萬元，主要用于我單位在職人員2018年度繳納的基本養老保險支出。

社會保障和就業支出—行政事業單位離退休—財政對工傷保險基金的補助0.21萬元，主要用于我單位在職人員2018年度繳納的工傷保險支出。

醫療衛生與計劃生育支出—行政事業單位醫療—行政單位醫療3.98萬元，主要用于我單位在職人員2018年度醫療保險繳費支出。

醫療衛生與計劃生育支出—行政事業單位醫療—公務員醫療補助1.67萬元，主要用于我單位在職人員2018年度集中安排的公務員醫療補助經費。

住房保障支出—住房改革支出—住房公積金5.03萬元，主要用于我單位在職人員2018年度按人力資源部、社會保障部和財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

     （二）本級財力支出按經濟科目分類情況

        工資福利支出96.15萬元（基本支出96.15萬元），其中，基本工資21.92萬元，津貼補貼支出38.73萬元，獎金16.23萬元，機關事業單位基本養老保險繳費8.38萬元，職工基本醫療保險繳費3.98萬元（基本醫療保險3.77萬元，大病險0.21萬元），公務員醫療補助繳費1.67萬元，其他社會保障繳費0.21萬元，住房公積金5.03萬元；

         商品和服務支出10.44萬元，其中，辦公費0.4萬元，印刷費0.2萬元，差旅費0.9萬元，公務接待費1萬元，勞務費7.1萬元，工會經費0.84萬元。

      （三）“三公”經費預算情況說明

        2018年財政撥款“三公”經費預算總額1萬元，其中，公務接待費支出1萬元。

2018年“三公”經費預算數比2017年預算數1.21萬元減少0.21萬元，減少的主要原因是落實中央八項規定、厲行節約，控制“三公”經費支出。具體情況如下：

        1、因公出國（境）費

       無

       2、公務用車購置及運行維護費

      無

        3、公務接待費

        2018年預計執行國內公務接待50批次，200人次，接待費開支10000元。公務接待費比2017年預算數減少2150元，減少的主要原因是落實中央八項規定、厲行節約，控制“三公”經費支出。

        五、省對下專項轉移支付情況

      （一）省對下專項轉移支付項目清單項目情況

         武定縣政務服務管理局2018年無專項轉移支出項目支出預算。

       （二）與中央配套事項

         無中央配套事項

      （三）按既定政策標準測算補助事項

        本單位無按既定政策標準測算補助事項

         六、政府采購預算情況

         2018年度本單位沒有安排政府采購預算。

        七、基本支出預算變動的主要原因

        2018年我單位基本支出預算106.59萬元，比2017年的79.07萬元增加了27.5萬元。主要原因：人員公務費標準提高，政策性增加改革性補貼工資及綜合績效獎勵金，同時增加2人的政府購買服務共6萬元，開展中介超市工作。

         八、項目支出預算變動的主要原因

        2018年我單位項目支出無預算，比2017年項目支出預算15.36萬元減少了15.36萬元。主要原因是縣級財力以保工資、保運轉、保民生為主減少小專項經費預算，食堂運行經費和業務費未列入預算。

       九、其他公開信息

     （一）機關運行經費安排情況

       2018年機關運行經費預算總額為10.44萬元，比2017年的6.06萬元增加4.38萬元，增加的原因是增加2名政府購買服務經費6萬元用于辦理中介超市業務，同時專項業務費減少。其中：辦公費0.4萬元，印刷費0.2萬元，差旅費0.9萬元，公務接待費1萬元，勞務費7.1萬元，工會經費0.84萬元。

      （二）國有資產占用情況

        截至2017年12月31日至，我單位共有國有資產223.77萬元，其中，流動資產26萬元，固定資產145.09萬元，在建工程52.68萬元。固定資產包括：一是房屋構筑物價值34.17萬元；二是通用設備數量174個，價值84.08萬元；三是用具裝具家具708件，價值22.72萬元；四是專用設備5臺，價值4.12萬元。

      （三）專業名詞解釋

        1.住房公積金：指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期，在全國機關、企事業單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數為職工本人上年工資，目前已實施約20年時間。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區津貼，規范后發放的工作性津貼、生活性補貼等; 事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、 績效工資、艱苦邊遠地區津貼、特殊崗位津貼等。

        2.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

        3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

        4．機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

        5.“三公”經費:包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

        附：部門預算公開附表（表1-14）