武定縣田心鄉財政預決算公開報告

我鄉2017年度單位基本情況、2016年度財政決算情況及2018年度財政預算情況具體如下：

一、2017年度單位基本情況

田心鄉地處東經102°10′至102°16′，北緯25°44′至25°51′之間，東靠插甸鄉，西臨東坡傣族鄉，南隔勐果河與高橋鎮相望,北與發窩鄉接壤。轄區國土面積是128.6平方公里，境內最大橫距15公里，南北最大縱距12公里，地勢由東向西傾斜，谷地和山間盆地相互交錯，鄉境內最高點為發塊光山，海拔2881米，最低點在勐果河畔的魯期村委會付臘海拔1160米。2016年，田心鄉轄田心、火嘎、魯期、利米、普龍、雞街子、德德卡7個村民委員會，共71個自然村101個村民小組。2016年末，全鄉共4876戶，18695人，其中：農業人口16771人，占總人口的89.71%；非農業人口1924人，占總人口的10.29%，自然增長率為0.01‰。全鄉境內居住有彝、傈僳、苗、傣等6個民族，共9415人，占總人口的50.36%，農民人均純收入7430元。

(一)田心鄉基本職能職責：

主要職能：

圍繞“促進經濟發展、增加農民收入，強化公共服務、著力改善民生，加強社會管理、維護農村穩定，推進基層民主、促進農村和諧”四個方面全面履行職能。

1、貫徹執行黨和國家在農村的各項方針政策和法律法規，做好農業、農村、農民工作。

2、推進依法行政，嚴格依法履行職責，為農民提供更多的公共服務，促進農村社會事業發展。

3、全面落實農村土地承包和土地流轉政策，穩定和完善以家庭承包經營為基礎、統分結合的雙層經營體制。

4、堅持執行計劃生育、嚴格保護耕地、環境保護和水資源、礦產資源等資源保護基本國策。

5、認真貫徹各項支農惠農及稅費政策。

6、制定并組織實施鄉村發展規劃，推動產業結構調整，促進農村經濟社會又好又快發展。

7、根據區域、產業、資源特點以及農民種養習慣，培育各種形式的農民專業合作新型組織，及時提供產前、產中、產后服務，促進農村經濟結構的調整和優化，增加農民收入。

8、組織實施農田水利和道路等基礎設施建設，幫助農民改善生產生活條件。

9、加強教育、衛生、農業綜合服務、財政、計劃生育、村鎮規劃、統計、新農合、勞動保障等社會事業建設，構建與經濟發展水平相適應的救助和社會保障體系。

10、為當地農民和流動務工人員提供優質服務。

11、加強農村社會治安綜合治理和維護社會穩定工作，預防各種刑事犯罪，配合政法機關打擊各種犯罪活動；綜合發揮人民調解、行政調解和司法調解的作用，及時化解農村社會矛盾，確保社會穩定；切實做好群眾來信來訪，排查調處各種矛盾糾紛，促進社會和諧平安。

12、負責田心鄉區域內安全生產管理工作。

13、加強社會管理和公共服務職能，拓寬服務渠道，改進服務方式，通過 “一站式”服務、辦事代理制等多種形式，方便群眾辦事，接受人民群眾的監督。

主要職責：

1、貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策和法律、法規。

2、制定田心鄉經濟社會發展規劃和年度計劃并組織實施。

3、討論鄉經濟社會發展中的問題，轉變經濟發展方式，帶領群眾脫貧致富。

4、管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、廣播、衛生、防疫、體育事業、統計、財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作。

5、管理本行政區域內的農田水利、小城鎮及鄉村道路建設，負責國土、村鎮規劃、水土保持、退耕還林、荒山綠化、滑坡泥石流治理、人畜飲水等工作。

6、負責本行政區域內的護林防火，防汛抗旱工作。

7、負責區域內的安全生產監督管理工作。

8、負責社會治安綜合治理和維護社會穩定工作，受理人民群眾來信來訪，解決各種矛盾的問題。

9、保障公民的人身權利、民主權利和其他權利，保護國有財產和公民私有財產，維護各種經濟組織的合法權益；尊重少數民族的風俗習慣。

10、加強田心鄉人民政府的自身建設，對政府工作人員進行管理。

11、執行鄉黨委的決定、鄉黨代會和鄉人民代表大會的決議，執行上級國家行政機關的決定和命令，同時在法律和政策許可的范圍內發布本行政區域的決定和命令。

12、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。

（二）田心鄉2017年度重點工作任務：

2017年，是深入實施“十三五”規劃，決戰脫貧攻堅關鍵之年，也是新一屆政府施政的開局之年。今年鄉政府的工作思路是：全面貫徹黨的十八屆六中全會及習近平總書記系列重要講話精神，堅持全面深化改革、全面依法治國、全面從嚴治黨戰略布局，按照破基礎建設瓶頸、補產業發展短板、贏脫貧攻堅戰役、樹積極干事進取作風，充分發揮資源、區位、文化和生態優勢，加強優質煙、優質米、優質兩青豆、優質畜產品、優質谷花魚五大基地建設，以創建山區鄉小集鎮建設示范鄉、萬畝“兩青豆”產業之鄉、民族團結進步先進鄉、科學發展先進鄉、黨建工作先進鄉為目標的工作思路。2017年經濟社會發展主要預期目標建議為：生產總產值增長11%以上；農產品加工產值增長 %以上；糧食和肉類總產量增長2%以上；固定資產投資增長30%以上；財政預算支出與上年基本持平；農民人均純收入增長11%以上；招商引資額增長30%以上，其它相關指標，以縣級下達的目標任務為準。

圍繞上述目標任務，今年重點抓好以下方面的工作:

1、聚焦脫貧攻堅，引導精準致富路。依托扶貧項目的支持力度，在產業化扶貧上實現突破，在易地搬遷集中安置點上下功夫，緊緊鎖牢2017年2650人建檔立卡貧困人口脫貧任務目標，全面推動脫貧攻堅工作。

一是抓項目，夯實基礎設施建設。實施好總投資3700萬元，農村第二、第三批農村基礎設施建設項目和直過民族項目，全鄉7個村委會，71個自然村實現村村通水泥路，路面硬化達100%，村級公共文化活動場所得到提升，貧困地區的農村生產生活條件得到較大改善，為群眾脫貧致富奠定堅實的基礎。

二是抓產業，促進群眾增收致富。按照脫貧攻堅發展產業脫貧一批的要求，推進產業持續發展。積極跟進雞街子片區光伏農業項目，培育新的支柱產業，闖出一條脫貧致富的新路子。大力推進“龍頭企業(永銀農產品開發有限公司)生豬加工+貧困戶”的銷售模式和“養豬合作社+貧困戶”的產業發展帶動模式。積極運用為民服務平臺，數字鄉村、互聯網+、微信微博等信息化平臺，做好電子商務進平臺抓黨建促脫貧工作，營銷農特產品。積極爭取項目資金，及早建成我鄉“兩青豆”交易市場，做強做大“兩青豆”產業，實現貧困家庭在較短時間內增收致富。

三是以易地扶貧搬遷為重點，決戰脫貧攻堅工作。嚴格落實武定縣脫貧攻堅“13345”工作法，鎖定如期脫貧出列這一目標，以“兩不愁三保障”總目標和“四有一超一受益”的要求，堅決貫徹執行好脫貧攻堅和易地扶貧搬遷相關政策和文件精神，實施好田心集鎮、魯期老把大橋沿線易地搬遷集中安置地建設，認真落實好脫貧惠民政策，大力培植產業，打好脫貧攻堅戰。

2、夯實基礎設施建設，筑牢發展根基。加強村級文化綜合服務場所建設，夯實水利工程建設強化水利安全生產監管職責，抓好重大安全隱患排查和整治及水土保持工作。做好農村安居房建設的工作，加快勞務輸出力度，切實提高貧困地區自主創業、自我發展的能力。

3、優化產業結構調整，促進全鄉經濟發展。一是繼續發展特色農業。大力加強優質米、優質兩青豆、優質谷花魚基地建設，大力發展現代農業，推進糧食高產創建，發展優質高效的特色農業，保障主要農產品有效供給，切實促進農業增效、農民增收、農村繁榮發展。二是優化提升煙草產業。全鄉推廣種植云煙系列，種植面積、煙葉收購量據縣級安排目標任務為準。三是做強做大特色產業。大力發展林果產業，根據氣候和土壤優勢主要發展核桃、優質梨、柑橘、芒果及香蕉、芭蕉種植。積極在魯期、火嘎、普龍發展蔬菜制種，在利米、田心、雞街子、普龍發展玉米、水稻制種。繼續在雞街子村委會發展高山反季蔬菜種植，在魯期發展冬早蔬菜種植。四是大力發展畜牧產業。依托龍頭企業優勢，脫貧攻堅產業發展契機，發展生豬、肉牛、肉驢規模養殖。

4、發展社會事業，有效改善民生福祉。加大教育投入，推進教育資源統籌配置，繼續實施教師素質提升工程，不斷提高教學質量和水平，抓緊實施中心幼兒園建設工作。進一步完善以鄉衛生院為主、村衛生室為輔的基層公益性衛生服務體系，健全醫療救助制度，讓全鄉群眾享受更加優質便捷的醫療衛生服務。加強公共文化服務體系建設，傳承民族文化特色，廣泛開展內容豐富、形式多樣、全民參與的群眾文體活動。全面推進社會治理創新，夯實社會治理基礎，強化社會治安防控體系，鞏固平安建設成果。強化重點行業和重點領域安全監督，加強特種設備檢查監督，嚴格落實一崗雙責責任制，堅決杜絕重特大安全責任事故，確保人民群眾生命財產安全。加強食品藥品監管和重大疫病防控，完善食品質量溯源、食品安全基層監控和市場準入體系。完善應急管理機制，健全重大事項社會穩定風險評估和矛盾糾紛排查預警、疏導轉化、調解處置機制，拓寬社情民意表達渠道，更好地解決人民群眾反映的合理訴求，及時化解社會矛盾糾紛和不穩定因素，確保社會穩定和諧。

5、堅持依法行政，有效提升政府行政效能。強化干部隊伍管理，加大干部職工培訓學習力度，推行政府內設機構和站所績效考核制度。激發干部職工干事的活力，增強工作主觀能動性，提高工作執行力，全面提升政府行政效能。自覺接受人大法律監督、政協民主監督和社會各界監督，切實做好人大議案、人大代表建議、批評、意見的辦理工作，做好為民服務和政府信息公開工作，提高政務透明度和公眾參與度。增強信用意識，維護政策的穩定性和連續性。嚴格執行公共資源交易制度，規范招投標等行政行為。遵循重大行政事項決策程序，嚴格按照法定權限和程序行使權力、履行職責，推進現代法治政府建設。轉變作風，打造服務型政府。扎實踐行黨的群眾路線教育實踐活動，深入推進干部作風建設。嚴格執行中央八項規定和省、州、縣相關作風建設要求，落實公務接待、公務用車等規定，厲行節約，反對浪費。繼續推行預算公開，加強村務財務政務公開工作。堅持廉潔從政，不斷提升政府公信力和為民務實清廉形象。

（三）機構設置：

機構改革后，田心鄉按規定，1、行政機關統一設置4個綜合辦公室，縣級核定我鄉行政編制29名（含機關工人1名）。2、事業單位統一設置6個辦公室：核定事業編制39名。

（四）下屬單位構成情況：

行政機關:設四個辦公室：即：黨政辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室，社會治安綜合治理辦公室。

事業單位統一設置6個辦公室。即：田心鄉農業綜合服務中心、田心鄉人口和計劃生育服務中心、田心鄉文化廣播電視服務中心、田心鄉國土和村鎮規劃建設服務中心、田心鄉社會保障服務中心、田心鄉財政所。

（五）、車輛編制及實有情況：

公務用車編制數3輛，實有公務用車3輛。

（六）、財務核算情況

田心鄉共有獨立核算部門7個。其中田心鄉人民政府、田心鄉財政所執行行政單位會計制度。田心鄉社會保障服務中心、田心鄉農業綜合服務中心（農推中心、獸醫站、林業站、水管站）、田心鄉農村經濟經營管理站、田心鄉民政所、田心鄉國土和村鎮規劃建設服務中心等5個單位執行事業單位會計制度。2017年末，田心鄉共有核定編制68人，其中行政編制29人，事業編制39人（含參照公務員管理的事業單位編制5人）；2017年末實有人員55人，其中：行政29人、事業26人。

二、2016年度財政收支決算情況

1、收入決算情況說明

田心鄉2016年度收入合計2345.10萬元。其中：財政撥款收入2345.10萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業收入0萬元，占總收入的0%；經營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年收入合計2731.19萬元相比，收入減少386.09萬元，主要原因分析：一是經費預算壓減、二是項目支出收入減少。

2、支出決算情況說明

田心鄉2016年度支出合計2579.01萬元。其中：基本支出866.14萬元，占總支出的33.58％；項目支出1712.87萬元，占總支出的66.42％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年支出合計1802.07萬元相比,支出增加776.94萬元,主要原因分析：2015年末項目結轉和結余1009.11萬元在2016年形成支出。

（1）基本支出情況

2016年度用于保障田心鄉黨政機關、事業單位等機構正常運轉的日常支出866.14萬元。與上年對比增加216.91萬元,主要原因為工資行改革增資及新錄用工作人員。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出760.64萬元,占基本支出的87.82％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費支出105.50萬元（其中：一般公共預算財政撥款基本支出日常公用經費支出104.60萬元）,占基本支出的12.18％。

（2）項目支出情況

2016年度用于保障田心鄉黨政機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出1712.87萬元。與上年對比增加560.03萬元,主要原因分析為2015年末項目結轉和結余1009.11萬元在2016年形成支出。

3、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（1）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

田心鄉2016年度一般公共預算財政撥款支出2545.63萬元,占本年支出合計的98.71%。與上年對比增加773.56萬元,主要原因分析：2015年末項目結轉和結余1009.11萬元在2016年形成支出。

（2）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出481.33萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的18.91%。其中：人大事務支出18.21萬元（行政運行支出10.25萬元、一般行政管理事務支出2萬元、人大會議支出2.6萬元、代表工作支出3.36萬元）、政府辦公廳（室）及相關機構事務支出327.32萬元（行政運行支出272.80萬元、一般行政管理事務支出54.52萬元）、財政事務支出50.81萬元（行政運行支出50.81萬元）、民族事務支出16萬元（民族工作專項支出3萬元）、群眾團體事務支出18.47萬元（行政運行支出18.47萬元）、黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出50.52萬元（行政運行支出50.52萬元）；

2. 教育支出6.44元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.25%。其中：普通教育支出6.44萬元（小學教育支出3.61萬元、初中教育支出2.83萬元）；

3. 文化體育與傳媒支出10.65萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.42%。其中：文化支出10.65萬元（群眾文化支出10.65萬元）；

4. 社會保障和就業支出201.59萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.92%。其中：民政管理事務支出0.57萬元（基層政權和社區建設支出0.57萬元）、財政對社會保險基金的補助支出1.92萬元（財政對工傷保險基金的補助支出1.92萬元）、行政事業單位離退休支出112.37萬元（歸口管理的行政單位離退休支出50.34萬元、事業單位離退休支出62.03萬元）、撫恤支出51.15萬元（死亡撫恤支出1.45萬元、傷殘撫恤支出25.68萬元、在鄉復員、退伍軍人生活補助支出24.02萬元）、特困人員供養支出12.28萬元（農村五保供養支出12.28萬元）、其他生活救助支出23.3萬元（其他農村生活救助支出23.3萬元）；

5. 醫療衛生與計劃生育支出88.12萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.46%。其中：醫療保障支出72.86萬元（行政單位醫療支出16.34萬元、事業單位醫療支出13.86萬元、公務員醫療補助支出15.49萬元、新型農村合作醫療支出27.16萬元）、計劃生育事務支出15.27萬元（計劃生育機構支出15.27萬元）；

6. 城鄉社區支出11.13萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.44%。其中：城鄉社區規劃與管理支出11.13萬元（城鄉社區規劃與管理支出11.13萬元）；

7. 農林水支出989.59萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的38.87%。其中：農業支出137.85萬元（事業運行支出131.11萬元、病蟲害控制支出5萬元、農村道路建設支出1.74萬元）、林業支出29.13萬元（林業事業機構支出29.13萬元）、水利支出85.03萬元（水利行業業務管理支出31.78萬元、抗旱支出7.55萬元、農田水利支出45.7萬元）、扶貧支出659.8萬元（農村基礎設施建設支出634.8萬元、其他扶貧支出25萬元）、農村綜合改革支出67.78萬元（對村民委員會和村黨支部的補助支出46.57萬元、對村集體經濟組織的補助支出21.21萬元）、其他農林水支出10萬元（其他農林水支出10萬元）；

8. 國土海洋氣候等支出5.46萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.21%。其中：國土資源事務支出5.46萬元（地質災害防治5.46萬元）；

9. 住房保障支出751.32萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的29.51%。其中：保障性安居工程支出710.53萬元（農村危房改造支出710.53萬元）、住房改革支出40.79萬元（住房公積金支出40.79萬元）。

三、2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況

田心鄉2016年度“三公”經費財政撥款支出預算為18.3萬元，支出決算為46萬元，完成預算的251.37%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為15萬元（公務用車運行維護費15萬元），完成預算的81.97%；公務接待費支出決算為31萬元，完成預算的169.4%。2016年度“三公”經費支出決算數大于預算數的主要原因是城鄉發展各類項目大幅度增多，相應的督察驗收等事項同步增加，使公務用車運行維護費及公務接待費支出決算大于支出預算。

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年增加/減少0萬元，增長/下降0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務用車購置及運行費支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務接待費支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%。2016年度“三公”經費支出決算與2015年持平。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出15萬元，占32.61%；公務接待費支出31萬元，占67.39%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出15萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出15萬元，開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于保障工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出31萬元。其中：

國內接待費支出31萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待580批次（其中：外事接待0批次），接待人次6082人（其中：外事接待人次0人）。主要用于田心鄉黨政機關、內設部門、站所發生的接待支出。包括2016年度部門決算的16個編報單位。分別是：1.田心鄉黨委、田心鄉人大、田心鄉人民政府、田心鄉婦聯、田心鄉團委、田心鄉財政所、田心鄉文化廣播電視服務中心、田心鄉新型農村合作醫療管理服務中心、田心鄉人口和計劃生育服務中心、田心鄉國土和村鎮規劃建設服務中心、田心鄉農村經濟經營管理站、田心鄉農業技術推廣服務中心、田心鄉畜牧獸醫站、田心鄉林業站、田心鄉水利水土保持站、田心鄉民政所。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

四、2016年度單位政府采購資金收支情況

2016年度田心鄉沒有涉及政府采購項目資金決算。

五、財政資金績效評價情況

2017年，田心鄉認真貫徹落實《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國會計法》等法律法規，嚴格執行經縣人大批復下達的年初預算，加快預算執行進度，充分發揮財政資金效益，緊緊圍繞“保工資、保運轉、保民生”的三保目標，及時申報財政統發工資、保證辦公經費正常支出的同時嚴控“三公”經費、及時足額發放撫恤金、生活補助等各類民生資金、按施工進度及時撥付各類項目資金，使有限的財政資金發揮最大的效益，有力的保障了全鎮機構正常運轉，各個項目有序推進，促進了全鎮經濟社會發展。

六、單位國有資產管理使用情況

截至2017年12月31日至，全鄉共有國有資產金額合計3724.41萬元，一是車輛數量3輛，價值40.8萬元；二是其他固定資產，價值388.99萬元；三是房屋構筑物價值539.34萬元；四是流動資產，價值2755.27萬元。

七、2018年度單位財政收支預算情況。

（一）、預算單位收入情況

1.部門財務收入情況

2018年部門財務總收入1110.51萬元，比2017年增加86.18萬元，增加的原因是工資制度改革后調整和規范津貼補貼。其中：一般公共預算1110.51萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。

2.財政撥款收入情況

2018年田心鄉財政撥款收入 1110.51萬元，比2017年增加86.18萬元，增加的原因是工資制度改革后調整和規范津貼補貼。其中:本年收入1110.51萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1110.51萬元（本級財力1110.51萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

（二）、預算單位支出情況

2018年田心鄉預算總支出1110.51萬元，比2017年增加86.18萬元，增加的原因是工資制度改革后調整和規范津貼補貼。本級財力安排支出1110.51萬元，預算總支出中基本支出1062.61萬元，占總支出的95%，項目支出47.9萬元，占總支出的5%。

1.本級財力支出按功能科目分類情況

功能科目分組（到功能科目分類項級）

①、201一般公共服務支出4945488.87元。

（1）、20101人大事務167354.06元，其中：2010101行政運行167354.06 元。

（2）、20103政府辦公廳（室）及相關機構事務3447374.59元，其中：2010301行政運行3447374.59元。

（3）、20106財政事務395767.56元，其中：2010601行政運行395767.56元。

（4）、20129群眾團體事務254447.52元，其中：2012901行政運行254447.52元。

（5）、20131黨委辦公廳（室）及相關機構事務680545.14元，其中：2013101行政運行680545.14元。

②、207文化體育與傳媒支出105701.82元。

20701文化105701.82 元，其中：2070109群眾文化105701.82元。

③、208社會保障和就業支出2236528.25元。

（1）、20801人力資源和社會保障管理事務支出308559.12元，其中：行政運行308559.12元。

（2）、20805行政事業單位離退休1151121.88元，其中：2080501歸口管理的行政單位離退休170824.2 元、2080502事業單位離退休233402.4元、2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出746895.28元 。

（3）、20808撫恤368582元，其中：2080801死亡撫恤24630元、2080802傷殘撫恤114990元、2080803在鄉復原、退伍軍人生活補助228962元。

（4）、20821特困人員救助供養138720元，其中：2082102農村特困人員救助供養支出138720元。

（5）、20825其他生活救助250872.84元，其中：2082502其他農村生活救助250872.84元。

（6）、20827財政對其他社會保險基金的補助18672.41元，其中：2082702財政對工傷保險基金的補助18672.41 元。

④、210醫療衛生與計劃生育支出551046.84元。

（1）、21011行政事業單位醫療551046.84元，其中：2101101行政單位醫療202316.95元、2101102事業單位醫療159510.93 元、2101103公務員醫療補助189218.96元。

⑤、212城鄉社區支出212955.72元。

21202城鄉社區規劃與管理212955.72元，其中：2120201城鄉社區規劃與管理212955.72元。

⑥、213農林水支出2605247.6元。

（1）、21301農業1147451.64 元，其中：2130104事業運行1147451.64元。

（2）、21302林業414231.6 元，其中：2130204林業事業機構414231.6元。

（3）、21303水利434964.36元，其中：2130304水利行業業務管理434964.36元。

（4）、21307農村綜合改革608600元，其中：2130705對村民委員會和村黨支部的補助447000元、2130706對村集體經濟組織的補助161600。

⑦、221住房保障支出448137.17元。

22102住房改革支出448137.17 元，其中：2210201住房公積金448137.17元。

主要用于一般公共服務支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、城鄉社區支出、農林水支出、住房保障支出。

2本級財力支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組（到部門經濟分類款級）

工資福利支出805.90561萬元（基本支出805.90561萬元，項目支出0萬元），其中，基本工資168.0504萬元，津貼補貼支出321.38424萬元，獎金88.4042萬元，績效工資51.5916萬元，機關事業單位基本養老保險繳費74.689528萬元，職工基本醫療保險繳費33.610288萬元，公務員醫療補助繳費18.921896萬元，其他社會保障繳費4.439741萬元，住房公積金44.813717萬元。

商品和服務支出101.798953萬元（基本支出101.798953萬元，項目支出0萬元），其中，辦公費45.099萬元，印刷費0.23萬元，水費0.28萬元，電費3.01萬元，郵電費2.69萬元，差旅費6.21萬元，維修（護）費0.286萬元，會議費13.22萬元，培訓費0.3萬元，公務接待費13.13萬元，勞務費0.05萬元，工會經費7.468953萬元，公務用車運行維護費9萬元，其他商品和服務支出0.825萬元。

對個人和家庭的補助202.156064萬元（基本支出154.250864萬元，項目支出47.9052萬元），其中，退休費40.42266萬元，生活補助147.861404萬元，救濟費13.872萬元。

資本性支出0.65萬元（基本支出0.65萬元，項目支出0萬元），其中，辦公設備購置0.65萬元。

八、2018年度單位政府采購預算收支情況。

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目10個，采購預算資金14.85萬元。分別是：田心鄉人民政府采購臺式電腦10臺，采購金額5萬元；打印機10臺，采購金額1.8萬元；碎紙機5臺，采購金額0.6萬元；數碼相機2臺，采購金額0.8萬元；辦公桌10張，采購金額2萬元；辦公椅10把，采購金額0.4萬元；檔案柜10組，采購金額1.2萬元。田心鄉林業站采購筆記本電腦1臺，采購金額0.65萬元；防火服60套，采購金額1.8萬元；防火作訓鞋60雙，采購金額0.6萬元。

九、其他需要公開的情況。

（一）機關運行經費安排情況

2018年機關運行經費預算總額為82.655799萬元，比2017年增加2.16萬元，增加的原因是財政所納入參公管理。其中：辦公費52.265799萬元，會議費13萬元，公務接待費7.87萬元，其他商品和服務支出0.52萬元。(行政、參公管理單位)

田心鄉人民政府

2018年3月7日