武定縣教育局2018年部門預(yù)算公開說明

武定縣教育局2018年部門預(yù)算公開內(nèi)容目錄

（含24所鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)）

第一部分  部門預(yù)算公開情況說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）年度重點(diǎn)工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

（二）財(cái)政撥款收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況

（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明 

五、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目預(yù)算情況

（一）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

（二）與中央配套事項(xiàng)

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

六、政府采購預(yù)算情況

七、基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

九、其他公開信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

（二）國有資產(chǎn)占用情況

（三） 重點(diǎn)項(xiàng)績(jī)目效評(píng)價(jià)說明

（四）專業(yè)名詞解釋

 

第二部分  部門預(yù)算公開附表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、基本支出預(yù)算表

四、一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

九、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占有使用情況表

十、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按支出經(jīng)濟(jì)科目分類）

十一、政府采購預(yù)算表

十二、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目預(yù)算表

十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（縣本級(jí)）

十四、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

 

 

武定縣教育局2018年部門預(yù)算公開說明

（含24所鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)）

 

根據(jù)《云南省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)〈云南省預(yù)算公開工作實(shí)施細(xì)則〉的通知》（云財(cái)預(yù)〔2016〕183號(hào)）、《武定縣財(cái)政局關(guān)于做好2018年部門預(yù)算公開工作的通知》（武財(cái)預(yù)[2018]23號(hào)）和新《中華人民共和國預(yù)算法》的相關(guān)要求，現(xiàn)將我單位2018年部門預(yù)算情況說明如下：

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行黨和國家教育工作方針、政策和法律、法規(guī)，研究擬定本縣地方性的教育法規(guī)、規(guī)章、政策并組織實(shí)施。

2、研究制定全縣教育發(fā)展戰(zhàn)略與長期規(guī)劃，統(tǒng)籌規(guī)劃和指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣城鄉(xiāng)教育綜合改革。

3、編制全縣教育事業(yè)的年度計(jì)劃和招生計(jì)劃，并組織、指導(dǎo)計(jì)劃的實(shí)施。

4、綜合管理全縣的基礎(chǔ)教育、職業(yè)技術(shù)教育、成人教育、中等教育等工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門的教育工作，負(fù)責(zé)教育督導(dǎo)與評(píng)估。

5、建立和完善多渠道籌措教育經(jīng)費(fèi)的體制。管理教育經(jīng)費(fèi)、教育投資、教育援助和教育貸款。

6、負(fù)責(zé)全縣教育系統(tǒng)的教育隊(duì)伍建設(shè)、教師資格的認(rèn)定和職務(wù)的評(píng)聘報(bào)批工作；會(huì)同有關(guān)部門管理教育系統(tǒng)的機(jī)構(gòu)編制、人事勞資、全縣師范院校畢業(yè)生分配就業(yè)指導(dǎo)工作。

7、指導(dǎo)學(xué)校思想政治和教育教學(xué)工作。

8、負(fù)責(zé)大中專院校在本地的招生、考試以及自學(xué)考試工作；主管全縣中小學(xué)會(huì)考工作。

9、規(guī)劃、指導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)科學(xué)研究工作，歸口管理全縣教育統(tǒng)計(jì)、教育信息工作。

10、負(fù)責(zé)全縣教育系統(tǒng)教學(xué)裝備、電化教育、勤工儉學(xué)、校外教育等工作。

11、負(fù)責(zé)全縣教育系統(tǒng)外事和對(duì)外交流工作。

12、管理縣屬學(xué)校和教育局下屬單位，指導(dǎo)有關(guān)的教育學(xué)會(huì)、協(xié)會(huì)、基金會(huì)等教育社團(tuán)組織的工作。

13、完成縣委、縣人民政府和上級(jí)部門交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本單位內(nèi)設(shè)股室17個(gè)，本次預(yù)算公開數(shù)據(jù)含武定縣教育局機(jī)關(guān)和24所鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）中小學(xué)，包含香水小學(xué)、香水中學(xué)、九廠小學(xué)、九廠中學(xué)、高橋小學(xué)、高橋中學(xué)、石臘它小學(xué)、貓街小學(xué)、貓街中學(xué)、白路小學(xué)、白路中學(xué)、環(huán)州小學(xué)、環(huán)州中學(xué)、東坡小學(xué)、東坡中學(xué)、田心小學(xué)、田心中學(xué)、發(fā)窩小學(xué)、發(fā)窩中學(xué)、萬德小學(xué)、萬德中學(xué)、已衣學(xué)校、插甸小學(xué)、插甸中學(xué)。公開的單位中，行政單位1個(gè)，其他事業(yè)單位24個(gè), 屬非參公管理事業(yè)單位。2018年年初預(yù)算在職在編實(shí)有人數(shù)1898人，離休人員2人，退休人員723人，在編實(shí)有車輛2輛。

（三）年度重點(diǎn)工作概述

2018年，我部門將圍繞“提質(zhì)量、打基礎(chǔ)、保安全”，進(jìn)一步弘揚(yáng)“跨越發(fā)展、爭(zhēng)創(chuàng)一流、比學(xué)趕超、奮勇爭(zhēng)先”精神，做好各項(xiàng)工作。以迎接義務(wù)教育基本均衡國家督導(dǎo)檢查為引領(lǐng)，嚴(yán)格控輟保學(xué)，抓實(shí)“全面改薄”，以義務(wù)教育均衡發(fā)展帶動(dòng)各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展；以教育精準(zhǔn)扶貧為著力點(diǎn)，構(gòu)建全覆蓋資助體系，對(duì)每一個(gè)貧困學(xué)生精準(zhǔn)施策，全面落實(shí)各項(xiàng)教育惠民政策；以深化課堂為抓手，以高中初中質(zhì)量監(jiān)測(cè)在全州排名爭(zhēng)先進(jìn)位為目標(biāo)，認(rèn)真實(shí)施“三名”工程，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量；以加強(qiáng)中小學(xué)和民辦學(xué)校黨建為突破，推進(jìn)黨建“四化建設(shè)”，做到黨建和教育教學(xué)管理“雙推進(jìn)、雙提升”。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2018年部門預(yù)算單位共25個(gè)，含教育局機(jī)關(guān)和24所鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）中小學(xué)。其中：財(cái)政全供給單位25個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位24個(gè)。截至2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制1897人，其中：行政編制 14人，事業(yè)編制1883人。在職實(shí)有1898人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)1898人；財(cái)政部分供養(yǎng)742人，其中：民辦退養(yǎng)20人，遺屬213人，臨時(shí)工452人，保安57人；非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 725人，其中： 離休 2人，退休 723人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2018年部門財(cái)務(wù)總收入 32404.54萬元，比2017年27705.03萬元增加4699.51萬元，增加的主要原因是人員增資增加財(cái)政撥款。其中：一般公共預(yù)算32404.54萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2018年部門財(cái)政撥款收入32404.54萬元，本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款32404.54萬元（本級(jí)財(cái)力32404.54萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元比2017年27705.03萬元增加4699.51萬元。增加的主要原因?yàn)?017實(shí)施鄉(xiāng)村教師差別化津貼每人每月500元，2017年增加教師改革性補(bǔ)貼未列入預(yù)算而在2017年中追加指標(biāo)，2017年8月獅子山風(fēng)景區(qū)企業(yè)改革人員調(diào)配到教育系統(tǒng)人員工資預(yù)算增加，2018年預(yù)算縣級(jí)專項(xiàng)資金478.10萬元，其中：小學(xué)寄宿學(xué)生生活補(bǔ)助148.58萬元、初中寄宿學(xué)生生活補(bǔ)助133.98萬元、建檔立卡學(xué)前教育生活補(bǔ)助7.61萬元、建檔立卡高中學(xué)生生活補(bǔ)助101.70萬元、少數(shù)民族學(xué)子獎(jiǎng)學(xué)金21.75萬元、楚雄彝族自治州建檔立卡貧困學(xué)子學(xué)費(fèi)補(bǔ)助60.40萬元、普通高中建檔立卡免學(xué)雜費(fèi)補(bǔ)助4.08萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出32404.54萬元，比2017年27705.03萬元增加4699.51萬元，增加的原因是2017實(shí)施鄉(xiāng)村教師差別化津貼每人每月500元，2017年增加教師改革性補(bǔ)貼未列入預(yù)算而在2017年中追加指標(biāo)，2017年8月獅子山風(fēng)景區(qū)企業(yè)改革人員調(diào)配到教育系統(tǒng)人員工資預(yù)算增加，2018年預(yù)算縣級(jí)專項(xiàng)資金478.10萬元，其中：小學(xué)寄宿學(xué)生生活補(bǔ)助148.58萬元、初中寄宿學(xué)生生活補(bǔ)助133.98萬元、建檔立卡學(xué)前教育生活補(bǔ)助7.61萬元、建檔立卡高中學(xué)生生活補(bǔ)助101.70萬元、少數(shù)民族學(xué)子獎(jiǎng)學(xué)金21.75萬元、楚雄彝族自治州建檔立卡貧困學(xué)子學(xué)費(fèi)補(bǔ)助60.40萬元、普通高中建檔立卡免學(xué)雜費(fèi)補(bǔ)助4.08萬元。本級(jí)財(cái)力安排支出 32404.54萬元，預(yù)算總支出中基本支出31926.44萬元，占總支出的98.52%，項(xiàng)目支出478.10萬元，占總支出的1.48%。

（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況

1、教育支出—教育管理事務(wù)—行政運(yùn)行：541.79萬元，主要用于教育局機(jī)關(guān)人員工資支出及正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出。

2、教育支出—普通教育—學(xué)前教育：7.61萬元，主要用于建檔立卡學(xué)前教育學(xué)生生活補(bǔ)助。

3、教育支出—普通教育—小學(xué)教育：14845.66萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)教師工資支出及小學(xué)寄宿學(xué)生生活補(bǔ)助、正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出。

4、教育支出—普通教育—初中教育：7819.17萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)教師工資支出及中學(xué)寄宿學(xué)生生活補(bǔ)助、正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出。

5、教育支出—普通教育—高中教育：187.93萬元，主要用于高中學(xué)生生活補(bǔ)助、少數(shù)民族學(xué)子獎(jiǎng)學(xué)金、建檔立卡貧困學(xué)生補(bǔ)助及免學(xué)雜費(fèi)。

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—行政單位離退休：42.34萬元，主要用于教育局機(jī)關(guān)發(fā)放退休人員工資。

7、社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—事業(yè)單位離退休：1511.86萬元，主要用于中小學(xué)發(fā)放退休人員工資。

8、社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：3165.20萬元，主要用于教育局機(jī)關(guān)及中小學(xué)在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

9、社會(huì)保障和就業(yè)支出—財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助—財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助：79.13萬元，主要用于教育局機(jī)關(guān)及中小學(xué)在職人員繳納工傷保險(xiǎn)。

10、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位療：34.76萬元，主要用于教育局機(jī)關(guān)在職人員繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)。

11、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位療：1479.44萬元，主要用于中小學(xué)在職人員繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)。

12、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：790.53萬元，主要用于教育局機(jī)關(guān)及中小學(xué)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

13、住房保障支出—住房改革支出—住房公積金：1899.12萬元，主要用于教育機(jī)關(guān)及中小學(xué)在職人員繳納住房公積金。

（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1、工資福利支出28858.43萬元（基本支出28858.43萬元，項(xiàng)目支出0萬元），其中：基本工資7224.74萬元、津貼補(bǔ)貼8649.39萬元、獎(jiǎng)金638.06萬元，績(jī)效工資4891.94萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)3165.20萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1424.34萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)790.53萬元，其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)175.11萬元，住房公積金1899.12萬元。

2、商品和服務(wù)支出1282.63萬元，其中：基本支出1278.55萬元，項(xiàng)目支出4.08萬元。

基本支出：辦公費(fèi)85.74萬元，水費(fèi)4.20萬元,電費(fèi)4.27萬元,郵電費(fèi)2.16萬元，差旅費(fèi)4.00萬元，維修(護(hù))費(fèi)27.34萬元,培訓(xùn)費(fèi)6.37萬元,公務(wù)接待費(fèi)62.60萬元，勞務(wù)費(fèi)759.58萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)316.52萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.00萬元,其他商品服務(wù)支出1.77萬元。

項(xiàng)目支出：辦公費(fèi)4.08萬元。

3、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助2263.48萬元，其中：基本支出1789.46萬元，項(xiàng)目支出474.02萬元。

基本支出：離休費(fèi)0.49萬元，退休費(fèi)1595.83萬元，生活補(bǔ)助160.95萬元，助學(xué)金32.19萬元。

項(xiàng)目支出：生活補(bǔ)助384.26萬元，助學(xué)金89.76萬元。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明 

2018年教育局機(jī)關(guān)（含24所鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額66.60萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.00萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出62.60萬元。

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)50.65萬元增加15.95萬元，增加的主要原因是2018年義務(wù)教育發(fā)展均衡縣外、縣域、校際交流和工作檢查指導(dǎo)導(dǎo)致公務(wù)接待和公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加。具體情況如下：

1、因公出國（境）費(fèi)

2017年與2018年我單位無因公出國（境）情況。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2018年無購置公務(wù)用車情況，公務(wù)用車保有量2輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.00萬元。其中：無購置費(fèi);運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.00萬元，比2017年預(yù)算2.85萬元增加1.15萬元。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加的原因是2018年義務(wù)教育發(fā)展均衡縣外、縣域、校際交流和工作檢查指導(dǎo)增多，導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加。

3、公務(wù)接待費(fèi)

2018年預(yù)計(jì)執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待1392批次，9745人次，接待費(fèi)開支62.60萬元; 無外事接待。公務(wù)接待費(fèi)比2017年預(yù)算數(shù)47.80萬元增加14.80萬元，增加的原因是2018年義務(wù)教育發(fā)展均衡縣外、縣域、校際交流和工作檢查指導(dǎo)增多公務(wù)接待增加。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

2018年部門專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目預(yù)算金額1354.46萬元。其中：普高建檔立卡免雜費(fèi)補(bǔ)助51.31萬元，主要用于免除普通高中貧困學(xué)生學(xué)雜費(fèi)；少數(shù)民族學(xué)子獎(jiǎng)學(xué)金21.75萬元，主要用于發(fā)放普通高中少數(shù)民族學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金；建檔立卡學(xué)前教育生活補(bǔ)助182.59萬元，主要用于發(fā)放貧困學(xué)前教育學(xué)生助學(xué)金；楚雄彝族自治州建檔立卡貧困學(xué)子學(xué)費(fèi)補(bǔ)助60.40萬元，主要用于建檔立卡貧困普通高中學(xué)生學(xué)費(fèi)補(bǔ)助；2018年改薄項(xiàng)目資金527.11萬元，主要用于小學(xué)教育薄弱學(xué)校校舍改造；建檔立卡高中生活補(bǔ)助237.30萬元，主要用于發(fā)放建檔立卡貧困普通高中學(xué)生生活補(bǔ)助；2018年中央預(yù)算內(nèi)民族中學(xué)建設(shè)項(xiàng)目274.00萬元，主要用于民族中學(xué)高中教育校舍改造。

（二）與中央配套事項(xiàng)

1、 教育支出-普通教育-高中教育42.45萬元，主要用于免除普通高中貧困學(xué)生學(xué)雜費(fèi)。

2、 教育支出-普通教育-學(xué)前教育152.16萬元，主要用于發(fā)放貧困學(xué)前教育學(xué)生助學(xué)金。

3、 教育支出-普通教育-小學(xué)教育527.11萬元，主要用于小學(xué)教育薄弱學(xué)校校舍改造。

4、 教育支出-普通教育-高中教育274.00萬元，主要用于民族中學(xué)高中教育校舍改造。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

1、 教育支出-普通教育-高中教育51.31萬元，根據(jù)《楚雄州財(cái)政局楚雄州教育局關(guān)于下達(dá)2017年第二批普通高中建檔立卡家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生免學(xué)雜費(fèi)資金的通知》（楚財(cái)教〔2017〕280號(hào)）精神，所需費(fèi)用由中央、省、州、縣按80%：14%：2.7%；3.3%配套.根據(jù)資助中心2017年10月31日上報(bào)州局人數(shù)測(cè)算,武定一中755人,民族中學(xué)601人。中央配套42.45萬元、省級(jí)配套7.43萬元、州級(jí)配套1.43萬元，主要用于免除普通高中貧困學(xué)生學(xué)雜費(fèi)。

2、 教育支出-普通教育-學(xué)前教育182.59萬元，依據(jù)2017年秋季學(xué)期事業(yè)統(tǒng)計(jì)報(bào)表在園幼兒6340人的30%，生均1000元測(cè)算，中央、省、州、縣按80%：12%：4%：4%配套：6340×0.3×1000×0.04，中央152.16萬元、省級(jí)配套22.82萬元、州級(jí)配套7.61萬元，主要用于發(fā)放貧困學(xué)前教育學(xué)生助學(xué)金。

3、 教育支出-普通教育-小學(xué)教育527.11萬元，根據(jù)《楚雄州財(cái)政局楚雄州教育局關(guān)于上報(bào)2017年第二批校舍維修改造長效機(jī)制專項(xiàng)資金備案項(xiàng)目的通知》（楚財(cái)教[2017]282）文件要求，2017年第二批“全面改薄”下達(dá)后剩余資金額度縣級(jí)配套967.13萬元。主要用于小學(xué)教育薄弱學(xué)校校舍改造。

4、 教育支出-普通教育-高中教育274.00萬元，依據(jù)云南省2018年教育現(xiàn)代化推進(jìn)工程中央預(yù)算內(nèi)投資計(jì)劃建議方案，中央配套274.00萬元，主要用于民族中學(xué)高中教育校舍改造。

5、教育支出-普通教育-高中教育237.30萬元，根據(jù)州級(jí)教育扶貧方案資金需求測(cè)算表要求，人均補(bǔ)助2500元，所需費(fèi)用由省、州、縣按40%：30%：30%配套.根據(jù)資助中心2017年10月31日上報(bào)州局人數(shù)測(cè)算,武定一中755人,民族中學(xué)601人。省級(jí)配套135.60萬元，州級(jí)配套101.70萬元。主要用于發(fā)放建檔立卡貧困普通高中學(xué)生生活補(bǔ)助。

6、教育支出-普通教育-高中教育21.75萬元，根據(jù)楚財(cái)教﹝2017﹞204號(hào)文件州教育局下達(dá)獎(jiǎng)勵(lì)考入本科及以上的楚雄籍少數(shù)民族家庭經(jīng)濟(jì)困難的500名優(yōu)秀學(xué)生，生均5000元一次性獎(jiǎng)勵(lì)，州縣按5：5比例分擔(dān)。下達(dá)我縣2017年補(bǔ)助人數(shù)87人測(cè)算，州級(jí)配套21.75萬元，主要用于發(fā)放普通高中少數(shù)民族學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金。

7、教育支出-普通教育-高中教育60.40萬元，考入專科以上既沒有享受“國家學(xué)費(fèi)獎(jiǎng)勵(lì)制度”，也未享受“少數(shù)民族學(xué)子獎(jiǎng)學(xué)金”的建檔立卡貧困學(xué)生，按4000元一次性獎(jiǎng)勵(lì)，州縣按5：5比例分擔(dān)。根據(jù)2017年秋季學(xué)期高三年級(jí)在讀建檔立卡學(xué)生人數(shù)389人,減去少數(shù)民族學(xué)子獎(jiǎng)學(xué)金享受人數(shù)87人,余302人測(cè)算，州級(jí)配套60.40萬元，主要用于建檔立卡貧困普通高中學(xué)生學(xué)費(fèi)補(bǔ)助。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目2個(gè)，采購預(yù)算資金650.25萬元。分別是：

1、大米：915865千克，預(yù)計(jì)采購金額465.26萬元。

2、食用植物油：191500升，預(yù)計(jì)采購金額184.99萬元。

七、基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

2018年教育局機(jī)關(guān)（含24所鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)）基本支出預(yù)算31926.44萬元，較2017年基本支出預(yù)算27621.35萬元增加了4305.09萬元，主要原因?yàn)椋?

（一）2017實(shí)施鄉(xiāng)村教師差別化津貼每人每月500元，2017年增加教師改革性補(bǔ)貼未列入預(yù)算而在2017年中追加指標(biāo)。

（二）2017年8月獅子山風(fēng)景區(qū)企業(yè)改革人員調(diào)配到教育系統(tǒng)人員工資預(yù)算增加，相應(yīng)的社會(huì)保險(xiǎn)增加。

八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

2018年教育局機(jī)關(guān)（含24所鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)）項(xiàng)目支出預(yù)算478.10萬元，較2017年基本支出預(yù)算83.68萬元增加了394.42萬元，主要原因?yàn)椋?

（一）2018年預(yù)算縣級(jí)項(xiàng)目資金478.10萬元，其中：小學(xué)寄宿學(xué)生生活補(bǔ)助148.58萬元、初中寄宿學(xué)生生活補(bǔ)助133.98萬元、建檔立卡學(xué)前教育生活補(bǔ)助7.61萬元、建檔立卡高中學(xué)生生活補(bǔ)助101.70萬元、少數(shù)民族學(xué)子獎(jiǎng)學(xué)金21.75萬元、楚雄彝族自治州建檔立卡貧困學(xué)子學(xué)費(fèi)補(bǔ)助60.40萬元、普通高中建檔立卡免學(xué)雜費(fèi)補(bǔ)助4.08萬元。

（二）2017年預(yù)算縣級(jí)項(xiàng)目資金83.68萬元，其中：業(yè)務(wù)費(fèi)3.50萬元、校財(cái)局管業(yè)務(wù)費(fèi)3.00萬元、教育督導(dǎo)工作經(jīng)費(fèi)1.00 萬元、宣明會(huì)工作經(jīng)費(fèi)2.00萬元、 高中教學(xué)質(zhì)量獎(jiǎng)40.00萬元、 學(xué)校教學(xué)目標(biāo)管理獎(jiǎng)10.00 萬元、2015年生源地助學(xué)貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金5.38萬元、教師培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)5.00萬元、中小學(xué)教師成果獎(jiǎng)勵(lì)資金5.00 萬元、中小學(xué)教育科研和教學(xué)質(zhì)量檢測(cè)資金5.00萬元、“三名”工程獎(jiǎng)勵(lì)資金2.50萬元、 2016年語文名師工作室縣級(jí)配套工作經(jīng)費(fèi)1.30 萬元。

（三）2018年項(xiàng)目支出預(yù)算在2017年預(yù)算基礎(chǔ)上減少了專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)及非民生專項(xiàng)資金，只預(yù)算民生專項(xiàng)資金，而2017年未預(yù)算民生資金，所以比2017年項(xiàng)目支出預(yù)算增加了394.42萬元。

九、其他公開信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2018年教育局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為42.02萬元，比2017年31.13萬元增加10.89萬元，增加的原因是2017年公務(wù)費(fèi)為每人每年5000元，2018年預(yù)算公務(wù)費(fèi)為每人每年6000元，招生考試報(bào)名費(fèi)非稅收入返回比2017年增加6.69萬元。其中：辦公費(fèi)15.00萬元，水費(fèi)0.80萬元，電費(fèi)1.00萬元，郵電費(fèi)1.00元，差旅費(fèi)4.00萬元，培訓(xùn)費(fèi)1.40萬元，接待費(fèi)2.00萬元，勞務(wù)費(fèi)5.57元，工會(huì)費(fèi)7.25萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.00萬元。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，教育機(jī)關(guān)及24所中小學(xué)校共有國有資產(chǎn)24531.54萬元，一是車輛數(shù)量2輛，價(jià)值74.13萬元；二是通用設(shè)備數(shù)量19985個(gè)，價(jià)值3831.72萬元； 三是專用設(shè)備數(shù)量10542個(gè)，價(jià)值881.53萬元；四是家具、用具、裝具及動(dòng)植物數(shù)量55201件，價(jià)值1897.30萬元；五是圖書、檔案數(shù)量251159件，價(jià)值145.36萬元；六是文物和陳列品數(shù)量106件，價(jià)值1.15萬元；七是土地、房屋及建筑物17700.35萬元。

（三）重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果說明

因我縣可用財(cái)力有限，年初無財(cái)力安排項(xiàng)目支出預(yù)算，重點(diǎn)項(xiàng)目支出需靠上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助，故單位未開展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，待年終根據(jù)上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助和項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)開展情況，再將績(jī)效評(píng)價(jià)情況進(jìn)行公開。

（四）專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用 費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附：部門預(yù)算公開附表（表1-16）