武定縣公共資源交易中心2018年部門預算公開

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

制定交易市場管理制度，承擔公共資源交易的有形市場職責，負責政府采購、國有產權交易、土地使用權和礦業權交易、工程建設的公共資源進場交易的綜合服務工作。依法受理各類發包申請或委托，提供公共資源交易技術咨詢服務，維護正常交易秩序，協助有關部門處理交易活動中產生的質疑和投訴，負責維護、管理評標專家庫，組織對評標專家的考核。

（二）機構設置情況

公共資源交易中心是武定縣人民政府政務服務管理局下屬的事業單位，主任由政務局副局長張再榮兼任。公共資源交易中心事業編制9人，年末實有人數8人，下設工程建設股、政府采購股、產權交易股三個股室。

（三）年度重點工作

保證武定縣的所有進場交易項目，在縣公共資源交易的監督下，按規定程序公開、公平的進行交易，維護公共資源交易工作有序開展，為公共資源的交易雙方提供服務平臺，為實現交易公平，進行電子異地評標，并根據不同項目的要求，在全省范圍內抽取評標專家，使各個進場交易的項目更加規范有序。

二、預算單位基本情況

我部門編制2018年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個。財政全供給單位財政補助事業單位1個。截至2017年11月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制8人，其中：事業編制8人。在職實有8人，其中：財政全供養 8人。

本單位沒有離退休人員。

本單位沒有車輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2018年部門財務總收入108.88萬元，比2017年的100.58萬元增加8.3萬元，增加的原因是公務費標準提高，政策性增加事業人員績效工資。其中：一般公共預算收入108.88萬元。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入 108.88萬元，比2017年的100.58萬元增加8.3萬元，增加的原因是公務費標準提高，政策性增加事業人員績效工資。其中:本年收入108.88萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款108.88萬元（本級財力108.88萬元，）。

四、預算單位支出情況

2018年部門預算總支出 108.88萬元，比2017年的100.58萬元增加8.3萬元，增加的原因是公務費標準提高，增加的原因是公務費標準提高，政策性增加事業人員績效工資。本級財力安排支出 108.88萬元，預算總支出中基本支出108.88萬元，占總支出的100%。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

一般公共服務支出—政府辦公廳（室）及相關機構事務—行政運行81.03萬元，主要用于我單位2018年度工資福利支出及單位正常運轉支出。

社會保障和就業支出—行政事業單位離退休—機關事業單位基本養老保險繳費支出12.13萬元，主要用于我單位在職人員2018年度繳納的基本養老保險支出。

社會保障和就業支出—行政事業單位離退休—財政對工傷保險基金的補助0.3萬元，主要用于我單位在職人員2018年度繳納的工傷保險支出。

醫療衛生與計劃生育支出—行政事業單位醫療—事業單位醫療5.73萬元，主要用于我單位在職人員2018年度醫療保險繳費支出。

醫療衛生與計劃生育支出—行政事業單位醫療—公務員醫療補助2.42萬元，主要用于我單位在職人員2018年度集中安排的公務員醫療補助經費。

住房保障支出—住房改革支出—住房公積金7.27萬元，主要用于我單位在職人員2018年度按人力資源部、社會保障部和財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組（到部門經濟分類款級）

工資福利支出102.87萬元（基本支出102.87萬元，項目支出0萬元），其中，基本工資25.63萬元，津貼補貼支出15.86萬元，獎金2.14萬元，績效工資31.4萬元，機關事業單位基本養老保險繳費12.12萬元，職工基本醫療保險繳費5.73萬元，公務員醫療補助繳費2.42萬元，其他社會保障繳費0.3萬元，住房公積金7.27萬元；

商品和服務支出6.01萬元，其中，辦公費0.85萬元，印刷費0.2萬元，差旅費1.9萬元，會議費0.35萬元，公務接待費1.5萬元，工會經費1.21萬元。

（三）“三公”經費預算情況說明

2018年財政撥款“三公”經費預算總額1.5萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出0萬元，公務接待費支出1.5萬元。

2018年“三公”經費預算數比2017年預算數增加0.6萬元，增加的主要原因是2017年三公經費預算不科學不準確，并根據2018的實際工作需要。具體情況如下：

1、因公出國（境）費

無

2、公務用車購置及運行維護費

無

3、公務接待費

2018年預計執行國內公務接待60批次，300人次，接待費開支15000元。公務接待費比2017年預算數增加6000元，增加的原因主要是2017年三公經費預算不科學不準確，并根據2018年的實際工作的開展需要。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）省對下專項轉移支付項目清單項目情況

武定縣公共資源交易中心2018年無專項轉移支出項目支出預算。

（二）與中央配套事項

無

（三）按既定政策標準測算補助事項

本單位無按既定政策標準測算補助事項。

六、政府采購預算情況

本單位2018年度沒有安排政府采購預算。

七、基本支出預算變動的主要原因

2018年我單位基本預算支出 108.88萬元，比2017年的98.08萬元增加10.8萬元，主要原因：是取消或減少了專項經費提高公務費標準，同時政策性增加事業人員績效工資。

八、項目支出預算變動的主要原因

2018年我單位項目支出無預算，較2017年項目支出預算2.5萬元減少了2.5萬元。主要原因縣級財力以保工資、保運轉、保民生為主減少小專項經費預算。

九、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

我單位為事業單位，無機關運行經費。

（二）國有資產占用情況

截至2017年12月31日至，我單位共有國有資產22.33萬元，一是流動資產7萬元；二是通用設備數量36個，價值12.74萬元；三是用具、裝具、家具62件，價值2.13萬元，房屋構筑物0.46萬元為防盜窗安裝。

（三）專業名詞解釋

1.住房公積金：指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期，在全國機關、企事業單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數為職工本人上年工資，目前已實施約20年時間。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區津貼，規范后發放的工作性津貼、生活性補貼等; 事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、 績效工資、艱苦邊遠地區津貼、特殊崗位津貼等。

2.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4．機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

5.“三公”經費：包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

附：部門預算公開附表（表1-14）