武定縣高橋鎮2018年度部門預算公開情況說明

根據《云南省財政廳關于印發〈云南省預算公開實施細則〉的通知》（云財預〔2016〕183號）、《武定縣財政局關于進一步做好部門預算公開工作的通知》（武財預〔2018〕23號）的相關文件要求，現將高橋鎮2018年部門預算編制情況說明如下：

一、 基本職能及主要工作

（一）部門主要職能職責

武定縣高橋鎮黨政機關依法履行社會管理、發展經濟、公共服務和基層建設職能，負責在轄區內貫徹執行和宣傳上級的各項方針政策，加強綜合治理，維護社會穩定；制定本鄉鎮產業發展規劃，營造良好的經濟發展和投資環境，引導和推動農村經濟合作組織的發展，指導農業生產，促進農業新技術的推廣；普及義務教育，做好計劃生育工作，積極發展農村衛生事業，繁榮農村文化，建立健全農村社會保障制度，加強社會道德建設，倡導健康文明新風尚；組織規劃并實施好基礎設施建設項目，管好用好財政資金；抓好基層政權建設和農村黨組織建設。2017年高橋鎮本著確保人員工資的正常發放和機構的正常運轉為原則，在收入非常有限的前提下，努力工作，認真理財，合理安排利用好各項資金，并圓滿完成了上級下達的各項工作任務,完成了年初鎮人代會通過的財政預算收支任務，農業、文體廣播事業、教育、醫療衛生、其他事業等有了進步和發展，撫恤和社會福利救濟政策性財政支出得以執行，為高橋鎮經濟持續發展，人民安居樂業，社會安定做出了應有的貢獻

（二）機構設置情況

高橋鎮共設有14個預算單位，分別是：人大、政府、財政所、黨委、文化站、社保中心、規劃管理所、農經站、農技推廣中心、獸醫站、林業站、水管站、村委會、民政辦。

高橋鎮2018年全供養人員118人，其中在職人員74人，退休人員44人。半供養人員1940人，其中：村委會三職干部51人，村民小組長212人，村黨支部負責人211人，交通安全員17人，民政供養278人，遺屬11人，計生宣傳員17人，村獸醫員17人，黨代表，人大代表、政協代表共178人，紀檢監督員51人，村務委員會監督主任17人，村委會 報賬員17人，為民服務平臺操作員17人，核定政府購買服務駕駛員3人，鄉鎮工作崗位補貼人員74人、其他769人。

（三）2018年重點工作概述

2018年高橋鎮將在縣委、縣政府的堅強領導下，在上級各部門的關心和支持下，堅持以鄧小平理論、“三個代表”重要思想和科學發展觀為指導，以“保增長、惠民生、促和諧”為目標，緊扣加快發展這一主題，進一步解放思想，開拓創新，團結奮進，攻堅克難，重點完成以下六個方面的工作：一是堅持以脫貧攻堅為統領，促進經濟社會跨越發展；二是堅持以調整產業為突破，促進農村經濟健康發展；三是堅持以項目建設為抓手，促進基礎設施蓬勃發展；四是堅持以保障民生為基點，促進社會事業協調發展；五是堅持以平安創建為重點，促進社會平安和諧發展；六是堅持以優化服務為關鍵，促進自身建設穩步發展。

二、預算單位基本情況

我部門編制2018年部門預算單位共14個。其中：財政全供給單位14個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位3個；參公管理事業單位1個；非參公管理事業單位10個。截至2017年11月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制90人，其中：行政編制35人，事業編制55人。在職實有74人，其中：財政全供養 74人，財政部分供養1940人，非財政供養0人。

離退休人員 44人，其中：離休0人，退休 44人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2018年部門財務總收入1738.37萬元，比2017年預算總收入1806.77萬元減68.4萬元，減的主要原因是1、2018年人員調出，2、為保人員工資、保運行壓縮小專項支出。3、增減原因主要是2017年年底調整工資等人員經費上調。其中：一般公共預算1738.37萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入1738.37萬元，比2017年預算總收入1806.77萬元減68.4萬元，減的主要原因是1、2018年人員調出，2、為保人員工資、保運行壓縮小專項支出。3、增減原因主要是2017年年底調整工資等人員經費上調其中:本年收入 1738.37萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款 1738.37萬元（本級財力 1738.37萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2018年部門預算總支出1738.37萬元，比2017年預算總收入1806.77萬元減68.4萬元，減的主要原因是1、2018年人員調出，2、為保人員工資、保運行壓縮小專項支出。3、增減原因主要是2017年年底調整工資等人員經費上調。本級財力安排支出1738.37萬元，預算總支出中基本支出1929.06萬元，占總支出的93.71％；項目支出109.31萬元，占總支出的6.29％。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

1、一般公共服務支出658.92萬元，主要用于政府、人大、黨委，財政基本行政運行支出：①人大事務27.76萬元，其中行政運行27.76萬元；。②政府辦公廳（室）及相關機構事務460.35萬元，其中行政運行460.35萬元。③財政事務65.43萬元，其中行政運行65.43萬元。④黨委辦公廳（室）及相關機構事務105.38萬元，其中行政運行105.38萬元。

2、文化體育與傳媒支出21.64萬元，主要用于文化事業基本運行：其中群眾文化21.64萬元。

3、社會保障和就業支出420.73萬元，主要用于社保、退休人員、撫恤、機關事業單位基本養老保險繳費特困人員救助供養、工傷保險：①人力資源和社會保障管理事務60.09萬元。其中行政運行60.09萬元。②行政事業單位離退休198.96萬元。其中歸口管理的行政單位離退休46.46萬元；事業單位離退休46.52萬元；機關事業單位基本養老保險繳費支出105.98萬元。③撫恤84.29萬元。其中死亡撫恤13.22萬元，傷殘撫恤9.99萬元；在鄉復員、退伍軍人生活補助61.08萬元。④特困人員救助供養27.78萬元。其中農村特困人員救助供養支出27.78萬元。⑤其他生活救助46.96萬元。其中其他農村生活救助46.96萬元。⑥財政對其他社會保險基金的補助2.65萬元。其中財政對工傷保險基金的補助2.65萬元。

4、醫療衛生與計劃生育支出81.94萬元，主要用于在職人員行政醫療、事業單位醫療、公務員醫療：行政事業單位醫療81.94萬元。其中行政單位醫療23.52萬元；事業單位醫療28.22萬元；公務員醫療補助30.2萬元。

5、城鄉社區支出19萬元，主要用于規劃所基本運行支出：城鄉社區規劃與管理19萬元。其中城鄉社區規劃與管理19萬元。

6、農林水支出472.55萬元，主要用于農業、林業、水利部門及農村綜合改革基本運行支出：①農業206.13萬元，其中事業運行206.13萬元。②林業74.18萬元，其中林業事業機構74.18萬元。③水利41.2萬元，其中水利行業業務管理41.2萬元。④農村綜合改革151.04萬元，其中對村民委員會和村黨支部的補助117.12萬元；對村集體經濟組織的補助33.92萬元。

7、住房保障支出63.59萬元，主要用于在職人員住房公積金支出：住房保障支出63.59萬元，其中住房公積金63.59萬元。

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

1、工資福利支出1109.48萬元（基本支出1109.48萬元，項目支出0萬元），其中，基本工資246.45萬元，津貼補貼422.08萬元，獎金109.33萬元，績效工資77.47萬元，機關事業單位基本養老保險繳費105.97萬元，城鎮職工基本醫療保險繳費47.69萬元，公務員醫療補助繳費30.2萬元，其他社會保障繳費6.7萬元，住房公積金63.59萬元。

2、商品和服務支出177.90萬元（基本支出177.90萬元，項目支出0萬元），其中，辦公費97.16萬元，水費1.22萬元，電費2.00萬元，郵電費1.75萬元，差旅費10.57萬元，維修（護）費0.65萬元，會議費22.24萬元，公務接待費22.12萬元，勞務費2.04萬元，工會經費10.59萬元，公務用車運行維護費6.00萬元，其他交通費用1.56

3、對個人和家庭的補助450.99萬元（基本支出341.67萬元，項目支出109.31萬元），其中，退休費93.17萬元，撫恤金23.21萬元，生活補助306.83萬元，救濟費27.78萬元。

（三）“三公”經費預算情況說明

2018年財政撥款“三公”經費預算總額28.12萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出6萬元，公務接待費支出22.12萬元。

2018年“三公”經費預算數比2017年預算數減少5.05萬元，原因是貫徹黨中央八項規定堅持厲行節約，嚴格控制接待標準及次數。

1、因公出國（境）費

2018年因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。與2017年一至。

2、公務用車購置及運行維護費

2018年購置公務用車0輛，年末公務用車保有量3輛，公務用車購置及運行維護費6萬元。其中：購置費0萬元，運行維護費6萬元。與2017年一至

 3、公務接待費

2018年預算共執行國內公務接待650批次，6250人，接待費開支22.12萬元; 外事接待0批次，0人，接待費開支0萬元。與2017年的公務接待653批次，6271人，接待費開支27.17萬元; 外事接待0批次，0人，接待費開支0萬元相比較都無外事接待，國內公務接待比2017年減少3批次，21人，接待費減少5.05萬元，原因是貫徹黨中央八項規定堅持厲行節約，嚴格控制接待標準及次數。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）專項轉移支付項目清單項目情況

本單位2018年專項轉移支付項目。

（二）與中央配套事項

  本單位2018年無中央配套事項。

（三）按既定政策標準測算補助事項

  本單位2018年無既定政策標準測算補助事項。

六、政府采購預算情況

2018年度本單位無政府采購預算安排。

七、基本支出預算變動的主要原因

2018年基本支出預算1629.06萬元，較2017年基本支出預算1673.47萬元減少44.41萬元，原因主要是：1、2018年人員調出，2、為保人員工資、保運行壓縮小專項支出、3、2018年規范在職人員津補貼，提高收入。

八、項目支出預算變動的主要原因

2018年用于專項業務工作的項目經費支出109.31萬元，與2017年預算133.3萬元對比減少23.99萬元，減少原因分析主要為保工資、保機構運轉，只能壓縮項目支出，人大活動經費、計生專項經費等6項經費2018年不列入預算。

九、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

2018年機關運行經費預算總額為145.44萬元，比2017年84.11萬元增加61.33，原因是1、2017財政所參公以后其商品和服務支出預算列入機關運行經費預算，2、政府機關在職人員變動增加以后商品和服務支出預算也相應增加。機關運行經費中：辦公費103.71萬元，會議費21.85萬元，公務接待費13.88萬元，公務用車運行維護費6.00萬元。(行政、參公管理單位)

（二）國有資產占用情況

截至2017年12月31日，我單位共有國有資產3719.52萬元，一是車輛數量3輛，價值47.47萬元；二是通用設備價值143.42萬元；三是房屋構筑物價值570.01萬元；四是流動資產2950.61萬元，五是在建工程8.01萬元

（三）、專業名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、 公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境)費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員 法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附：部門預算公開附表（表1-14）

                                                                  武定縣高橋鎮人民政府

                                                                      2018年1月31日