武定縣林業(yè)局2018年部門預算公開情況說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

武定縣林業(yè)局屬于主管全縣林業(yè)工作的縣政府組成部門，負責全縣林業(yè)經(jīng)濟發(fā)展和生態(tài)建設，研究調(diào)查擬定相應林業(yè)發(fā)展措施，主抓造林綠化、護林防火、資源林政管理、林木、林地管理、野生動植物保護管理、森林病蟲害防治、檢疫、林業(yè)系統(tǒng)計劃財務管理等工作。

1、認真學習、宣傳、貫徹以《中華人民共和國森林法》為主的林業(yè)法律法規(guī)。

2、切實保護森林資源，認真抓好森林防火工作。落實森林防火責任制，加強防火隊伍建設和防火裝備建設，減少和避免森林火災發(fā)生。

3、加強資源林政管理，嚴格林業(yè)用地的審批，嚴禁亂砍濫伐、毀林開荒、無證運輸木材等違法行為。

4、提高科技水平，運用現(xiàn)代科技成果，強化森林病蟲害防治，加強林木檢疫和苗木檢驗。

5、加強以獅山為重點的州級自然保護區(qū)建設和管理，制定管理制度，明確管理范圍，落實管理責任。

6、積極組織全縣各族人民深入開展綠化造林、實施全民義務植樹，并為搞好造林綠化提供咨詢、規(guī)劃、種苗、技術等全方位服務。

7、認真實施天保工程、退耕還林、林業(yè)產(chǎn)業(yè)、農(nóng)村能源建設、生態(tài)效益補償?shù)攘謽I(yè)重點工程，加快全縣生態(tài)建設步伐。

8、按照“生態(tài)建設產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)建設生態(tài)化”的工作思路，加大林業(yè)產(chǎn)業(yè)建設力度，積極穩(wěn)妥地推進林業(yè)各項改革。

9、承辦縣委、縣人民政府和上級林業(yè)部門交辦的其它工作。

（二）機構設置情況

武定縣林業(yè)局內(nèi)設股室8個，2018年預算在職在編實有人數(shù)74人，其中：在職人員51人，離休人員0人，退休人員23人；在編實有車輛13輛。

（三）年度重點工作概述

1、林業(yè)改革工作扎實推進。一是完善林權流轉管理制度，推動林權依法規(guī)范流轉；二是穩(wěn)步推進國有林場改革。

2、生態(tài)工程建設穩(wěn)步實施。

3、林業(yè)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

4、森林資源保護工作成效明顯。

5、林地要素保障重點建設項目落地。

6、林業(yè)法治建設進一步加強。

7、林業(yè)生態(tài)扶貧工作推進有力。

8、生物多樣性保護取得新進展。

9、切實抓好綜治維穩(wěn)和安全生產(chǎn)。

二、預算單位基本情況

武定縣林業(yè)局編制2018年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制46人，其中：行政編制7人，事業(yè)編制39人。在職實有51人，其中： 財政全供養(yǎng)51人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 23人，其中： 離休 0人，退休 23人。

車輛編制13輛，實有車輛14輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2018年部門財務總收入 1028.11萬元，比2017年814.53萬元增加213.58萬元，增加的原因主要是政策性調(diào)整工資及護林員工資納入縣級預算。其中：一般公共預算1028.11萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入1028.11萬元，比2017年814.53萬元增加213.58萬元，增加的原因主要是政策性調(diào)整工資及護林員工資納入縣級預算。其中:本年收入1028.11萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1028.11萬元（本級財力1028.11萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2018年部門預算總支出1028.11萬元，比2017年814.53萬元增加213.58萬元，增加的原因主要是政策性調(diào)整工資及護林員工資納入縣級預算導致支出增大。本級財力安排支出1028.11萬元，預算總支出中基本支出1028.11萬元，占總支出的100%，項目支出0萬元。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

2018年部門預算總支出1028.11萬元，其中：2080501歸口管理的行政單位離退休48.87萬元，主要用于退休職工的退休費；2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出77.95萬 元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險繳費支出；2082702財政對工傷保險基金的補助1.95萬元，主要用于職工工傷保險繳費支出；2101101行政單位醫(yī)療37.62萬元，主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費支出；2101103公務員醫(yī)療補助20.21萬元，主要用于職工公務員醫(yī)療補助繳費支出；2130201行政運行794.74萬元，主要用于單位保工資保運轉支出；2210201住房公積金46.77萬元，主要用于職工住房公積金支出。

（二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況

2018年部門預算總支出1028.11萬元，全部屬于基本支出，其中：

1、工資福利支出740.62萬元，其中：基本工資183.13萬元，津貼補貼185.36萬元，獎金58.46萬元，績效工資129.17萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費77.95萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費35.08萬元，公務員醫(yī)療補助繳費20.21萬元，其他社會保障繳費4.49萬元，住房公積金46.77萬元。

2、商品和服務支出65.78萬元，其中：辦公費6.5萬元，印刷費0.5萬元，咨詢費0.5萬元，手續(xù)費0.15萬元，水費1萬元，電費2萬元，郵電費1萬元，差旅費8萬元，維修（護）費1萬元，會議費1萬元，培訓費0.65萬元，公務接待費8.3萬元，工會經(jīng)費7.8萬元，公務用車運行維護費26萬元，其他商品和服務支出1.38萬元。

3、對個人和家庭的補助221.71萬元，其中：退休費48.86萬元，生活補助172.85萬元。

（三）“三公”經(jīng)費預算情況說明

2018年財政撥款“三公”經(jīng)費預算總額34.30萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出26萬元，公務接待費支出8.30萬元。

2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)比2017年預算數(shù)減少0.1萬元，減少的主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，精減“三公”經(jīng)費支出。具體情況如下：

1、因公出國（境）費

2018年因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。實際發(fā)生因公出國（境）費0萬元，與2017年一致。

2、公務用車購置及運行維護費

2018年購置公務用車0輛，公務用車保有量14輛，公務用車購置及運行維護費26萬元，其中：購置費0萬元，運行維護費26萬元，與2017年保持一致，無變化。

3、公務接待費

2018年預計執(zhí)行國內(nèi)公務接待350批次，1810人次，接待費開支8.30萬元。公務接待費比2017年預算數(shù)減少0.1萬元，減少的主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，精減接待費用支出。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）專項轉移支付項目清單項目情況

2018年部門專項轉移支付項目預算金額9,262.62萬元。其中：生態(tài)護林員工資870萬元，主要用于聘請貧困地區(qū)生態(tài)護林員870名；林業(yè)有害生物防治項目25萬元,主要用于林業(yè)有害生物防治工作；萬松山國有林場改革人員經(jīng)費及基礎設施建設120萬元，主要用于萬松山國有林場基礎設施建設；中央財政森林生態(tài)效益補償項目700.43萬元，主要用于國家級國有林生態(tài)效益補償管護；森林防火經(jīng)費25萬元，主要用于預防和撲救森林火災；森林撫育84萬元，主要用于森林撫育項目；上一輪退耕還林工程547.85萬元，主要用于上一輪退耕還林資金兌付；核桃、花椒示范建設項目250萬元，主要用于核桃、花椒示范基地建設；國家造林補貼項目200萬元，主要用于營林造林補貼項目；2017年省級陡坡地生態(tài)治理工程240萬元，主要用于陡坡地治理項目；森林火災保險87.31萬元，主要用于購買289.3萬畝的森林火災保險；森林管護340萬元，主要用于天然林保護管護；農(nóng)村能源建設621萬元，主要用于農(nóng)村能源太陽能及節(jié)柴灶改造；省級森林生態(tài)效益補償項目1,524.03萬元，主要用于省級集體林生態(tài)效益補償管護；低效林改造項目250萬元，主要用于低效林改造；2018年新一輪退耕還林工程2,303萬元，主要用于新一輪退耕還林項目；人工造林100萬元，主要用于人工造林項目；木本油料提質(zhì)增效項目150萬元，主要用于木本油料提質(zhì)增效改造項目；2018年省級陡坡地生態(tài)治理工程800萬元，主要用于省級陡坡地生態(tài)治理項目；林業(yè)貸款財政貼息25萬元，主要用于2018年林業(yè)貸款財政貼息。

（二）與中央配套事項

無

（三）按既定政策標準測算補助事項

無

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，武定縣林業(yè)局編制了2018年度政府采購預算，預算資金來源為非稅收入返還款及專項業(yè)務工作經(jīng)費，共涉及采購項目2個，計劃采購資金2.1萬元。分別是：打印機采購3臺，金額1.05萬元；辦公桌椅購置10套，金額1.05萬元。

七、基本支出預算變動的主要原因

2018年我單位基本支出預算1028.11萬元，比2017年741.57萬元增加286.54萬元，增加的原因主要是政策性調(diào)整工資及護林員工資納入縣級預算導致基本支出預算增大。

八、項目支出預算變動的主要原因

2018年我單位預算系統(tǒng)內(nèi)無項目支出預算，比2017年72.96萬元減少72.96萬元，減少的主要原因是壓縮縣級配套的專項工作經(jīng)費。

九、其他公開信息

（一）機關運行經(jīng)費安排情況

2018年機關運行經(jīng)費預算總額為65.78萬元，比2017年64.30萬元增加1.48萬元，增加的原因是人員變動導致公務費有所上升。其中：辦公費6.5萬元，印刷費0.5萬元，咨詢費0.5萬元，手續(xù)費0.15萬元，水費1萬元，電費2萬元，郵電費1萬元，差旅費8萬元，維修（護）費1萬元，會議費1萬元，培訓費0.65萬元，公務接待費8.3萬元，工會經(jīng)費7.8萬元，公務用車運行維護費26萬元，其他商品和服務支出1.38萬元。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日至，我單位共有國有資產(chǎn)9,707.74萬元，其中：流動資產(chǎn)8,101.01萬元，固定資產(chǎn)1,606.73萬元 (土地、房屋及構筑物589.18萬元，通用設備711.05萬元，專用設備250.37萬元，家具、用具、裝具及動植物56.13萬元)。

（三）專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務 和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、 公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境) 費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、 住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用 費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等 支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外 賓接待）支出。

5、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員 法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維 修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用 房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。