武定縣安監局2018年預算公開

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

安監局主要承擔縣人民政府安全生產委員會辦公室的日常工作。監督檢查、指導協調縣級有關部門和各鄉鎮人民政府的安全生產工作；制定全縣安全生產發展規劃，提出年度工作任務，分解下達年度工作目標；負責組織安全生產責任制的實施、監督檢查和考核獎懲工作；組織縣人民政府安全生產大檢查和專項督查；參與研究縣級有關部門在經濟和社會發展、產業政策、資金投入、科技進步等工作中涉及安全生產的相關工作；負責縣人民政府組織的重大事故的調查處理和辦理結案工作；組織協調重特大事故應急救援工作；承辦縣人民政府安全生產委員會召開的會議和重要活動，督促、檢查縣人民政府安全生產委員會決定事項的貫徹落實情況；承辦縣人民政府及其安全生產委員會交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

安監局共有內設機構7個,分別是辦公室、礦監股、危化股、職監股、協調股、執法大隊（法規股）、行管股。

（三）年度重點工作概述

2018年重點工作做好本轄區監管企業的日常督查、檢查及重大節假日的監督檢查，繼續做好非煤礦山轉型升級關閉驗收、安全生產大檢查長效機制相關工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2018年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業單位0個；非參公管理事業單位0個。截至2017年11月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制14人，其中：行政編制 12人，工勤人員編制2人，事業編制0人。在職實有13人，其中：財政全供養13人，財政部分供養5人（安全監察員4人，駕駛員1人），非財政供養1人（學會工作人員）。

離退休人員 3人，其中： 離休0人，退休3人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2018年部門財務總收入245.62萬元，比2017年增加26.66萬元，增加原因：一是人員工資福利支出增加；二是2018年基本支出預算包含了績效考核獎。其中：一般公共預算245.62萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入245.62萬元，比2017年增加26.66萬元，增加原因：一是人員工資福利支出增加；二是2018年基本支出預算包含了績效考核獎。其中:本年收入245.62萬元，上年結轉收入183.74萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款245.62萬元（本級財力245.62萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2018年部門預算總支出245.62萬元，比2017年增加26.66萬元，增加原因：一是人員工資福利支出增加；二是2018年基本支出預算包含了績效考核獎。本級財力安排支出245.62萬元，預算總支出中基本支出245.62萬元，占總支出的100%，項目支出0萬元，占總支出的0 %。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

1、資源勘探信息等支出--安全生產監管-行政運行194.80元，主要用于我局2018年度基本支出。

2、社會保障和就業支出--行政事業單位離退休--歸口管理的行政單位離退休6.53萬元，主要用于我局2018年度實行歸口管理開支的離退休經費支出。

3、社會保障和就業支出--行政事業單位離退休--機關事業單位基本養老保險繳費支出18.92萬元，主要用于我局在職人員2018年度基本養老保險繳費支出。

4、社會保障和就業支出--財政對其他社會保險基金的補助—財政對工傷保險基金的補助0.47萬元，主要用于我局在職人員2018年度工傷保險支出。

5、醫療衛生與計劃生育支出--行政事業單位醫療--行政單位醫療9.07萬元，主要用于我局在職人員2018年度行政單位醫療保險繳費支出。

6、醫療衛生與計劃生育支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助4.45萬元，主要用于我局在職人員2018年度公務員醫療支出。

7、住房保障支出--住房改革支出--住房公積金11.36萬元，主要用于我局在職人員2018年度住房公積金支出。

（二）本級財力支出按經濟科目分類情況

1、工資福利支出214.78萬元（基本支出214.78萬元，項目支出0萬元），其中，基本工資47.11萬元，津貼補貼88.27萬元，獎金35.12萬元，基本養老保險繳費18.93萬元，工傷保險0.47萬元，行政單位醫療9.07萬元，公務員醫療補助4.45萬元，住房公積金11.36萬元。

2、商品和服務支出11.69萬元（基本支出11.69萬元，項目支出0萬元），其中，辦公費0.70萬元，水費0.20萬元，電費0.4萬元，郵電費2.80萬元，差旅費1.80萬元，工會經費1.89萬元，勞務費0.10萬元，公務接待費1.80萬元，公務用車運行維護費2萬元。

3、對個人和家庭的補助支出19.15萬元（基本支出19.15

萬元，項目支出0萬元），其中，離退休6.53萬元，生活補助12.61萬元（其中安全監察員8萬元，駕駛員3萬元，撫恤金1.61萬元）

（三）“三公”經費預算情況說明

2018年財政撥款“三公”經費預算總額3.8萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出2萬元，公務接待費支出1.80萬元。

2018年“三公”經費預算數比2017年預算數減少0.10萬元，減少的主要原因是厲行節約。具體情況如下：

1、因公出國（境）費

2018年因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。實際發生因公出國（境）費0萬元，比2017年預算減少0萬元，原因是我局幾年來沒有因公出國（境）。

2、公務用車購置及運行維護費

2018年購置公務用車0輛，公務用車保有量1輛，公務用車購置及運行維護費2萬元。其中：購置費0萬元，與2017年預算持平；運行維護費2萬元，與2017年預算持平。

3、公務接待費

2018年預計執行國內公務接待35批次，360人次，接待費開支1.80萬元; 外事接待0批次，0人，接待費開支0萬元。公務接待費比2017年預算數減少0.1萬元，減少的原因是厲行節約。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）專項轉移支付項目清單項目情況

2018年省級專項轉移支付項目預算金額40萬元。其中安全生產隱患整改項目25萬元，主要用于政府掛牌督辦重大安全隱患整改；安全生產工作經費項目15萬元,主要用于本轄區內企業及安監系統所有人員的學習培訓。

（二）與中央配套事項

2018年本單位無中央配套事項。

（三）按既定政策標準測算補助事項

2018年度本單位無政策標準測算補助事項。

六、政府采購預算情況

2018年度本單位無政府采購預算安排。

七、基本支出預算變動的主要原因

2018年我局基本支出預算245.62萬元，比2017年基本支出預算205.96萬元增加了39.46萬元。增加主要原因：人員工資福利支出較2017年增加；二是2018年基本支出預算包含了績效考核獎，2017年基本支出預算未包含該項經費。

八、項目支出預算變動的主要原因

2018年提高公用經費標準,無項目支出預算。

九、其他公開信息

（一）機關運行經費安排情況

2018年機關運行經費預算總額為11.69萬元，比2017年減少18.09萬元，減少的原因是壓縮開支。其中：辦公費0.70萬元，水費0.20萬元，電費0.4萬元，郵電費2.80萬元，差旅費1.80萬元，工會經費1.89萬元，勞務費0.10萬元，公務接待費1.80萬元，公務用車運行維護費2萬元。

（二）國有資產占用情況

截至2017年12月31日至，我單位共有國有資產88.84萬元，一是車輛數量1輛，價值36.25萬元；二是通用設備數量309個，價值52.59萬元 (其中復印機3臺,價值8.24萬元;打印機19臺,價值3.86萬元;臺式電腦18臺,價值9.39萬元;筆記本電腦14臺,價值7.15萬元;照相機16臺,價值4.86萬元;視頻會議室設備2套,價值6.64萬元,視頻會議電視機1臺,價值0.89萬元;空調2臺,價值1.58萬元,辦公桌椅234個,價值9.98萬元)。

（三）專業名詞解釋

1、預算收入：指按財政預算編制方案測算并經財政審批下達的當年財政資金收入。

2、預算支出：指對當年財政下達全部資金的使用而形成的支出合計數。

3、機關運行經費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

4、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

6、“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

武定縣安全生產監督管理局

2018年01月31日